建筑物資管理手冊

1、商務(wù)物資管理手冊第一章投標(biāo)期與項目前期物資管理.2第二章物資供應(yīng)商管理3第三章物資采購管理6第四章物資合同管理.13第五章現(xiàn)場物資管理.16第六章物資核算與存貨管理24第七章廢舊物資管理辦法29第八章內(nèi)部調(diào)撥物資管理辦法31第九章附件32第一章投標(biāo)期與項目前期物資管理1 投標(biāo)期物資詢價1.1 物資詢價依據(jù)：工程概況、業(yè)主招標(biāo)文件、答疑文件、圖紙、相關(guān)技術(shù)要求、待詢價物資工程量等。1.2 投標(biāo)組織單位提供給公司物資管理部門、分公司（區(qū)域公司）物資管理職能部門（以下統(tǒng)一簡稱物資管理部門）物資詢價清單和1.1條相關(guān)資料并進(jìn)行相應(yīng)的詢價交底。1.3 物資管理部門詢價管理職能部門根據(jù)投標(biāo)總體進(jìn)度安排制定

2、物資詢價策劃，詢價策劃要重點策劃主要物資的品牌、檔次。1.4 參考公司合格分供方名冊、供應(yīng)商資源庫、主要物資價格資源庫等信息，確定參與報價的供應(yīng)商名單并進(jìn)行詢價。對陌生外埠市場可以實地進(jìn)行調(diào)研，調(diào)研結(jié)果進(jìn)行歸檔并納入相應(yīng)資源庫。1.5 重要物資、設(shè)備及大額物資的要進(jìn)行書面詢價，詢價時附帶相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)合同。不同的合同條款、付款比例所詢的價格會有很大差異。1. 6物資管理部門根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、品牌檔次、保證能力、生產(chǎn)供應(yīng)能力、經(jīng)營管理能力、綜合信譽及其他各項管理情況對供應(yīng)商的報價進(jìn)行排分析，和投標(biāo)組織單位協(xié)商確定投標(biāo)價。1.7物資管理部門詢價人員將所詢價物資的相關(guān)報價資料進(jìn)行歸檔，根據(jù)需要錄入相

3、應(yīng)數(shù)據(jù)庫。2、項目前期物資管理2.1 項目開盤后30日內(nèi)，由項目經(jīng)理和公司主管部門協(xié)商組建項目物資管理團(tuán)隊，以書面形式報公司物資主管部門，經(jīng)物資主管部門審批后上報人力資源部備案。分公司（區(qū)域公司）的物資人員經(jīng)分公司經(jīng)理（區(qū)域公司經(jīng)理）書面任命后報公司物資主管部門審核，在人力資源部備案。2.2項目部在工程開盤30日內(nèi)應(yīng)成立物資招標(biāo)小組和廢舊物資處理小組，報公司物資主管部門備案。物資招標(biāo)小組成員必須包括：項目物資主管、項目總工（技術(shù)負(fù)責(zé)人）；廢舊物資處理小組成員必須包括項目物資主管。2. 3項目開盤后，物資主管部門根據(jù)相關(guān)部門的主合同交底，按項目管理策劃書模式進(jìn)行書面物資管理交底，明確采購供應(yīng)權(quán)限

4、及項目物資管理要點，必要時物資部門可去項目現(xiàn)場進(jìn)行交底。2.4項目部商務(wù)經(jīng)理在項目開盤一月內(nèi)組織工長、技術(shù)人員、商務(wù)人員認(rèn)真熟悉圖紙和招（投）標(biāo)文件，列出主要物資清單；對暫估價物資、甲供物資、分包供應(yīng)的主要物資、公司集中供應(yīng)物資，分別列項。根據(jù)項目的總進(jìn)度計劃，編制主要物資招標(biāo)（采購）計劃書，用于指導(dǎo)項目全管過程的物資采購、供應(yīng)。3、記錄表格3.1主要物資招標(biāo)（采購）計劃（表格模板）第二章物資供應(yīng)商管理1、供應(yīng)商來源及供應(yīng)商資源庫管理1、1供應(yīng)商來源1.1.1公司商務(wù)中心物資部直接獲取供方信息1.1 2總部相關(guān)部門、項目經(jīng)理部、外部單位向物資部推薦。1.2 3上級單位發(fā)布的合格供應(yīng)商信息。1.

5、3 、供應(yīng)商資源庫管理1.3.1 供應(yīng)商資源庫的主管部門為商務(wù)管理中心物資部。1.22物資部對收集到的供應(yīng)商資源進(jìn)行分類整理，建立供應(yīng)商資源庫。1.2.3 物資部對供應(yīng)商資源庫里的供應(yīng)商進(jìn)行甄別、評價，經(jīng)評審合格的供應(yīng)商進(jìn)入合格分供方名冊定期進(jìn)行發(fā)布。1.2.4 本公司范圍內(nèi)的物資詢價、采購供應(yīng)商的主要來源是合格分供方名冊。2、合格供應(yīng)商評定程序1.1.1 公司物資主管部門根據(jù)供應(yīng)商提供的資料、樣品等對供應(yīng)商進(jìn)行評價，必要時對供方生產(chǎn)廠、產(chǎn)品使用情況、樣品進(jìn)行考查。填寫供方考察表1.1.2 供應(yīng)商應(yīng)按物資供應(yīng)商預(yù)審表來填寫基本信息。項目緊急推薦要入圍合格分供方名冊的供應(yīng)商基本信息由項目部負(fù)責(zé)填

6、寫，分公司（區(qū)域公司）需要評審的供應(yīng)商由所屬的分公司（區(qū)域公司）物資管理職能部門負(fù)責(zé)填寫。2.3供應(yīng)商的評價資料2.3.1初次進(jìn)入合格分供方名冊的供應(yīng)商應(yīng)盡可能提供如下主要資料進(jìn)行評價。評審內(nèi)容供應(yīng)商提供評價的相關(guān)資料生產(chǎn)經(jīng)營證明a.營業(yè)執(zhí)照（年檢有效期內(nèi)）、稅務(wù)登記證b.生產(chǎn)許可證/經(jīng)銷代理證明c.法人委托書d.最新的價格表、書面優(yōu)惠承諾、可接受的付款條件。產(chǎn)品質(zhì)量保證能力a.質(zhì)量體系文件（重要物資的生產(chǎn)廠家）b.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格證明、檢測證明及認(rèn)證證書（重要物資的生產(chǎn)廠家）c.產(chǎn)品的權(quán)威部門檢測報告及各類資格及榮譽證明（重要物資的生產(chǎn)廠家）環(huán)境、職業(yè)安全健康管理情況a.環(huán)境管理

7、體系文件、方針與計劃等（重要物資的生產(chǎn)廠家）b.質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)安全健康認(rèn)證證明（重要物資的生產(chǎn)廠家）經(jīng)營管理能力及信譽證明a.單位簡介、組織機(jī)構(gòu)職能設(shè)置、經(jīng)營管理業(yè)績、資信證明資料（重要物資的生產(chǎn)廠家）b.用戶使用情況反映書面證明（重要物資的生產(chǎn)廠家）c.重要合作伙伴名錄1.1.3 年度重新評定的評價資料a.營業(yè)執(zhí)照（年檢有效期內(nèi)）、稅務(wù)登記證b.生產(chǎn)許可證/經(jīng)銷代理證明c.法人委托書d.供料質(zhì)量記錄，由上年度供應(yīng)物資的項目部提供。1.1.4 對于國家實施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的生產(chǎn)廠商，應(yīng)在國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局的官方網(wǎng)站上查詢是否具備相應(yīng)條件（查詢網(wǎng)址）。1.1.5 對于國家實施強(qiáng)制性

8、產(chǎn)品認(rèn)證（簡稱CCC或3c認(rèn)證）管理的生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)在國家認(rèn)證委的官方網(wǎng)站或中國強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證官方網(wǎng)站查詢是否取得中國國家強(qiáng)制性認(rèn)證證書（查詢網(wǎng)址或）。1.1.6 對于重要勞動防護(hù)用品（如安全網(wǎng)、安全帶、安全帽、臨電用配電箱和開關(guān)箱、臨電電纜、漏電斷路器等），合格供應(yīng)商應(yīng)為集團(tuán)公司指定的名冊范圍內(nèi)。1.1.7 上述要求供應(yīng)商提供的書面資料，若提供復(fù)印件必須加蓋公章，經(jīng)銷商或代理商提供的生產(chǎn)廠家資料復(fù)印件可加蓋生產(chǎn)廠家公章，也可加蓋經(jīng)銷代理單位公章。2.4、評定準(zhǔn)則2.4.1 屬于生產(chǎn)廠家的供方，重點評定其經(jīng)營生產(chǎn)資質(zhì)，質(zhì)量保證與供貨能力、產(chǎn)品環(huán)保與安全技術(shù)指標(biāo)、企業(yè)業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量等；2.4.2

9、屬于經(jīng)銷單位的供方，重點評定其經(jīng)營的資質(zhì)、品種、品牌、供貨能力、產(chǎn)品環(huán)保與安全技術(shù)指標(biāo)、供應(yīng)業(yè)績及服務(wù)質(zhì)量等。2.4.3 、供方供料情況評定采用供料質(zhì)量記錄表的形式，由項目部對供方進(jìn)貨質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評定，每年度評價一次，年底返回公司物資部備案。2.4.4 供料質(zhì)量記錄作為供應(yīng)商進(jìn)入下一年度合格分供方名冊的主要依據(jù)。2.4.5 凡供貨有不良記錄，被公司物資部門列入不合格分供方名冊或起訴過公司的供應(yīng)商，三年內(nèi)不得再進(jìn)入合格分供方名冊，各項目部也不得再使用。3、合格供應(yīng)商重新評定合格分供方名冊中供應(yīng)商每年一季度重新評定一次，根據(jù)評價形成的評定意見編制公司新的年度合格物資供應(yīng)商名冊，由公司物資部門

10、發(fā)布。年度評定物資部門填寫物資供應(yīng)商（）年度考評表4、合格供應(yīng)商除名1.1 在考核中有下列情況之一的供方應(yīng)考慮從合格物資供方名冊中除名，視為不合格供應(yīng)商：a. 物資供應(yīng)因違約而嚴(yán)重影響工期的；b. 一年內(nèi)兩次供應(yīng)物資達(dá)不到所規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保要求或安全不符合項；c. 已經(jīng)或可能造成重大環(huán)境污染或存在重大安全隱患并拒不整改的；d. 服務(wù)質(zhì)量低下的；e. 由商務(wù)中心認(rèn)定供應(yīng)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的；f. 發(fā)現(xiàn)有損于集團(tuán)利益如行賄、串標(biāo)等行為；g. 被政府相關(guān)部門通報、處罰；h. 不能完整履行合同義務(wù),給我公司造成很大損失的；i. 為集團(tuán)內(nèi)其他公司供貨過程中有嚴(yán)重違約行為；j. 沒有或未通過年度考評

11、；k. 有惡意訴訟行為或有提供虛假發(fā)票行為；1.2 被除名的供應(yīng)方，三年內(nèi)不能再次進(jìn)入公司合格物資供方名冊5、 合格分供方名冊發(fā)布5.1 年度合格分供方名冊由公司商務(wù)中心物資部在每年的一季度內(nèi)發(fā)布。5.2 公司商務(wù)中心物資部每季度發(fā)布合格供應(yīng)商增加或刪除名冊5.3 各專業(yè)公司的供應(yīng)商評價由各專業(yè)公司自行進(jìn)行，資料保存在各專業(yè)公司，合格供應(yīng)商名單報往公司物資主管部門按期統(tǒng)一發(fā)布。6、 記錄表格6.1 物資采購供應(yīng)商評審表6.2 物資采購供應(yīng)商（）年度考評表6.3 供料質(zhì)量記錄第三章物資采購管理1、物資計劃管理1.1主要物資需用總計劃1.1、1主要物資需用總計劃由生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)等

12、部門負(fù)責(zé)人編制，主要內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、進(jìn)場時間等，它是物資采購供應(yīng)前期策劃、編制資金計劃、進(jìn)行總體控制的依據(jù)。項目經(jīng)理要審核生產(chǎn)經(jīng)理編制的主要物資需用總計劃，并在計劃上簽名確認(rèn)。1.1.2本計劃由項目部、分包單位對各自負(fù)責(zé)采購的物資分別編制。是對主要物資招標(biāo)（采購）計劃書的補(bǔ)充。項目部應(yīng)在公司施工部署會規(guī)定的時間內(nèi)完成，報送公司物資部一份。項目分包單位進(jìn)場后10日內(nèi)應(yīng)向總包項目部報送，由總包單位統(tǒng)一會總整理，下發(fā)項目部各個主控部門。1.2 月度物資需用計劃項目部責(zé)任工程師根據(jù)月度施工生產(chǎn)計劃及主要物資需用總計劃在每月25日前編制下月或下幾個月的月度物資需用計劃，計劃必

13、須注明物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、進(jìn)場時間、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。本計劃的編制應(yīng)符合以下規(guī)定：1.2.1 對各類物資進(jìn)場時間提出明確要求。需外委加工的物資，特別是非標(biāo)準(zhǔn)的各類構(gòu)件、制品及工程設(shè)備，其需用計劃均應(yīng)考慮加工周期提前編報。1.2.2 月度需用計劃中的物資規(guī)格、型號要明確。顧客有特殊要求的，要注明顧客提出的特殊要求；對于裝飾材料、工程設(shè)備等，應(yīng)詳細(xì)標(biāo)注要求。1.2.3 工程竣工收尾階段及特殊專用物資的需用計劃，在編制時應(yīng)特別慎重，嚴(yán)格控制計劃數(shù)量，避免發(fā)生物資積壓損失。1.2.4 計劃要及時報送生產(chǎn)經(jīng)理審核、匯總，經(jīng)項目經(jīng)理審批簽字后必須于每月25日前下達(dá)到項目物資部及項目合約部進(jìn)

14、行采購、供貨。1.2.5 項目物資部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理審批的月度物資需用計劃、主要物資需用總計劃和主要物資招標(biāo)（采購）計劃書編制本月的月度物資采購計劃，明確采購招標(biāo)時間和合同簽定時間并督促相關(guān)部門和人員按期進(jìn)行招標(biāo)采購簽定合同，嚴(yán)格控制未簽合同先行組織物資進(jìn)場。對于已簽定合同的，明確供應(yīng)時間和供應(yīng)商。1.2.6 涉及到公司集中供應(yīng)的由項目物資部每月25日前報往公司物資主管部門。1.3 計劃管理要求1.3.1 各類物資計劃由項目物資部統(tǒng)一編號、按月裝訂存檔。要按時間先后順序統(tǒng)一編號，且各項內(nèi)容完整，簽字齊全。編號規(guī)定在計劃的右上角，編號統(tǒng)一形式為：（項目名稱）/年/月/（編號）。1.3.2 公司物資

15、部依據(jù)工程進(jìn)度及施工具體情況對項目部的物資計劃進(jìn)行檢查。1.3.3 項目部物資核算人員根據(jù)月度物資需用計劃中的數(shù)量對送貨單進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)重大偏離要及時上報項目經(jīng)理。1.3.4 工程竣工后，項目物資部將月度物資需用計劃、主要物資需用總計劃統(tǒng)一裝訂成冊，報公司物資部存檔。1.3.5 公司物資部每月匯總各項目部上報的集中供應(yīng)月度物資需用計劃，形成公司層面的月度物資采購計劃，由總經(jīng)濟(jì)師和生產(chǎn)副總簽字執(zhí)行。未報月度需用計劃或需用計劃中沒有的大額物資，必須由項目部給生產(chǎn)副總說明情況后物資部方可緊急供應(yīng)。1.3.6 各分公司可以按公司物資計劃管理的原則，制定本單位物資計劃管理的實施細(xì)則及報送流程，但計劃表格

16、形式要和公司統(tǒng)一。1.4 物資計劃的變更1.4.1 因顧客原因或設(shè)計變更等因素，影響到已編制計劃中的物資品種、規(guī)格型號、數(shù)量時，相關(guān)人員應(yīng)及時以書面形式通知物資供應(yīng)部門。1.4.2 由于特殊原因不能按期供應(yīng)的物資，物資供應(yīng)部門應(yīng)及時向有關(guān)用料單位反映具體情況。2、物資采購方式2.1物資采購性質(zhì)和形式主要如下：采購性質(zhì)采購形式自行采購常規(guī)采購公司集中采購招標(biāo)采購議標(biāo)采購（戰(zhàn)略合作）項目采購招標(biāo)采購議標(biāo)采購詢價采購零星采購（現(xiàn)金自購）緊急物資采購二手物資采購業(yè)主參與采購業(yè)主采購供貨不包含在我方結(jié)算額內(nèi)包含在我方結(jié)算額內(nèi)業(yè)主指定米購業(yè)主定標(biāo)我方簽約暫估價物資米購業(yè)主定價我方采購業(yè)主我方共同采購（三方

17、）二級市場招標(biāo)采購3、招標(biāo)流程按公司商務(wù)物資管理辦法要求：單向物資金額或同類物資累計金額在100萬（含）元以上的，必須進(jìn)行招標(biāo)采購；單項物資金額、同類物資累計金額在100萬元以下，10萬元（含）以上的可以進(jìn)行議標(biāo)采購、詢價采購；單項物資金額、同類物資累計金額在10萬元以下，2萬元以上（含）的，可以進(jìn)行詢價采購。2萬元以下的物資，可以進(jìn)行零星采購，但零星采購單據(jù)必須由分公司經(jīng)理（項目經(jīng)理）在單據(jù)上簽字方可入庫。3.1 招標(biāo)采購組織機(jī)構(gòu)3.1.1 公司總部成立由公司總經(jīng)濟(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下的物資采購招標(biāo)小組。成員由商務(wù)中心副主任、物資部經(jīng)理、物資部主辦組成。負(fù)責(zé)主要和大批量物資的招標(biāo)、評標(biāo)、決標(biāo)等工作以及戰(zhàn)

18、略談判工作。招標(biāo)工作的組織部門為商務(wù)中心物資部。3.1.2 各分公司（區(qū)域公司）、項目部成立相應(yīng)的物資招標(biāo)采購小組，項目部物資采購小組必須有項目物資主管參與。3.2 招標(biāo)采購流程3.2.1 編制招標(biāo)文件：內(nèi)部招標(biāo)可以采用公司發(fā)布的簡易物資招標(biāo)文件3.2.2 招標(biāo)文件評審：對重要的物資（大型設(shè)備）或技術(shù)含量高的物資（大型設(shè)備），要組織相關(guān)部門或人員對招標(biāo)文件進(jìn)行評審，主要評審招標(biāo)文件中技術(shù)要求、商務(wù)條款。通用物資招標(biāo)或議標(biāo)的物資可以不進(jìn)行招標(biāo)文件評審，但編制時要和相關(guān)人員溝通。招標(biāo)文件評審填寫物資招標(biāo)文件評審表。3.2.3 供應(yīng)商資格預(yù)審：公開招標(biāo)要對合格分供方名冊外的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，資格預(yù)

19、審按合格供應(yīng)商評定相關(guān)要求進(jìn)行。采用物資采購供應(yīng)商評審表。合格分供方名冊中的供應(yīng)商不需要進(jìn)行資格預(yù)審。資格預(yù)審時要注意要選擇同檔次的供應(yīng)商（品牌）一起進(jìn)行招標(biāo)。供應(yīng)商選擇要符合公司商務(wù)物資管理辦法中的要求。公開招標(biāo)供應(yīng)商原則上不少于5家。3.2.4 發(fā)布招標(biāo)文件：招標(biāo)文件發(fā)布要進(jìn)行登記，填寫招標(biāo)文件發(fā)放記錄表?？梢越M織答疑時間，答疑文件要書面下發(fā)給所有投標(biāo)單位。3.2.5 回標(biāo)：招標(biāo)組織單位確定送交標(biāo)書的時間、地點，負(fù)責(zé)按時接收投標(biāo)文件，檢查投標(biāo)文件是否密封完好。并填寫投標(biāo)文件接收記錄表。3.2.6 開標(biāo)：按招標(biāo)文件約定日期、地點，通知相關(guān)負(fù)責(zé)采購人員參加開標(biāo)會。公開招標(biāo)開標(biāo)會一般和回標(biāo)同期進(jìn)

20、行，由投標(biāo)人當(dāng)場宣讀投標(biāo)書并確認(rèn)。一般招標(biāo)可以擇機(jī)開標(biāo)，投標(biāo)單位可以不參加填寫物資采購開標(biāo)記錄表，并由全部參加開標(biāo)人員簽字確認(rèn)。約定送樣品的，招標(biāo)組織單位應(yīng)積極推行樣品封樣制度，各投標(biāo)單位投標(biāo)時應(yīng)提供物資樣品，并同時提供經(jīng)國家認(rèn)證的檢測單位出具的試驗報告。3.2.7 評標(biāo)：招標(biāo)單位要組織物資、技術(shù)、商務(wù)及招標(biāo)小組成員進(jìn)行評標(biāo)。對投標(biāo)方的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、承諾、價格、信譽及業(yè)績等方面作出綜合評定，排出優(yōu)劣順序，填寫物資采購評標(biāo)記錄表，并需由全部參加評標(biāo)人員簽字。3.2.8 評標(biāo)原則：3.2.8.1 需提供樣品的招標(biāo)，經(jīng)過資格預(yù)審的投標(biāo)單位，開標(biāo)前應(yīng)首先對樣品進(jìn)行評審，樣品審核通過的供應(yīng)商再進(jìn)行開標(biāo)

21、、評標(biāo)。3.2.8.2 樣品合格的投標(biāo)單位少于三家時，招標(biāo)失敗，不得再進(jìn)行評標(biāo)。應(yīng)重新招標(biāo)或采取議標(biāo)方式。3.2.8.3 在投標(biāo)單位資格預(yù)審?fù)ㄟ^、樣品符合要求的條件下，原則上應(yīng)選擇最低價中標(biāo)。最低價明顯背離市場價格或低于成本低價的除外。3.2.9 發(fā)中標(biāo)通知書，簽訂合同。中標(biāo)通知書發(fā)出一周內(nèi)必須簽定合同，并將相關(guān)資料報公司審批。同時發(fā)布中標(biāo)通知書一周內(nèi)所有投標(biāo)保證金（如收?。┤客嘶?，中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金可以轉(zhuǎn)為履約保證金，等物資全部進(jìn)場后退回。3.2.10 大宗物資或重要物資的招標(biāo)必須提前通知公司商務(wù)中心物資部，公司物資部門將全程監(jiān)控。4、議標(biāo)、詢價流程4.1 議標(biāo)、詢價采購可不發(fā)招標(biāo)文件，

22、但應(yīng)明確需采購物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)范圍、付款條件等具體書面要求?？梢杂煤喴孜镔Y招標(biāo)文件進(jìn)行詢價或議標(biāo)采購。4.2 議標(biāo)、詢價采購的供應(yīng)商選擇必須從合格分供方名冊中選擇，議標(biāo)、詢價供應(yīng)商不少于三家。4.3 議標(biāo)、詢價采購選擇的供應(yīng)商必須經(jīng)招標(biāo)采購小組所有成員同意。填寫物資采購議標(biāo)、詢價記錄表，所有招標(biāo)小成員簽字。5、零星采購零星采購可通過口頭詢價、比價方式直接進(jìn)行采購。一般只限于工程輔料及應(yīng)急用的小額物資。建議從多家分散購買形式轉(zhuǎn)化為固定幾家集中購買形式，可以每月簽定一次零星采購合同，按照合同采購形式進(jìn)行結(jié)算、支付。6、緊急采購6.1 進(jìn)行緊急物資采購的前提條件6.1.1 應(yīng)對突發(fā)性政府指令

23、：政府在面臨公共安全受到嚴(yán)重威脅等重大緊急情況下，指令公司在各方面條件不充分具備的條件下，限期完成相關(guān)設(shè)施建設(shè)時需進(jìn)行的緊急采購。6.1.2 應(yīng)對突發(fā)性自然災(zāi)害、工程事故：公司面臨突發(fā)性自然災(zāi)害、工程事故時，為保證物資迅速供應(yīng)、搶險措施及時落實到位，從而縮短搶險時間，保障企業(yè)員工生命安全，將企業(yè)損失降至最低，而需進(jìn)行的緊急采購。6.2 當(dāng)發(fā)生上述情況時，項目部采購小組可以簡化采購流程進(jìn)行緊急采購。7、暫估價物資采購7.1 暫估價物資采購模式根據(jù)業(yè)主方要求而確定，一般有二級市場招標(biāo)、聯(lián)合招標(biāo)、指定供應(yīng)商認(rèn)價、只確認(rèn)價格不指定供應(yīng)商這幾種情況。7.2 需要進(jìn)行二級市場招標(biāo)的，由項目部和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)

24、聯(lián)合起草招標(biāo)文件，提前要對招標(biāo)文件進(jìn)行評審，按二級市場要求進(jìn)行公開招標(biāo)。7.3 需要和業(yè)主方聯(lián)合招標(biāo)的物資：可以按公司物資招標(biāo)流程和業(yè)主方協(xié)商招標(biāo)、認(rèn)價程序。注意兩點：A、招標(biāo)文件應(yīng)由招標(biāo)組織單位編制，業(yè)主與我方共同參與評審。在滿足工程與業(yè)主要求的情況下盡可能采用我方已有的格式化招標(biāo)文件。其中招標(biāo)文件中的合同條款原則上要按我公司要求執(zhí)行?？梢院灦ㄈ胶贤螂p方合同。R供應(yīng)商的選擇:供應(yīng)商由業(yè)主與我方共同選定，數(shù)量應(yīng)在三家以上，且應(yīng)滿足中建一局集團(tuán)物資供應(yīng)商管理制度的要求。若業(yè)主選定的供應(yīng)商不能滿足中建一局集團(tuán)物資供應(yīng)商管理制度的要求，且業(yè)主又不改變選定意見時，我方應(yīng)做好物資訂貨異議備忘錄，經(jīng)業(yè)

25、主簽字確認(rèn)，以明確雙方的責(zé)任，方可繼續(xù)采購流程。備忘錄形式自行確定。7.4 對于有業(yè)主指定供應(yīng)商的暫估價物資認(rèn)價單，可以不經(jīng)過招標(biāo)、詢價流程直接簽訂合同,公司必須要有10%以上的收益。7.5 對于業(yè)主認(rèn)價單上沒有指定供應(yīng)商，只對物資價格進(jìn)行確認(rèn)的，必須按公司要求進(jìn)行招標(biāo)、詢價采購。8、代分包采購8.1 代分包采購物資條件8.1.1 在分包合同范圍內(nèi)，由于分包原因致使在工程項目實施過程中，分包對某項物資的采購不能滿足項目需要，經(jīng)多次協(xié)商仍無改進(jìn)，我方為了項目的總體安排，應(yīng)及時向分包方發(fā)出工作聯(lián)系單，通過工作聯(lián)系單調(diào)整物資采購模式。8.1.2 為保證工程主要材料的質(zhì)量，在分包協(xié)議中約定由我方代為采

26、購的。8.2 代分包采購物資模式8.2.1 轉(zhuǎn)為我方自行采購模式：將此部分采購內(nèi)容從分包合同范圍內(nèi)調(diào)整為我方自行采購，完全按照我方自行采購的物資管理流程進(jìn)行。把分包合同內(nèi)該項物資的量、價在結(jié)算時全部扣除，并同時扣除實際造成影響的損失。8.2.2 代分包簽定合同模式：將此部分采購內(nèi)容與分包協(xié)商好需要采購的數(shù)量，由我方與分包共同進(jìn)行采購，簽訂雙方或三方合同。分包方出具書面承諾書，對供應(yīng)商、合同條款、履約風(fēng)險等進(jìn)行承諾。我方在分包確認(rèn)的情況下代為履約、結(jié)算、支付貨款。原則上需要代分包采購的物資應(yīng)在結(jié)算時按照實際發(fā)生額乘以一定的系數(shù)代扣分包款，以彌補(bǔ)對我方造成的影響。9記錄表格9.1 主要物資需用總計

27、劃9.2 月度物資需用計劃9.3 月度物資采購計劃9.5 物資招標(biāo)文件評審表9.6 招標(biāo)文件發(fā)放記錄表9.7 投標(biāo)文件接收記錄表9.8 招標(biāo)采購開標(biāo)記錄表9.9 物資招標(biāo)采購評標(biāo)記錄表9.10 物資采購議標(biāo)、詢價記錄表9.11 附件：簡易物資招標(biāo)文件第四章物資合同管理1、合同簽訂流程1.1 各區(qū)域公司商務(wù)經(jīng)理或物資經(jīng)理負(fù)責(zé)區(qū)域公司集中采購物資的合同起草和報審；各項目部的商務(wù)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）或物資部門經(jīng)理負(fù)責(zé)項目部物資合同的起草、報審；公司物資主管部門合約主辦負(fù)責(zé)公司集中供應(yīng)物資合同及戰(zhàn)略合作合同的起草、報審。1.2 專業(yè)分公司的合同簽定流程按專業(yè)分公司的制度執(zhí)行，但需要蓋公司或集團(tuán)公司章的合同均

28、需要報公司物資主管部門評審，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核后方可蓋章或報往集團(tuán)公司。1.3 項目部合同起草負(fù)責(zé)人按物資招標(biāo)采購評標(biāo)記錄表、物資采購議標(biāo)、詢價記錄表、業(yè)主認(rèn)價單等和供應(yīng)商商談合同具體條款，起草合同。1.4 物資合同要求必須使用公司物資主管部門發(fā)布的通用物資標(biāo)準(zhǔn)合同文本和專項物資標(biāo)準(zhǔn)文本，專業(yè)物資合同文本要使用專業(yè)分公司發(fā)布的專業(yè)物資標(biāo)準(zhǔn)合同文本。1.5 標(biāo)準(zhǔn)合同文本中的主要條款原則上不得改動，付款方式等如需調(diào)整需要提前和物資主管部門溝通。1.6 所有物資合同都必須單面打印、加封皮，封皮上明確項目名稱、合同編號、供方名稱等信息。合同左側(cè)裝訂，加蓋騎縫章。1.7 公司所有物資合同內(nèi)容部分均需用宋體四

29、號字；供應(yīng)商簽字必須手簽；地址打印詳細(xì)；要留有法人單位的固定電話和委托代理人的手機(jī)電話。2、合同評審流程2.1 合同起草完畢后應(yīng)首先經(jīng)區(qū)域公司或項目部主要部門進(jìn)行初步評審，參與評審人員有：技術(shù)負(fù)責(zé)人、商務(wù)部門負(fù)責(zé)人、物資部門負(fù)責(zé)人、區(qū)域公司經(jīng)理或項目經(jīng)理。填報項目部分供合同評審表。2.2 合同經(jīng)區(qū)域公司或項目部初步評審?fù)辏瑘蠡毓究偛窟M(jìn)行最終評審、蓋章。并將合同正本保留在公司物資主管部門備案。2.3 以集團(tuán)名義承接項目需要蓋集團(tuán)區(qū)域公司章的合同，項目部初審?fù)戤吅蟊仨殞㈦娮影婧贤晚椖坎糠止┖贤u審表傳真（掃描）到公司，經(jīng)公司評審后，公司將項目部分供合同評審表再回傳區(qū)域公司或項目部方可報區(qū)域公司

30、蓋章。蓋章完的正式合同一周內(nèi)必須快遞回公司備案。2.4 合同報審資料2.4.1 、選擇合格分供方名冊內(nèi)的供應(yīng)商，合同報審資料如下，其余資料保存區(qū)域公司或項目部。合同、項目部分供合同評審表、物資采購評標(biāo)記錄表或物資采購議標(biāo)、詢價記錄表、成本分析表（主要材料）。2.4.2 選擇合格分供方名冊外的供應(yīng)商，合同報審資料如下：其余資料保存區(qū)域公司或項目部。合同、項目部分供合同評審表、物資采購評標(biāo)記錄表或物資采購議標(biāo)、詢價記錄表、成本分析表（主要材料）、擬選定供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、法人委托書、代理委托書（代理商）。2.4.3 外埠區(qū)域公司需要蓋集團(tuán)區(qū)域公司合同章的報審資料如下（傳真件或掃描件），其余資料保存區(qū)

31、域公司或項目部。合同（電子版）、項目部分供合同評審表、成本分析表（主要材料）、物資采購評標(biāo)記錄表或物資采購議標(biāo)、詢價記錄表、法人委托書。2.5 公司物資合同評審流程2.5.1 公司物資合同評審的主管部門是商務(wù)中心物資部。物資合同審批人員是總經(jīng)濟(jì)師。2.5.2 商務(wù)中心物資部合約主管對物資合同進(jìn)行初步審核，主要審核采購流程、物資單價、數(shù)量、合同條款等是否符合公司所掌握的信息和公司要求；涉及到超公司標(biāo)準(zhǔn)付款要求的條款，須報公司資金部審核；超量的需要報商務(wù)中心主管合約人員審核；涉及到特殊安全要求或特殊技術(shù)要求的須報生產(chǎn)組織中心安全部、技術(shù)部審核。2.5.3 商務(wù)中心物資部經(jīng)理對物資類合同進(jìn)行最終審核

32、后報總經(jīng)濟(jì)師進(jìn)行審批。審核和審批所用的表格是分供合同評審表（公司層面）3、合同資料管理3.1 區(qū)域公司（項目部）商務(wù)負(fù)責(zé)人或物資負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對物資合同及相關(guān)資料分類保存。3.2 區(qū)域公司和項目部必須建立物資合同臺賬，合同及項目部分供合同評審表、分供合同評審表（公司級）、物資采購評標(biāo)記錄表或物資采購議標(biāo)、詢價記錄表一起歸檔保存；其余招標(biāo)詢價資料、供應(yīng)商資料等單獨保存?zhèn)洳?。項目竣工后合同及項目部分供合同評審表、物資采購評標(biāo)記錄表或物資采購議標(biāo)、詢價記錄表統(tǒng)一封存移交檔案室。3.3 公司物資主管部門對物資合同資料要分項目統(tǒng)一建賬，分類保存；項目竣工后，合同、項目部分供合同評審表、分供合同評審表（公司級

33、）、物資采購評標(biāo)記錄表或物資采購議標(biāo)、詢價記錄表、合同臺賬等可統(tǒng)一封存。項目竣工5年后并且結(jié)算、保修期滿、債權(quán)債務(wù)完全終止后方可銷毀。3.4 各專業(yè)分公司對本單位所簽的物資合同及相關(guān)資料進(jìn)行保存歸檔。保存要求及期限不得違反公司相關(guān)檔案規(guī)定。3.5 物資供貨合同及資料屬于企業(yè)機(jī)密資料，不得隨便對外復(fù)印和借閱。4、記錄表格4.1 項目部分供合同評審表4.2 分供合同評審表（公司層面用）第五章現(xiàn)場物資管理1、物資進(jìn)場驗收管理1.1 物資進(jìn)場后，供方代表應(yīng)及時向項目物資管理職能部門提供供貨驗收單，物資驗收人員首先查驗供貨驗收單上物資的規(guī)格、型號和數(shù)量是否滿足合同或電話通知的送貨數(shù)量要求。發(fā)現(xiàn)實物與應(yīng)直

34、月度物資需用計劃規(guī)格型號不符且無法調(diào)配使用的情況下,接要求供方退（換）貨，不得辦理驗收手續(xù)。供貨驗收單建議供應(yīng)商使用公司標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)，由公司商務(wù)中心物資部統(tǒng)一印制，成本價出售給供應(yīng)商。樣本如下：編號材料名稱規(guī)格單位進(jìn)場數(shù)量實收數(shù)量1234送貨人車號驗收人分包方供貨單位:年月日甲聯(lián)送貨單位供貨驗收單收料單位:1.2 驗收準(zhǔn)備各單位物資負(fù)責(zé)人，接到送貨通知后根據(jù)不同物資從以下幾個方面落實驗收準(zhǔn)備：1.2.1 確定驗收人員：一般物資驗收必須有責(zé)任工程師、物資主管或材料員、分包人員，重要物資驗收還必須有項目總工或技術(shù)人員。如合同規(guī)定或甲供物資驗收還應(yīng)包括業(yè)主代表或監(jiān)理代表。涉及到安全類的物資要有項目安全總

35、監(jiān)參與。1.2.2 熟悉有關(guān)合同文件資料：包括進(jìn)貨待驗物資的采購文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；1.2.3 準(zhǔn)備檢驗器具：驗收所用的儀表、儀器、衡器、量具等，并保證其靈敏、準(zhǔn)確；1.2.4 統(tǒng)一規(guī)劃現(xiàn)場存放地點：確定到貨后卸車位置和驗收入庫的存放位置；根據(jù)物資的性能、特點和數(shù)量，確定物資存放地點、垛形和保管方法；1.2.5 對有毒品、腐蝕品、放射性、易燃易爆物資的驗收應(yīng)準(zhǔn)備好防護(hù)用品和應(yīng)急措施，確定單獨存放地點。確保人身安全及實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。1.2.6 對體積較大或批量大的物資驗收,明確裝卸、搬運機(jī)械配備；1.2.7 準(zhǔn)備防護(hù)材料：對于露天存放的物資，要準(zhǔn)備好苫墊、覆蓋材料。1.3 進(jìn)場驗收1.3.1

36、驗收人員在驗收物資時，分以下幾個方面對進(jìn)場物資進(jìn)行驗證：a檢查物資名稱、規(guī)格型號、及標(biāo)識銘牌所列內(nèi)容等是否與采購合同要求相符；b計量或點驗物資數(shù)量，是否與發(fā)貨單據(jù)所注數(shù)量相符；c物資外觀及測量或度量幾何尺寸，是否符合相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量等級要求d.物資質(zhì)量證明文件和技術(shù)資料是否齊全、真實、有效；e是否符合環(huán)保相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；f是否滿足顧客或工程監(jiān)理提出的特殊要求。1.3.2 責(zé)任工程師、材料員、分包人員負(fù)責(zé)物資名稱、規(guī)格型號、物資外觀、包裝及數(shù)量的驗證，驗證物資數(shù)量應(yīng)同采購文件規(guī)定計量單位一致，可采用點數(shù)、過磅、量方、檢尺、理論換算等方法并以實際驗證數(shù)量為準(zhǔn)。1.3.3 物資質(zhì)量及質(zhì)量證明文件的驗

37、證:凡物資技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量證明文件不符合規(guī)定要求的均應(yīng)判定為不合格物資。對于質(zhì)量證明文件不齊全的物資應(yīng)作為待驗物資，待供方補(bǔ)齊資料后方可簽名確認(rèn)。當(dāng)日無法判定質(zhì)量情況的要在驗收單上注明“質(zhì)量待定”、“僅對數(shù)量驗收”等字樣。在入庫前對于單據(jù)上出現(xiàn)的質(zhì)量不確定字樣必須由驗收人員做明確確認(rèn)，簽字后物資核算人員方可辦理入庫。1.3.4 經(jīng)驗證合格的物資由責(zé)任工程師、材料員（倉庫保管員）分包人員共同簽字。材料員負(fù)責(zé)將原始供貨驗收單移交物資核算員辦理入庫手續(xù)。1.3.5 經(jīng)驗收的物資，物資人員根據(jù)物資特性和規(guī)定碼放或入庫保管，并按要求進(jìn)行現(xiàn)場掛牌標(biāo)識。由材料員填寫料具驗收記錄,并與資料員辦理質(zhì)量證明文件交接

38、。1.3.6 驗證發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容有缺項或不合格項目時，應(yīng)視該材料為不合格品，不合格物資要明確標(biāo)識。不合格物資的處理可以采取退貨、換貨、降級使用等措施，由項目總工進(jìn)行審批確定。1.3.7 物資驗收要把好“質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)、單據(jù)憑證關(guān)”，堅持“五不驗收”。沒有物資采購計劃或采購合同的不驗收；外觀質(zhì)量不合格，無材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證不驗收；名稱、規(guī)格、型號與采購合同文件不符的不驗收；憑證與實物不符，資料、手續(xù)不全的不驗收；進(jìn)場物資不按要求碼放不驗收；1.4 復(fù)試試驗對規(guī)定須做復(fù)試試驗的物資，材料員應(yīng)根據(jù)物資進(jìn)場的數(shù)量按驗收批量的規(guī)定，填報檢驗和試驗申報單報項目總工（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審定并簽署意見。對審

39、定需復(fù)試的物資由現(xiàn)場試驗員負(fù)責(zé)按規(guī)定取樣送檢并取回試驗報告反饋材料員，材料員根據(jù)試驗結(jié)果進(jìn)行物資試驗狀態(tài)標(biāo)識。未經(jīng)試驗證明其合格的物資不得使用。1.4.1 現(xiàn)場試驗員負(fù)責(zé)按規(guī)定取樣并送試驗室復(fù)試。試驗的數(shù)量、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)按建筑工程資料管理規(guī)程及工程所在地的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；1.4.2 對進(jìn)口的重要物資,還應(yīng)按規(guī)定報請國家商檢局檢驗。1.4.3 特殊、新型材料的試驗應(yīng)在項目質(zhì)量策劃書中具體規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行。1.4.4 對材料復(fù)驗和材質(zhì)證明的具體規(guī)定按工程所在地的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1.4.5 工程物資、設(shè)備進(jìn)場報驗工程物資、設(shè)備進(jìn)場，經(jīng)驗收合格后，按建筑工程資料管理規(guī)程規(guī)定及工程監(jiān)理要求向建設(shè)/監(jiān)理單位報請

40、驗收，附件應(yīng)提供齊全。1.5 緊急放行1.5.1 一次性施工不能追回的物資不允許緊急放行。1.5.2 如因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗而放行的物資、設(shè)備，必須經(jīng)項目經(jīng)理或項目總工批準(zhǔn)同意，并對該產(chǎn)品做出明確標(biāo)識并填寫物資緊急放行記錄,以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時，能立即追回。2、物資現(xiàn)場管理2.1 現(xiàn)場物資的存放規(guī)劃2.1.1 大批量物資進(jìn)場前，項目材料人員要提前做好現(xiàn)場物資的存放規(guī)劃。存放符合就近使用原則，盡量減少二次搬運。但還要滿足現(xiàn)場文明施工和安全要求，規(guī)劃的消防通道、安全應(yīng)急通道等不得堆放大批物資。2.1.2 分包單位的大宗物資進(jìn)場要提前向總包單位提出申請，由總包單位統(tǒng)一規(guī)劃進(jìn)場路線和堆放場地

41、。要按總包單位的要求進(jìn)行現(xiàn)場物資堆放和防護(hù)、標(biāo)識管理。2.1.3 各種加工場地的規(guī)劃要在項目開工前的總平面設(shè)計圖中規(guī)劃出來。2.1.4 油品、化學(xué)品、危險品要單獨存放，有防護(hù)措施，符合安全規(guī)定，專人負(fù)責(zé)。2.1.5 施工現(xiàn)場外臨時存放物資，須經(jīng)當(dāng)?shù)亟煌?、市政或?guī)劃部門批準(zhǔn)，辦理臨時占地手續(xù)，物資碼放整齊，不妨礙交通和影響市容，堆放散料時應(yīng)進(jìn)行圍擋，滿足審批部門要求。2.1.6 施工現(xiàn)場料具應(yīng)按規(guī)劃指定位置存放，并分規(guī)格碼放整齊、穩(wěn)固。做到一頭齊，一條線，磚成丁成行高度不超過1.5米，砂石和其它散料成堆界限清楚不混雜。2.1.7 施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)垃圾站，及時集中分揀、回收、利用、清運。垃圾清運出現(xiàn)場

42、必須到批準(zhǔn)的消納場地傾倒，嚴(yán)禁亂倒亂卸。2.2 現(xiàn)場物資的防護(hù)2.2.1 進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資要根據(jù)物資的性能和保質(zhì)期采取必要的防護(hù)措施。2.2.2 各分包單位對自己進(jìn)場的物資進(jìn)行防護(hù)管理，防護(hù)措施要滿足總包單位的要求。2.2.3 重要物資或不適宜露天存放的物資要進(jìn)入庫房存放。2.2.4 一些常用主要物資的堆放、防護(hù)要求如下a、鋼材堆放應(yīng)選擇地勢較高而又平坦的地面，經(jīng)過平整夯實，并設(shè)排水溝道，確保無積水。下面必須墊起，防止落入積水和泥濘中。型鋼、帶肋鋼筋、直條圓鋼等按類別、規(guī)格型號、材質(zhì)、產(chǎn)地、長度不同分開存放，一般可采用一頭齊的直疊順碼方式。盤條按上述要求區(qū)分后可采用魚鱗式碼垛方式。b、水泥應(yīng)

43、在水泥庫房內(nèi)存放，庫房采取防雨防潮措施。入庫水泥按品種、標(biāo)號、生產(chǎn)廠家、出廠批號、進(jìn)場時間不同分別堆放，分別堆放的垛間應(yīng)留通道，堆放高度為10袋，距墻不少于20厘米。水泥發(fā)放使用要堅持“先進(jìn)先出”的原則。c、磚堆放時，要選擇地基堅實、平坦、干凈的地面，四周設(shè)排水溝，垛與垛之間留有通道，以利搬運。磚的堆放，要求一是穩(wěn)固，二是便于計數(shù)，垛法以交錯重疊為宜，將磚側(cè)放，每四塊頂順交叉。d、輕體砌塊內(nèi)部多孔，吸水后耐凍性差，強(qiáng)度顯著降低，存放場地要排水通暢。e、砂石應(yīng)堆放在地勢較高并經(jīng)過硬化的地面上，以防混入泥土或雨水沖失，砂石的堆放高度應(yīng)不低于1米。f、石材應(yīng)在庫內(nèi)或棚內(nèi)堆放，臨時性露天堆放應(yīng)下墊上蓋

44、。散置板材一般應(yīng)直立碼垛，光面相對，順序傾斜設(shè)置，傾斜度不大于15度，底層與每層之間以彈性材料支墊。g、水泥、砂、白灰等細(xì)顆粒材料在露天存放時，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)密覆蓋，避免造成揚塵污染。h、大型構(gòu)件、大模板、工程設(shè)備等，應(yīng)在平整堅實的地面上放置，并按規(guī)定墊放固定牢固。i、電纜、配電箱等電氣類物資露天存放要采取有效防雨措施。j、貴重物資和特殊物資要設(shè)專庫存放，明確專人保管。2.3 現(xiàn)場物資的標(biāo)識管理2.3.1 物資標(biāo)識的要求2.3.1.1 為確保物資在存放過程中不混、不串、不錯用誤用，必須對進(jìn)入現(xiàn)場和入庫的物資進(jìn)行分類標(biāo)識。2.3.1.2 標(biāo)識要清楚、醒目。記錄標(biāo)識要子目齊全。標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌要寫清主要

45、內(nèi)容，放置在通道及物資前方的明顯位置。2.3.1.3 顧客提供的物資要單獨標(biāo)識，并注明“業(yè)供”字樣并在記錄中注明，不得與本公司所供物資混放、混標(biāo)。2.3.1.4 對不同廠家同型號規(guī)格的物資或同廠家同型號規(guī)格但進(jìn)貨日期不同的物資都要分別堆放、分別標(biāo)識。2.3.1.5 物資經(jīng)驗收后，材料人員應(yīng)及時標(biāo)識，沒經(jīng)驗收標(biāo)識的物資不準(zhǔn)發(fā)放使用。2.3.1.6 有復(fù)試要求的物資，需經(jīng)復(fù)試合格，標(biāo)識清楚后方可發(fā)放。2.3.2 標(biāo)識的形式2.3.2.1 進(jìn)入現(xiàn)場或入庫物資應(yīng)采用兩種方式進(jìn)行標(biāo)識，一種是標(biāo)牌、標(biāo)簽形式，一種是質(zhì)量記錄形式（如：材料質(zhì)量管理臺帳、料具驗收記錄等）。2.3.2.2 物資的檢驗狀態(tài)按以下四

46、種情況進(jìn)行標(biāo)識：a.未經(jīng)檢驗；b.檢驗待定；c.檢驗合格；d.檢驗不合格。2.3.2.3 標(biāo)識方式根據(jù)物資所存放的地點、位置不同可分為：倉庫采用卡片及活動簽進(jìn)行標(biāo)識，現(xiàn)場采用標(biāo)牌形式標(biāo)識，并可采用臺帳等資料作為記錄標(biāo)識。2.3.2.4 標(biāo)識及記錄標(biāo)識的內(nèi)容a.牌、卡、簽上應(yīng)寫清產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、材質(zhì)編號、數(shù)量、進(jìn)場日期、檢驗狀態(tài)等內(nèi)容。b.記錄標(biāo)識要寫清產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、貨源產(chǎn)地、供方名稱、材質(zhì)編號、進(jìn)貨日期、檢驗狀態(tài)、資料編號、驗收人員等。2.3.3 現(xiàn)場物資標(biāo)識的具體規(guī)定現(xiàn)場物資標(biāo)識是區(qū)別各類不同物資、同類各規(guī)格物資及表示物資檢驗狀態(tài)的唯一標(biāo)志，為規(guī)范管理，對現(xiàn)場物

47、資標(biāo)識統(tǒng)一規(guī)定如下：a.現(xiàn)場物資標(biāo)識牌規(guī)格，長：30cmi寬：20cmi底色采用白色；b.標(biāo)識牌內(nèi)容共六項：物資名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、材質(zhì)編號、進(jìn)場日期、檢驗狀態(tài)，字體為72號黑色宋體加粗。c.標(biāo)識牌填寫的六項內(nèi)容采用紅色字跡；填寫的字跡要工整清楚，顧客供應(yīng)的物資在物資名稱一欄加注“業(yè)供”字樣。d.標(biāo)識牌應(yīng)置于所標(biāo)識物資前方的醒目位置；e.標(biāo)識牌由各單位按此規(guī)定自行制作，所用材料可采用塑料板、薄鋼板、多層板等。標(biāo)牌格式如下（具體尺寸允許有差異，但每個項目現(xiàn)場必須統(tǒng)一）：db物資名稱生產(chǎn)廠家200mm規(guī)格型號材質(zhì)編號a進(jìn)場日期檢驗狀態(tài)3_300mm3、物資庫房管理3.1 現(xiàn)場的重要物資（或需

48、要防雨的物資）和小件物資應(yīng)該存入庫房,進(jìn)行管理。3.2 項目部或分包單位應(yīng)按施工組織設(shè)計現(xiàn)場平面布置設(shè)置倉庫。3.3 倉庫中存放的易燃、易爆等危險物資應(yīng)按其屬性及國家對化學(xué)危險物品安全管理條例相關(guān)規(guī)定單獨存放貯存。3.4 根據(jù)物資、設(shè)備性能的不同，保管員應(yīng)采取相應(yīng)的保管辦法如：防銹、防腐、防火、防雨、防潮、防盜、防污染等措施。3.5 材料發(fā)放實行出庫單領(lǐng)用方式，材料員或保管員應(yīng)及時做好帳、物資發(fā)放實行先入先出法，防止過期變質(zhì)。3.6 當(dāng)發(fā)現(xiàn)貯存物資、設(shè)備出現(xiàn)丟失、損壞、變質(zhì)、不適用等情況時，保管員應(yīng)及時報本單位總工；由總工提出評審處理意見。3.7 材料員或保管員應(yīng)對貯存的庫存物資定期組織清點，

49、保持帳、物、卡相符。3.8 庫容管理：3.8.1 倉庫要做到“三凈”即：物資干凈、貨架干凈、庫房干凈。3.8.2 倉庫達(dá)到“八防”即：防火、防雨、防潮、防腐、防銹、防凍、防鼠、防盜。3.8.3 按“三凈、八防”的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行庫容管理。倉庫要有明確的規(guī)章制度和責(zé)任人，規(guī)章制度要上墻。3.8.4 物資規(guī)格不串，名稱不錯，碼放整齊，按規(guī)定標(biāo)識。3.8.5 按物資特點性能不同分區(qū)分類設(shè)庫，危險物品應(yīng)設(shè)專柜、專庫。3.9 倉庫保管員要做到“七知”：（ 1）知倉庫的各項規(guī)章制度，崗位職責(zé)；（ 2）知物資名稱、規(guī)格、型號、代號及標(biāo)記；（ 3）知物資保管、保養(yǎng)方法；（ 4）知物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及外觀檢驗和取樣方法；（

50、5）知物資性能、用途及代用規(guī)定；（ 6）知物資價格及包裝要求；（ 7）知物資自重、容重和換算計算方法。3.10物資收發(fā)存準(zhǔn)確無誤，物資出入庫憑證齊全，帳物相符，賬面清晰，準(zhǔn)確，堅持日清、月結(jié)，定期盤點累計。4、記錄表格4.1 料具驗收記錄4.2 檢驗和試驗申報單4.3 材料質(zhì)量臺賬第六章物資核算與存貨管理1、物資入庫管理1.1 項目部物資核算員負(fù)責(zé)辦理材料入庫結(jié)算手續(xù)。1.2 項目部材料驗收人員在物資進(jìn)場驗收后3日內(nèi)，必須將簽字齊全的供貨驗收單移交物資核算員，由物資核算員進(jìn)行審核，辦理入庫手續(xù)。1.3 物資核算員必須堅持入庫“三不準(zhǔn)”原則，對驗收單據(jù)進(jìn)行審核，如有必要必須和進(jìn)場物資進(jìn)行核對。1

51、.4 確認(rèn)無誤的供貨驗收單方可辦理入庫，物資入庫使用專門的管理軟件。打印出的入庫單要按要求填寫合同編號、供貨單位、入庫時間、材料名稱、規(guī)格、實收數(shù)量、單價、金額。該批材料的驗收員、核算員、商務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)簽字確認(rèn)。入庫單應(yīng)連續(xù)編號如：項目名稱-月份-001，入庫日期應(yīng)填制材料實際進(jìn)場日期，月度內(nèi)多次供應(yīng)的物資可每星期匯總在一張入庫單上，但應(yīng)注明截止日期，入庫時間原則上不允許跨月填寫，按月及類別裝訂。1.5 每張入庫單后面必須附上供貨驗收單的原始憑證（商混除外）。項目部每月3日前隨物資核算報表送交財務(wù)管理部門、公司物資部各一份審核。2、物資出庫管理2.1 項目物資部根據(jù)工程計劃成本中的材料分

52、析量及主要物資需用總計劃對主要材料的消耗進(jìn)行控制。每月由材料負(fù)責(zé)人編制主要材料消耗控制統(tǒng)計表作為控制用料的依據(jù)，生產(chǎn)經(jīng)理每月對主要材料消耗控制統(tǒng)計表進(jìn)行審核，由物資人員報項目經(jīng)理和商務(wù)經(jīng)理各一份，作為項目成本控制和核算的主要依據(jù)。2.2 嚴(yán)格材料領(lǐng)用發(fā)放制度，材料發(fā)放由項目材料員必須填制“限額領(lǐng)料單”，注明領(lǐng)料時間、施工部位、物資名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、領(lǐng)用單位，由領(lǐng)用人簽字。限額領(lǐng)料單格式如下：額領(lǐng)料單發(fā)料部門工程名稱用途領(lǐng)料部門施工部便材料名稱規(guī)格單位限額數(shù)實發(fā)數(shù)單價金額制單人：審批人：發(fā)料人：領(lǐng)料人：2.3 限額領(lǐng)料單是材料出庫的原始憑證，是編制材料收發(fā)存和材料成本核算等賬務(wù)處理的依據(jù)，

53、現(xiàn)場材料員或倉庫保管員應(yīng)將“限額領(lǐng)料單”按月份與物資類別不同分別裝訂成冊交材料核算員稽核并存檔。2.4 限額領(lǐng)料單右上角按月連續(xù)編號，如：項目名稱-月份-001,出庫日期應(yīng)填制實際領(lǐng)料日期。限額領(lǐng)料單中制單人為：責(zé)任工程師；審批人必須是生產(chǎn)經(jīng)理；發(fā)料人為材料員；領(lǐng)料人為分包材料員。2.5 物資核算員每月根據(jù)材料員簽發(fā)出的限額領(lǐng)料單做賬務(wù)出庫，每月用軟件打印出庫單。2.6 分包單位領(lǐng)料人必須是分包單位書面確認(rèn)的分包材料員。2.7 項目經(jīng)理部要按工程分包合同約定，與分包單位簽訂主要物資的材料節(jié)超獎罰協(xié)議書，協(xié)議書中要明確執(zhí)行獎罰的物資名稱；獎罰依據(jù)、比例、方式、時間等；并且要明確物資交接（包括領(lǐng)用）數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面的確認(rèn)方式以及對分包方物資管理工作的具體要求，協(xié)議書要有分包單位法人代表（或委托代理人）簽名確認(rèn)，加蓋分包單位章。3存貨