計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)管理規(guī)定

1、計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)管理規(guī)定編制：核審: 批準(zhǔn):頒布日期:生效日期:版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容生效日期版本備注編號:制度名稱：計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)管理規(guī)定計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn) 申購工作流程圖開始需求申請初審需求審批審批組織采購價格審核結(jié)束計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)采購工作流程 開始確定采購計劃批量招標(biāo)零星 采購領(lǐng)用驗收入庫轉(zhuǎn)固帳務(wù)處理檔案維護(hù)使用管理使用監(jiān)督結(jié)束劃否需進(jìn)行招標(biāo)采購還是直接采購，對零星采購的需求，直接聯(lián)系供應(yīng)商辦理采購，對符合招標(biāo)采購的轉(zhuǎn)股司信息技術(shù)部處理。信息中心根據(jù)審批通過的采購需求組織執(zhí)行招標(biāo)采購。招標(biāo)2管理部辦理計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)采購手續(xù)。采購3管理部根據(jù)通過審批的需求報告，對采購到位的計

2、算機(jī)4驗收入庫設(shè)備類資產(chǎn)數(shù)量、配置等進(jìn)行驗收，驗收通過后辦理入 庫手續(xù)。5領(lǐng)用管理部通知使用部門按本規(guī)定“計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)領(lǐng)用 工作流程”要求領(lǐng)用計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)。管理部負(fù)責(zé)更新維護(hù)設(shè)備檔案6檔案維護(hù)轉(zhuǎn)固帳務(wù)處7財務(wù)部做好轉(zhuǎn)固與資產(chǎn)帳務(wù)處理。理使用部門在對新設(shè)備啟用前，應(yīng)仔細(xì)閱讀設(shè)備的使用說使用管理8明書，嚴(yán)格按照說明書的操作規(guī)程操作；根據(jù)相關(guān)規(guī)程正常使用計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)，各使用部門 做好設(shè)備的日常維護(hù)及防盜、防火、防災(zāi)等工作。生效日期： 管理部 財務(wù)部 財務(wù)部 管理部 使用部門 序號 流程塊 工作標(biāo)準(zhǔn)管理部確認(rèn)經(jīng)審批通過的采購需求，根據(jù)采購量判定是 1確 定采購計A.0版號：公司領(lǐng)導(dǎo)信息 中

3、心期量標(biāo)準(zhǔn)目的1明確公司各崗位計算機(jī)設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)，對公司計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)的采購、安裝、 調(diào)試、使用、檔案管理、數(shù)據(jù)保密、維護(hù)、維修、報廢、以及計算機(jī)配件、耗材 的采購、領(lǐng)用和維修費用的申報、審批、使用進(jìn)行規(guī)范管理，提高計算機(jī)設(shè)備類 資產(chǎn)的使用效率。適用范圍2適用于公司所有計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)：各種計算機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、移動存儲設(shè)2.1備、錄音筆、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)等的管理工作。職責(zé)3管理部3.1負(fù)責(zé)公司計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)的歸口管理，制訂公司年度設(shè)備類資產(chǎn)需求計劃。負(fù)責(zé)公司各崗位計算機(jī)設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)的制定。負(fù)責(zé)公司計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)的選型、采購、安裝、調(diào)試、內(nèi)部調(diào)撥、數(shù)據(jù)保密、維修、維護(hù)、報廢、索賠等

4、工作。負(fù)責(zé)公司計算機(jī)設(shè)備使用的管理、監(jiān)督與臺帳建立。負(fù)責(zé)閑置報廢計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)的保管。財務(wù)部負(fù)責(zé)計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)申購價格、合同和維修費用的審核及資產(chǎn)賬務(wù)管理，3.2參與計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)批量采購招標(biāo)工作。管理規(guī)定4設(shè)備需求與采購4.1管理部每年末根據(jù)計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)更新淘汰、擴(kuò)容、增員等需要，對公司次年度計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)需求進(jìn)行預(yù)算，編制需求計劃并提交報批后，作為次年采購 的依據(jù)。公司總部各部門發(fā)現(xiàn)計算機(jī)設(shè)備損壞報管理部鑒定，經(jīng)確認(rèn)不能維修的，由管理部對現(xiàn)有電腦進(jìn)行調(diào)配， 如果現(xiàn)有電腦不能滿足的， 由管理部根據(jù)年度預(yù)算進(jìn)行 申購。，性能不穩(wěn)定， 4.1.3 公司總部各部門發(fā)現(xiàn)計算機(jī)設(shè)備因使用時

5、間較長（超四年 以上）嚴(yán)重影響使用的， 由管理部對現(xiàn)有電腦進(jìn)行調(diào)配， 如果現(xiàn)有電腦不能滿足的， 由 管理部根據(jù)年度預(yù)算進(jìn)行申購。公司總部各部門因定員改變需增加設(shè)備， 或崗位性質(zhì)發(fā)生變動， 具備增加或更換4.1.4 ，由各部門提交審批流程，說明設(shè)備設(shè)備條件的（如從普通崗位變成領(lǐng)導(dǎo)崗位） 需求原因， 提交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核。 管理部計算機(jī)管理員對計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)需頁 15 共 頁 2 第求進(jìn)行核實，管理部領(lǐng)導(dǎo)及管理線領(lǐng)導(dǎo)按財務(wù)權(quán)限進(jìn)行審批。審批通過后，由 管理部對現(xiàn)有電腦進(jìn)行調(diào)配， 如現(xiàn)有電腦不能滿足的， 由管理部根據(jù)年度預(yù)算進(jìn)行 申購。4.1.5 管理部計算機(jī)管理員憑各部門計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)需求審批

6、結(jié)果，提出申購，報管 理部領(lǐng)導(dǎo)審核，管理線領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)部合同價格組審核，財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審核，公 司領(lǐng)導(dǎo)在審批權(quán)限內(nèi)審批，經(jīng)審批同意后，計算機(jī)管理員辦理采購。計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)的采購按本規(guī)定“計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)采購工作流程”執(zhí) 行。對采購到位的計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)，由管理部按要求辦理驗收入庫轉(zhuǎn)固手續(xù) 后，再按本規(guī)定“計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)領(lǐng)用工作流程”進(jìn)行調(diào)撥使用。4.2 設(shè)備領(lǐng)用各部門領(lǐng)用計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)按本規(guī)定 “計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)領(lǐng)用工作流程” 執(zhí)行， 配備標(biāo)準(zhǔn)按計算機(jī)類設(shè)備配備管理規(guī)定執(zhí)行。設(shè)備使用和管理 使用計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，嚴(yán)禁違反規(guī)程操作和任 意拆裝計算機(jī)，不按照操作規(guī)程進(jìn)行操

7、作或維護(hù)不當(dāng)， 造成設(shè)備類資產(chǎn)損壞的， 按規(guī)定 執(zhí)行考核。計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)使用者應(yīng)保持設(shè)備的清潔并愛護(hù)設(shè)備，下班不使用時必 須關(guān)機(jī)切斷電源。 計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)使用者需使用公司信息系統(tǒng)的，按公司相關(guān)制度提交開 戶申請，審批同意后才能使用，并嚴(yán)格遵守相關(guān)制度規(guī)定。4.3.4 公司計算機(jī) IP 地址由管理部統(tǒng)一分配，計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)使用者需嚴(yán)格 遵守互聯(lián)網(wǎng)使用及 IP 地址管理規(guī)定。 含有涉密資料的計算機(jī)設(shè)備使用者由于工作原因需更換新計算機(jī)設(shè)備或離 職的， 其原使用的計算機(jī)設(shè)備經(jīng)使用人及計算機(jī)管理員進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、 使用人簽字確認(rèn) 方可調(diào)撥給其他人員使用。為了做好數(shù)據(jù)保密工作，防止數(shù)據(jù)外泄。計算機(jī)設(shè)備

8、需送外維修（非硬盤 問題）， 必需把硬盤拆下由使用人或計算機(jī)管理員保管方可將設(shè)備送外修理。 如是硬盤問 題需送外修的， 經(jīng)計算機(jī)管理員對硬盤進(jìn)行數(shù)據(jù)處理后方可送外修理。 計算機(jī)設(shè) 備需報廢的，經(jīng)使用人和計算機(jī)管理員對硬盤數(shù)據(jù)處理或?qū)τ脖P進(jìn)行銷毀方可進(jìn) 行三費處理。因機(jī)構(gòu)職能或崗位調(diào)整等需進(jìn)行設(shè)備調(diào)撥的，按本規(guī)定“計算機(jī)設(shè)備類資 產(chǎn)調(diào)撥工作流程”進(jìn)行調(diào)撥。4.3.8 因員工離職等原因閑置的各部門計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)由管理部收回統(tǒng)一保管。 硬件設(shè)備的原始資料（軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等）由 管理部計算機(jī)管理員統(tǒng)一保管。4.3.10 管理部對公司計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)的使用、 維護(hù)、保管進(jìn)行監(jiān)督

9、和檢查， 每 年進(jìn)行兩次的盤點，按固定資產(chǎn)、在建工程盤點管理規(guī)定執(zhí)行，各部門派出相應(yīng)人 員協(xié)助盤點檢查。4.4 設(shè)備維修及報廢頁 15 共 頁 3 第計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)出現(xiàn)故障時，由各部門向計算機(jī)管理員描述故障情況， 確定現(xiàn)場處理還是使用者送修。 對送修的計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)，由計算機(jī)管理員進(jìn)行檢測修理，維修需要配 件的，按規(guī)定辦理采購領(lǐng)用并做好登記。 計算機(jī)管理員不能修復(fù)的， 按本規(guī)定 “計算機(jī) 設(shè)備類資產(chǎn)委外維修工作流程”執(zhí)行，管理部做好維修登記。對性能不能滿足需要、無法正常使用的計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)，由管理部計算 機(jī)管理員按本規(guī)定“計算機(jī)設(shè)備類報廢工作流程”統(tǒng)一辦理報廢手續(xù)。 報廢后，由計算機(jī)管理

10、人員拆開電腦檢查是否有可用配件，列出可用配件 清單，由設(shè)備主管復(fù)核簽字， 并對可用配件設(shè)臺帳管理， 配件的維修領(lǐng)用需經(jīng)主管簽字 認(rèn)可，設(shè)備主管不定期盤點檢查。4.5 計算機(jī)損壞、丟失管理 計算機(jī)設(shè)備的使用部門及個人必須愛護(hù)公司的設(shè)備財產(chǎn)，積極采取有效措 施保護(hù)設(shè)備財產(chǎn)的安全， 否則因責(zé)任事故造成設(shè)備財產(chǎn)損壞及丟失的， 要對當(dāng)事人及所 在部門進(jìn)行考核。對于自然災(zāi)害造成設(shè)備財產(chǎn)損壞及丟失的，可免于考核。4.5.2 對計算機(jī)設(shè)備的責(zé)任事故， 使用者或使用部門必須立即報告公司管理部門，以便及時處理，隱瞞不報者，加重處罰。管理部是公司計算機(jī)設(shè)備的管理部門，對設(shè)備丟失、損壞事件負(fù)責(zé)核查工 作，但使用部門及

11、領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有共管和監(jiān)督責(zé)任。 當(dāng)發(fā)生計算機(jī)設(shè)備丟失、損壞事件時，使用者（或使用部門）應(yīng)及時上報 主管部門或公安機(jī)關(guān) （ 主要指被盜竊時 ） ，事件發(fā)生后，要在 24 小時內(nèi)報當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)， 同時要在 48 小時內(nèi)上報管理部。各位員工應(yīng)對計算機(jī)設(shè)備丟失、損壞事件進(jìn)行監(jiān)督 , 包括丟失假報監(jiān)督、假 開公安機(jī)關(guān)證明、不按規(guī)定考核等。4.6 移動電腦管理 筆記本電腦除按上述要求管理外，還必須按以下原則進(jìn)行管理： 公司配備到個人的專用移動電腦，由使用者個人保管及日常維護(hù)。管理部負(fù)責(zé)公司備用筆記本電腦的管理。因工作需要借用的，辦理借用手 續(xù)。外單位借用筆記本電腦的， 需經(jīng)總經(jīng)理審批。 原則上外單位借用筆記本電

12、腦期限不 能超過六個月。5 其它其它信息設(shè)備：投影儀、掃描儀等通用設(shè)備，根據(jù)各部門的實際情況， 靈活配置。 5.16 流程及說明（見后頁）計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)申購工作流程及說明 6.1 計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)采購工作流程及說明 6.2 計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)領(lǐng)用工作流程及說明 6.3 計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)調(diào)撥工作流程及說明 6.4 頁 15 共 頁 4 第6.5 計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)委外維修工作流程及說明 計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)報廢工作流程及說明 6.6考核與賠償規(guī)定 7 違反本規(guī)定相關(guān)條款或造成計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)損壞、 丟失的考核與賠償按規(guī)定執(zhí) 行。8 相關(guān)記錄9.1 設(shè)備入庫單9.2 設(shè)備領(lǐng)用單9.3 設(shè)備調(diào)撥單9.4

13、設(shè)備臺賬9.5 設(shè)備維修臺賬9.6 可用配件領(lǐng)用臺賬頁 15 共 頁 5 第設(shè)備類資產(chǎn)申購工作流程標(biāo)準(zhǔn) 計算機(jī)序號流程塊工作標(biāo)準(zhǔn) 期量標(biāo)準(zhǔn) 需求申請 管理部根據(jù)計算機(jī)設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)、公司年度計算機(jī)設(shè)備1配置計劃并結(jié)合公司的實際狀況，對現(xiàn)有設(shè)備不能滿足 需要的，提岀計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)申購需求。管理部領(lǐng)導(dǎo)對需求進(jìn)行初步審核。初審2需求審批審3副總經(jīng)理（管理）對計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)進(jìn)行需求審批，岀具審批意見。核價格審核 財務(wù)部價格管理人員對提交的計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)需求進(jìn)4行價格審核。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)財務(wù)審批權(quán)限對經(jīng)核價的需求進(jìn)行審批。審批5管理部按本規(guī)定“計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)采購工作流程”組組織采購6織采購計算機(jī)設(shè)備

14、類資產(chǎn)。頁15共頁6第頁15共頁7第計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)采購工作流程標(biāo)準(zhǔn)9使用監(jiān)督管理部對公司計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)的使用進(jìn)行監(jiān)督管理。工作流程機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)領(lǐng)用計算管理部使用部門開始領(lǐng)用通知1審核發(fā)放使用監(jiān)督2審核領(lǐng)用結(jié)束計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)領(lǐng)用工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)1領(lǐng)用通知對辦理完成入庫手續(xù)的計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)，管理部填寫好2審核“設(shè)備領(lǐng)用單” 后，通知使用部門領(lǐng)用。 使用部門領(lǐng)用人在 “設(shè)備領(lǐng)用單”上簽字后提交所在部門領(lǐng)3審核2導(dǎo)審核簽字。管理部對“設(shè)備領(lǐng)用單”審核簽字。4發(fā)放管理員憑簽字手續(xù)完整的“設(shè)備領(lǐng)用單”發(fā)放設(shè)備。5領(lǐng)用使用部門將設(shè)備領(lǐng)回使用，對需安裝的設(shè)備，管理部負(fù)責(zé)安 裝或提

15、供協(xié)助。管理部對領(lǐng)用的設(shè)備使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并做好設(shè)備臺賬登使用監(jiān)督6記。計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)調(diào)撥工作流程調(diào)出單位管理部調(diào)入單位調(diào)岀申請調(diào)岀審核調(diào)岀開始接收調(diào)撥信息調(diào) 撥審核安排調(diào)撥維護(hù) 臺賬結(jié)束需求審批核對接收計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)調(diào)撥工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)1 23調(diào)出申請 調(diào)出審核 需求審批設(shè)備使用單位根據(jù)實際工作需求提岀設(shè)備調(diào)岀申請。設(shè)備 使用單位對設(shè)備的調(diào)岀申請進(jìn)行審核。設(shè)備需求單位依據(jù)經(jīng)審批的需求報告向管理部提岀設(shè)備調(diào)入申請。4接收調(diào)撥管理部計算機(jī)管理員接收公司機(jī)構(gòu)職能調(diào)整、人員崗位變信息動、報廢等與計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)調(diào)撥相關(guān)的信息，對符合5調(diào)撥審核調(diào)撥條件的設(shè)備，可根據(jù)情況下達(dá)

16、指令進(jìn)行調(diào)撥。管理部 計算機(jī)管理員根據(jù)計算機(jī)類設(shè)備配備管理規(guī)定等要求對各類調(diào)撥需求進(jìn)行審核。6安排調(diào)撥管理部根據(jù)調(diào)入情況、調(diào)岀需求及備用電腦情況對計算機(jī) 設(shè)備類資產(chǎn)做好調(diào)撥安排。7調(diào)出設(shè)備所在單位調(diào)出指定設(shè)備，并在“設(shè)備調(diào)撥單”上簽字。8 9核對/接收 維護(hù)臺賬調(diào)入單位對調(diào)入的計算機(jī)設(shè)備進(jìn)行核對/接收。管理部做好設(shè)備調(diào)撥后的計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)臺賬的維護(hù)。計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)委外維修工作流程使用單位管理部財務(wù)部開始故障確認(rèn)與修理能修復(fù)驗收使用不能修復(fù)提出外修審核送修 驗收使用修復(fù)領(lǐng)回報修結(jié)束核價審批賬務(wù)處理報賬登記修理臺賬結(jié)束頁15共頁12第計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)委外維修工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)

17、準(zhǔn)12 34 56 789101112報修計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)岀現(xiàn) 故障時，由所在部門向管理部 提岀報修，根據(jù)管理部計算機(jī) 管理員初步判定需送修的，由所在部門送管理部維修。管 理部對設(shè)備故障進(jìn)行確認(rèn)后進(jìn) 行修理，能自行修復(fù)的，故障 確認(rèn)與修修復(fù)后通知送修單 位領(lǐng)回使用，不能修復(fù)但可委 外維修理的，向送修單位進(jìn)行 說明。申請外修管理部通過 程”辦理委外維修申請。審核 管理部對委外維修申請進(jìn)行審 核。核價財務(wù)部價格審核員核 定委外修理價格。審批財務(wù)部經(jīng)理審批委外修理申請。審批通過后，管理部將故障設(shè)備 送到指定的維修單位進(jìn)送修行 維修，并進(jìn)行維修過程跟蹤與 協(xié)調(diào)。管理部領(lǐng)回修復(fù)的設(shè)備， 對修復(fù)情況進(jìn)行驗

18、收確認(rèn)后， 修復(fù)領(lǐng)回通知使用單位領(lǐng)回 設(shè)備。使用單位對故障修復(fù)情 況進(jìn)行驗收后簽字確認(rèn)并領(lǐng)回 使驗收使用用。報賬管理部辦理修理費用報賬手續(xù)。財務(wù)部按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。賬務(wù) 處理管理部做好維修登記。 登記修理臺賬OA系統(tǒng)“計算機(jī)類設(shè)備委 外維修審批工作流頁15共頁13第計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)報廢工作流程使用單位管理部財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)開始報修維修領(lǐng)用修復(fù)無法修復(fù)或正常使用設(shè)備調(diào)撥調(diào)撥通知接收及報廢申請審批審核2 1審核報廢退倉及建臺賬更新帳 報廢拆機(jī)或廢處理監(jiān)督舊處理 結(jié)束頁15共頁14第計算機(jī)設(shè)備類資產(chǎn)報廢工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)報修 當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障，不能正常工作時，使用單位向管理部12 345678910111213提岀報修。管理部進(jìn)行檢查修理，修復(fù)后 通知使用單位領(lǐng)回，無法維修 修復(fù)或性能不穩(wěn)定，影響使用 的，進(jìn)行報廢技術(shù)鑒定。使用 部門領(lǐng)回修復(fù)的設(shè)備使用。領(lǐng) 用對確認(rèn)無法修復(fù)或正常使 用的設(shè)備，通知使用部門辦理 調(diào)撥通知設(shè)備調(diào)撥。設(shè)備調(diào) 撥使用部門按本規(guī)定理設(shè)備調(diào) 撥手續(xù)調(diào)入管理部。管理部接 收設(shè)備，辦理