安全生產(chǎn)風險管理體系在基建專業(yè)的落地應(yīng)用

1、 第二部分 基建專業(yè)管理脈絡(luò) 第三部分 案例分析 1 1安全管理安全管理精細化安全管理，提升基建安全生產(chǎn)管理水平。1.101.10承包商管理承包商管理 目的：管理與控制承包商法律及作業(yè)等相關(guān)風險。目的：管理與控制承包商法律及作業(yè)等相關(guān)風險。1中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建管理規(guī)定2中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目承包商管理辦法3中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目安全管理辦法4中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目造價管理辦法5中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建綜合統(tǒng)計與評價管理辦法6 業(yè)主項目部工作手冊（電網(wǎng)工程部分）（2012版）承包商選擇分包商確認 履約評價誠信備案合同管理過程管理承包商資信備案接到省公司

2、開展承包商資信備案的通知后，將通知及要求發(fā)至各區(qū)供電局、業(yè)主項目部及關(guān)聯(lián)企業(yè)。承包商填寫南方電網(wǎng)公司基建工程承包商資信檔案申報表，紙質(zhì)版和電子版各1份?；ú繉徍顺邪躺辖坏馁Y信檔案申報表，將審核合格的資信檔案申報表上交省公司復核。省公司復核后，上交網(wǎng)公司，網(wǎng)公司審定后發(fā)布已建立資信檔案承包商名單。建設(shè)單位在工程可研批復后向省公司提交招標需求審批表，列明工程名稱、標段劃分、招標代理機構(gòu)等信息。網(wǎng)省公司審批招標申請后，并委托中介單位編制招標文件和組織招標建設(shè)單位審查招標文件，回復投標單位提出的招標疑問。承包商選擇網(wǎng)省公司組織招標，并發(fā)出中標通知書,中標單位為南網(wǎng)電網(wǎng)資信檔案承包。建設(shè)單位收到網(wǎng)、

3、省公司發(fā)出的中標通知書后1個月內(nèi)完成合同審批流程與中標單位簽訂合同。1.101.10承包商管理承包商管理施工單位在簽訂施工合同后一周內(nèi)以書面形式向監(jiān)理單位上報分包報審表監(jiān)理單位審核施工分包報審表分包商確認業(yè)主項目部收到監(jiān)理審查意見后，審查分包單位是否為資信檔案承包商，并審核其資質(zhì)，人員持證情況，人員勞務(wù)關(guān)系，施工機具、安全工器具，業(yè)績，符合要求的上報建設(shè)單位建設(shè)單位審批分包報審表中標通知書發(fā)出后建設(shè)單位與中標單位于1個月內(nèi)簽訂合同。中標單位根據(jù)合同范本制作完畢后交至建設(shè)單位。合同管理建設(shè)單位組織合同評審，復核合同與招投標文件的一致性、合法性等。合同審批經(jīng)審批后，簽訂。檢查合同簽署、蓋章的完整性

4、、合理性。1.101.10承包商管理承包商管理接到 省公司開展承包商資信評價通知或基建部發(fā)出承包商資信評價通知承包商履約評價省公司發(fā)布承包商資信評價結(jié)果或基建部發(fā)布本單位承包商資信評價意見業(yè)主項目部收到通知后，根據(jù)中國南方電網(wǎng)有限責任公司承包商資信評價考核評分表開展承包商資信評價基建部匯總、統(tǒng)計資信評價意見上報省公司或基建部組織綜合評審。識別承包商進入企業(yè)帶來的風險并控制，與承包商簽訂安全協(xié)議，進行安全技術(shù)交底等。監(jiān)督、督促承包商在施工現(xiàn)場開展安全管理“四步法”，落實安全措施；編制應(yīng)急預案并進行培訓、演練等。承包商過程管理參加安委會及項目周例會，督促承包商開展安全文明施工檢查評價工作。 開展承

5、包商考核扣分管理，根據(jù)承包商違章情況，開出承包商違章處罰通知單，督促承包商提升管理水平。 定期開展“五個嚴禁”檢查，檢查人員持證上崗和施工機具管理情況等。1.101.10承包商管理承包商管理2 2作業(yè)風險評估作業(yè)風險評估 目的：識別作業(yè)過程潛在的風險，制定有效的風險控制措施，目的：識別作業(yè)過程潛在的風險，制定有效的風險控制措施，避免和減少事故避免和減少事故/ /事件及其損失。事件及其損失。1中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建管理規(guī)定2中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目安全管理辦法3中國南方電網(wǎng)有限責任公司電網(wǎng)建設(shè)作業(yè)指導書4中國南方電網(wǎng)有限責任公司安全施工作業(yè)票5中國南方電網(wǎng)有限責任公司施工安全基準風

6、險指南6中國南方電網(wǎng)有限責任公司作業(yè)危害辨識與風險評估技術(shù)標準作業(yè)流程作業(yè)方法施工安全基準風險指南作業(yè)任務(wù)作業(yè)任務(wù)安全施工作業(yè)票施工作業(yè)指導書 執(zhí)行執(zhí)行1 1：以施工作業(yè)指導書為主線開展項目作業(yè)風險的識別、評：以施工作業(yè)指導書為主線開展項目作業(yè)風險的識別、評估和控制工作，對作業(yè)項目安全風險實施全過程動態(tài)管理。估和控制工作，對作業(yè)項目安全風險實施全過程動態(tài)管理。 執(zhí)行執(zhí)行2 2：項目開工前，建設(shè)單位（業(yè)主項目部）組織施工、監(jiān)理：項目開工前，建設(shè)單位（業(yè)主項目部）組織施工、監(jiān)理單位根據(jù)實際項目作業(yè)任務(wù)、施工條件，開展作業(yè)風險評估。單位根據(jù)實際項目作業(yè)任務(wù)、施工條件，開展作業(yè)風險評估。建設(shè)單位建設(shè)單

7、位/ /業(yè)主項目部業(yè)主項目部施工單施工單位位監(jiān)理單位監(jiān)理單位設(shè)計單設(shè)計單位位發(fā)起發(fā)起編制編制審核審核批準批準使用使用監(jiān)督監(jiān)督2 2作業(yè)風險評估作業(yè)風險評估作業(yè)任務(wù)作業(yè)任務(wù)細分作業(yè)步驟細分作業(yè)步驟開展危害辨識開展危害辨識確定基準風險等級確定基準風險等級制定風險控制措制定風險控制措施施中國南方電網(wǎng)有限責任公司電網(wǎng)建設(shè)施工作業(yè)指導書中國南方電網(wǎng)有限責任公司作業(yè)危害辨識與風險評估技術(shù)標準電網(wǎng)電網(wǎng)工程工程施工施工安全安全風險風險基準基準評估評估分析分析表表2 2作業(yè)風險評估作業(yè)風險評估 由于危害造成由于危害造成可能可能事故的后果事故的后果后果（后果（S S）暴露（暴露（E E）可能性（可能性（P P）暴

8、露于危害暴露于危害因素的頻率因素的頻率 完整的事故完整的事故 順序和發(fā)生順序和發(fā)生 后果的可能性后果的可能性風險值風險值 = =X XX X風風險險等等級級分分析析400風險值風險值200風險值風險值40070風險值風險值20020風險值風險值70風險值風險值20可接受風險可接受風險低風險低風險中等風險中等風險高風險高風險特高的風險特高的風險容忍容忍采取措施進行糾正采取措施進行糾正立即采取糾正措施立即采取糾正措施放棄、停止放棄、停止需要進行關(guān)注需要進行關(guān)注2 2作業(yè)風險評估作業(yè)風險評估業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理3 3應(yīng)急管理應(yīng)急管理建立完善基建應(yīng)急預案體系識別基建工程潛在的突發(fā)事件。建立

9、建設(shè)單位-業(yè)主項目部-監(jiān)理、施工項目部應(yīng)急組織機構(gòu)和人員，明確相互銜接關(guān)系和各級人員在應(yīng)急工作中的具體工作要求。建立基建部專項應(yīng)急預案和相應(yīng)的現(xiàn)場處置方案，并組織評審；施工單位根據(jù)基建應(yīng)急預案和現(xiàn)場處置方案編寫施工現(xiàn)場應(yīng)急預案和現(xiàn)場處置方案。建設(shè)單位與施工單位簽訂應(yīng)急救援協(xié)議，做好應(yīng)急物資保障工作。開展應(yīng)急培訓和演練，使各級人員掌握應(yīng)急預案的內(nèi)容、程序與響應(yīng)要求。建立應(yīng)急響應(yīng)機制，每年開展應(yīng)急回顧工作，修編應(yīng)急預案和現(xiàn)場處置方案。 目的：確認潛在的事件或緊急情況，以預防或減少與之有目的：確認潛在的事件或緊急情況，以預防或減少與之有關(guān)的損失和影響。關(guān)的損失和影響。1中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建管

10、理規(guī)定2中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目安全管理辦法3中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建綜合統(tǒng)計與評價管理辦法4廣東電網(wǎng)公司應(yīng)急管理規(guī)定業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理3 3事故事故/ /事件管理事件管理 規(guī)范事故事件管理 明確各類突發(fā)事件、電力事故事件的信息報送流程和事故事件的調(diào)查流程。 確定基建部事故/事件調(diào)查員，接受正式培訓，具備相應(yīng)的資質(zhì)。 事故/事件統(tǒng)計分析。 事故/事件信息溝通與回顧。業(yè)主項目部組織監(jiān)理、施工項目部學習事故/事件通報，并舉一反三，對相應(yīng)的安全隱患進行整改。 目的：確?；ò踩a(chǎn)事故目的：確?；ò踩a(chǎn)事故/ /事件得到報告、調(diào)查、統(tǒng)事件得到報告、調(diào)查、統(tǒng)計分析，確定趨

11、勢，防止其重復發(fā)生。計分析，確定趨勢，防止其重復發(fā)生。1中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建管理規(guī)定2中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目安全管理辦法3中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建綜合統(tǒng)計與評價管理辦法4中國南方電網(wǎng)有限責任公司電力事故（事件）調(diào)查規(guī)程施工設(shè)備施工設(shè)備 4 4安健環(huán)管理安健環(huán)管理 目的：識別作業(yè)環(huán)境風險，并進行控制和改善，提高電網(wǎng)目的：識別作業(yè)環(huán)境風險，并進行控制和改善，提高電網(wǎng)工程建設(shè)管理水平和安全健康和環(huán)境管理文化品質(zhì)。工程建設(shè)管理水平和安全健康和環(huán)境管理文化品質(zhì)。安全設(shè)施安全設(shè)施個人防護用品個人防護用品施工環(huán)境管理施工環(huán)境管理安全標志安全標志標識規(guī)范標識規(guī)范整改整改采取措施進行糾正采

12、取措施進行糾正配置與設(shè)置配置與設(shè)置識別識別檢查與維護檢查與維護1中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建管理規(guī)定2中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目安全管理辦法3電網(wǎng)建設(shè)工程安全和環(huán)境管理設(shè)施規(guī)范應(yīng)用手冊（2007版）4業(yè)主項目部工作手冊（電網(wǎng)工程部分）（2012版）5 南方電網(wǎng)有限責任公司基建工程安全文明施工檢查評價標準表式表單設(shè)計表單設(shè)計表單介紹表單介紹5 5生產(chǎn)用具生產(chǎn)用具1中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建管理規(guī)定2中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目安全管理辦法3電網(wǎng)建設(shè)工程安全和環(huán)境管理設(shè)施規(guī)范應(yīng)用手冊（2007版）4南方電網(wǎng)有限責任公司基建工程安全文明施工檢查評價標準表式 目的：提供安全、試用的個人防護

13、用品；對工器具，特種設(shè)備，測試設(shè)備，用電目的：提供安全、試用的個人防護用品；對工器具，特種設(shè)備，測試設(shè)備，用電設(shè)備，爬梯、平臺及腳手架，機動車輛進行規(guī)范管理，確保其有效性，降低風險。設(shè)備，爬梯、平臺及腳手架，機動車輛進行規(guī)范管理，確保其有效性，降低風險。執(zhí)行業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理6.16.1設(shè)計與審查設(shè)計與審查 管理控制設(shè)計階段對電網(wǎng)運行帶來的風險，確保從源頭開管理控制設(shè)計階段對電網(wǎng)運行帶來的風險，確保從源頭開始解決、控制電力生產(chǎn)過程風險。始解決、控制電力生產(chǎn)過程風險。設(shè)計與審查1.1.設(shè)計單位資質(zhì)審查設(shè)計單位資質(zhì)審查2.2.對設(shè)計單位交底對設(shè)計單位交底4.4.施工圖

14、設(shè)計管理施工圖設(shè)計管理3.3.初步設(shè)計管理初步設(shè)計管理5.5.設(shè)計變更管理設(shè)計變更管理1中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建管理規(guī)定2中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目設(shè)計管理辦法3中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目進度管理辦法4中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目造價管理辦法5業(yè)主項目部工作手冊（電網(wǎng)工程部分）（2012版）業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理設(shè)計單位資質(zhì)審查設(shè)計單位資質(zhì)審查l審查設(shè)計單位是否屬南網(wǎng)資信檔案承包商；l審查設(shè)計單位和人員資質(zhì)是否滿足要求。向設(shè)計單位交底向設(shè)計單位交底l建設(shè)單位對設(shè)計單位進行交底，提出技術(shù)、進度、質(zhì)量、安健環(huán)和風險控制要求等，并根據(jù)需要進行現(xiàn)場查看；l

15、形成設(shè)計交底會議紀要或工程項目設(shè)計安全技術(shù)交底單。設(shè)計變更管理設(shè)計變更管理l發(fā)生設(shè)計變更時先履行審批設(shè)計變更聯(lián)系表；l設(shè)計單位出具設(shè)計變更圖紙、預算和風險分析及預控單；l網(wǎng)、省公司、建設(shè)單位等相關(guān)單位審查、審批設(shè)計變更單；l執(zhí)行設(shè)計變更單，業(yè)主項目部建立設(shè)計變更管理臺賬。6.16.1設(shè)計與審查設(shè)計與審查業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理初步設(shè)計管理施工圖設(shè)計管理6.16.1設(shè)計與審查設(shè)計與審查業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理6.26.2工程建設(shè)工程建設(shè)開工開工土建施工土建施工送電投產(chǎn)送電投產(chǎn)電氣安裝電氣安裝調(diào)試調(diào)試啟動驗收啟動驗收移交生產(chǎn)移交生產(chǎn)竣工驗收竣工驗收建

16、設(shè)準備建設(shè)準備 目的：對工程建設(shè)實施全過程風險管控，實現(xiàn)施工安全?；üこ探ㄔO(shè)流程體系建設(shè)規(guī)范要求 執(zhí)行執(zhí)行1 1：參建單位應(yīng)針對具體的工程項目設(shè)立項目管理機：參建單位應(yīng)針對具體的工程項目設(shè)立項目管理機構(gòu)，建立項目實施的溝通協(xié)與調(diào)機制。構(gòu)，建立項目實施的溝通協(xié)與調(diào)機制。6.2.16.2.1工程建設(shè)準備工程建設(shè)準備1中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建管理規(guī)定2中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目安全管理辦法3中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目質(zhì)量管理辦法4中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目進度管理辦法5中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目技術(shù)管理辦法6 業(yè)主項目部工作手冊（電網(wǎng)工程部分）（2012版） 執(zhí)行執(zhí)行2

17、 2：工程開工前準備工作。：工程開工前準備工作。6.2.16.2.1工程建設(shè)準備工程建設(shè)準備 執(zhí)行執(zhí)行2 2：工程開工前準備工作。：工程開工前準備工作。6.2.16.2.1工程建設(shè)準備工程建設(shè)準備 執(zhí)行執(zhí)行3 3：審查施工組織設(shè)計和工程項目施工作業(yè)指導書、：審查施工組織設(shè)計和工程項目施工作業(yè)指導書、專項施工方案。專項施工方案。6.2.16.2.1工程建設(shè)準備工程建設(shè)準備業(yè)主、監(jiān)理項目部安全管理；施工項目部安全管理；安全防護措業(yè)主、監(jiān)理項目部安全管理；施工項目部安全管理；安全防護措施；施工用電；施工機具；施工機械；腳手架和梯子；施工作業(yè)施；施工用電；施工機具；施工機械；腳手架和梯子；施工作業(yè)和人

18、員作業(yè)行為共和人員作業(yè)行為共1010各方面的安全管理評價。各方面的安全管理評價。1中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目安全管理辦法2中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目質(zhì)量管理辦法3中國南方電網(wǎng)有限責任公司電網(wǎng)建設(shè)作業(yè)指導書4中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建安全文明施工檢查評價標準表式5中國南方電網(wǎng)有限責任公司施工安全基準風險指南6基建工程質(zhì)量控制標準（WHS）（2012版）7業(yè)主項目部工作手冊（電網(wǎng)工程部分）（2012版）6.2.26.2.2工程過程控制工程過程控制 目的：關(guān)注施工過程的安全、質(zhì)量控制，確保過程中的安全、質(zhì)量問題得到及時消除。執(zhí)行執(zhí)行1 1：建設(shè)單位每月對施工現(xiàn)場安全風險措施控制措施情況

19、開展：建設(shè)單位每月對施工現(xiàn)場安全風險措施控制措施情況開展1 1次檢查次檢查評價，業(yè)主項目部組織監(jiān)理、施工項目部每月開展評價，業(yè)主項目部組織監(jiān)理、施工項目部每月開展1 1次，施工班組每周開次，施工班組每周開展展1 1次。次。質(zhì)量控制WHS作業(yè)標準質(zhì)量檢驗及評定標準作業(yè)流程作業(yè)方法施工作業(yè)指導書 質(zhì)量控制以施工作業(yè)指導書為貫穿主線，明確作業(yè)流程及具體的作業(yè)方法，根據(jù)質(zhì)量控制WHS控制標準和質(zhì)量檢驗及評定標準進行質(zhì)量控制，最終“高質(zhì)量”完成工作任務(wù)。 執(zhí)行2：建設(shè)、監(jiān)理和施工單位對施工質(zhì)量進行全過程控制。6.2.26.2.2工程過程控制工程過程控制1 1、檢查強制性條文執(zhí)行記情況、檢查強制性條文執(zhí)行

20、記情況2 2、檢查質(zhì)量、檢查質(zhì)量 控制控制WHS WHS 執(zhí)行情況執(zhí)行情況3 3、檢查施工作業(yè)指導書使用情況、檢查施工作業(yè)指導書使用情況4 4、檢查質(zhì)量驗評表執(zhí)行情況、檢查質(zhì)量驗評表執(zhí)行情況5 5、檢查原材料見證送檢情況、檢查原材料見證送檢情況6 6、檢查試品、檢查試品/ /試件試驗報告試件試驗報告7 7、檢查質(zhì)量監(jiān)督記錄、檢查質(zhì)量監(jiān)督記錄8 8、質(zhì)檢查量問題整改通知單及關(guān)、質(zhì)檢查量問題整改通知單及關(guān)閉記錄閉記錄9 9、檢查隱蔽工程驗收記錄、檢查隱蔽工程驗收記錄1010、工程環(huán)保管理計劃執(zhí)行情況、工程環(huán)保管理計劃執(zhí)行情況1111、工程水土保持監(jiān)測報告表、工程水土保持監(jiān)測報告表 基建工程質(zhì)量控制

21、管理示意圖?；üこ藤|(zhì)量控制管理示意圖。選取施工項目選取相對應(yīng)的選取施工項目選取相對應(yīng)的施工作業(yè)施工作業(yè)指導書指導書形成施工項目的形成施工項目的質(zhì)量控制（質(zhì)量控制（WHS）標準表標準表質(zhì)量驗收與評定質(zhì)量驗收與評定標準標準監(jiān)理工作典型表監(jiān)理工作典型表式式6.2.26.2.2工程過程控制工程過程控制主要執(zhí)行以下內(nèi)容主要執(zhí)行以下內(nèi)容 執(zhí)行執(zhí)行3 3：建立溝通協(xié)調(diào)機制，參建單位營救施工進度與質(zhì)量，：建立溝通協(xié)調(diào)機制，參建單位營救施工進度與質(zhì)量，人員、設(shè)備等變化情況進行溝通。人員、設(shè)備等變化情況進行溝通。工程項目周例會，安全、質(zhì)量檢查，季節(jié)性檢查，安全文明施工檢查評價，安委會會議等。1、安全檢查與處理情

22、況2、質(zhì)量控制情況3、施工進度與物資到貨情況4、中間驗收記錄5、項目文件控制情況6.2.26.2.2工程過程控制工程過程控制6、站班會交底執(zhí)行情況7、安全施工作業(yè)票執(zhí)行情況8、作業(yè)指導書執(zhí)行情況9、工程設(shè)計變更管理情況10、業(yè)主、監(jiān)理、施工項目部管理人員到位情況溝通內(nèi)容溝通方式工程完工后，施工單位三級驗收，監(jiān)理單位四級驗收。業(yè)主項目部建設(shè)協(xié)調(diào)工程師申請成立啟動驗收委員會。建設(shè)協(xié)調(diào)工程師負責通過生產(chǎn)管理系統(tǒng)向調(diào)度管理部門取得調(diào)試定值和正式定值。技術(shù)管理工程師督促編寫啟動方案，組織運行單位審核，修編啟動方案，在投產(chǎn)前3日取得正式啟動方案。建設(shè)協(xié)調(diào)工程師根據(jù)完工情況發(fā)布會議通知，組織召開啟委會。按照

23、啟委會驗收計劃組織參建單位配合運行單位驗收，組織消缺和驗收復核。 目的：明確驗收程序和標準，確保驗收過程發(fā)現(xiàn)問題得到妥善目的：明確驗收程序和標準，確保驗收過程發(fā)現(xiàn)問題得到妥善處理，確保驗收記錄齊全、完善。處理，確保驗收記錄齊全、完善。6.2.36.2.3驗收驗收工程啟動預驗收申請調(diào)度命名及定值下達成立啟動驗收委員會組織編寫啟動方案召開啟動驗收委員會會議啟動驗收管理確認消防工程達到驗收要求后，質(zhì)量工程師向出具消防設(shè)計審核意見的公安消防機構(gòu)申請消防驗收，并組織消缺。質(zhì)量工程師向電力質(zhì)監(jiān)站申請竣工階段質(zhì)監(jiān)，質(zhì)監(jiān)站出具簽證書，同意工程啟動投產(chǎn)試運行，并反饋參建單位。督促施工單位編制工程質(zhì)量保修書，經(jīng)審

24、核后，報建設(shè)單位簽章。在工程啟動投產(chǎn)并正式投入生產(chǎn)運行，建設(shè)協(xié)調(diào)工程師將正式、完整的工程資料移交生產(chǎn)運行部門，跟蹤遺留缺陷處理。信息檔案管理員協(xié)助檔案管理部門（辦公室）開展項目檔案內(nèi)部驗收工作，并組織參建單位整改。 目的：明確驗收程序和標準，確保驗收過程發(fā)現(xiàn)問題得到妥善處理，確保目的：明確驗收程序和標準，確保驗收過程發(fā)現(xiàn)問題得到妥善處理，確保驗收記錄齊全、完善。驗收記錄齊全、完善。6.2.36.2.3驗收驗收變電站消防驗收辦理工程質(zhì)量保修書工程投運前質(zhì)量監(jiān)督移交生產(chǎn)簽證項目檔案內(nèi)部驗收1中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建管理規(guī)定2中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目驗收投產(chǎn)及移交管理辦法3業(yè)主項目部工作

25、手冊（電網(wǎng)工程部分）（2012版）4中國南方電網(wǎng)有限責任公司10kV500kV輸變電及配電工程質(zhì) 量驗收與評定標準在9個分冊指導書中選取工程實際施工中將使用的所有作業(yè)任務(wù)通過作業(yè)任務(wù)編碼，在指南中選取對應(yīng)的項目，形成本工程安全基準風險分析表（即風險辨識及控制庫）通過指南，在作業(yè)票中選取作業(yè)任務(wù)所對應(yīng)的安全施工作業(yè)票，按要求使用落實“三交”即交任務(wù)、交技術(shù)、交安全；“三查”即查衣著、查“三寶”、查精神面貌。 落 地 貫 穿 環(huán) 節(jié) 目的：對作業(yè)的風險實行全過程控制，確保作業(yè)安全。目的：對作業(yè)的風險實行全過程控制，確保作業(yè)安全。 執(zhí)行執(zhí)行1 1：基建施工現(xiàn)場安全：基建施工現(xiàn)場安全“四步法四步法”

26、” 。6.76.7作業(yè)過程控制作業(yè)過程控制 執(zhí)行執(zhí)行2 2：站班會落實安全風險控制措施。：站班會落實安全風險控制措施。 根據(jù)根據(jù)基建工程安全文明施工檢查基建工程安全文明施工檢查評價標準表式評價標準表式定期對施工過程落實安定期對施工過程落實安全風險控制措施情況開展檢查評價。全風險控制措施情況開展檢查評價。6.76.7作業(yè)過程控制作業(yè)過程控制 目的：為職業(yè)健康管理工作提供必要資源，控制與職業(yè)健康相關(guān)危目的：為職業(yè)健康管理工作提供必要資源，控制與職業(yè)健康相關(guān)危害和風險。害和風險。7 7職業(yè)健康職業(yè)健康 職業(yè)健康服務(wù)于醫(yī)療；施工人員每年進行體檢，建立人員職業(yè)健康檔案。 建立職業(yè)健康管理組織；開展職業(yè)健

27、康知識宣貫、教育及培訓工作。施工現(xiàn)場配置擔架、急救箱等急救設(shè)施和藥品，張貼急救設(shè)施位置與急救員名單等，急救員持證上崗。 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測與控制；定期開展施工現(xiàn)場衛(wèi)生監(jiān)測工作，垃圾分類處理，餐廳生熟分開，廚師持證上崗等。1 中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建管理規(guī)定2中國南方電網(wǎng)有限責任公司基建項目安全管理辦法3電網(wǎng)建設(shè)工程安全和環(huán)境管理設(shè)施規(guī)范應(yīng)用手冊（2007版）4南方電網(wǎng)有限責任公司基建工程安全文明施工檢查評價標準表式18 8能力要求與培訓能力要求與培訓施工人員100%持證上崗。 目的：確保選聘的員工與工作崗位的能力要求相適應(yīng)；提升員工安目的：確保選聘的員工與工作崗位的能力要求相適應(yīng)；提升員工安全生

28、產(chǎn)風險知識和控制意識與技能，使其勝任工作。全生產(chǎn)風險知識和控制意識與技能，使其勝任工作。電網(wǎng)建設(shè)作業(yè)資格證電網(wǎng)建設(shè)作業(yè)資格證進網(wǎng)作業(yè)證進網(wǎng)作業(yè)證各類培訓各類培訓“十十個規(guī)個規(guī)定動定動作作”、“五五個嚴個嚴禁禁” ，施，施工人工人員技員技能培能培訓等。訓等。9.19.1檢查檢查 目的：識別可能導致電網(wǎng)、設(shè)備、目的：識別可能導致電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康的行為與條件，作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康的行為與條件，控制相關(guān)風險?？刂葡嚓P(guān)風險。 “五個嚴禁五個嚴禁”檢查檢查安全文明施工檢安全文明施工檢查評價查評價春季、防風防汛春季、防風防汛等專項檢查等專項檢查 日常安全、質(zhì)日常安全、質(zhì)量督查量督查 開展第三

29、方開展第三方督查督查 第一部分 安全生產(chǎn)風險管理體系要求 第三部分 案例分析 業(yè)主項目部工作以基建工業(yè)主項目部工作以基建工程建設(shè)初設(shè)與招標、建設(shè)準備、程建設(shè)初設(shè)與招標、建設(shè)準備、建設(shè)實施、啟動驗收及投產(chǎn)、項建設(shè)實施、啟動驗收及投產(chǎn)、項目收尾五個階段的為主線目收尾五個階段的為主線。 基建基建職能管理以項目、職能管理以項目、安全、質(zhì)量、進度、造價、安全、質(zhì)量、進度、造價、技術(shù)六個管理為技術(shù)六個管理為脈絡(luò)。脈絡(luò)。項目管理安全管理質(zhì)量管理造價管理技術(shù)管理進度管理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理業(yè)務(wù)梳理基建主網(wǎng)管理業(yè)務(wù)藍圖基建主網(wǎng)管理業(yè)務(wù)藍圖 第二部分 基建專業(yè)管理脈絡(luò) 第一部分 安全生產(chǎn)風險管

30、理體系要求1.步驟和節(jié)點名稱按PDCA原則進行排序。3.處理人員角色（Who）落實到部門、分部和具體責任崗位。 4.工作指引是核心，包含業(yè)務(wù)內(nèi)容（What）、業(yè)務(wù)指引（how）、處理時限(When)、輸出文（Where）完成記錄方式（Where）。 2.在業(yè)務(wù)節(jié)點基礎(chǔ)上細化工作開展過程，以便于執(zhí)行。以強制性條文檢查為例以強制性條文檢查為例表單介紹表單介紹（一）業(yè)務(wù)案例（一）業(yè)務(wù)案例5、參考管理制度和與體系對應(yīng)關(guān)系是業(yè)務(wù)開展的依據(jù)（Why） 。表單設(shè)計表單設(shè)計表單介紹表單介紹（一）業(yè)務(wù)案例（一）業(yè)務(wù)案例 第三部分 建設(shè)實施階段第四部分 啟動驗收和投產(chǎn)移交階段第五部分 項目收尾階段 第二部分 建設(shè)

31、準備階段 第二部分 建設(shè)準備階段 第一部分 設(shè)計與招標階段（二）工程案例（二）工程案例 1、從源頭把關(guān)，設(shè)計合同簽訂一周內(nèi)督促設(shè)計提交設(shè)計進度計劃，組織設(shè)計交底會議，對設(shè)計單位交底項目設(shè)計進度、質(zhì)量、技術(shù)等要求，確保初步設(shè)計及施工圖設(shè)計整體質(zhì)量。同時組織好項目初步設(shè)計預審。 1 1設(shè)計與招標階段設(shè)計與招標階段 2、及時、準確、完整申報工程物質(zhì)需求，確保物資數(shù)量、質(zhì)量、到貨時間完全滿足工程要求。1、組織開展項目管理策劃，明確本工程安全管理目標、質(zhì)量管理目標、進度管控目標、造價控制目標及四新技術(shù)應(yīng)用內(nèi)容，深入分析工程項目難點及關(guān)鍵控制點并制定針對性的解決措施。廣東運峰電力安裝有限公司2、最大程度發(fā)

32、揮各專業(yè)力量，把好施工圖審查關(guān)，確保施工圖設(shè)計深度能完全滿足施工要求。3、從南網(wǎng)承包商備案庫中選優(yōu)、嚴選承包商，確保承包商資質(zhì)、管理水平完全達到工程建設(shè)要求，將承包商風險排除在外。2 2建設(shè)準備階段建設(shè)準備階段4、成立安委會，明確組織機構(gòu)及人員職責，對工程進行全過程管控。 2 2建設(shè)準備階段建設(shè)準備階段 6、結(jié)合工程實際，組織各參建單位編制強制性條文實施計劃和方案并審核。 5、層層做好安全技術(shù)交底（業(yè)主對監(jiān)理、施工；監(jiān)理對施工；設(shè)計對施工；施工單位內(nèi)部三級交底），實現(xiàn)安全責任的傳遞，確保人員到位。 3 3建設(shè)實施階段建設(shè)實施階段佛山市南海區(qū)建粵建筑工程有限公司 1、嚴把開工資料報審關(guān)，確保施工

33、組織設(shè)計、分包單位、人員與機具資質(zhì)、專項方案、進度計劃、WHS設(shè)置等完全滿足工程要求，將管理風險、裝置性風險、作業(yè)人員風險完全排除在外。 3、將 “五個嚴禁”作為基建安全管理的“紅線”堅決貫徹執(zhí)行，各參建單位組織機構(gòu)完善、管理到位，堅決杜絕違法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包及以包代管，同時每月根據(jù)廣東電網(wǎng)公司的基建工程安全管理“五個嚴禁”工作指引進行自查自糾，確保不越線，將承包商風險排除在外。 2、制定二級進度計劃與WHS質(zhì)量控制點監(jiān)督表以及物資需求與到貨計劃監(jiān)控表并嚴格按計劃推進工程。3 3建設(shè)實施階段建設(shè)實施階段 4、組織本工程作業(yè)人員參加佛山供電局舉辦的2012年基建施工人員技能培訓班八期，內(nèi)容涵蓋混凝

34、土道路施工等八份施工作業(yè)指導書，共有土建128人、電氣53人參加了培訓并全部取得了培訓合格證。同時針對該項目所選用的作業(yè)指導書，對作業(yè)人員進行強化培訓，每日利用電子屏幕滾動播放網(wǎng)公司制作的視頻，強化工作班成員安全、質(zhì)量管控水平。3 3建設(shè)實施階段建設(shè)實施階段 5、根據(jù)工程實際篩選所需作業(yè)指導書，形成本工程施工作業(yè)指導書設(shè)置表（共77份施工作業(yè)指導書）并上墻，以便動態(tài)跟蹤。同時工程技術(shù)人員根據(jù)工程實際對所選作業(yè)指導書進行分析，形成本工程作業(yè)指導書差異分析表，發(fā)揮施工作業(yè)指導書的最大作用。3 3建設(shè)實施階段建設(shè)實施階段 7、根據(jù)本工程安全基準風險指南及施工作業(yè)指導書梳理出本工程的安全施工作業(yè)票并上

35、墻跟蹤管理，同時工作班組根據(jù)根據(jù)不同的作業(yè)任務(wù)選取對應(yīng)的安全施工作業(yè)票并嚴格執(zhí)行，施工作業(yè)票使用覆蓋率及抽查合格率均為100%。 6、根據(jù)網(wǎng)公司施工安全基準風險指南梳理出本工程的安全基準風險一覽表（對于與指南不一致的風險，重新進行分析)，土建共233個危害，電氣共282個危害。同時利用危險源告知欄和白板開展動態(tài)風險控制，確保風險真正可控、在控。 3 3建設(shè)實施階段建設(shè)實施階段 8、將站班會作為風險落地、工藝控制的重要關(guān)口堅持實施。每日開工前，各施工班組由工作負責人組織召開站班會，對工作班成員“三交”、“三查”，宣讀作業(yè)任務(wù)、作業(yè)流程、施工工藝控制方法，同時交待清楚危害發(fā)生時應(yīng)采取的應(yīng)急措施 ，

36、“風險預控”和“應(yīng)急處理”并重。3 3建設(shè)實施階段建設(shè)實施階段10、每日任務(wù)完成后，由項目經(jīng)理對當天工作進行質(zhì)量安全檢查，當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和安全問題及時組織相應(yīng)措施進行整改，并記錄在每日站班會工作小結(jié)上，形成閉環(huán)管理。 9、作業(yè)前，工作負責人把每項關(guān)鍵工序、工藝流程及每日安全風險辨識記錄在作業(yè)指導書小看板上，并把小看板擺放在相應(yīng)作業(yè)點，時刻提醒。3 3建設(shè)實施階段建設(shè)實施階段根據(jù)根據(jù)施工施工現(xiàn)場臨時用現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)電安全技術(shù)規(guī)范規(guī)范JGJ46-2005.，規(guī)，規(guī)范臨時施工范臨時施工用電管理。用電管理。臨時電纜施工用電管理施工用電管理11、 推廣使用新型配電箱，三級推廣使用新型配電箱，三級開關(guān)箱

37、符合一箱、一機、一閘、開關(guān)箱符合一箱、一機、一閘、一漏。該墊箱采用特殊接頭，只一漏。該墊箱采用特殊接頭，只能接入一臺用電設(shè)備；解決了管能接入一臺用電設(shè)備；解決了管理滯后、誤操作的可能，及施工理滯后、誤操作的可能，及施工人員隨意增加用電設(shè)備的可能，人員隨意增加用電設(shè)備的可能，并具有很強的防水性能和防觸電并具有很強的防水性能和防觸電功能。功能。3 3建設(shè)實施階段建設(shè)實施階段 12、組織編制工程驗評劃分表并審核，同時根據(jù)工程實際進度，依據(jù)質(zhì)量檢驗與評定標準對單位（子單位）工程、分部分項工程和檢驗批進行質(zhì)量評定，確保工程實體質(zhì)量。3 3建設(shè)實施階段建設(shè)實施階段 13、根據(jù)基建工程質(zhì)量控制標準（WHS），結(jié)合本工程施工圖紙，編審質(zhì)量控制標準（WHS）設(shè)置表（將設(shè)置表中必須抽檢的重點部位進行明細化，必檢部分內(nèi)容約占總控制點數(shù)的15%，剩余的15%抽檢點為隨機抽檢，最終抽檢數(shù)達到30%左右）并上墻。同時根據(jù)工程進度計劃編制抽檢點計劃并執(zhí)行，每月統(tǒng)計，上報