房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊不合格品控制工作程序_1

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-838編號：_房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊不合格品控制工作程序?qū)徍耍篲時間：_單位：_房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊不合格品控制工作程序用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：不合格品控制程序1.目的通過對不合格品進(jìn)行控制,確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用。2.范圍本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中的不合格品的控制。3.職責(zé)

2、3.1公司的稽查小組負(fù)責(zé)公司的不合格品控制，負(fù)責(zé)組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作，并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。3.2審計部負(fù)責(zé)對項目資金運中不合格品的管理。3.3工程部負(fù)責(zé)對項目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。4.控制程序4.1公司質(zhì)量活動中的不合格品包括：a)工作質(zhì)量的不合格，包括未通過立項報批的文件資料以及影響項目運作方案正常實施的行為和結(jié)果。b)開發(fā)產(chǎn)品中的不合格，包括工程建設(shè)中未通過驗收或不滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、融資投資回報以及提供的服務(wù)不滿足規(guī)定的要求。4.2不合格品的標(biāo)識與隔離a)工程實物中不合格品的標(biāo)識，除了在“工程質(zhì)量檢驗評定表”中注明不合格外，項目部要督促檢查施工單位對

3、不合格的工程實物進(jìn)行標(biāo)識。其它不合格品,通過相應(yīng)的文件、紀(jì)要、簽署的意見等作為不合格品的標(biāo)識。b)對不合格的業(yè)務(wù)活動涉及的文件資料用單獨文件夾（盒）存放；c)對不合格的工程實物，由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行隔離，項目部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，并予以登記。4.3不合格品的評審a)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品后，由發(fā)現(xiàn)部門填寫“不合格品處理報告單”，由公司稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評審。b)評審應(yīng)分析不合格品產(chǎn)生的原因，制訂處理方案，填寫“不合格品處理報告單”，由參與評審人員簽字認(rèn)可后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，對項目的正常運作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評審意見，需報公司總經(jīng)理審批。c)根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限，由責(zé)任部門進(jìn)

4、行處理。4.4不合格品的處理方案包括以下幾種方式：a.返工或返修；b.讓步接收；c.降級使用；d.拒收或報廢。4.5不合格品處理的驗證稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗證，填寫“不合格品處理報告單”，由參與驗證人員簽字，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，驗證合格后，關(guān)閉“不合格品處理報告單”。4.6項目部負(fù)責(zé)按照Q/TZH-WI-024工程質(zhì)量事故處理規(guī)定，對工程施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進(jìn)行處理，并對施工和監(jiān)理單位的不合格品的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.7不合格品的控制分析a)稽查小組負(fù)責(zé)將不合格品的控制情況，在月度經(jīng)理辦公會上及時通報。b)在每次管理評審前，稽查小組要對公司不合格品控制情況進(jìn)行匯總分析，編制“不合格品控制分析報告”，提交管理評審。5.