內(nèi)審計劃編寫.doc

1、內(nèi)審方案編寫.內(nèi) 審 計 劃 的 編 寫施行方案 中心主任 技術(shù)管理者 質(zhì)量負責人 設備部 質(zhì)控部 辦公室 檢驗檢測檢驗檢測一部一部檢驗檢測檢驗檢測4,1,4.2,4.5.1, 4.5.2,4.5.13,4.64.1,4.2,4.3,4.4, 4.5.4-4.5.6, 4.5,9-4.5.11, 4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.27,4.6 , 4.3,4.4,4.5.6,4.6 4.1.3-4,1.5,4.2,5-4.2.7,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,4.5.14-4.5.4.1.3

2、-4,1.5,4.2,5-4.2.7,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,4.5.14-4.5.質(zhì)控部與質(zhì)量主管一樣加 管 理 評 審 準 備4.5.3-4.5.5,4.5.7,4.5.8,4.5.11 , 4.5.14 .精選文庫 - 2 目的：評價管理體系的符合性、有效性 范圍：管理體系覆蓋的所有要素 、 部門、場所 及檢驗檢測 活動。根據(jù)：質(zhì)量 手冊 、程序文件、相關法律法規(guī)及申請標準或標準。方法：抽樣審查的方法； 性質(zhì)：例行內(nèi)部審核； 評審組成員：評審組長：組員：、評審 日期:20_-06-06-06-09精選文庫 - 3 日程表編號: 日期 時間 A 組 B 組 20_.06.

3、06 13:00-15:00 準備會 準備會 20_.06.07 8:30-9:00 9:00-10:00 10:00-12:0012:00-13:00 13:00-16:0016:00-16:30 16:30-17:00首次會議 現(xiàn)場觀察 機構(gòu)主任 4,1,4.2,4.5.1, 4.5.2,4.5.13,4.6 補充要求午餐 質(zhì)量負責人 4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.27,4.6 補充要求評審組內(nèi)部交流 與受審部門交換意見 首次會議技 術(shù) 負 責 人4.1,4.2,4.3,4.4, 4.5.4-4

4、.5.6, 4.5,9-4.5.11, 4.5.14-4.5.27 4.6 補充要求繼續(xù)上午精選文庫 - 420_.06.08 8:00-12:0012:00-13:00 13:00-16:0016:00-16:3016:30-17:00 辦公室 4.1,4.2.4.5.3-4.5.5,4.5.7,4.5.8.4.5.11,4.5.14,4.5.17,4.5.18,4.5.20-4.5.27,4.6午餐 質(zhì)控部 4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.13,4.5.27,4.6評審組內(nèi)部交流 設備部 4.3,4.4,4.5.6,4.6 1 個 個小時檢驗檢測一部 4.1.3-4,1.5,4.2,5-4.2.7,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,4.5.14-4.5.26,4.6 安排現(xiàn)場試驗，補充要求繼續(xù)上午 精選文庫 - 5 與受審部門交換意見 20_.06.09 8:00-12:0012:00-13:0013:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00 檢驗檢測二部 4.1.3-4,1.5,4.2,5-4.2.7,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,4.5.14-4.5.26,4.6 安排現(xiàn)場試驗，補充要求