企業(yè)安全評價隱患排查檢查表

1、1 / 83 隱患排查檢查表 中國安科院 2016年5月 2 / 83 目錄 法律法規(guī) . 4 風(fēng)險評價 . 4 機(jī)構(gòu)、制度、操作規(guī)程 . 5 承包商管理 . 8 安全培訓(xùn) . 9 三同時 . 11 危險化學(xué)品管理 . 12 區(qū)域位置及總圖布置 . 14 作業(yè)安全及勞保用品 . 20 應(yīng)急管理及事故調(diào)查 . 21 變更 . 23 隱患排查 . 24 工藝管理 . 25 安全設(shè)施、措施 . 26 劇毒品管理 . 30 儲運系統(tǒng) . 消防及公用工程 . 重大危險源 . 設(shè)備管理 . 儀表 . 電氣 . 30 3/83 . 40 . 54 . 64 . 73 . 754 / 83 序號 檢查內(nèi)容 檢

2、查依據(jù) 檢查情況 法律法規(guī) 1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取方面： 1、 企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及其他 要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機(jī)， 及時識別和獲取，并定期進(jìn)行更新。 2、 企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳 達(dá)給相關(guān)方。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通 用規(guī)范(AQ3013 008) 5.2.1 風(fēng)險評價 2 企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍 和準(zhǔn)則。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通 用規(guī)范(AQ3013 T2008) 5.2.1 3 企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對

3、作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價，并滿 足以下要求：、 1 企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參 與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。 2 企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的 風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以 接受的程度。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通 用規(guī)范(AQ 3013 72008) 5.2、5.3 5 / 83 序號 檢杳內(nèi)容 檢杳依據(jù) 檢查情況 3 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行 宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害 因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。 4 企業(yè)應(yīng)定期評審或

4、檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。 5 企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng)險評價： 1 ）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求； 2）操作條件變化或工藝改變； 3 ）技術(shù)改造項目； 4 ）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識； 機(jī)構(gòu)、制度、操作規(guī)程 4 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、 產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通 用規(guī)范（AQ 3013 E008） 534 5 企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織 編制新的操作規(guī)程。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通 用規(guī)范（AQ 3013 72008） 5.3.4 6 企業(yè)應(yīng)編

5、制并實施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)與工藝安全信息保持 致。企業(yè)應(yīng)鼓勵員工參與操作規(guī)程的編制，并組織進(jìn)行相關(guān)培 訓(xùn)。操作規(guī)程應(yīng)至少包括以下內(nèi)容： 1、 初始開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常停車、緊急 停車等各個操作階段的操作步驟； 2、 正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果； 糾正或防止偏離正 化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則 AQ/T3034-2010 4.3.1 6 / 83 序號 檢查內(nèi)容 檢查依據(jù) 檢查情況 常工況的步驟； 3、安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項。如危險化學(xué)品的特性與危害、 防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全 系統(tǒng)及其功能(聯(lián)鎖、監(jiān)測和抑制系統(tǒng))等。 7 操

6、作規(guī)程的審查、發(fā)布等應(yīng)滿足： 1、 企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進(jìn)行審核， 確保反映當(dāng)前的操 作狀況，包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。企業(yè)應(yīng)每年 確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性。 2、 企業(yè)應(yīng)確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。 通過培訓(xùn)，幫 助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且使他們意識到操作規(guī)程 是強(qiáng)制性的。 3、 企業(yè)應(yīng)明確操作規(guī)程編寫、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改以及廢止 的程序和職責(zé)，確保使用最新版本的操作規(guī)程。 化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則 AQ/T3034-2010 4.3.2 8 企業(yè)應(yīng)米用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工乙、新設(shè)備和 新材料。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通 用規(guī)范(AQ 3013 E008) 5.5.1 9 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺帳。企業(yè)的 安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通 用規(guī)范(AQ 3013 72008) 5.5.2 10 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通 用規(guī)范(AQ 3013 72008) 5.5.7 11 一、 必須落實 黨政冋責(zé)”要求，董事長、黨組織書記、總經(jīng)理對 本企業(yè)安全生產(chǎn)工作共同承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 二、 必須落實安全