企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評檢查表

1、朝陽區(qū)工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化活動考評檢查表主要內(nèi)容第一部分：安全管理1.1 安全生產(chǎn)方針與目標（101 表）條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng) 得分安全生產(chǎn)方針（1） 有最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針（2） 安全生產(chǎn)方針傳達到全體員工，張貼在顯著位置（3） 定期評審安全生產(chǎn)方針的適宜性，至少每年一次（4） 安全生產(chǎn)方針要有針對性，易于理解結(jié)合相關(guān)項目 考評，一項不合 格扣 2 分10安全生產(chǎn)目標（1） 每年都設(shè)立文件化的安全生產(chǎn)目標與指標（2） 安全生產(chǎn)目標與指標要進行層層分解（3） 安全生產(chǎn)目標與安全生產(chǎn)方針保持一致性（4） 安全生產(chǎn)目標與指標要保證完成結(jié)合相關(guān)項目 考評，一項不合 格扣 2 分1

2、01.2 安全生產(chǎn)責任制（102 表）條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng) 得分主要負責人 安全生產(chǎn)職責（1） 建立、健全并督促洛實安全生產(chǎn)責任制（2） 組織制定并督促落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程（3） 保證安全生產(chǎn)投入的有效實施（4） 設(shè)立安全管理機構(gòu)或人員（5） 召開安全會議，研究安全生產(chǎn)的重大問題（6） 督促、 檢查安全生產(chǎn)工作， 及時消除事 故隱患（7） 組織制定并實施事故應(yīng)急救援預案（8） 及時、如實報告事故和職業(yè)病病例結(jié)合相關(guān)項 目考評，一項 不合格扣 1 分5有關(guān)職能部門 安全生產(chǎn)職責（1） 設(shè)備、動力部門（2） 技術(shù)、工藝、設(shè)計部門（3） 生產(chǎn)、調(diào)度部門（4） 人事、勞資、教育部門查文本及

3、履 行情況，少一 個部門或一 處不合格扣 18（5） 計劃、財務(wù)部門（6） 供應(yīng)、儲運和銷售部門（7） 消防、保衛(wèi)部門分各級各類人員安全生產(chǎn)職責（1） 分管負責人（2） 安全管理機構(gòu)負責人（3） 專職/兼職安全管理人員（4） 車間主任（分廠廠長）/有關(guān)職能部門 負責人（2） 班組長（工段長）（3） 各崗位員工查文本及履 行情況，少一 級或一處不 合格扣 2 分121.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度（103 表）條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分安全生產(chǎn)規(guī)章 制度應(yīng)制訂以下安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并有 效執(zhí)行（1） 安全生產(chǎn)教育和培訓制度（2） 安全生產(chǎn)會議制度（3） 安全生產(chǎn)檢查及事故隱患整改制度（4） 較大危險因素

4、生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備和設(shè)施的安全管理制度（5） 危險作業(yè)審批管理制度（6） 勞動防護用品配備和管理制度（7） 安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度（8） 傷亡事故和職業(yè)病報告和管理制度（9） 安全生產(chǎn)“三同時”管理制度（10）相關(guān)方安全管理制度（11）危險源管理制度（12）女工勞動保護規(guī)定（13）特種設(shè)備安全管理制度查文本，少一 種扣 1 分；結(jié) 合現(xiàn)場查證，一種執(zhí)行不力 扣 1 分151.4 安全管理機構(gòu)與人員（104表）條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分安全牛 產(chǎn)管理 網(wǎng)絡(luò)（1） 企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全的安全管理網(wǎng)絡(luò)。（2） 各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導和專（兼）職安全員， 且履行職責。（3） 企業(yè)、 車間

5、、 班組三級工會履 行監(jiān)督職能。主要考評三級管理網(wǎng)絡(luò)的建立情況。 查文 件設(shè)置及網(wǎng)絡(luò) 圖，無安全管 理網(wǎng)絡(luò)不得 分， 執(zhí)行不力 扣 3 分7安全管 理機構(gòu)(1)礦山、建筑施工單位和危險物 品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，以及從 業(yè)人員超過 300 人的生產(chǎn)經(jīng)營單位， 應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)(2)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)應(yīng)有機構(gòu)編 制，能獨立履行安全管理職能，有 相對獨立的考核權(quán)查機構(gòu)設(shè)置文件， 沒有機構(gòu) 不得分， 機構(gòu) 執(zhí)仃不力扣 3 分7安全生 產(chǎn)管理 人員(1) 管理人員年齡、文化程度、業(yè) 務(wù)能力符合需要(2)各生產(chǎn)車間應(yīng)有車間和班組兩 級專職或兼職安全員查人員任命文件， 人員不足 扣2 分； 人員 老化

6、、不符合 業(yè)務(wù)需要扣 2 分61.5 安全生產(chǎn)教育和培訓(105表)條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分安全教育培訓的內(nèi)容(1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和管理制 度(2 )安全技術(shù)操作規(guī)程和崗位安全 技術(shù)要求(3) 安全防護裝置、設(shè)施、工具的 維護、使用要求(4) 勞動保護用品的穿戴要求(5) 事故防范意識、技能、應(yīng)急措 施，以及自救互救知識(6) 工傷事故和職業(yè)病案例少一種內(nèi)容全扣6安全教育培訓學時要求(1 )生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人接受 安全教育每年不少于 8 學時(2 )從業(yè)人員接受安王教冃每年不 少于 8 學時(3 )安全管理人員接受安全教育每 年不少于 8 學時(4) 新職工，包括實習、代培人員 接受

7、安全教育不少于 24 學時(5)轉(zhuǎn)換工種、 離崗 6 個月以上人 員接受安全教育不少于 4 學時(6) 從事新技術(shù)、新設(shè)備、新工乙 和新材料人員接受安全教育不少于 4 學時發(fā)現(xiàn)一處不合格全扣5特種作業(yè)人員安全培訓要求(1 )必須接受當?shù)卣M織的專業(yè) 安全技術(shù)培訓，取得特種作業(yè)資格證 后，方可上崗作業(yè)(2 )每兩年參加當?shù)卣M織的特 種作業(yè)復訓一人不符合扣2 分4(3 )企業(yè)應(yīng)定期組織廠內(nèi)特種作業(yè) 人員安全教育培訓轉(zhuǎn)工種、復工 人員安全培訓 要求(1 )轉(zhuǎn)換工種，或離崗超過一年以 上重新上岡人員上岡前應(yīng)接受安全 教育(2 )轉(zhuǎn)換工種、復工人員應(yīng)進行車 間、班組安全教育一人不符合全扣3“四新”

8、人員 安全培訓要求(1) 凡接觸新技術(shù)、新工乙、新設(shè) 備和新材料的作業(yè)人員，上崗前應(yīng)接 受安全教育(2)“四新”人員的安全教育應(yīng)有針對性地進行(3) 教育效果應(yīng)有測試成績一人不符合全扣3全員安全教育 要求每年應(yīng)組織一線員工參加安全教育 活動全員教育效果應(yīng)有測試成績一人不符合全扣3其它形式的 安全教育要求(1) 企業(yè)根據(jù)安全工作的需要，還 應(yīng)開展以下形式的安全教育：1) 中層及中層以上干部安全教育2) 班組長安全教育3) 違章及事故人員安全教育4)有毒有害作業(yè)人員職業(yè)健康教育5) 應(yīng)急救援人員培訓與演練6) 外來相關(guān)方人員安全教育(2) 應(yīng)有教育計劃、教育內(nèi)容、教 育記錄中要有受教育人和教育人簽

9、 字(3) 教育應(yīng)覆蓋全部教育對象，不 得有遺漏一人不符合扣2 分41.6 工傷事故與職業(yè)病處理(106 表)條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分參加工傷社會 保險所有從業(yè)人員都應(yīng)參加工傷社會保 險少一人扣 1 分3工傷事故目標 管理(1)應(yīng)確定工傷事故控制指標，并 進行分解(2)對工傷事故控制指標的完成情 況應(yīng)進行考核、評比，對有關(guān)單位應(yīng) 進行獎勵和處罰發(fā)生死亡事 故或重傷事 故超標全扣2按“四不放過”處理工傷事故(1)不查清工傷事故和職業(yè)病原因 不放過查事故處理報告，少一個3和職業(yè)病(2) 不查明工傷事故和職業(yè)病性質(zhì) 和責任不放過(3) 不處理事故責任者不放過(4) 不采取防范措施不放過不放過扣 2

10、 分原始檔案工傷事故和職業(yè)病處理應(yīng)建立檔案。查檔案資料， 少一種或不完善扣 1 分21.7 “三同時”安全管理(107)條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分管理范圍(1) 新建、擴建、改建等建設(shè)項目(2) 大型技術(shù)改造項目(3)米用新材料、新技術(shù)、新工乙、 新設(shè)備少一項全扣2設(shè)計階段(1 )在編制初步設(shè)計、施工設(shè)計文 件時，應(yīng)同時編寫勞動安全衛(wèi)生專 篇(2)勞動安全衛(wèi)生專篇的內(nèi)容應(yīng) 確保安全生產(chǎn)和職業(yè)健康效果查文本，有一 處不合格扣 2 分3施工階段(1 )嚴格按設(shè)計要求和施工圖紙施 工，確保職業(yè)安全健康防護設(shè)施與主 體工程同時施工(2)建設(shè)項目在試運行時，應(yīng)同時 調(diào)試職業(yè)安全健康設(shè)施，并記錄其運 行狀

11、況、效果、檢測數(shù)據(jù)、存在問題 等查施工記錄，有一處不合格 全扣1驗收階段(1 )需要經(jīng)過安全性預評價的建設(shè) 項目，在正式驗收前應(yīng)進行勞動安全 衛(wèi)生預評價，對提出問題應(yīng)按期整改(2 )對一般建設(shè)項目，應(yīng)依據(jù)勞 動安全衛(wèi)生專篇進行驗收，驗收情 況應(yīng)記錄在案。(3)生產(chǎn)、儲存危險物品的建設(shè)項 目,應(yīng)進行安全條件認證和安全評價查驗收報告，有一項不合格 扣 2分41.8 安全投入(108 表)條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分安全措施費用投入范圍安全措施費用應(yīng)專項用于下列安全 生產(chǎn)事項：(1)安全技術(shù)措施工程建設(shè)(2 )安全設(shè)備、設(shè)施的購置、更新 和維護(3)安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓查項目清單，一處不符合全 扣

12、2（4） 勞動防護用品配備（5） 其它保障安全生產(chǎn)的項目計劃的編制安全健康技術(shù)措施項目編制內(nèi)容，應(yīng) 符合安全健康的實際需要現(xiàn)場查證，一 處不合格全扣1安全健康技術(shù) 措施資金提?。?） 應(yīng)有明確的資金來源的文件。（2） 有確定的提取比例和方法。（3） 按規(guī)定比例提取安措費用。提取不足或不能說明情況全扣3安全健康技術(shù) 措施的完成情 況（1 ） 每個安全健康技術(shù)措施項目都 要有項目內(nèi)容、責任單位、責任人、 實施進度、完成時間和費用支出情況（2 ） 項目完成后應(yīng)有驗收手續(xù)和運 行情況評價一項未按期完成扣 2 分41.9 危險源管理（109 表）條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分危險源識別危險源識別應(yīng)以工作崗位

13、為單元進 行，至少每年組織一次。遺漏一處扣 1 分3危險源管理與 控制來自 中國最大的 資料庫下載（1 ）應(yīng)制訂危險源管理制度，包括 安全檢查、隱患整改、告知、標識及 控制措施等內(nèi)容（2） 對危險源采取分級管理（3） 對危險源定期進行檢測、評估、監(jiān)控，米取技術(shù)控制、人的行為控制 和管理控制等控制措施（4） 崗位員工必須熟悉危險源分布、控制方法和作業(yè)事項一處不合格扣1 分2重大危險源管 理（1）重大危險源的識別依據(jù)：按照 GB18218重大危險源辯識識別重大危險源（2 ） 生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應(yīng) 當?shù)怯浗n（3）重大危險源必須制 訂應(yīng)急救援預案（4 ）對重大危險源進行公示：凡存 在重大危險源

14、的設(shè)備設(shè)施或場所，應(yīng) 掛牌公示，注明重大危險源的名稱、 地點、性質(zhì)、可能造成的危害、控制 方法和緊急情況卜應(yīng)米取的應(yīng)急措 施（5 ） 重大危險源的從業(yè)人員和相關(guān) 人員應(yīng)熟知危險源分布、控制方法、 作業(yè)事項和在緊急情況下應(yīng)當采取 的應(yīng)急措施（6 ）生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)將本單位重大少一處或少一個救援預案全扣4危險源以及有關(guān)的安全措施、應(yīng)急措 施報當?shù)赜嘘P(guān)部門備案危險源更新與 調(diào)整（1 ）應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品調(diào)整、工藝調(diào)整、原輔材料變化，及時對危險源進行更 新和調(diào)整。（2 ） 新增的危險源應(yīng)及時制訂管理 和技術(shù)控制措施，納入危險源管理范 疇。一處不合格全扣11.10 特種設(shè)備安全管理（110表）條款主要內(nèi)容考評方法

15、應(yīng)得分特種設(shè)備管理 范圍（1 ）應(yīng)將以下設(shè)備列入特種設(shè)備管理：鍋爐、壓力容器、工業(yè)氣瓶、壓 力管道、電梯、起重機械、施工升降 設(shè)備、廠內(nèi)機動車輛及其它危險性較 大的設(shè)備（2）應(yīng)建立特種設(shè)備登記 臺帳，登記內(nèi)容包括設(shè)備名稱、設(shè)備 標號、購入時間、使用地點、檢驗維 修情況、管理負責人等遺漏一種全 扣；資料少一 種扣 1分2特種設(shè)備采購（1）新購入特種設(shè)備應(yīng)有設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、安裝使用說明、安 全使用說明、檢測證明等文件（2 ） 新增特種設(shè)備應(yīng)執(zhí)行注冊登記 制度，使用前應(yīng)到當?shù)靥胤N設(shè)備安監(jiān) 部門注冊登記，取得安全檢驗合格標 志后固定在特種設(shè)備上才可使用一處不合格扣1 分2特種設(shè)備管理 檔案（

16、1 ） 應(yīng)有特種設(shè)備定期檢驗和自行 檢杳記錄（2） 特種設(shè)備日常使用狀況記錄（3） 特種設(shè)備的安全防護裝置、安全附件、測量調(diào)控裝置的維護保養(yǎng)記 錄（4） 特種設(shè)備運行故障和事故記錄（5） 上述資料應(yīng)真實準確，分類存放，妥善保管一處不合格全扣2特種設(shè)備定期 檢驗（1 ） 使用單位必須按期向當?shù)赜嘘P(guān) 部門申請?zhí)胤N設(shè)備定期檢驗（2）特 種設(shè)備的安全技術(shù)檢驗周期為：1）鍋爐、固定式或移動式壓力容器、壓 力管道、電梯、施工升降設(shè)備和廠內(nèi) 機動車輛每年進行一次 2）起重機械 每兩年進行一次（3 ） 檢驗合格后要有法定檢驗機構(gòu) 的檢驗報告，及時更換安全檢驗合格遺漏一臺全扣6標志后才可使用現(xiàn)場檢杳特種設(shè)備檢驗

17、情況現(xiàn)場檢查特種設(shè)備檢驗情況，不得有 未經(jīng)檢驗或超過檢驗周期使用的特 種設(shè)備發(fā)現(xiàn)一臺不合格全扣41.11 相關(guān)方安全管理（111表）條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分相關(guān)方管理范圍（1 ）生產(chǎn)經(jīng)營單位有以下經(jīng)營方式的，應(yīng)當與承包單位、租賃單位簽訂 安全生產(chǎn)管理協(xié)議1）將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā) 包或者出租2）外來施工單位進入單位內(nèi)部施工3）聘用短期合同工、臨時工、農(nóng)民 工4）實習、代培、臨時進廠作業(yè)5）進廠送貨、取貨的物流公司遺漏一種全扣4安全協(xié)議書要求安全管理協(xié)議書應(yīng)有雙方安全責任、 安全防范措施、設(shè)備管理、安全教育、 安全檢查等內(nèi)容查文本，一處 不合格全扣4外來施工、 勞 務(wù)單位的安全 審查（1

18、 ） 發(fā)包單位應(yīng)對施工單位的資質(zhì) 情況進行審查（2）審查內(nèi)容應(yīng)包括 施工單位的安全資質(zhì)、項目負責人、 安全負責人、安全責任制、安全管理 制度，及安全保障措施等（3）施工 作業(yè)現(xiàn)場不得有事故隱患和違章作 業(yè)行為一個項目沒有或不合格扣 2 分2生產(chǎn)經(jīng)營項 目、場所、設(shè) 備發(fā)包或者出 租的安全管理（1 ） 承包或租賃單位必須具備基本 安全生產(chǎn)條件（2）安全生產(chǎn)協(xié)議與 承包或租賃協(xié)議一同簽署，且有效期 一致（3）應(yīng)定期對承包或租賃單位 進行安全教育、安全檢查，且有記錄 和隱患整改反饋一處不符合扣2 分21.12 安全技術(shù)操作規(guī)程（112表）條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分安全技術(shù)操作規(guī)程文本要求（1 ） 安

19、全技術(shù)操作規(guī)程應(yīng)依據(jù)工藝 流程、設(shè)備設(shè)施性能和作業(yè)環(huán)境的特 點，通過規(guī)范職工的作業(yè)行為，達到 保證職工安全健康的目的（2 ）文本內(nèi)容應(yīng)包括崗位危險源分析、控制方法、安全操作方法和禁止 作業(yè)行為等查文本，發(fā)現(xiàn) 一處不符扣 2 分4(3 )文本內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)的安全技 術(shù)標準安全技術(shù)操作規(guī)程覆蓋率安全技術(shù)操作規(guī)程數(shù)量應(yīng)與單位擁 有工種、工序數(shù)量相符，不得有遺漏結(jié)合現(xiàn)場查 證，少一個工 種扣 2分4安全技術(shù)操作 規(guī)程的修改與 更新(1) 在米用新技術(shù)、新工乙、新設(shè) 備、新材料前，應(yīng)制訂安全技術(shù)操作 規(guī)程或安全操作規(guī)范(2)安全技術(shù)操作規(guī)程應(yīng)隨著技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料的變更，及時進行 修改或更新少一種全

20、扣21.13 班組安全活動(113 表)條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分班組安全員班組應(yīng)有專人負責安全生產(chǎn)管理工 作沒有全扣2班組安全會(1 )班前會要進行安全教育和講解 安全注意事項(2)安全內(nèi)容要有記錄查記錄，不合格全扣4班組安全文化(1 )對新職工、包括實習、代培人 員進行班組安全教育(2)教育內(nèi)容符合要求，并有教育 記錄(3 )每月至少一次開展班組安全活 動或班組安全檢查，做到時間、內(nèi)容、 人員二落實查記錄，少一 人全扣61.14 勞動保護用品(114 表)條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分勞動保護用品的配備原則(1 )生產(chǎn)經(jīng)營單位必須為從業(yè)人員 提供符合國家標準的勞動保護用品(2 )危險作業(yè)(如高空、高壓、帶 電)和有毒有害作業(yè)人員都應(yīng)配備專 用勞動保護用品查文本，一處 不合格扣 2 分4勞動保護用品 的管理(1 )應(yīng)有勞動保護用品的管理制度 和發(fā)放標準(2)有負責米購的機構(gòu)，有發(fā)放帳 目，有儲存專用場地(3 )有勞動保護用品穿戴檢查制度 和檢查處理記錄查發(fā)放記錄，一處不合格扣2 分61.15 職業(yè)衛(wèi)生管理(115 表)條款主要內(nèi)容考評方法應(yīng)得分有毒有害作業(yè)占八、登記和上報(1 )企業(yè)應(yīng)對