水表采購管理辦法2稿(共11頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上水表采購管理辦法1 目的為了規(guī)范水表的選型、采購、運行、質(zhì)量監(jiān)管、供應(yīng)商評價等一系列質(zhì)量管理措施的實行，減少計量風(fēng)險點和計量缺陷，提升計量效能和水平，同時為規(guī)范集中采購水表供應(yīng)商合作全過程管理，調(diào)動供應(yīng)商的積極性，提升供應(yīng)商服務(wù)水平，保持并增強供應(yīng)商之間的適度競爭，完善能進能出、優(yōu)勝劣汰的供應(yīng)商管理體系，培育和發(fā)展與優(yōu)選供應(yīng)商的合作關(guān)系，同時引導(dǎo)供應(yīng)商遵守本公司供應(yīng)商管理方面的程序和要求，降低采購風(fēng)險，構(gòu)筑合作共贏的伙伴關(guān)系，保證計量準確、量值可靠、質(zhì)量優(yōu)良，避免計量糾紛，特制訂本細則。2 適用范圍本細則適用于與集團公司所有水表采購的標前、標后質(zhì)量管理。3 定義3.1

2、 供應(yīng)商：本細則所稱供應(yīng)商是指經(jīng)本公司或市招投標平臺審查認定，且通過合格供應(yīng)商篩選招投標后中標的，具備向本公司及各下屬機構(gòu)提供水表、工程和服務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。3.2 集團公司：本細則所稱集團公司是指合肥供水集團有限公司。3.3 第三方檢定：也稱外檢，指省市質(zhì)監(jiān)局、安徽省計量科學(xué)研究院等上級計量主管部門或具備上級計量主管部門授權(quán)檢定資質(zhì)的機構(gòu)對供應(yīng)商的水表采取的定期或不定期抽檢、質(zhì)量抽查。3.4 到貨檢定：指本公司采購的水表在供應(yīng)商交貨之后開展的水表強制檢定工作，主要指到貨抽樣批次檢定。3.5 警告：由于供應(yīng)商在供貨、到貨抽檢、現(xiàn)場驗收、在線質(zhì)量、售后服務(wù)方面出現(xiàn)一般缺陷及服務(wù)不

3、到位的情況，將給予警告處理，每次警告在后期份額評定分數(shù)中減2分，一個月內(nèi)有3次及以上警告的供應(yīng)商，將給予份額扣減或份額凍結(jié)處理。3.6 約談：對于供應(yīng)商在與本公司合作過程中因多次違反合同約定及本公司管理規(guī)定整改無效的，在進入黑名單之前集團公司給予約談處置。3.7 份額凍結(jié)：指在集團公司范圍內(nèi)暫停供應(yīng)商水表供貨份額的分配。3.8 份額扣減：指在集團公司范圍內(nèi)減少供應(yīng)商水表供貨份額的分配。3.9 黑名單：指供應(yīng)商在與本公司合作過程中因嚴重違反合同約定及本公司管理規(guī)定，或出現(xiàn)重大產(chǎn)品質(zhì)量事故、重大投訴曝光、對本公司造成惡劣影響等而被取消合作資格。3.10質(zhì)量管理措施：管理措施包括獎勵措施和懲罰措施。

4、獎勵措施主要包括：招標采購優(yōu)先推薦或邀請、加分、增配份額、供應(yīng)商評價加分、給予書面表揚或增加不同層面的溝通次數(shù)。懲罰措施主要包括：警告、供應(yīng)商評價扣分、凍結(jié)或扣減份額、責成整改、約談、罰沒投標/履約保證金、終止合同執(zhí)行、納入黑名單。管理措施如涉及集團公司計劃財務(wù)部、后勤中心或其他等相關(guān)部門，對應(yīng)涉及到的相關(guān)部門應(yīng)給予積極配合。3.11質(zhì)量管理程序：依據(jù)本細則觸發(fā)的扣減份額、凍結(jié)份額、罰沒投標/履約保證金、終止合同執(zhí)行和納入黑名單等管理措施需經(jīng)集團公司審批并上報總經(jīng)理辦公會通過后生效，其他管理措施如加減分、警告、約談等在事實清楚、證據(jù)充分的情況下自動生效并執(zhí)行。4 職責和權(quán)限4.1 營業(yè)中心本程

5、序的主控部門，也是水表采購的甲方，負責集團公司所有立戶水表的選型、分析及招標等標前管理工作；負責所有水表的標后質(zhì)量管理工作，包括計量檢定、出入庫、周轉(zhuǎn)計劃制定、對水表抽檢合格率、第三方檢定、在線故障率、外檢合格率、售后及時率的分析和信息反饋、供應(yīng)商評價等工作，同時對于計量質(zhì)量不合格的產(chǎn)品及供應(yīng)商的考核評價結(jié)果及供貨份額規(guī)劃，報送集團公司審批。4.2三欣公司三欣公司負責所有水表的采購、安裝、組織驗收及地表更換等工作，同時負責按照集團公司及營業(yè)中心要求對水表抽檢、使用中反饋的問題執(zhí)行相應(yīng)的管理措施，并按照集團公司要求的供貨份額配比實施供貨份額變更，并統(tǒng)計供貨及時率。4.3招標中心負責組織水表的采購

6、、招投標工作，并負責采購合同履行的監(jiān)督管理工作以及對違約行為的整治工作，負責按集團公司要求執(zhí)行質(zhì)量管理中的終止合同、納入黑名單等措施。4.4 監(jiān)察審計部負責對水表的采購、招投標、標前管理、標后管理的全過程實施監(jiān)察和督辦，確保水表質(zhì)量管理客觀、真實、合理、公平、公正、公開。4.5 計劃財務(wù)部負責按集團公司要求執(zhí)行質(zhì)量管理中涉及的罰沒投標保證金、扣除履約保證金等涉及到資金的財務(wù)措施。5 內(nèi)容5.1 標前管理5.1.1 水表的選型、分析5.1.1.1 營業(yè)中心負責確定遠傳水表的選型，按照“技術(shù)領(lǐng)先、計量準確、傳輸精確、故障率低、維戶成本小”的原則選型，針對口徑不同，暫定以下原則：a. 小口徑生活用水

7、遠傳表，要求至少達到光電直讀、基表無源，基表符合b要求；b. 小口徑普通機械表，要求至少達到國內(nèi)排名前十品牌，采用旋翼濕式字碼液封類水表；c. 大口徑電子類水表，要求至少達到國際知名品牌，采用超聲波或電磁水表，電池續(xù)航能力不小于3年；d.大口徑機械類水表，要求達到國內(nèi)排名前五品牌，采用垂直或水平螺翼類水表；5.1.1.2 對在線技術(shù)落后、故障率高的遠傳水表品牌，由營業(yè)中心戶表管理科提出更換申請（附水表售后月報等關(guān)鍵故障指標數(shù)據(jù)），并負責篩選更換類型，報集團公司審批后，下工作任務(wù)單至供水區(qū)所更換水表。5.1.1.3 對水表采購合同有效期滿后，在原有水表類型無重大缺陷、故障，滿足當前計量及貿(mào)易結(jié)算

8、的基礎(chǔ)上，由營業(yè)中心按原有型號再行牽頭招投標及采購工作。5.1.2 水表的招標采購5.1.2.1 15-50mm的小口徑機械水表采購，由合肥市招標采購中心或集團公司招標中心組織，采取邀請招標的方式，用綜合評分法對價格、技術(shù)、商務(wù)、服務(wù)等各方面因素進行評分或有效最低價，最終選取1家合格供應(yīng)商，有效期2年。由三欣公司根據(jù)使用量，按中標價格與合格供應(yīng)商簽訂批次采購合同。5.1.2.2 15-25 mm的戶表電子遠傳水表采購，由合肥市招標采購中心或集團公司招標中心組織，采取公開招標的方式，通過有效最低價最終選取2-3家合格供應(yīng)商，有效期3年。由三欣公司與合格供應(yīng)商簽訂框架合同，按份額分配實施供貨。5.

9、1.2.3 80mm以上超聲波水表、機械水表采購，目前仍利用現(xiàn)有渠道及采購模式實施采購，在集團公司實施“一費制”后，由合肥市招標采購中心或集團公司招標中心組織，通過邀請招標和綜合評分法或有效最低價分別確定1-2家合格供應(yīng)商實施供貨，有效期2年。5.1.2.4 水表的中標送檢方式：中標公示期滿后預(yù)中標單位需在5個工作日內(nèi)按照標書要求向供水工程質(zhì)量監(jiān)督站提供所投水表若干只，由供水工程質(zhì)量監(jiān)督站、招標中心、營業(yè)中心三家派專人隨機抽取一定數(shù)量產(chǎn)品，委托市級及以上質(zhì)監(jiān)部門授權(quán)的第三方監(jiān)督機構(gòu)對產(chǎn)品質(zhì)量進行全面檢測, 預(yù)中標單位承擔所有涉及費用，檢測標準按招標文件規(guī)定的標準執(zhí)行，5.1.2.5水表的中標遞

10、補方式：5.1.2.5.1在簽訂合同前的送檢過程中，如未按要求提供水表或提供水表檢測后發(fā)現(xiàn)有任何一項不符合國家最新標準或招標文件要求，招標人將取消中標人其中標資格，由排名第二的投標人進行遞補中標，履行上述檢測程序，如檢測仍不合格，本次招標以流標處理。5.1.2.5.2 如在簽訂合同后出現(xiàn)質(zhì)量問題或其他問題導(dǎo)致不能供貨：a.如果該類水表只有一個合格供應(yīng)商，則由招投標時排名第二的投標人進行遞補應(yīng)急供貨。b.如果該類水表有若干個合格供應(yīng)商，則因其他供應(yīng)商供應(yīng)不及時或質(zhì)量問題等原因扣減或凍結(jié)的份額，依據(jù)質(zhì)量監(jiān)測情況選擇再分配對象，并按照當月評價得分（按評價得分比值追加份額），報集團公司審批后進行再分配

11、。5.2 標后管理：以6個月為一個評審周期，在供應(yīng)商水表供貨、到貨檢定、在線質(zhì)量、售后服務(wù)、第三方檢定等環(huán)節(jié)，集團公司將組織相關(guān)部門對參與采購的供應(yīng)商生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)進行嚴格評審和標后管理，對不滿足要求的供應(yīng)商及產(chǎn)品應(yīng)取消其合格供應(yīng)商的資格。對于有意隱瞞或謊報與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)信息的供應(yīng)商，采購部門可取消其供貨資格，并采取相應(yīng)措施追究供應(yīng)商相關(guān)責任。情節(jié)嚴重的，進行約談直至納入黑名單，取消其1至3年內(nèi)的合作資格。5.2.1 供應(yīng)管理：由三欣公司每月統(tǒng)計計算各類采購水表的供貨及時率（按照合同要求進行統(tǒng)計）。5.2.1.1因供應(yīng)商報價失誤、資金緊張導(dǎo)致無法正常供貨或施工以及份額分配后為了自身利益

12、惡意違約等原因致供應(yīng)商無法履約的，除扣除供應(yīng)商繳納的投標保證金或者履約保證金之外，納入黑名單，取消其1至3年內(nèi)的合作資格。5.2.1.2 如供應(yīng)商在1個月內(nèi)出現(xiàn)連續(xù)2次供應(yīng)不及時（超過合同規(guī)定期限7天以上）導(dǎo)致安裝部門投訴或造成社會影響的情況，除按照合同違約條款處理之外，將實施該供應(yīng)商份額扣減原份額的10%，并給予警告1次，直至供應(yīng)商恢復(fù)供貨能力；如供應(yīng)商在2個月內(nèi)出現(xiàn)5次及以上供應(yīng)不及時（超過合同規(guī)定期限7天以上）的情況，除按照合同違約條款處理之外，則進行約談，若無效，直接執(zhí)行份額凍結(jié)。由于不可抗因素導(dǎo)致的情況除外。5.2.1.3應(yīng)急保障獎勵：供應(yīng)商除滿足正常的供應(yīng)保障之外提供應(yīng)急保障服務(wù)，

13、應(yīng)急保障供貨量不占供應(yīng)商初始分配份額，同時在供應(yīng)商年度評價成績中直接加2分/次，具體規(guī)則按照本公司供應(yīng)商評價相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.2.2 第三方檢定管理：由營業(yè)中心每個評價周期內(nèi)統(tǒng)計計算各類采購水表的第三方檢定合格率（按照合同要求進行統(tǒng)計），并按照水表采購管理考核評分表實施考核計分和相應(yīng)管理措施，記錄在每月的計量質(zhì)量管理月報中。5.2.2.1對于供應(yīng)商供應(yīng)的各類口徑水表，均需受到第三方（上級計量主管部門或授權(quán)部門）的抽檢。檢測結(jié)果如發(fā)現(xiàn)有不合格項，除按照水表采購管理考核評分表實施扣分外，將扣除供應(yīng)商50%履約保證金，并處以5倍檢測費的罰款，整改后繼續(xù)復(fù)檢，如兩次均不合格，甲方將終止合同，并取消供應(yīng)

14、商供貨資格，整改合格后將擴大原先到貨抽檢比例實施抽檢，直至該評價周期結(jié)束。無論檢測合格與否，檢測涉及費用由中標單位負責，因復(fù)檢造成供貨逾期的還須根據(jù)合同條款規(guī)定扣除相應(yīng)違約金。5.2.2.2如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商故意逃避外檢、評價周期內(nèi)無外檢、外檢結(jié)果造假的，當期內(nèi)外檢質(zhì)量分數(shù)判為0分。情節(jié)嚴重的，進行供應(yīng)商約談，直至納入黑名單管理，取消其1至3年內(nèi)的合作資格。5.2.2.3如產(chǎn)品在外檢過程中出現(xiàn)嚴重缺陷，受到上級部門警告、批評的，則扣減剩余份額50%并責成整改；如產(chǎn)品在外檢過程中出現(xiàn)重大缺陷，對公司造成惡劣社會影響的，則凍結(jié)剩余份額，并責成整改如供應(yīng)商未在規(guī)定期限內(nèi)完成整改并通過驗收，則終止合同執(zhí)行。

15、5.2.3到貨抽樣檢定管理：由營業(yè)中心每個月統(tǒng)計計算各類采購水表的到貨抽樣檢定合格率，并按照水表采購管理考核評分表實施考核計分和相應(yīng)管理措施，記錄在每月的計量質(zhì)量管理月報中。5.2.3.1供應(yīng)商供應(yīng)的所有批次水表都需按批次抽檢，由水表檢定站負責采用計數(shù)調(diào)整型抽樣檢驗方法，以批次為單位，按5-10%的比例抽樣檢驗水表，檢定能力擴大后可擴大抽檢比例，按照JJG162-2009規(guī)程要求進行檢定，檢測費用由供應(yīng)商承擔。5.2.3.2針對到貨抽樣送檢不合格的供應(yīng)商產(chǎn)品，原則上整批次攔截，不下發(fā)合格證，不得安裝入網(wǎng)，并要求廠商換貨或者作廢訂單并響應(yīng)批次退貨。換貨需要復(fù)檢，復(fù)檢費用由供應(yīng)商承擔，因復(fù)檢造成供

16、貨逾期的還須根據(jù)合同條款規(guī)定扣除相應(yīng)違約金。5.2.3.3如到貨抽樣送檢涉及批次產(chǎn)品已入網(wǎng)，送檢單位需要更換所有已入網(wǎng)的問題批次產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)無條件進行更換并承擔由此產(chǎn)生的相關(guān)費用。5.2.3.4如某供應(yīng)商當月出現(xiàn)1次及1次以上批次到貨檢測不合格，營業(yè)中心將給予供應(yīng)商一次警告，并將檢測結(jié)果上報集團公司。在6個月內(nèi)有3個以上（包含3個）批次到貨檢測不合格，則扣減供應(yīng)商下個評價周期應(yīng)分配份額的（不合格批次總數(shù)-1）*10%，扣完后納入黑名單，上報集團公司進行約談。換貨后復(fù)檢不合格的，視為2個批次不合格。對于有特殊規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。5.2.3.5對水表檢定結(jié)果有爭議的，則本公司有權(quán)將該供應(yīng)商產(chǎn)品

17、納入第三方檢定程序，外檢費用由供應(yīng)商承擔。5.2.4 水表安裝及驗收管理：由營業(yè)中心每個月統(tǒng)計計算各類采購水表的驗收合格率、首次機抄合格率（遠傳水表），由三欣公司統(tǒng)計每個月水表安裝服務(wù)不足數(shù)，并按照水表采購管理考核評分表實施考核計分和相應(yīng)管理措施，記錄在每月的計量質(zhì)量管理月報中。5.2.4.1供應(yīng)商應(yīng)在水表安裝過程中有指導(dǎo)安裝和項目管理的義務(wù)，對我公司施工單位安裝過程實施全程指導(dǎo)，并對安裝不足之處予以指導(dǎo)整改，由于安裝指導(dǎo)不足出現(xiàn)水表故障的，供應(yīng)商負有直接責任，出現(xiàn)1次扣1分，三欣公司負責統(tǒng)計；5.2.4.2水表供應(yīng)商對遠傳水表的電子信號傳輸部分有安裝義務(wù)，因未及時實施安裝導(dǎo)致工程延誤、用戶投

18、訴等不良影響在評價周期內(nèi)超過2次的，扣減該供應(yīng)商份額10%。5.2.4.3水表安裝后依據(jù)驗收標準驗收不合格的，有供應(yīng)商責任的，每次給予警告1次，連續(xù)3次不合格直接凍結(jié)該供應(yīng)商份額，并按照水表管理考核表相關(guān)規(guī)定予以扣分。5.2.4.4 遠傳水表安裝后的首次抄見合格率由營業(yè)中心負責統(tǒng)計計算，并納入到水表安裝驗收管理指標中。5.2.5 在線水表質(zhì)量管理：由營業(yè)中心每個月統(tǒng)計計算各類采購水表的在線故障率，針對遠傳水表還要統(tǒng)計并計算采購水表的一次抄讀成功率、抄讀差錯率等指標，并按照水表采購管理考核評分表實施考核計分和相應(yīng)管理措施，記錄在每月的計量質(zhì)量管理月報中。5.2.5.1對于周轉(zhuǎn)周期內(nèi)的遠傳水表，在

19、線故障率為一次抄讀成功率和抄讀差錯率，對于超過周轉(zhuǎn)周期的遠傳水表、普通機械水表，在線故障現(xiàn)象指抽檢、投訴、抄表中發(fā)現(xiàn)的示值誤差、外觀、耐壓等各類不符合表后說明中的要求。 在線故障率、一次抄讀成功率、抄讀差錯率的計算公式詳見水表采購管理考核評分表，其中遠傳水表的抄讀差錯率在無法每月全部普查的情況下對每個供應(yīng)商采用統(tǒng)一的抽樣數(shù)和抽樣方法來計算結(jié)果。5.2.5.2針對現(xiàn)網(wǎng)運行使用的水表出現(xiàn)質(zhì)量問題或在線故障率較高（大于其他供應(yīng)商在線故障率10%），供應(yīng)商應(yīng)無條件配合查找問題原因并限期內(nèi)完成有效整改。5.2.5.2如果在外檢、抽檢及用戶投訴、舉報、曝光中，同一供應(yīng)商的水表批量（不合格共性現(xiàn)象標段內(nèi)采購

20、數(shù)量10%）出現(xiàn)共性質(zhì)量問題，則營業(yè)中心應(yīng)首先判斷是否涉及正在采購的水表，如果涉及正在采購的水表，則應(yīng)立即凍結(jié)份額，直至解決故障，消除影響，并通過集團公司組織的整改驗收后再分配份額；如果質(zhì)量問題產(chǎn)品屬于之前周期采購，則營業(yè)中心有權(quán)要求供應(yīng)商針對同批次供貨產(chǎn)品進行全市排查、整改或更換。5.2.5.3如供應(yīng)商不能按照本公司相關(guān)主管部門要求完成全市排查、整改或更換，則進行約談直至納入黑名單管理，取消其1至3年內(nèi)的合作資格。5.2.5.4對現(xiàn)網(wǎng)水表出現(xiàn)的質(zhì)量問題引起的上級主管部門批評、警告，造成用戶的強烈投訴及惡劣社會影響的供應(yīng)商，直接凍結(jié)份額，納入黑名單并中止合同。5.2.6 售后管理：由營業(yè)中心每

21、個月統(tǒng)計計算各類采購水表的售后服務(wù)響應(yīng)及時率、故障解決及時率指標，并按照水表采購管理考核評分表實施考核計分和相應(yīng)管理措施，記錄在每月的計量質(zhì)量管理月報中。5.2.6.1售后服務(wù)響應(yīng)及時率指我方要求的售后服務(wù)按照合同要求時限內(nèi)予以響應(yīng)并到位服務(wù)，故障解決及時率指甲方的售后維修、服務(wù)是否完成、解決。5.2.6.2當月售后及時率、故障解決及時率不達100%，給予警告一次，連續(xù)2次警告的，加扣5分。5.2.7產(chǎn)品質(zhì)量管理獎勵措施5.2.7.1對于供應(yīng)商水表，如在一個采購評價周期內(nèi)獲得國際、國內(nèi)重大獎項或行業(yè)內(nèi)、上級計量行政主管部門表彰的，給予5分獎勵。5.2.7.2供應(yīng)商具備以下條件的，方可向采購部門

22、申請適當加分:a. 評價周期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)到貨抽檢不合格的，加2分。b. 連續(xù)2個月首抄合格率為100%的，加2分。c. 在連續(xù)2次外檢中合格率100%，周期內(nèi)評價加5分。d. 連續(xù)2個月在線故障率為0%的，加5分。e. 有過應(yīng)急保障供應(yīng)水表的記錄，每次加2分。5.2.8 供貨份額管理：營業(yè)中心負責統(tǒng)計評價周期內(nèi)水表質(zhì)量管理各項指標考核計分后，按照規(guī)定計算各個供應(yīng)商的質(zhì)量得分，并結(jié)合供貨份額管理方法初步計劃供貨份額報集團公司，在總經(jīng)理辦公會通過后，予以更改供貨份額。5.2.8.1供應(yīng)商初始份額分配說明5.2.8.1.1按評分定比分配，分配前確定初始暫定份額比例，如4:3:3（若合格供應(yīng)商3家），合格

23、供應(yīng)商按照首次到貨合格率高低排名并與份額配比掛鉤，后期在合格供應(yīng)商數(shù)量變化或初始比例調(diào)整后，將由集團公司按照供應(yīng)商數(shù)目重新擬定初始份額比例；5.2.8.1.2按簽訂合同前首次到貨樣品抽樣檢測合格率來分配份額，根據(jù)供應(yīng)商到貨抽檢質(zhì)量一覽報告中的合格率來分配初始比例，公式為：初始供應(yīng)商份額比例=供應(yīng)商合格率/所有供應(yīng)商合格率之和；5.2.8.2供應(yīng)商下個評價周期份額分配規(guī)定5.2.8.2.1由集團公司確定合同內(nèi)評價周期長度，單位為“月”。5.2.8.2.2 供應(yīng)商評價成績滿分為100分，在滿足上述各章內(nèi)容的前提下，質(zhì)量得分計算方法參照水表質(zhì)量管理考核評分表。5.2.8.2.3 份額分配方法：a. 采用分數(shù)動態(tài)分配法，新評價周期的初始比例核定公式：新周期供應(yīng)商份額比例=供應(yīng)商評價得分/所有供應(yīng)商評價分之和。b. 采用排名定比法，新評價周期的初始比例核定公式：供應(yīng)商評價成績?yōu)榈谝幻?，周期?nèi)初始份額配最高比，供應(yīng)商評價成績?yōu)榈诙?、三名，依次排之?.2.8.4經(jīng)過評價打分或處罰措施的執(zhí)行，供應(yīng)商數(shù)量只剩1家時，重新招標確認合格供應(yīng)商名單。5.2.8.5 由于質(zhì)量管理措施產(chǎn)生的供貨份額的動態(tài)分配事宜5.2.8.5.1供應(yīng)商如在份額比例提