質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別清單

1、管理體系過(guò)程識(shí)別清單表主題過(guò)程子過(guò)程分項(xiàng)過(guò)程活動(dòng)過(guò)程的輸入過(guò)程的輸出過(guò)程責(zé)任者過(guò)程目標(biāo)指標(biāo)/績(jī)效衡量準(zhǔn)則支持過(guò)程及活動(dòng)的 方法/程序文件責(zé)任部門(mén)配合部門(mén)顧客 導(dǎo)向 過(guò)程合同 評(píng)審顧客要求 合同評(píng)審法律法規(guī)；顧客特殊 要求；隱含的要求； 公司內(nèi)部要求；訂單更 改合同評(píng)審單市場(chǎng)營(yíng)銷 中心相關(guān)部門(mén)合同評(píng)審的及時(shí)性產(chǎn)品和服務(wù)提供 控制程序產(chǎn)品 策劃 過(guò)程產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)顧客訂單；新產(chǎn)品要 求；顧客特殊要求； 過(guò)程策劃的目標(biāo)試產(chǎn)批準(zhǔn)結(jié)果試產(chǎn)控制 計(jì)劃；產(chǎn)品研發(fā) 中心各相關(guān)部門(mén)過(guò)程目標(biāo)的結(jié)果；過(guò)程能 力目標(biāo)、生產(chǎn)率目標(biāo)、成本目 標(biāo)、前置時(shí)間等目標(biāo)的達(dá)成結(jié) 果；PPAP勺批準(zhǔn)結(jié)果設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 程序訂單與生產(chǎn)

2、計(jì)劃管理程序產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（本過(guò)程主要指制成及工 藝的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)）顧客要求工藝設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)各過(guò)程的相 關(guān)文件及記錄（包括設(shè)計(jì)的策 戈y、輸入、輸岀、評(píng)審、驗(yàn)證、 確認(rèn)的所有要求及相關(guān)的設(shè)計(jì) 資料）；試制的樣品產(chǎn)品研發(fā) 中心各相關(guān)部門(mén) 研發(fā)周期 成功率設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 程序研發(fā)項(xiàng)目管 理變更 過(guò)程變更管理 外部更改要求； 內(nèi)部更改需求 （變更通知）； 變更的圖紙、技術(shù)資料、記 錄產(chǎn)品研 發(fā)中心各相關(guān)部門(mén)變更的及時(shí)性產(chǎn)品變更控制程 序制 造 過(guò) 程生產(chǎn)計(jì)劃訂單要求；生產(chǎn)能力； 成品/物料庫(kù)存；供應(yīng)商 的交付能力；顧客、生產(chǎn)、 采購(gòu)的相關(guān)變更的信息 月生產(chǎn)計(jì)劃； 周生產(chǎn)計(jì)劃； 應(yīng)急計(jì)劃的啟動(dòng)時(shí)機(jī)物控

3、部生產(chǎn)部 采購(gòu)部 物控部生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成率； （準(zhǔn)時(shí)交化率）計(jì)劃管理規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)提供 程序過(guò)程控制生產(chǎn)計(jì)劃；控制計(jì)劃；人員的能力；設(shè)備的狀 態(tài)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 設(shè)備維護(hù)結(jié)果； 生產(chǎn)直通率、生產(chǎn)率。生產(chǎn)部 物控部生產(chǎn)部 物控部 過(guò)程能力； 直通率； 損耗率；04報(bào)廢率生產(chǎn)和服務(wù)提供 程序?qū)缲?過(guò)程岀貨控制特殊情況的通知 顧客訂單 岀庫(kù)單；/送貨單； 岀貨統(tǒng)計(jì)表；回簽記錄；市場(chǎng)營(yíng) 銷中心物控部 生產(chǎn)部 交貨及時(shí)率； 超額運(yùn)費(fèi)產(chǎn)品和服務(wù)提供 控制程序顧客 反饋顧客滿意度管理 顧客滿意度調(diào)查策劃； 顧客滿意度調(diào)查表； 顧客滿意度調(diào)查總結(jié)報(bào)告； 顧客滿意結(jié)果和分析報(bào)告； 統(tǒng)計(jì)分析和改進(jìn)措施 分析報(bào)告市場(chǎng)營(yíng)銷

4、中心各相關(guān)部門(mén)顧客滿意度目標(biāo)顧客滿意度測(cè)評(píng) 管理程序顧客投訴與退貨 各種顧客反饋信息/ 顧客退貨品各相關(guān)部門(mén)退貨率/損失金額/投訴件數(shù)顧客投訴處理規(guī) 定返退產(chǎn)品規(guī) 定主題過(guò)程子過(guò) 程分項(xiàng)過(guò)程活動(dòng)過(guò)程的輸入過(guò)程的輸出過(guò)程責(zé)任者過(guò)程目標(biāo)指標(biāo)/績(jī)效衡量準(zhǔn)則支持過(guò)程及活動(dòng)的 方法/程序文件責(zé)任部門(mén)配合部門(mén)支持 過(guò)程采 購(gòu) 控 制供應(yīng)商控制供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和 再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則；供應(yīng) 商信息；供供應(yīng)商的 交貨績(jī)效表現(xiàn)；顧客 的特殊要求 合格供應(yīng)商名錄； 供應(yīng)商定期評(píng)審的結(jié)果； 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)質(zhì)量計(jì)劃采購(gòu)部產(chǎn)品研發(fā)中心質(zhì)量管理部應(yīng)商的質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)的完 成率供應(yīng)商管理規(guī) 定采購(gòu)控制采購(gòu)規(guī)范；生產(chǎn)計(jì)劃；采購(gòu)周期；BO

5、M訂 單要求（包括產(chǎn)品、質(zhì)量交 付等）；顧客的特殊要求 采購(gòu)訂單； 所采購(gòu)的產(chǎn)品采購(gòu)部產(chǎn)品研發(fā)中 心 生產(chǎn)部 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； 交付狀況（及時(shí)率、合格率）； 供應(yīng)商定期業(yè)績(jī)反饋采購(gòu)管理程序物 流 過(guò) 程產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、包裝要 求生產(chǎn)及貯存環(huán)境記錄；定期 檢查記錄；超期復(fù)檢處理記 錄；各種物料的進(jìn)岀記錄物控部生產(chǎn)部 采購(gòu)部 報(bào)廢率； 庫(kù)存金額；產(chǎn)品搬運(yùn)貯存包 裝防護(hù)規(guī)定產(chǎn) 品 質(zhì) 量 管 理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性產(chǎn)品種類、狀態(tài)、批號(hào)各過(guò)程中不同產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部物控部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部現(xiàn)場(chǎng)檢查標(biāo)識(shí)和可追溯性 管理規(guī)定不合格品的控制不合格品退貨；返工/返修；報(bào)廢；讓步使用；生產(chǎn)部生產(chǎn)部

6、市場(chǎng)營(yíng)銷中 心各輸岀過(guò)程的檢查不合格控制程 序產(chǎn)品測(cè)試管理產(chǎn)品的檢驗(yàn)、測(cè)試要求檢測(cè)清單、產(chǎn)品試驗(yàn)記錄生產(chǎn)部生產(chǎn)部 產(chǎn)品研發(fā)中心檢驗(yàn)與試驗(yàn)例行檢驗(yàn)和確認(rèn) 檢驗(yàn)管理產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 來(lái)料； 過(guò)程產(chǎn)品； 最終產(chǎn)品 來(lái)料檢驗(yàn)結(jié)果； 過(guò)程檢驗(yàn)記錄； 岀貨檢驗(yàn)報(bào)告；品質(zhì)部生產(chǎn)部、 產(chǎn)品研發(fā) 中心、合格率貨合格率產(chǎn)品和服務(wù)提供 程序不合格控制 程序主題 過(guò)程子過(guò) 程分項(xiàng)過(guò)程活動(dòng)過(guò)程的輸入過(guò)程的輸出過(guò)程責(zé)任者過(guò)程目標(biāo)指標(biāo)/績(jī)效衡量準(zhǔn)則支持過(guò)程及活動(dòng)的 方法/程序文件責(zé)任部門(mén)配合部門(mén)支持 過(guò)程資 源 管 理生產(chǎn)設(shè)備管理程序 設(shè)備維護(hù)要求； 設(shè)備利用率；設(shè)備清單；場(chǎng)地布局；設(shè) 備的預(yù)防性保養(yǎng)；設(shè)備的預(yù)見(jiàn) 性保養(yǎng)；

7、備件庫(kù)存；應(yīng)急計(jì) 劃生產(chǎn)部生產(chǎn)部 行政事務(wù)部設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間產(chǎn)品產(chǎn)品和服務(wù) 提供程序檢測(cè)類 工裝和計(jì)量設(shè)備管 理辦法生產(chǎn)設(shè)備 管理規(guī)定工裝/夾具管理過(guò)程設(shè)計(jì)方案工裝清單；工裝備件生產(chǎn)部生產(chǎn)部 產(chǎn)品研發(fā)中 心檢測(cè)類工裝和計(jì) 量設(shè)備管理辦法生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī) 定環(huán)境管理產(chǎn)品生產(chǎn)和保存的環(huán)境要 求；溫濕度記錄生產(chǎn)部品質(zhì)部 工程部生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī) 定應(yīng)急計(jì)劃管理各種突發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃行政事務(wù)部各部門(mén)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 控制程序應(yīng)急預(yù)案監(jiān)視和測(cè)量裝置管理控制計(jì)劃；量規(guī)儀器一覽表；量規(guī)儀器 履歷表；校準(zhǔn)記錄；校準(zhǔn)不 合格的處理記錄；儀器標(biāo)識(shí)和 校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部生產(chǎn)部及時(shí)校準(zhǔn)率檢測(cè)類工裝和計(jì) 量設(shè)備管理辦法人力資源及

8、員工培訓(xùn)人力資源業(yè)務(wù)計(jì)劃；職位要求；內(nèi)部要 求；員工的呼聲1培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)履歷表； 員工滿意度調(diào)查及其結(jié)果人 事制度和激勵(lì)制度人力資源部各部門(mén) 員工培訓(xùn)率 員流失率 工滿意度（年）人力資源管理程 序知識(shí)管理程 序財(cái)務(wù) 管理不良質(zhì)量成本各部門(mén)的質(zhì)量信息，包括：報(bào)廢成本；返工/重檢 成本；退貨賠償損失； 超額運(yùn)費(fèi)成本不良質(zhì)量成本的分析結(jié)果及其 趨勢(shì)財(cái)務(wù)部各部門(mén)不良質(zhì)量成本率財(cái)務(wù)成本控制文件 管理文件控制各類文件 受控文件清單； 文件的收發(fā)記錄；各部門(mén)各部門(mén)所有文件的有效版式本成文信息控制程 序文件編寫(xiě)規(guī) 范記錄管理記錄清單各類記錄各部門(mén)各部門(mén)記錄的有效性（檢索、識(shí)別、 可追溯性）成文信息控制程 序

9、文件編寫(xiě)規(guī) 范主題過(guò)程子過(guò) 程分項(xiàng)過(guò)程活動(dòng)過(guò)程的輸入過(guò)程的輸出過(guò)程責(zé)任者過(guò)程目標(biāo)指標(biāo)/績(jī)效衡量準(zhǔn)則支持過(guò)程及活動(dòng)的 方法/程序文件責(zé)任部門(mén)配合部門(mén)管理 過(guò)程資源 提供資源提供業(yè)務(wù)計(jì)劃；人員需求；產(chǎn)品需求；管理評(píng)審 報(bào)告；安全生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備需求計(jì)劃 人力資源計(jì)劃生產(chǎn)部 人力資源 部各部門(mén)計(jì)劃完成率資源控制程序 人力需求計(jì)劃管理評(píng)審管理 職責(zé)職責(zé)與權(quán)限職能分配、溝通接口織結(jié)構(gòu)圖職責(zé)規(guī)定人力資源 部各部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖及崗位職能描述表崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)管理評(píng)審管理評(píng)審策劃；體系 運(yùn)行狀況；計(jì)劃完成情 況；質(zhì)量目標(biāo)表現(xiàn)趨勢(shì)； 質(zhì)量趨勢(shì)；顧客滿意 趨勢(shì) 管理評(píng)審報(bào)告 任何與質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品 有關(guān)的改善措施質(zhì)量管

10、理 部各部門(mén)管理評(píng)審實(shí)施的及時(shí)性管理評(píng)審風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)遇管控方針目標(biāo)策劃量方針的制定；業(yè) 務(wù)計(jì)劃的制定；質(zhì) 量目標(biāo)的制定市場(chǎng)信息，包括經(jīng)驗(yàn)和預(yù) 測(cè)的信息、公司級(jí)數(shù)據(jù)質(zhì)量方針公司長(zhǎng)短期業(yè)務(wù) 計(jì)劃、公司質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理各部門(mén)按規(guī)定時(shí)間發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標(biāo)及業(yè)務(wù)計(jì)劃質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)管 理辦法 業(yè)務(wù)計(jì)劃 質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視、分析各部門(mén)的運(yùn)行結(jié)果；質(zhì) 量目標(biāo)的完成情況及其績(jī) 效趨勢(shì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況分析質(zhì)量管理 部各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)管 理辦法質(zhì)量例 會(huì)數(shù)據(jù) 分析公司級(jí)數(shù)據(jù)的分析與使用公司內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的結(jié)果及 其績(jī)效趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù) 措施制定； 相關(guān)的決策； 業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)審和更新總經(jīng)理各部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi) 部 審 核內(nèi)部審核審核計(jì)劃；內(nèi)審員； 前次內(nèi)審及管評(píng)輸岀；顧 客投訴及退貨；體系/過(guò) 程產(chǎn)品審核清單等內(nèi)部審核報(bào)告；不符合項(xiàng)報(bào)告；糾 正措施跟進(jìn)質(zhì)量管理 部各部門(mén)內(nèi)部審核改 進(jìn) 過(guò) 程持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目提案 持續(xù)改進(jìn)技術(shù)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃；持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目跟進(jìn) 表；持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目總結(jié)與評(píng)定總經(jīng)理各部門(mén)持續(xù)改進(jìn)完成