小公司采購(gòu)規(guī)章制度

1、小公司采購(gòu)規(guī)章制度<div style='padding:10px 5px 0px 20px;margin:10px 0px 0px-15px;' 小企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)章制度 1.2. 小單位公司采購(gòu)流程管理規(guī)章制度 小公司的采購(gòu) 管理規(guī)章制度 3. 小公司的采購(gòu)管理規(guī)章制度 4.1、小企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)章制度一、目的：保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供給， 規(guī) 范采購(gòu)工作，為加強(qiáng)采購(gòu)方案管理，降低采購(gòu)本錢，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非二、。經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、 辦公用品、勞保用品的采購(gòu) 以 下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品、職責(zé)權(quán)限、

2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批； 1、分管副總、 財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核； 2 、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。 3 、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品物資的采 購(gòu)由企管部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營(yíng)性固定 4資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部 負(fù)責(zé)。四、采購(gòu)原那么、詢價(jià)比價(jià)原那么物品采購(gòu)必須有三家以上供給商提 供 報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨 1 時(shí)間、售后服 務(wù)、資信、客戶群等因素的根底上進(jìn)行 綜合評(píng)估，并 與供給商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)置的物品除外。、一致性原那么：采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所 列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。 2 采購(gòu)人員須及時(shí)反應(yīng)信息供申在市場(chǎng)條

3、件不能滿足請(qǐng) 購(gòu)部門要求或本錢過(guò)高的情況下，請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，10% 5 差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的、低價(jià)搜索原那么：采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市 3場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。、廉潔原那么： 4自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益， 努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量， 降低采購(gòu)成 本 12 廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。 3加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、 新 設(shè)備及市場(chǎng)信息。 4工作認(rèn)真仔細(xì)，不出過(guò)失，不因自身工作失誤給公司造成 損 失。 5 、

4、招標(biāo)采購(gòu)原那么：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議 價(jià) 或招標(biāo)的形式，由企管、 5 財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一 段時(shí)間內(nèi)一年或半年的 供給商、價(jià)格，簽訂供貨 協(xié)議，以 簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化 較快的物 品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。、審計(jì)監(jiān)督原那么： 采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì) 采 購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。 6對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有 權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司?員工獎(jiǎng)懲制度?等進(jìn)行處分直至追究其法律責(zé)任。五、采購(gòu)流程、采購(gòu)申請(qǐng)：物品物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際 需 要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu) 1日前提出

5、采購(gòu) 25 由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后 一個(gè)月日前、 25 物品每月，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考 價(jià) 格、申請(qǐng)，填寫(xiě)?請(qǐng)購(gòu)單? 用途等，假設(shè)涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注 明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按 采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān) 部門審批， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門采購(gòu)。 各審核環(huán)節(jié)對(duì)采 購(gòu) 申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反應(yīng)給采購(gòu)申請(qǐng)部門。 2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)： 2每一種物品物資原那么上需兩家以上的供給商進(jìn)行報(bào)價(jià)。 1，按低價(jià)原那么進(jìn)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議 價(jià)，并填寫(xiě)?詢價(jià)記錄表? 2 行采購(gòu)。屬以下情況者， 無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、 議價(jià)：獨(dú)家代理、 獨(dú)家制 造、

6、專賣品、原廠零配 3件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。、樣品提供和確認(rèn)： 3假設(shè)須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人 員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品 1 必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人 員予以確認(rèn)。須第一時(shí)間 送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，后，對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比 較。 2、供給商選擇： 4 具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。 1 品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、效勞等條件良好者。 2 信譽(yù)良好者。 3客戶認(rèn)可的供給商。采購(gòu)人員須建立供給商信息臺(tái)帳。 4 、合同簽定： 51 供給商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供給商簽訂合同。交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。2、進(jìn)度跟催 6為確保

7、準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用 、 或親自 到供給商處跟催，以確 1保物品物資能適時(shí)供給。 假設(shè)采購(gòu)物品物資無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門， 2尋求解決方法， 并須重新和供給商確定新的交貨期， 并知會(huì) 需 求部門。7、驗(yàn)收入庫(kù)： 采購(gòu)物品物資到公司后， 屬經(jīng)營(yíng)性固定資 產(chǎn)、材料、配件等物品物、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦 用品等常用品經(jīng)庫(kù)管資，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部驗(yàn)收合 格后，庫(kù)管開(kāi)具?入庫(kù)單?日內(nèi)辦理?yè)Q退貨手續(xù)。 2 門通知采購(gòu)部門，、對(duì)帳付款：采購(gòu)物品物資辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑入庫(kù)單?按合同或約定的 8付款方式辦理付款手續(xù)。附

8、后、采購(gòu)流程圖： 9六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn) 處分。七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行八、本制度附件：請(qǐng)購(gòu)單? XXXXX ?、 1詢價(jià)記錄表? XXXXX ?、 2、2 小單位公司采購(gòu)流程管理規(guī)章制度為了提高公司采購(gòu)效率、 明確崗位職責(zé)、 有效降低采購(gòu)本錢， 足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特 定本制度。、確定采購(gòu)產(chǎn)品前期市場(chǎng)業(yè)務(wù)部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反應(yīng)給 市場(chǎng)籌劃部人員，市場(chǎng)策業(yè)務(wù)人員根據(jù)籌劃方案和客戶最終確定采購(gòu)產(chǎn)品及劃部人員 提交籌劃方案給業(yè)務(wù)人員。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購(gòu)人員制作產(chǎn)把采

9、購(gòu)產(chǎn)品要求給 到商貿(mào)部主任。價(jià)位范圍。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場(chǎng)業(yè)務(wù)部人員。 市 場(chǎng) 業(yè)務(wù)部人 PPT 品推薦表產(chǎn)品確定后， 客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購(gòu)的產(chǎn)品。 員將 產(chǎn) 品推薦表發(fā)送給客戶確認(rèn)，商貿(mào)部將要采購(gòu)的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以業(yè)務(wù)人員告知 商貿(mào)部主任安排提供樣品，便和客戶進(jìn)行最終確認(rèn)。二、請(qǐng)購(gòu)單業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶最終確定采購(gòu)產(chǎn)品的種類、 規(guī)格尺寸、 數(shù) 量、 單位、單價(jià)、金額、預(yù) 定交期、 包裝等其他詳細(xì)信息填寫(xiě)無(wú)整， 清淅的申請(qǐng)表給到各 相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)申批，格式申批完畢后交商貿(mào)部主任處安排下達(dá)采購(gòu)方案。附表！三、比價(jià)，議價(jià)對(duì)廠商的供給能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

10、1.2.是否其他廠商的價(jià)格最低， 所報(bào)價(jià)格的綜對(duì)于合格供給商的 價(jià) 格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，合條件更加突出；收到供給單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況， 設(shè)定議 價(jià)力，如通過(guò)進(jìn)行重要工程應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí) 資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查， 4.實(shí)地考察了解供給商的各方面的實(shí)力等；家以上進(jìn)行詢價(jià)， 并做一份比價(jià)表 特殊或客 10 每個(gè)產(chǎn)品 的 需找多家廠商至少 5.；品牌除外 / 人指定廠家生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品， 是否與客人所需的一 致； 6.家符合條件的廠家列入合格供給商名冊(cè)。 12 最終選擇 7.采購(gòu)合同按照公司統(tǒng)一簽訂采購(gòu)合同確定采購(gòu)產(chǎn)品的供給商 后與之簽訂采購(gòu)合同。四、 格式

11、簽訂。采購(gòu)合同需要雙方經(jīng)理 簽字并蓋公章方有效，并要 求廠商回簽以 或掃 描件形式采購(gòu)留底一份， 并提供一份給到財(cái)務(wù)安排請(qǐng)款。 做 好 相關(guān)采購(gòu)記錄，以便跟進(jìn)。五、交期跟進(jìn)，快遞時(shí)間 /物流 +生產(chǎn)周期小時(shí)內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門一 個(gè)準(zhǔn)確交貨期 24 采購(gòu)下單后 1.天再確認(rèn)一次，以至到達(dá)產(chǎn)品能按期交回。 2 并及時(shí)跟進(jìn)， 生 產(chǎn)期間確認(rèn)一次，發(fā)貨前安排供給商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過(guò)我司采購(gòu)人員驗(yàn)收合格后， 2.發(fā)貨前需要支付款項(xiàng)的, 運(yùn)單號(hào)。需要提前向財(cái)務(wù) 跟蹤貨物的運(yùn)輸情況，如貨后需要告知我司詳細(xì)的物流公司和 申請(qǐng)付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時(shí) 有逾期，提前告知采購(gòu)人八、驗(yàn)收產(chǎn)品

12、和轉(zhuǎn)運(yùn)采購(gòu)人員根據(jù)之前提從的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)核對(duì)，根據(jù)不同產(chǎn)品 供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，如有缺貨或者破損等其它問(wèn)題及時(shí)和供給合格填寫(xiě)入庫(kù)單。及不數(shù)量按比例進(jìn)行抽查，需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時(shí)處理，客服人員需要填寫(xiě)退商反 饋解決并做好檢驗(yàn)記錄。退換貨申請(qǐng)單需要提交財(cái)務(wù)和商務(wù)部主任各一份，商務(wù)部主 任安排米購(gòu)人員聯(lián)換貨單。系供給冏退換貨。退換貨申請(qǐng)單格式附表！轉(zhuǎn)運(yùn)需要選擇相對(duì)正規(guī)如果貨物需要轉(zhuǎn)運(yùn)至其他轉(zhuǎn)運(yùn)地點(diǎn)， 客服人員需要填寫(xiě)出庫(kù)單。的物流公司， 例如：申通快遞、圓通快遞等。 轉(zhuǎn)出后需要將快 遞 單號(hào)登記后將留底單交 至財(cái)務(wù)，快遞單的信息務(wù)必填寫(xiě)完善無(wú)誤。 發(fā)貨時(shí)需要隨貨附 有 發(fā)貨單，貨物到達(dá)各轉(zhuǎn)

13、 運(yùn)地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā) 貨單交給采購(gòu)人員一 份。同時(shí)，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時(shí)通知各地市負(fù)責(zé)人， 轉(zhuǎn)運(yùn)期間需要跟蹤貨物的運(yùn)輸情 況。七、售后效勞客戶接收貨物后， 如果有喪失或者破損的情況， 需要及時(shí)告知 采 購(gòu)人員。如果客戶需要補(bǔ)貨，客服告知商貿(mào)部主任， 商貿(mào)部主任安排采購(gòu)人員和供給 商 簽訂補(bǔ)貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨， 客服和客戶落實(shí)退貨產(chǎn)品和數(shù)量后， 填 寫(xiě)退貨申請(qǐng)單交商貿(mào)部 主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財(cái)務(wù)審批后安排 采購(gòu)人員和供給商退 貨、退款。如果客戶需要換 貨，客服人員填寫(xiě)申請(qǐng)單后交至商貿(mào)部主任， 商貿(mào)部主任安排 采 購(gòu)人員和供給商換貨。客服每星期做至少一次回訪， 內(nèi)容包

14、括需要禮品的數(shù)量、 使用 情 況和投訴情況，將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)交給采購(gòu)人員。、3小公司的采購(gòu)管理規(guī)章制度、目的 加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu) 過(guò)程中的各 種弊端，降低采購(gòu)本錢，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。范圍本制度適用于公司所有物品 原材料、 輔料、備品備 件、固定資產(chǎn)、勞保用品、二、辦公用品或勞務(wù)技術(shù)、效勞等的采購(gòu)。三、職責(zé)市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。 3.1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售方案，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板 3.2等外包產(chǎn)品、技術(shù)效勞以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及方案的 編制。結(jié)合材料庫(kù)存平安定額，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，供給部根據(jù)生產(chǎn)部 門報(bào)送的材料需

15、求清單， 3.3 編制采購(gòu)方案，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后組織采購(gòu)。辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)方案。 3.4設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備 3.5的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu) 方案。各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向 辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、 3.6供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)， 并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng) 批準(zhǔn)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批 和超出權(quán)限的采購(gòu)初審， 3.7 固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等方案的審 批。萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公 10 負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé) 日

16、常采購(gòu)的價(jià)格審查， 3.8 司進(jìn)行招標(biāo)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù) 責(zé)備品備件、 設(shè)備、監(jiān) 3.9 視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、 辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性 和 合法性負(fù)責(zé)。 3.10四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程物資采購(gòu)的方案、申請(qǐng)與審批 4.1日前報(bào)次月的采購(gòu) 28 實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月授權(quán)的請(qǐng)購(gòu) 部門根據(jù)生產(chǎn)方案、 方案，報(bào)分管經(jīng)理審核。經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)方案報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。未列入月份采購(gòu)方案或超出方案的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求 物品或勞務(wù)的性質(zhì)和 權(quán)屬向辦公室、 生產(chǎn)技術(shù)部、 供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)， 并經(jīng) 初 審后交各分管

17、副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。元以上的配件、 設(shè)備、儀器、 勞務(wù)等需 500 元以上的辦公用 品 及 200 對(duì)價(jià)值超過(guò) 采購(gòu)方案 4.1.5 要由申請(qǐng)部門寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意 見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、 規(guī)格型號(hào)、 數(shù)量、質(zhì)量 技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交 貨日期、用途等。采購(gòu)比價(jià) 4.2采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)方案或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購(gòu)方案或 家以上的供給商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有 3 采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少申請(qǐng)的同時(shí)，財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供給商 但不僅限于 進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào) 查萬(wàn)元以上的單臺(tái) 套設(shè)備的采購(gòu)需 5 萬(wàn)元以上的維修、 服 務(wù) 等勞務(wù)、 2 價(jià)值

18、在 4.2.2 召集三家以上的供給商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比 價(jià)； 萬(wàn)元以上的必須采 取招標(biāo)方式采購(gòu)。 10次招 2 對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市 場(chǎng)行情每年至少舉行 4.2.3 標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供給商，一經(jīng)通 過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格， 只能在 定標(biāo)價(jià)格根底上根據(jù)市場(chǎng) 行情下調(diào)， 不能上??；如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。價(jià)格可以上 調(diào)，屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 的行政事業(yè)性效勞收 4.2.4 費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序， 物價(jià)審計(jì)只對(duì)采 購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收 費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性

19、進(jìn)行審查。所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查前方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷?；貜?fù)4.2.5 ：全面點(diǎn)的采購(gòu)管 1理制度采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收 4.3公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員 不得自行采購(gòu)。 供給部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫(kù) 存物資的數(shù)量編制采 4.3.2 購(gòu)方案，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。供給部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)方案組織采購(gòu)， 除零星采購(gòu)?fù)?，?量 采購(gòu)業(yè)務(wù)必須先與 4.3.3 供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì) 量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相 關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合 同應(yīng)包括品種、 規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承 擔(dān)、 結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處分等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)， 假

20、設(shè)因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化 時(shí)， 經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。與供貨商簽訂?調(diào)價(jià)協(xié)議?請(qǐng)經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具先由供給部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)方案，采 購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)， 4.3.4 驗(yàn)單?交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量 檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn) 收條件允許的范圍內(nèi)組織 物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單， 檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入 庫(kù) 并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。結(jié)算 4.4采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣 增值稅的采購(gòu)工程必 須索取增值稅發(fā)票， 不能取得的， 價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí) 行。采購(gòu)付款申請(qǐng)單?在結(jié)算付款時(shí)均需由供給部門填開(kāi)無(wú) 論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)， 4.4

21、.2 連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核， 并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 出納 人 員方可付款。?采購(gòu)、?采購(gòu)合同?、財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)， 應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核?請(qǐng)購(gòu)單? ?發(fā)票?或?收款收據(jù)?等有關(guān)單證，賬目結(jié)、 ?入庫(kù) 單?、 ?采購(gòu)付款申請(qǐng)單?、方案單? 算不清或未按合同規(guī)定期限付 款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié) 算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦 理相關(guān)手續(xù)。出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核 是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理 付款手續(xù)。五、責(zé)任不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé) 處理，已經(jīng)與供方簽訂 5.1購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生

22、的損失由經(jīng)辦人員全 額承當(dāng)。經(jīng)審批的采購(gòu)方案和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定 采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位， 5.2元，給公司 100 沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款因沒(méi)有人到責(zé)任不能按 時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的， 造成損失的按確定損失額的 。 40%未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的， 采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的， 價(jià) 格 高出局部由采購(gòu)人員 5.3 自行承當(dāng)。 提交供給商報(bào)價(jià)時(shí)， 與供給商串通抬高價(jià)格， 從中 謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行元以 5000 比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員 承當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在上的責(zé)令其下崗。條 4.1.5 物品使用部門車間必須依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理 實(shí)際需要， 認(rèn)真按照 5.4 之規(guī)

23、定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。 填寫(xiě)不標(biāo)準(zhǔn)， 導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資 須知信息的， 采購(gòu)部門有 權(quán)拒絕采購(gòu)。 采購(gòu)方案及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無(wú)請(qǐng) 購(gòu)部門主管簽 字，審批人 不得予以審批。 對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)方案， 造本錢公司流動(dòng) 資 金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。供給部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù) 存本錢等因素， 制定大 5.5 宗物品的采購(gòu)方案， 落實(shí)供貨單位。 并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨 款結(jié)算平安負(fù)責(zé)。假設(shè)因玩 忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的， 應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 特 別 是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。財(cái)務(wù)部必須

24、認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任， 對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、 不 及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有 5.6關(guān)事情真相， 并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的， 給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行 政 處分。驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同 規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì) 5.7 量檢驗(yàn)。假設(shè)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須 及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門必要時(shí) 直接報(bào)告總經(jīng)理處理。給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，嚴(yán)禁 品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。和行政處分。5.8 并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。 倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格 的 外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)妥善保假設(shè)發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理 管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù) 保管員工作

25、馬虎，未按本辦 法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超方案采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行， 自本制度執(zhí)行之日起， 原有 相 關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。、4小公司的采購(gòu)管理規(guī)章制度一、目的為加強(qiáng)采購(gòu)管理， 降低采購(gòu)本錢， 確保采購(gòu)及時(shí)， 保證生產(chǎn) 正 常，特制定本制度。二、范圍本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購(gòu)。三、職責(zé)、銷售公司根據(jù)市場(chǎng)需求編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。 1、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售方案，編制原輔材料需求清單。 2 3、供給部門根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單， 核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存 量， 結(jié)合材料庫(kù)存平安定額，編制采購(gòu)方案，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)方案。 4 、檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)原材料、輔料的檢驗(yàn)。 5、物管科負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查