制程質(zhì)量控制程序(共8頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上制程質(zhì)量控制程序1.目的 規(guī)范生產(chǎn)制程中的品質(zhì)控制，確保生產(chǎn)過程中半成品及成品均能符合質(zhì)量要求； 提高制程品質(zhì)控制能力，預(yù)防不良品的產(chǎn)生，避免不良品流入下工序或入庫，確保制程品的質(zhì)量。2.范圍 適用于從配料到成品入庫各工序的制程檢測與控制。3.職責 3.1質(zhì)量技術(shù)中心：制程檢驗員（IPQC）依據(jù)檢驗規(guī)范及技術(shù)要求對投料的品質(zhì)和加工的首件產(chǎn)品進行確認，制程中產(chǎn)品的巡檢和完工轉(zhuǎn)序/入庫產(chǎn)品的抽檢，并完成相應(yīng)的檢驗記錄；負責制程品質(zhì)異常反饋與跟進和專項質(zhì)量改進的跟進和驗證，負責制程質(zhì)量的統(tǒng)計分析；在發(fā)生重大質(zhì)量異常時，有要求停產(chǎn)的權(quán)力；組織制程不合格品的評審和處置。負責制程

2、檢驗規(guī)范及工藝規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書和記錄等相關(guān)技術(shù)文件的制定；對制程品質(zhì)異常進行原因分析，提出有效的糾正和預(yù)防措施。3.2 生產(chǎn)中心：負責制程產(chǎn)品的自檢、互檢和制程巡檢，協(xié)同質(zhì)檢部做好首件檢驗工作；負責轉(zhuǎn)序/入庫半成品/成品的整理報檢；負責制程異常反饋，在質(zhì)檢部及技術(shù)部的指導(dǎo)下完成質(zhì)量異常的糾正和預(yù)防工作及其它專項質(zhì)量改進工作。3.3設(shè)備部:負責制程設(shè)備、工裝的調(diào)校和維修保養(yǎng)，確保制程設(shè)備、工裝滿足要求。負責在質(zhì)量改進活動中的設(shè)備性能及操作方法的改進。4.流程4.1 生產(chǎn)準備4.1.1生產(chǎn)狀態(tài)整備。當首次量產(chǎn)、異常停機后再次生產(chǎn)或產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時，應(yīng)對生產(chǎn)計劃、材料狀況、技術(shù)文件、設(shè)備特性、工裝情況、計

3、量器具等進行檢查，確保各項均符合要求后才可開始作業(yè)。4.1.2前置檢驗（互檢）。被加工件屬轉(zhuǎn)序或領(lǐng)用自制件，作業(yè)員在執(zhí)行本工序作業(yè)前，應(yīng)對被加工件進行抽檢，確認流入本工序的工件是合格品。發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)報告IPQC，對該批工件進行抽檢或全檢，填寫制程異常處理報告和不合格品處置單，按相關(guān)程序處理。將檢驗結(jié)果記錄在首件檢驗記錄單“前置檢驗”欄內(nèi)。4.2 首件檢驗4.2.1依據(jù)三檢制規(guī)定進行首件檢驗,每班次開始或生產(chǎn)過程因換人、換料、換型號以及換工裝、設(shè)備調(diào)整等改變工序作業(yè)條件后生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，要進行“首檢”。即員工自檢：按照生產(chǎn)計劃單上的產(chǎn)品名稱和型號，核對相應(yīng)的圖紙、工藝文件或樣板對首件產(chǎn)品進行

4、結(jié)構(gòu)、性能、外觀、尺寸方面的檢驗，將結(jié)果及設(shè)計參數(shù)填入首件檢驗記錄單并簽名，作首件標識（可以是標記、存放位置、方向等起區(qū)分作用的方式），當自檢合格后待/或送IPQC復(fù)檢；IPQC復(fù)檢：IPQC按檢驗項目進行檢驗，在首件檢驗記錄單填寫檢驗記錄，作出判定并簽名，確認合格后通知操作者繼續(xù)作業(yè)。如IPQC確認首件不合格，應(yīng)指出不合格項目，要求其改進。作業(yè)員應(yīng)根據(jù)改進的需要，重新調(diào)整加工條件和狀態(tài)，重新進行首件作業(yè)。必要時按照制程異?？刂瞥绦蜻M行處理，直至首件合格方可批量生產(chǎn)。4.2.2每次首件檢驗13件（特殊工藝按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行），對于外觀的首檢項目選擇填寫“”和“×”，對于計量值則需填寫具體

5、測量數(shù)據(jù)，最終判定填寫合格與不合格。必要時，IPQC各工序應(yīng)保留首件產(chǎn)品，便于產(chǎn)品一致性的確認。4.3 制程自檢作業(yè)員應(yīng)在作業(yè)過程中以適當間隔進行自主檢驗。自檢間隔或頻率應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)狀態(tài)穩(wěn)定性和現(xiàn)場檢測參數(shù)波動情況由作業(yè)員自行掌握，符合作業(yè)員可控心理預(yù)期。自檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量偏差時,應(yīng)立即停止作業(yè),追溯檢查最近自檢間隔期全部加工件，隔離標識不合格品，自行調(diào)整狀態(tài)，排除誘發(fā)因素；必要時向班組長和IPQC報告,尋求改善對策。班組長或IPQC不能應(yīng)對時，應(yīng)及時報告車間主任，填報制程異常報告單，按制程異常程序處理。4.4 制程巡檢4.4.1 IPQC按圖紙、工藝規(guī)范和檢驗規(guī)范以規(guī)定頻次對管轄范圍各工位的工序質(zhì)

6、量進行巡回檢查。巡檢內(nèi)容包括抽檢工序尺寸、特性參數(shù);巡查作業(yè)環(huán)境狀態(tài)和工藝紀律：作業(yè)環(huán)境是否符合要求，設(shè)備、工裝、量具狀態(tài)是否良好穩(wěn)定，物料/或工件品質(zhì)是否合格一致，操作有無不當，并將檢驗結(jié)果記錄于巡檢記錄單(A)中。4.4.2車間主任、班組長或指定人員，應(yīng)作當班巡查，對管轄范圍內(nèi)前條檢查內(nèi)容進行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。巡查應(yīng)作記錄，填寫巡檢記錄單(B)，報送生產(chǎn)中心。4.4.3 IPQC和車間主任、班組長在巡檢中發(fā)現(xiàn)某工位或工序制程異常時，應(yīng)要求立即改善。當不良率超出各工序質(zhì)量控制目標或出現(xiàn)嚴重品質(zhì)異常時，按照異常控制程序進行處理；必要時應(yīng)要求該工位或工序停止作業(yè)，直至改善合格才允許作業(yè)，同

7、時跟蹤驗證糾正措施效果，并記錄。4.4.4 IPQC依據(jù)圖紙、技術(shù)要求、工藝規(guī)范和檢驗規(guī)范進行檢驗，作出判定。對于巡檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時標識隔離，在工序完工檢時一并按不合格品控制程序進行處置。4.5 完工檢驗 4.5.1工序作業(yè)結(jié)束，作業(yè)員應(yīng)清理作業(yè)場地，區(qū)隔規(guī)整合格品和不合格品，整理檢驗記錄，填寫生產(chǎn)跟單，向IPQC申請轉(zhuǎn)序/或入庫檢驗。4.5.2 IPQC接到報檢，應(yīng)查驗首件檢驗記錄單、巡檢記錄單、制程異常處理報告和生產(chǎn)跟單，按檢驗規(guī)程對報檢制程半成品或成品進行抽樣檢驗（有特殊質(zhì)量檢驗規(guī)定的從其規(guī)定），填寫制程檢驗記錄單，作出批合格判定。合格批進行轉(zhuǎn)序或入庫；不合格批則退回作業(yè)員，經(jīng)揀

8、選和不合格品處置完成后重新報檢。4.5.3完工檢驗完成，IPQC應(yīng)如實填寫制程檢驗記錄單，真實記錄第一次抽檢和復(fù)檢結(jié)果。同時填寫制程檢驗登記表，全面記錄檢驗結(jié)果和不合格品處理情況（返工返修、讓步接收、報廢）。一次檢驗或復(fù)檢合格批，經(jīng)IPQC簽署生產(chǎn)跟單，方可轉(zhuǎn)序/或入庫。4.6不合格品處置4.6.1制程中經(jīng)自檢、巡檢和完工檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時隔離標識，由IPQC填寫不合格品處置單，按不合格品控制程序進行處理。4.6.2不合格品的處置以會簽不合格品處置單方式進行。IPQC簽發(fā)不合格品處置單應(yīng)說明不合格原因，按不合格品控制程序規(guī)定標準，作出不合格嚴重程度判定，并經(jīng)責任部門負責人簽字確認。4.6

9、.3一般不合格品的處置，首先由責任部門簽署報廢或讓步接收申請，部門會簽意見。部門意見一致，按部門意見執(zhí)行，不再報送總工；部門意見不一致，以總工意見為準。4.6.4嚴重偏離質(zhì)量特性，只能做報廢處理的不合格品，IPQC可直接做出報廢處置決定，不需履行會簽流程，但須填報不合格品處置記錄。4.6.5重大不合格品的處置，由IPQC填寫不合格品處置單，報質(zhì)檢部，由技術(shù)質(zhì)量中心組織生產(chǎn)中心、車間和相關(guān)部門進行評審并判定責任部門，由技術(shù)部在2日內(nèi)編制處置方案，由責任部門實施。4.7 制程異常處置4.7.1 與品質(zhì)相關(guān)的制程異常情況4.7.1.1 生產(chǎn)準備不足（原材料品質(zhì)存疑，設(shè)備運行參數(shù)不在規(guī)范內(nèi)、工藝文件或

10、標準發(fā)生沖突等）；4.7.1.2首檢被確認為不合格； 4.7.1.3巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格（包括在制品、標識、人員操作、設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境狀況、工裝夾具等不符要求）；4.7.1.4產(chǎn)品轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)的不合格；4.7.1.5制程中不良率超過各工序質(zhì)量控制目標；4.7.1.6其他制程異常。4.7.2制程異常處理流程4.7.2.1簡單輕度的制程異常，作業(yè)員和IPQC應(yīng)及時處理，排除異常，恢復(fù)作業(yè)。4.7.2.2作業(yè)員和IPQC不能應(yīng)對的制程異常，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)部門填報制程異常處理報告，按制程異常處理程序進行處置。4.7.2.3異常報告。發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)將制品型號名稱、批量、異常導(dǎo)致的制品不良情況、異常發(fā)生的的時間、工位和作業(yè)員等如實填入制程異常處理報告，報送質(zhì)檢部和生產(chǎn)中心。4.7.2.4異常確認。質(zhì)檢部和生產(chǎn)中心應(yīng)在10分鐘內(nèi)到現(xiàn)場調(diào)查了解，對制程異常進行鑒別歸類，確認異常出現(xiàn)在“人機料法環(huán)”哪個環(huán)節(jié)，會簽意見后送技術(shù)部。4.7.2.5原因分析。質(zhì)檢部和技術(shù)部會商得出制程異常原因的分析結(jié)論。4.7.2.6糾正措施。技術(shù)、質(zhì)檢和生產(chǎn)三部門會商，擬定糾正措施，由相關(guān)職能部門實施。4.7.2.7效果確認。由質(zhì)檢部和生產(chǎn)中心共同對糾正措施實施效果進行跟蹤和確認。4.7.2.8記錄。制程異常處理過程有關(guān)部門應(yīng)及時會簽意見，完成制程異常處理報告的簽署，由生產(chǎn)中心歸檔保存，并