上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心

1、上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度部門決算第一部分 上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心概況一、主要職責上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心主要職責是負責社區(qū)文化活動中心的日常管理工作；組織開展公益性文化活動，開放書報刊借閱場所，豐富群眾業(yè)余文化生活；組織開展群眾性體育活動，落實全民健身計劃。二、機構(gòu)設(shè)置從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心部門決算包括：上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心本級決算。上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。第二部分 上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度部門決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入1.67一

2、、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術(shù)支出六、其他收入45.29七、文化體育與傳媒支出46.96八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計46.96本年支出合計46.96用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)

3、轉(zhuǎn)和結(jié)余總計46.96總計46.962016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計46.96 1.67 45.29 207文化體育與傳媒支出46.96 1.67 45.29 20701文化43.45 1.67 41.78 2070109群眾文化41.78 41.78 2070199其他文化支出1.67 1.67 20703體育3.51 3.51 2070308群眾體育3.51 3.51 2016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類

4、科目編碼科目名稱類款項合計46.96 1.67 45.29 207文化體育與傳媒支出46.96 1.67 45.29 20701文化43.45 1.67 41.78 2070109群眾文化41.78 41.78 2070199其他文化支出1.67 1.67 20703體育3.51 3.51 2070308群眾體育3.51 3.51 2016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款1.67一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技

5、術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出1.671.67八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1.67本年支出合計1.671.67年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款總計1.67總計1.671.672016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名

6、稱合計基本支出項目支出類款項207文化體育與傳媒支出1.671.6720701文化1.671.672070199其他文化支出1.671.67合計1.671.672016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出30101 基本工資30102 津貼補貼30103 獎金30104 其他社會保障繳費30106 伙食補助費30107 績效工資30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30109職業(yè)年金繳費30199 其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出1.671.6730201 辦公費0.010

7、.0130202 印刷費30203 咨詢費30204 手續(xù)費30205 水費30206 電費30207 郵電費0.160.1630208 取暖費30209 物業(yè)管理費30211 差旅費30212 因公出國（境）費用 30213 維修（護）費30214 租賃費30215 會議費30216 培訓費30217 公務(wù)接待費30218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務(wù)費30227 委托業(yè)務(wù)費30228 工會經(jīng)費30229 福利費30231 公務(wù)用車運行維護費1.501.5030239 其他交通費用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務(wù)支出303對個人和

8、家庭的補助30301 離休費30302 退休費30303 退職（役）費30304 撫恤金30305 生活補助30307 醫(yī)療費30308 助學金30309 獎勵金30311 住房公積金30312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出310其他資本性支出31002 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計1.671.672016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出

9、國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)4.001.54.001.54.001.52016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度部門決算情況說明一、關(guān)于上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度收入支出總體情況說明上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度

10、收入總計為46.96萬元、支出總計為46.96萬元。與2015年度相比，收入、支出總計減少60.44萬元。主要原因：預(yù)算調(diào)整原因。二、關(guān)于上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度收入決算情況說明上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度收入合計46.96萬元，其中：財政撥款收入1.67萬元，占3.56%；其他收入45.29萬元，占96.44%。三、關(guān)于上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度支出決算情況說明上海市嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中2016年度支出合計46.96萬元，其中：基本支出1.67萬元，占3.56%；項目支出45.29萬元，占96.44%.四、關(guān)于上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心

11、2016年度財政撥款收入支出總體情況說明上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度財政撥款收支總決算1.67萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計減少39.23萬元，減少95.92%。主要原因：政策性原因。五、關(guān)于上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1.67萬元，占本年支出合計的3.56%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少39.23萬元，減少95.92%。主要原因：政策性原因。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。上海嘉

12、定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1.67萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出（類）1.67萬元，占100%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為7.50萬元，支出決算為1.67萬元，完成年初預(yù)算的22.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算調(diào)整原因。其中：1、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）1.67萬元。主要用于：文體中心運營及公務(wù)用車維護。年初預(yù)算為7.50萬元，支出決算為1.67萬元，完成年初預(yù)算的22.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算調(diào)整原因

13、。六、上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1.67萬元，包括人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費1.67萬元?；局С鲋校?、工資福利支出0萬元。2、商品和服務(wù)支出1.67萬元，主要用于：辦公費、郵電費、公務(wù)用車運行維護。七、關(guān)于上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為4.00萬元，支出決算為1.50萬元，完成預(yù)算的37

14、.50%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為1.50萬元，完成預(yù)算的37.5%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車減少。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少2.14萬元，降低58.79%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少2.14萬元，降低58.79%；公務(wù)接待費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加（減少）的主要原因是公務(wù)用車減少。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算

15、具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.50萬元，占100%；無公務(wù)接待費支出。具體情況如下：1、公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.50萬元。其中：公務(wù)用車運行維護支出1.50萬元。主要用于日常加油與維護。2016年，上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。八、關(guān)于上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。上海嘉定工業(yè)區(qū)文化體育服務(wù)中心2016