二零一一年度銅鑫公司材料費(fèi)用消耗分析

1、2011 年度 銅 鑫 公 司材料費(fèi)用消耗分析二零一一年度銅鑫公司材料費(fèi)用消耗分析一、2011年材料分配計劃由于今年礦山作業(yè)量變化較大，如掘進(jìn)超計劃1964.7米，膠結(jié)體超計劃4963.7m3,定額內(nèi)費(fèi)用增加59.31萬元。故2011年度總公司對銅鑫公司考核的材料費(fèi)用指標(biāo)調(diào)整為1033.31萬元（原考核指標(biāo)是974萬元）。其中：1、定額內(nèi)783.31萬元，井下532.79萬元，選廠250.52萬元(處理量220.52萬元，襯板30萬元（含陶瓷過濾機(jī)襯板5萬元）。2、部室材料費(fèi)用25萬元。3、勞保材料費(fèi)用35萬元。4、定額外及專項工程費(fèi)用140萬元。5、大修理費(fèi)用50萬元。二、2011年度材料消

2、耗情況概述2011年度銅鑫公司實(shí)耗材料明細(xì)表序號項 目年 計 劃（萬元）全年實(shí)耗（萬元）占年計劃(%)與去年同期比增“”，減“”節(jié)（+）超（-）一定額內(nèi)783.31742.5694.80-5.00+40.751井下產(chǎn)量消耗532.79505.6894.91+20.52+27.112選廠產(chǎn)量消耗250.52236.8894.56-25.92+13.64二部室2515.3161.24-9.62+9.69三勞保3522.9165.46-9.25+12.09四定額外及專項工程140138.7399.09+12.41+1.27五大修理5045.2990.58+0.61+4.71合計：1033.31964

3、.8093.37-41.26+68.512011年度銅鑫公司共消耗材料費(fèi)用1162.29萬元，扣除總公司管理的專項及壓濾車間和鋼模費(fèi)用197.49萬元，實(shí)際消耗964.80萬元（見明細(xì)統(tǒng)計），占年計劃的93.37%。節(jié)約材料費(fèi)68.51萬元。從明細(xì)統(tǒng)計表來看，定額內(nèi)費(fèi)用占年計劃的94.80%，節(jié)約40.75萬元；部室費(fèi)用占年計劃的61.24%，節(jié)約9.69萬元；勞保費(fèi)用占年計劃的65.460%，節(jié)約12.09萬元；專項費(fèi)用占年計劃99.09%，節(jié)約1.27萬元；大修理占年計劃的90.58%，節(jié)約4.71萬元；總體各項費(fèi)用控制較好?，F(xiàn)從以下幾個方面加以分析：1、產(chǎn)量完成情況與定額內(nèi)材料消耗比較(

4、見表)2011年度銅鑫公司作業(yè)量及定額內(nèi)材料消耗情況統(tǒng)計 項 目指 標(biāo)礦山作業(yè)量完成情況定額內(nèi)材料實(shí)際消耗情況定額內(nèi)節(jié)超節(jié)（）、超（）與去年同期產(chǎn)量比“”，減“”年計劃（按11個月算）實(shí)際產(chǎn)量完成率（%）年計劃（萬元）實(shí)際消耗（萬元）占年計劃（%）采 礦(t)150000152326101.5597.4996.1898.652.62+4748出 礦(t)15000014371495.8130.1829.7798.640.40-1024出場廢石(t)12000830469.201.30-293倒運(yùn)量(t)1200012335102.791.930.44+3510掘進(jìn)(m)32705062.615

5、4.82145.59129.7289.10+664.50充砂(m3)8000081980102.483.282.8085.360.57+730膠結(jié)體(m3)24007340305.8362.9559.7694.936.55+5160砼(m3)35004015.9114.7487.1873.1083.854.32+398.60小鏟車590011277.5191.145.594.9187.83-3.94+7390.30鉆探量(m)1399014549.610432.0432.16100.371.42+1292.30噴漿(m3) 掛網(wǎng)（m2)300（噴）3500（掛）390.9（噴）3477.46（

6、掛）130.399.3612.637.7861.60+6.28+38.40-364.84運(yùn)輸量(t)325000336231103.4631.9455.25172.98+3.31-9972盲主井(t)180000196609109.238.85+4050提升量(t)325000336231103.4614.1614.25100.63+5.13-9972放礦量(t)133000139622104.988.38-14022處理量(t)27500026959398.03220.52236.88107.42+13.64-5557錨桿注漿(m)1000014719.10147.1910.76+6517.

7、70合 計40.75從產(chǎn)量完成情況來看，2011年度礦山作業(yè)量平均完成率達(dá)124.35%，定額內(nèi)應(yīng)耗783.31萬元，實(shí)際消耗742.56萬元，節(jié)約40.75萬元，其中井下應(yīng)耗532.79萬元，實(shí)耗505.68萬元，節(jié)約27.11萬元；選廠應(yīng)耗250.52萬元，實(shí)耗236.88萬元，節(jié)約13.64萬元，定額內(nèi)材料費(fèi)用控制較好。原因是由于銅鑫公司從2009年開始加大了對物耗管理力度，出臺了按月及時兌現(xiàn)等政策，充分調(diào)動生產(chǎn)單位積極性，如：采用新技術(shù)、新方法。例如二區(qū)在采礦方法上采用了斜孔、擠壓爆破，降低了大塊，減少了二次破碎的費(fèi)用；用3米非電代替了4米非電，每發(fā)節(jié)約1元錢。修舊制度的建立，如運(yùn)輸工

8、區(qū)使用維修的電車電阻器、側(cè)板、電車弓、推車機(jī)輪對等等，選廠使用維修的大小托輥、水泵。二區(qū)對T2G機(jī)鏟斗鏈條進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)等。充填工區(qū)假巷木材回收再利用，各單位使用回收的舊電纜等，2011年度有限公司各單位共修舊利廢23.39萬元。公司物資儲備釋放12.80萬元。故使定額內(nèi)費(fèi)用節(jié)約較好。2、部室材料費(fèi)使用情況（見表）序號單 位年計劃（萬元）全年實(shí)耗（萬元）占年計劃%1、生產(chǎn)技術(shù)部1.500.7650.672、安監(jiān)處0.400.3997.503、質(zhì)量部32.8896.004、地測部0.300.2583.335、綜合部16.16.3341.926、設(shè)備能源部1.501.4999.337、直屬庫2.22

9、.1497.27合計2515.3161.242010年度部室費(fèi)用年計劃25萬元，全年實(shí)耗15.31萬元，節(jié)約9.69萬元，費(fèi)用控制較好。其中綜合部、生產(chǎn)技術(shù)部、安監(jiān)處費(fèi)用控制最好，分別占年計劃的41.92%、70%、和80%。原因是：從2009年開始銅鑫公司對各項費(fèi)用實(shí)行分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，部室費(fèi)用由綜合部楊軍主把領(lǐng)料的審核，不合理的材料堅決不批。減少了一部分材料的投入。綜合部鍋爐房2010年下半年進(jìn)行供暖管路改造，減少一些維修費(fèi)用。地表部分公共設(shè)施維修被地表房屋維修這一塊所替代。故費(fèi)用節(jié)約較多。3、勞保費(fèi)用使用情況2011年勞保費(fèi)用計劃35萬元，實(shí)際消耗22.91萬元，占年計劃的65.46%，節(jié)

10、約12.09萬元，其中：井下實(shí)耗14.43萬元，占年計劃23.45萬元的61.54%，選廠3.38萬元，占年計劃4萬元的84.50%，部室實(shí)耗5.10萬元，占年計劃7.55萬元的67.55%。勞保費(fèi)用控制較好。原因主要是2011年有限公司調(diào)整了勞保定額，取消了個人勞保中雨衣費(fèi)用，改為根據(jù)需要進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)審批提供。所以勞保費(fèi)用節(jié)約較多。4、定額外及專項工程費(fèi)使用情況2011年定額外及專項工程明細(xì)統(tǒng)計序號項目名稱年計劃全年發(fā)生額（萬元）占年計劃（%）與去年同期比“”，減“”節(jié)（+）超（-）一有限公司8074.4793.09+13.76+5.531主運(yùn)輸巷道軌道更換及維修10.272下部中段充填管道更換

11、及架設(shè)/14.583新漏斗制作與安裝/14.424-245m中段更換水管800米/3.745節(jié)能燈差額補(bǔ)助/5.056其它專項26.41二生產(chǎn)技術(shù)部3029.6598.83+0.44+0.351各項工程清理與恢復(fù)及零星工程的施工15.383明達(dá)掘進(jìn)專項材料費(fèi)14.27三安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處109.9499.40+0.340.061通風(fēng)防塵及安全防護(hù)及其專項/9.94四設(shè)備能源部2024.67-4.671井筒繩子更換9.372零星設(shè)備維修/15.30合計140138.7399.09+12.41+1.272011年定額外及專項工程費(fèi)用計劃140萬元，全年實(shí)際消耗138.73萬元，占年計劃140萬元的

12、99.09%，節(jié)約1.27萬元。費(fèi)用基本持平。從明細(xì)統(tǒng)計表看，主要是有限公司管理的費(fèi)用控制較好。原因是由于年初銅鑫公司制定了經(jīng)濟(jì)責(zé)任制兌現(xiàn)辦法。把可控費(fèi)用指標(biāo)分解到各部門，由部門包干負(fù)責(zé)并與年終經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核掛鉤，各部門在審批專項費(fèi)用時嚴(yán)把審核關(guān)?；厥帐褂门f的材料，如采場制作漏斗格篩使用回收的舊工字鋼和軌道； -245m32#5-6采場使用回收的電纜等，減少專項的投入。設(shè)備能源部控制的費(fèi)用投入較多，占年計劃的123.35%。原因是由于今年主井井筒施工造成穩(wěn)繩損壞，井筒鋼絲繩投入較多，零星設(shè)備維修投入也多。希望設(shè)備能源部要加強(qiáng)管理，控制費(fèi)用的使用。5、大修理費(fèi)用使用情況（見表）2010年設(shè)備大修

13、理明細(xì)統(tǒng)計表序號項目名稱年計劃（萬元）全年發(fā)生額小計（萬元）占年計劃（%）與去年同期比“”，減“”節(jié)（+）超（-）1電機(jī)車ZK3-250/616.43/2裝巖機(jī)Z-30/3裝運(yùn)機(jī)CG-128.20/4鏟運(yùn)機(jī)/5碎礦4.62/6分級機(jī)6.41/7精礦/8地測儀0.96/9空壓機(jī)6.05/10井下地磅1.33/11其它1.26/12/13/14/合計5045.2890.56+0.60+4.722011年大修理費(fèi)用年計劃50萬元，全年實(shí)際消耗45.28萬元，占年計劃的90.56%，節(jié)約4.72萬元，費(fèi)用控制尚好。原因是今年小修理費(fèi)用超耗較多，設(shè)備能源部為了控制總費(fèi)用不超標(biāo)，有一部分大修理費(fèi)用沒有完全

14、投入，造成全年節(jié)約的假象。通過以上各項指標(biāo)統(tǒng)計分析，2011年全年銅鑫公司材料實(shí)耗964.81萬元(計劃價)，占年計劃1033.31萬元的93.37%，節(jié)約材料費(fèi)68.51萬元。其中定額內(nèi)節(jié)約40.75萬元，部室費(fèi)用節(jié)約9.69萬元，勞保節(jié)約12.09萬元，專項工程節(jié)約1.27萬元，大修理節(jié)約4.71萬元。全年各項費(fèi)用控制較好。望各部門再接再厲，嚴(yán)把費(fèi)用審批關(guān)，合理使用費(fèi)用，以達(dá)到控制成本的目的。三、總公司管理在銅鑫公司發(fā)生的專項費(fèi)用使用情況2011年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用152.65萬元，其中：1、申領(lǐng)-245m中段水泵房擴(kuò)幫所需材料 0.13萬元；2、申領(lǐng)-185m北帶石門掘進(jìn)工程所需材料 1.88

15、萬元。3、申領(lǐng)主井延伸工程所需電纜 0.50萬元4、小礦車維修（0.7m3) 2.81萬元5、申領(lǐng)平硐掘進(jìn)所需材料 1.89萬元6、主井山頭電纜溝制作 4.10萬元7、申領(lǐng)-245m6-1廢石充填鋪道所需材料 0.70萬元8、地表鏟運(yùn)機(jī)維修 1.99萬元9、申領(lǐng)-325m主井延伸工程所需材料 0.75萬元10、申領(lǐng)-285m93-7充填井施工所需材料 0.32萬元11、申領(lǐng)-285m主井板臺施工所需材料 0.36萬元12、申領(lǐng)-285m主井延伸調(diào)車場鋪機(jī)芯所需材料 0.12萬元13、申領(lǐng)-185m東北帶開拓恢復(fù)所需材料 1.12萬元14、小礦車維修（0.7m3) 2.73萬元15、 -185m

16、東帶換道 0.60萬元16、申領(lǐng)-285m93-7采場廢石倒運(yùn)所需材料 0.27萬元17、-185m東北帶通風(fēng)系統(tǒng)工作 1.23萬元18、地表北帶充填管道更換 1.92萬元19、地表采空區(qū)綜合治理 1.66萬元20、申領(lǐng)-125m中段水倉下套管所需材料 3.70萬元21、申領(lǐng)-125m水倉鉆孔所需材料 0.20萬元22、主井山頭探地基所需材料 0.16萬元23、申領(lǐng)地表老窿下套管所需材料 1.95萬元24、小礦車維修（0.7m3) 2.11萬元25、澆混凝土底板及主井放線 2.37萬元26、申領(lǐng)主井測量用材料 0.18萬元27、主井山頭斜坡道安裝 1.03萬元28、主井山頭斜坡臺車制作 3.8

17、3萬元29、平硐口水管改造 1.90萬元30、申領(lǐng)-245m6-1廢石充填換機(jī)芯所需材料 0.12萬元31、申領(lǐng)-245m水倉清淤所需材料 0.58萬元32、-245m中段井下供水系統(tǒng)改造（夏） 1.48萬元33、-245m中段水泵房改造（俞） 23.17萬元34、323線路恢復(fù)改造 44.32萬元35、壓濾車間配備工具 1.01萬元36、內(nèi)濾機(jī)改造 2.45萬元37、壓濾車間濃縮池清污延續(xù)工程 0.41萬元38、壓濾車間技改延續(xù)工程 0.64萬元39、陶瓷過濾機(jī)反沖水改造 0.09萬元40、壓濾車間部分設(shè)施完善 1.46 萬元 41、壓濾車間供風(fēng)改造 2.58萬元42、鐵精礦自動取樣機(jī)安裝 0.53萬元43、廢水循環(huán)回收利用系統(tǒng)改造 2.44萬元44、-185m10-5采場恢復(fù)人道板臺（兩個） 1.04萬元45、申領(lǐng)-185m10-5充填井鎖口、-12