2018年度四川省資陽市

1、2018年度四川省資陽市雁江區(qū)經(jīng)濟科技信息化局決算編制說明目錄公開時間：2019年9月3日第一部分 部門概況4一、基本職能及主要工作4二、機構(gòu)設置11第二部分 2018年度部門決算情況說明12一、收入支出決算總體情況說明12二、收入決算情況說明12三、支出決算情況說明13四、財政撥款收入支出決算總體情況說明13五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明14六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明17七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明18八、政府性基金預算支出決算情況說明20九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明20十、預算績效情況說明20十一、其他重要事項的情況說明22第三部分 名詞解

2、釋24第四部分 附件27附件127附件235第五部分 附表38一、收入支出決算總表38二、收入總表38三、支出總表38四、財政撥款收入支出決算總表38五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）38六、一般公共預算財政撥款支出決算表38七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表38八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表38九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表38十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表38十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表38十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表38十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表38第一部分 部門概況一、基本職能及主要工作（一）主要

3、職能。（職能參照省政府批準的三定方案）1.承擔全區(qū)工業(yè)、科學技術(shù)、信息化規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)、服務、監(jiān)督職責，貫徹實施國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、科學技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、信息化、無線電管理方針、政策和法律、法規(guī)；組織實施國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略等有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟的政策措施；擬訂全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟、知識產(chǎn)權(quán)、科學技術(shù)、信息化和無線電管理的政策規(guī)定并組織實施和監(jiān)督檢查。組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負責推進全區(qū)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。2.負責擬訂全區(qū)新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，組織實施工業(yè)強區(qū)戰(zhàn)略。參與制訂國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，負責制訂并組織實施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計

4、劃和產(chǎn)業(yè)政策。擬訂全區(qū)科學技術(shù)的中長期規(guī)劃，提出全區(qū)科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域；擬訂并實施科技支撐計劃、重大科技攻關(guān)、應用基礎(chǔ)研究、軟科學研究、農(nóng)村與社會事業(yè)科技發(fā)展和知識產(chǎn)權(quán)保護等科技計劃。3.監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制，擬訂中、近期經(jīng)濟運行目標、政策并組織實施，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。4.承擔工業(yè)建設項目（含技術(shù)改造、新建、擴建）項目管理，制訂工業(yè)投資中、長期規(guī)劃及相關(guān)政策，并組織實施；按照投資管理權(quán)限承擔工業(yè)建設項目的備案、核準項目的上報、協(xié)調(diào)；擬訂工業(yè)建設投資項目導向目錄，提出推進工業(yè)項目建設的激勵政策并組織實施；對重點工業(yè)建設項目實施監(jiān)督。5.

5、負責全區(qū)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設，制訂鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施；指導企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進、重大裝備國產(chǎn)化和重大技術(shù)裝備研制，編制下達全區(qū)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項目計劃并組織實施，按照規(guī)定程序會同有關(guān)部門組織企業(yè)技術(shù)中心申報、認定和建設管理工作；協(xié)調(diào)工業(yè)建設、技術(shù)創(chuàng)新所需的信貸資金。6.負責全區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設發(fā)展的牽頭服務工作，擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導產(chǎn)業(yè)園區(qū)合理布局，負責推進重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設發(fā)展，推進園區(qū)公共配套設施建設，組織實施產(chǎn)業(yè)園區(qū)公共服務平臺項目計劃。會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及園區(qū)發(fā)展政策措施，負責組織高新技術(shù)企業(yè)申報和區(qū)級高新技術(shù)企業(yè)認定工作；指導高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)

6、開發(fā)園區(qū)、基地的建設，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設。7.負責全區(qū)工業(yè)、科學技術(shù)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作，協(xié)調(diào)推進工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問題，組織實施相關(guān)重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料的推廣應用。負責電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運輸協(xié)調(diào)工作，指導和協(xié)調(diào)應急情況下重要物資的生產(chǎn)。負責能源行業(yè)管理，起草能源行業(yè)發(fā)展和運行調(diào)度管理相關(guān)政策并組織實施，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和運行中的重大問題。8.負責推進企業(yè)信用制度建設，負責中小企業(yè)信用擔保和融資體系建設并實施行業(yè)監(jiān)管，負責制訂工業(yè)發(fā)展資金等財政專項資金使用計劃，負責企業(yè)技術(shù)改

7、造、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)運行等涉及財政、信貸、稅收、保險等方面問題的協(xié)調(diào)，指導工業(yè)企業(yè)直接融資工作。9.對國家重大工業(yè)經(jīng)濟政策實施情況進行督查，指導企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組。負責全區(qū)企業(yè)治亂減負工作。指導企業(yè)經(jīng)營管理人員、專業(yè)技術(shù)人員培訓，負責全區(qū)大企業(yè)大集團和龍頭骨干企業(yè)的培育工作，負責全區(qū)中小企業(yè)發(fā)展的指導推進工作，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，負責推進中小企業(yè)服務體系建設。10.統(tǒng)籌推進全區(qū)信息化工作，制訂并組織實施相關(guān)政策，指導電子政務、企業(yè)信息化、電子商務和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門面向社會服務網(wǎng)絡的互聯(lián)互通和信息資源共享。11.負責全區(qū)信息基礎(chǔ)設施建

8、設的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織相關(guān)部門制訂通信管線規(guī)劃并承擔相應的管理工作，協(xié)調(diào)電信市場涉及社會公共利益的重大事項。12.組織協(xié)調(diào)全區(qū)信息安全保障體系建設，指導和監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與信息網(wǎng)絡的安全保障工作，指導信息安全防范工作，參與處理網(wǎng)絡與信息安全重大事件。13.貫徹執(zhí)行國家無線電管理的方針政策、法規(guī)法章，擬定全區(qū)無線電發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一配置和管理全區(qū)無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），負責無線電電磁環(huán)境保護工作；負責無線電監(jiān)測、檢測和干擾查處，協(xié)調(diào)無線電臺（站）相關(guān)事宜，依法組織實施無線電管制；承擔國家和地方無線電管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責。14.會同有關(guān)部門提出工業(yè)和信息化

9、領(lǐng)域?qū)ν忾_放和利用外資的政策建議，參與區(qū)域經(jīng)濟合作和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作。指導工業(yè)和信息化企業(yè)開展對外交流與合作、國際化經(jīng)營、境外投資及兼并重組。負責全區(qū)科技交流與合作事宜。會同有關(guān)部門擬訂促進產(chǎn)學研結(jié)合的政策措施，提出科研條件保障規(guī)劃和政策措施建議，推進科技基礎(chǔ)條件平臺（基地）建設和科技資源共享。15.組織科技專項實施中的方案申報、協(xié)助科技專項實施單位做好方案認證、綜合平衡、評估驗收的準備，對科技重大專項實施中的重大調(diào)整提出建議。承擔科技評估管理和科技統(tǒng)計工作。16.研究提出科技促農(nóng)村和社會事業(yè)發(fā)展的政策措施，組織編制并實施農(nóng)村和社會事業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃、計劃；指導農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設、農(nóng)村科技培訓、科

10、技幫扶和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)科技發(fā)展工作，促進以改善民生為重點的新農(nóng)村建設和社會事業(yè)發(fā)展。17.推進科技體制改革工作，提出合理配置科技人才資源、優(yōu)化科技人才成長環(huán)境的政策措施；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)科技人才隊伍建設規(guī)劃和提出政策建議。18.負責本部門預算中的科技和知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)費預決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門提出強化科技投入及優(yōu)化科技資源配置的政策措施建議。19.擬訂科技成果推廣、科技獎勵、促進技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展的政策措施，指導科技成果推廣應用工作，組織相關(guān)重大科技成果應用示范，負責科技獎勵、科技保密、科技成果管理和技術(shù)市場工作，指導科技中介組織建設。20.組織擬訂科學技術(shù)普及規(guī)劃和提出政策措

11、施建議，負責科學技術(shù)普及工作，指導協(xié)調(diào)科普活動和科技宣傳工作，推進全區(qū)科普能力建設，承擔科技評估管理和科技統(tǒng)計工作。21.負責全區(qū)知識產(chǎn)權(quán)管理工作。擬訂貫徹國家、省、市知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展戰(zhàn)略的政策措施和知識產(chǎn)權(quán)保護的具體辦法；組織編制并實施全區(qū)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃、計劃；組織重大專利技術(shù)實施轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，指導企事業(yè)單位專利技術(shù)轉(zhuǎn)化實施工作；管理專利技術(shù)市場和技術(shù)進出口中的專利工作；依法處理各種專利糾紛，查處假冒專利行為；參與以知識產(chǎn)權(quán)為主要內(nèi)容的無形資產(chǎn)評估；牽頭組織開展專利和知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)宣傳普及、教育培訓工作。 22.承擔區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項。23.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。（二）2018

12、年重點工作完成情況。對照市下區(qū)目標任務，取得了1個全市“第一”、7個超額，5個達標，1個努力達標的成效。全市“第一”1個：近年來，環(huán)保整治作為黨委、政府的重中之重工作，雁江區(qū)經(jīng)科信局牽頭負責全區(qū)“散亂污”環(huán)保治理，按照黨組成員分片包干、全員參與的思路，區(qū)環(huán)保、食藥、工商、質(zhì)監(jiān)、國土、住建等部門全力配合，在全市“散亂污”企業(yè)整治驗收考核中，得分99.2分，在全市樂至、安岳、高新區(qū)、雁江區(qū)（二縣二區(qū)）中排位第一。超額完成7個：一是克服工業(yè)增長點不足的困難，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長率完成10.7%，超額完成9.4%的目標任務；二是克服經(jīng)濟市場低迷的困難，技術(shù)合同認定登記額2018年17月完成2074.

13、462萬元，提前超額完成1800萬元的目標任務；三是克服工業(yè)企業(yè)創(chuàng)品牌難的困難，科技型中小企業(yè)年度評價入庫110月完成5戶，提前超額完成3戶的目標任務，2018年新認定資陽鋼管、百聯(lián)盛世等國家高新技術(shù)企業(yè)2戶；四是克服持續(xù)創(chuàng)新技改不夠的困難，發(fā)明專利保有量（累計有效發(fā)明專利）截止10月已完成235件，提前完成235件的目標任務；五是克服高新技術(shù)產(chǎn)品少的困難，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務收入完成127.8億元，超額完成123.3億元的目標任務；六是克服創(chuàng)新驅(qū)動不足的困難，全社會研發(fā)投入總量，預計全年能完成1億元以上，能超額完成8161萬元的目標任務；七是克服新建項目開工不足的困難，工業(yè)固定資產(chǎn)投資112

14、月完成32億元，超市下目標任務0.7億元。達標完成5個：一是淘汰落后產(chǎn)能任務完成率100%；二是單位地區(qū)生產(chǎn)總值綜合能耗下降率達到1.5%；三是科技創(chuàng)新水平指數(shù)完成52.12的目標任務；四是小微企業(yè)升規(guī)入庫完成20戶目標任務；五是技改投資增幅完成8%的目標任務。努力達標1個：因2018年10月專利資助政策隨著市政府廢止文件全面取消，且新的激勵政策還未出臺，國際國內(nèi)市場經(jīng)濟整體下滑等原因，國家知識產(chǎn)權(quán)局1112月發(fā)明專利申請量數(shù)據(jù)仍未公布，正努力進行協(xié)調(diào)和沖關(guān)，盡力縮小與目標任務的差距。二、機構(gòu)設置資陽市雁江區(qū)經(jīng)濟科技信息化局屬一級決算單位，屬行政單位，下屬事業(yè)單位2個（雁江區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心、雁江

15、區(qū)科技信息研究所）。第二部分 2018年度部門決算情況說明一、 收入支出決算總體情況說明2018年度收、支總計2116.55萬元。與2017年相比，收、支總計各減少3011.66萬元，下降58.73%。主要變動原因是項目資金減少。（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）二、 收入決算情況說明2018年本年收入合計1435.95萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1210.45萬元，占84.3%；政府性基金預算財政撥款收入225.5萬元，占15.7%。（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）三、 支出決算情況說明2018年本年支出合計1793.93萬元，其中：基本支出747.19萬元，占41.65

16、%；項目支出1046.74萬元，占58.35%。（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2018年財政撥款收、支總計2116.55萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少3011.66萬元，下降58.73%。主要變動原因是項目資金減少。（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）（除國有資本經(jīng)營預算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預算。）五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2018年一般公共預算財政撥款支出1568.43萬元，占本年支出合計的87.43%。與2017年相比，一

17、般公共預算財政撥款減少1765.19萬元，下降52.95%。主要變動原因是項目資金減少。（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年一般公共預算財政撥款支出1568.43萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出23.42萬元，占1.49%；社會保障和就業(yè)（類）支出210.74萬元，占13.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出18.92萬元，占1.21%；資源勘探信息等（類）支出1283.6萬元，占81.84%；住房保障（類）支出31.75萬元，占2.02%。（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）（三）一般公共預

18、算財政撥款支出決算具體情況2018年一般公共預算支出決算數(shù)為1568.43萬元，完成預算100%。其中：1.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）: 支出決算為3.42萬元，完成預算100%。2.一般公共服務（類）知識產(chǎn)權(quán)事務（款）專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進（項）: 支出決算為20萬元，完成預算100%。3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休: 支出決算為81.32萬元，完成預算100%。4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 支出決算為49.61萬元，完成預算100%。5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退

19、休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）: 支出決算為25.2萬元，完成預算100%。6.社會保障和就業(yè)（類）企業(yè)改革補助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補助（項）: 支出決算為21.66萬元，完成預算100%。7.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為32.94萬元，完成預算100%。8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為18.92萬元，完成預算100%。9.資源勘探信息等（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）:支出決算為634.4萬元，完成預算100%。10. 資源勘探信息等（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（項）:支出決

20、算為43.16萬元，完成預算100%。11. 資源勘探信息等（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）行政運行（項）:支出決算為504.02萬元，完成預算100%。12. 資源勘探信息等（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為62.02萬元，完成預算100%。13. 資源勘探信息等（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）:支出決算為20萬元，完成預算100%。14. 資源勘探信息等（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（項）:支出決算為20萬元，完成預算100%。15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為31.75萬

21、元，完成預算100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2018年一般公共預算財政撥款基本支出747.19萬元，其中：人員經(jīng)費647.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費99.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托

22、業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.32萬元，完成預算47.43%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.24萬元，占67.47%；公務接待費支出決算1.08萬元，占32.53%

23、。具體情況如下：（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。2.公務用車購置及運行維護費支出2.24萬元,完成預算74.67%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少0.76萬元，下降25.25%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護費支出2.24萬元。主要用于日常行政工作、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)查、安全生產(chǎn)、企業(yè)維穩(wěn)等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3.公務接待費支出1.08萬元，完成預算27%。公務接待費支出決算與2017年持平。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費

24、、用餐費等。國內(nèi)公務接待13批次，110人次（不包括陪同人員），共計支出1.08萬元，具體內(nèi)容包括公務接待市經(jīng)信委兩會期間安全生產(chǎn)大檢查711元、市決咨辦赴雁江區(qū)開展加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作調(diào)研1210元、安岳縣經(jīng)科信局赴雁江區(qū)經(jīng)科信局交流學習1200元、市科技局開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院調(diào)研和約談部分省科技計劃項目負責人工作1000元、加快建設工業(yè)強區(qū)實施意見研討會600元、舒勇副市長一行赴雁江區(qū)開展全市GDP沖刺千億督導工作座談會1100元、市經(jīng)信委開展工業(yè)環(huán)境保護暗訪督查660元、市科技局赴雁江區(qū)對擬申報的2018年市級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)開展現(xiàn)場考察工作555元、市經(jīng)信委歲末年初工業(yè)和信息化工作專項調(diào)研準

25、備工作1320元、四川省工業(yè)化城鎮(zhèn)化工作領(lǐng)導小組辦公室組織開展四川省第一、二批工業(yè)強縣示范縣（市、區(qū)）第三方評估現(xiàn)場核實工作880元、愛普香料集團赴雁江考察洽談合作項目873元、四川省中亞吉特能源公司赴雁江區(qū)項目考察220元、成都市新華能實業(yè)有限公司考察臨江寺豆瓣448元。其中：外事接待支出0萬元。其他國內(nèi)公務接待支出1.08萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。八、政府性基金預算支出決算情況說明2018年政府性基金預算撥款支出225.5萬元。9、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。十、 預算績效情況說明（1） 預算績效管理

26、工作開展情況。本單位年初預算中無大于50萬的項目。（2） 項目績效目標完成情況。 本部門在2018年度部門決算中反映“科技成果轉(zhuǎn)化與擴散”等1個項目績效目標實際完成情況。1. 科技成果轉(zhuǎn)化與擴散項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)140萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預算的0%。通過項目實施，對重大科技成果給予引導性支持，充分發(fā)揮本級引導資金的引領(lǐng)作用，促成企業(yè)成果產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化，發(fā)現(xiàn)的主要問題：財政資金到位困難。下一步改進措施：積極申請財政資金支持。項目支出績效目標完成情況表(2018 年度)項目名稱科技成果轉(zhuǎn)化與擴散預算單位資陽市雁江區(qū)經(jīng)濟科技信息化局預算執(zhí)行情況(萬元)預算數(shù):140萬執(zhí)行

27、數(shù):0萬其中-財政撥款:其中-財政撥款:其它資金:0其它資金:年度目標完成情況預期目標實際完成目標給予本級支持，帶動本土科技成果轉(zhuǎn)化企業(yè)項目庫內(nèi)進行仔細篩選，對重大科技成果給予引導性支持，促成企業(yè)成果產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；？冃е笜送瓿汕闆r一級指標二級指標三級指標預期指標值(包含數(shù)字及文字描述)實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)項目完成指標數(shù)量指標扶持科技成果數(shù)量項目完成指標質(zhì)量指標符合驗收標準符合符合效益指標經(jīng)濟效益指標相關(guān)產(chǎn)出對經(jīng)濟社會發(fā)展帶來的影響和效果良好良好效益指標社會效益指標相關(guān)產(chǎn)出對社會發(fā)展帶來的影響和效果良好良好滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意程度95%95%（3） 部門開展

28、績效評價結(jié)果。本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，資陽市雁江區(qū)經(jīng)濟科技信息化局2018年部門整體支出績效評價報告見附件。本部門自行組織對科技成果轉(zhuǎn)化與擴散項目開展了績效評價，科技成果轉(zhuǎn)化與擴散項目2018年績效評價報告見附件。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2018年，區(qū)經(jīng)科信局機關(guān)運行經(jīng)費支出99.93萬元，比2017年增加5.11萬元，增長5.39%。主要原因是職業(yè)年金中人轉(zhuǎn)移接續(xù)經(jīng)費增加。（二）政府采購支出情況2018年，區(qū)經(jīng)科信局政府采購支出總額0.32萬元，其中：政府采購貨物支出0.32萬元。主要用于機關(guān)公務運行。授予中小企業(yè)合同金額0.3

29、2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.32萬元，占政府采購支出總額的100%。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，區(qū)經(jīng)科信局共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。第3部分 名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。4.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）: 指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。5.一般公共服務（類）知識產(chǎn)權(quán)事務（款）專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進（

30、項）: 指專利分類試點以及實施國家專利產(chǎn)業(yè)化工程，扶持擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化等方面的支出。6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休: 指實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。7. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。9.社會保障和就業(yè)（類）企業(yè)改革補助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補助（項）: 指財政用于企業(yè)改

31、革的補助。10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。12.資源勘探信息等（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）:指其他用于制造業(yè)方面的支出。13. 資源勘探信息等（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（項）: 指其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。14. 資源勘探信息等（類）支持中小企業(yè)

32、發(fā)展和管理（款）行政運行（項）:指行政單位的基本支出。15. 資源勘探信息等（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。16. 資源勘探信息等（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）:指用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。17. 資源勘探信息等（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（項）:指其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）: 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住

33、房公積金。19.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 21.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公

34、務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。第四部分 附件附件1資陽市雁江區(qū)經(jīng)濟科技信息化局2018年部門整體支出績效評價報告一、部門（單位）概況（一）機構(gòu)組成。資陽市雁江區(qū)經(jīng)濟科技信息化局屬一級決算單位，屬行政單位，下屬事業(yè)單位2個（雁江區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心、雁江區(qū)科技信息研究所）。（二）機構(gòu)職能。1.承擔全區(qū)工業(yè)、科學技術(shù)、信息化規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)、服務、監(jiān)督職責，貫徹實施國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、科學技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、信息化

35、、無線電管理方針、政策和法律、法規(guī)；組織實施國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略等有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟的政策措施；擬訂全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟、知識產(chǎn)權(quán)、科學技術(shù)、信息化和無線電管理的政策規(guī)定并組織實施和監(jiān)督檢查。組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負責推進全區(qū)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。2.負責擬訂全區(qū)新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，組織實施工業(yè)強區(qū)戰(zhàn)略。參與制訂國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，負責制訂并組織實施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策。擬訂全區(qū)科學技術(shù)的中長期規(guī)劃，提出全區(qū)科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域；擬訂并實施科技支撐計劃、重大科技攻關(guān)、應用基礎(chǔ)研究、軟科學研究、農(nóng)村與社會事

36、業(yè)科技發(fā)展和知識產(chǎn)權(quán)保護等科技計劃。3.監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制，擬訂中、近期經(jīng)濟運行目標、政策并組織實施，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。4.承擔工業(yè)建設項目（含技術(shù)改造、新建、擴建）項目管理，制訂工業(yè)投資中、長期規(guī)劃及相關(guān)政策，并組織實施；按照投資管理權(quán)限承擔工業(yè)建設項目的備案、核準項目的上報、協(xié)調(diào)；擬訂工業(yè)建設投資項目導向目錄，提出推進工業(yè)項目建設的激勵政策并組織實施；對重點工業(yè)建設項目實施監(jiān)督。5.負責全區(qū)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設，制訂鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施；指導企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進、重大裝備國產(chǎn)化和重大技術(shù)裝備研制，編制下達全區(qū)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項目計劃并

37、組織實施，按照規(guī)定程序會同有關(guān)部門組織企業(yè)技術(shù)中心申報、認定和建設管理工作；協(xié)調(diào)工業(yè)建設、技術(shù)創(chuàng)新所需的信貸資金。6.負責全區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設發(fā)展的牽頭服務工作，擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導產(chǎn)業(yè)園區(qū)合理布局，負責推進重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設發(fā)展，推進園區(qū)公共配套設施建設，組織實施產(chǎn)業(yè)園區(qū)公共服務平臺項目計劃。會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及園區(qū)發(fā)展政策措施，負責組織高新技術(shù)企業(yè)申報和區(qū)級高新技術(shù)企業(yè)認定工作；指導高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)、基地的建設，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設。7.負責全區(qū)工業(yè)、科學技術(shù)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作，協(xié)調(diào)推進工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)

38、調(diào)發(fā)展中的重大問題，組織實施相關(guān)重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料的推廣應用。負責電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運輸協(xié)調(diào)工作，指導和協(xié)調(diào)應急情況下重要物資的生產(chǎn)。負責能源行業(yè)管理，起草能源行業(yè)發(fā)展和運行調(diào)度管理相關(guān)政策并組織實施，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和運行中的重大問題。8.負責推進企業(yè)信用制度建設，負責中小企業(yè)信用擔保和融資體系建設并實施行業(yè)監(jiān)管，負責制訂工業(yè)發(fā)展資金等財政專項資金使用計劃，負責企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)運行等涉及財政、信貸、稅收、保險等方面問題的協(xié)調(diào)，指導工業(yè)企業(yè)直接融資工作。9.對國家重大工業(yè)經(jīng)濟政策實施情況進行督查，指導企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)

39、制度、改組改造、兼并重組。負責全區(qū)企業(yè)治亂減負工作。指導企業(yè)經(jīng)營管理人員、專業(yè)技術(shù)人員培訓，負責全區(qū)大企業(yè)大集團和龍頭骨干企業(yè)的培育工作，負責全區(qū)中小企業(yè)發(fā)展的指導推進工作，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，負責推進中小企業(yè)服務體系建設。10.統(tǒng)籌推進全區(qū)信息化工作，制訂并組織實施相關(guān)政策，指導電子政務、企業(yè)信息化、電子商務和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門面向社會服務網(wǎng)絡的互聯(lián)互通和信息資源共享。11.負責全區(qū)信息基礎(chǔ)設施建設的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織相關(guān)部門制訂通信管線規(guī)劃并承擔相應的管理工作，協(xié)調(diào)電信市場涉及社會公共利益的重大事項。12.組織協(xié)調(diào)全區(qū)信息安全保障體系建設，指導和

40、監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與信息網(wǎng)絡的安全保障工作，指導信息安全防范工作，參與處理網(wǎng)絡與信息安全重大事件。13.貫徹執(zhí)行國家無線電管理的方針政策、法規(guī)法章，擬定全區(qū)無線電發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一配置和管理全區(qū)無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），負責無線電電磁環(huán)境保護工作；負責無線電監(jiān)測、檢測和干擾查處，協(xié)調(diào)無線電臺（站）相關(guān)事宜，依法組織實施無線電管制；承擔國家和地方無線電管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責。14.會同有關(guān)部門提出工業(yè)和信息化領(lǐng)域?qū)ν忾_放和利用外資的政策建議，參與區(qū)域經(jīng)濟合作和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作。指導工業(yè)和信息化企業(yè)開展對外交流與合作、國際化經(jīng)營、境外投資及兼并重組。負責全區(qū)科技交流

41、與合作事宜。會同有關(guān)部門擬訂促進產(chǎn)學研結(jié)合的政策措施，提出科研條件保障規(guī)劃和政策措施建議，推進科技基礎(chǔ)條件平臺（基地）建設和科技資源共享。15.組織科技專項實施中的方案申報、協(xié)助科技專項實施單位做好方案認證、綜合平衡、評估驗收的準備，對科技重大專項實施中的重大調(diào)整提出建議。承擔科技評估管理和科技統(tǒng)計工作。16.研究提出科技促農(nóng)村和社會事業(yè)發(fā)展的政策措施，組織編制并實施農(nóng)村和社會事業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃、計劃；指導農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設、農(nóng)村科技培訓、科技幫扶和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)科技發(fā)展工作，促進以改善民生為重點的新農(nóng)村建設和社會事業(yè)發(fā)展。17.推進科技體制改革工作，提出合理配置科技人才資源、優(yōu)化科技人才成長環(huán)境的政策

42、措施；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)科技人才隊伍建設規(guī)劃和提出政策建議。18.負責本部門預算中的科技和知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)費預決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門提出強化科技投入及優(yōu)化科技資源配置的政策措施建議。19.擬訂科技成果推廣、科技獎勵、促進技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展的政策措施，指導科技成果推廣應用工作，組織相關(guān)重大科技成果應用示范，負責科技獎勵、科技保密、科技成果管理和技術(shù)市場工作，指導科技中介組織建設。20.組織擬訂科學技術(shù)普及規(guī)劃和提出政策措施建議，負責科學技術(shù)普及工作，指導協(xié)調(diào)科普活動和科技宣傳工作，推進全區(qū)科普能力建設，承擔科技評估管理和科技統(tǒng)計工作。21.負責全區(qū)知識產(chǎn)權(quán)管理工作。擬訂貫徹國

43、家、省、市知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展戰(zhàn)略的政策措施和知識產(chǎn)權(quán)保護的具體辦法；組織編制并實施全區(qū)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃、計劃；組織重大專利技術(shù)實施轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，指導企事業(yè)單位專利技術(shù)轉(zhuǎn)化實施工作；管理專利技術(shù)市場和技術(shù)進出口中的專利工作；依法處理各種專利糾紛，查處假冒專利行為；參與以知識產(chǎn)權(quán)為主要內(nèi)容的無形資產(chǎn)評估；牽頭組織開展專利和知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)宣傳普及、教育培訓工作。 22.承擔區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項。23.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。（三）人員概況。資陽市雁江區(qū)經(jīng)濟科技信息化局行政人員編制共43人，事業(yè)編制5人，2018年年末行政人員實有37人，事業(yè)人員實有5人。2018年我局退休5人，調(diào)出2人，公招2

44、人，調(diào)入6人。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況。2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余680.59萬元,2018年財政撥款決算收入總計1435.95萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1210.45萬元，占84.3%；政府性基金預算財政撥款收入225.5萬元，占15.7%。（二）部門財政資金支出情況。2018年財政撥款決算支出總計1793.93萬元，其中：基本支出747.19萬元，占41.65%；項目支出1046.74萬元，占58.35%。2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余322.62萬元.三、部門整體預算績效管理情況（一）部門預算管理。2018 年，我局嚴格按照區(qū)級部門預算編制規(guī)定，結(jié)合區(qū)委區(qū)政府的重點工作和部門自身的中長期發(fā)展規(guī)劃等編制部門預算及支出績效目標，編制了部門整體支出績效目標。在目標制定過程中充分考慮績效目標的必要性、可行性和科學性，圍繞項目中內(nèi)容的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、滿意度指標等設定相應的預期完成值，做到了指標的細化量化，保證部門預算績效目標編制的規(guī)范性和準確性。（二）專項預算管理。包括專項預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規(guī)記錄等情況。（三）結(jié)果應用情況。我局高度重視績效評價結(jié)果的應用，采用多種方式運用