OPRP確認(rèn)記錄表

1、OPRP確認(rèn)記錄表 適合產(chǎn)品：生豬肉品企業(yè)名稱：天怡（福建）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司確認(rèn)類型：首次確認(rèn) 修改后確認(rèn) 其他： 確認(rèn)人員： 確認(rèn)日期：2011年5月15日確 認(rèn) 項(xiàng) 目單項(xiàng)確認(rèn)結(jié)論備 注1.總要求OPRP應(yīng)具有可操作性，應(yīng)明確目的、要求、資源條件、職控、控制方法、監(jiān)控與驗(yàn)證方法、記錄要求等有明確的衛(wèi)生指標(biāo)OPRP總體可操作性符合要求1.水與冰的安全供水網(wǎng)絡(luò)圖上不同水源是否有區(qū)別，無交叉，并標(biāo)明龍頭編號(hào)是否有全項(xiàng)目水質(zhì)檢測報(bào)告是否明確自備水處理和檢測方法與頻率是否明確水源的保護(hù)與供水設(shè)施的清潔維護(hù)是否有水的應(yīng)急措施水質(zhì)檢測報(bào)告符合GB57492006要求，有應(yīng)急措施符合要求2.與生豬肉品

2、接觸表面的清潔是否識(shí)別需控制的接觸表面是否明確材料的要求不同表面是否明確清洗消毒程序消毒液濃度是否明確、是否明確配制和濃度檢測方法與頻率是否明確工作服的衛(wèi)生要求和清洗頻率與肉品接觸的材料為不銹鋼制品，有明確清洗消毒程序，消毒液的濃度符合要求 3.手的清潔和廁所、更衣室的維護(hù)與衛(wèi)生保持 是否明確洗手程序和消毒、干手方法是否明確什么情況下需洗手是否明確洗手用品及設(shè)施檢查維護(hù)的頻率有洗手、更衣和廁所等設(shè)施，干凈，明確洗手更衣程序，設(shè)施維護(hù)良好 符合要求 4.防止交叉污染 是否明確防止設(shè)計(jì)缺陷造成交叉污染的控制程序 人員操作規(guī)范、屠宰車間衛(wèi)生規(guī)范等相關(guān)文件中是否明確人流、物流、水流、氣流的要求及操作要

3、求、不同用途器具標(biāo)識(shí)方法、運(yùn)輸工具交叉使用衛(wèi)生控制 是否明確人流、物流共同通道使用的要求可有效防止交叉污染，人流物流分開，并標(biāo)識(shí)符合要求 5.防止污染物污染 是否識(shí)別可能的污染 設(shè)備設(shè)施清洗消毒、維護(hù)程序中是否明確防止污染方法 是否明確包裝材料中可能污染物的控制方法可防止污染符合要求6.人員健康與衛(wèi)生 是否有健康檢查制度并明確檢查周期及特殊需要的情況 是否明確何種情況應(yīng)調(diào)離屠宰崗位 是否明確洗手、工作服穿戴的衛(wèi)生規(guī)范 是否明確外來人員的參觀與活動(dòng)限制要求與肉品接觸的人員均有健康證，按衛(wèi)生要求進(jìn)行操作符合要求確 認(rèn) 項(xiàng) 目單項(xiàng)確認(rèn)結(jié)論備 注 7.防蟲防鼠 措施是否包括清除滋生地、預(yù)防進(jìn)入屠宰車間

4、、殺滅等 是否有全年的防護(hù)計(jì)劃 是否有對(duì)環(huán)境綠化除蟲的安全要求（分包時(shí)）滅鼠網(wǎng)絡(luò)圖是否包括全廠范圍有防鼠設(shè)施等符合要求 8.有毒有害物品管理 是否識(shí)別應(yīng)控制的物品范圍 是否明確標(biāo)識(shí)的方法 是否明確采購的要求 是否明確儲(chǔ)藏、管理的要求 是否明確不同藥品使用方法和限制范圍有毒有害物品專人管理，主要有消毒劑和清潔劑，管理符合要求符合要求 9.環(huán)境衛(wèi)生 明確環(huán)境衛(wèi)生及必要的生活設(shè)施衛(wèi)生管理要求 是否明確廠區(qū)垃圾和廢水的處理要求明確屠宰廠的環(huán)境衛(wèi)生要求符合要求 10.記錄的要求 相關(guān)過程是否建立實(shí)施和檢查記錄 每日衛(wèi)生檢查等記錄是否與OPRP相適應(yīng)建立和實(shí)施記錄符合要求 總結(jié)論：OPRP能使相應(yīng)的食品安

5、全危害達(dá)到預(yù)期的控制水平 需要修改OPRP或危害分析結(jié)果 其他：HACCP計(jì)劃確認(rèn)記錄表 HACCP計(jì)劃名稱：生豬肉品企業(yè)名稱：天怡現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司確認(rèn)類型：首次確認(rèn) 修改后確認(rèn) 其他：確認(rèn)人員：王志明 確認(rèn)日期：2011年5月15日確 認(rèn) 項(xiàng) 目單項(xiàng)確認(rèn)結(jié)論備 注 1.實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟 1.1食品安全小組是否由多樣學(xué)科、多部門人員組成，職責(zé)是否明確食品、金融、生物學(xué)等專業(yè)，由行政科、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科等人員組成符合要求 1.2食品安全小組組長是否經(jīng)最高管理者授權(quán)并明確其管理職責(zé)與權(quán)限有授權(quán)書符合要求 1.3是否分別對(duì)終產(chǎn)品和原輔料進(jìn)行了產(chǎn)品描述？描述的內(nèi)容是否符合HACCP的要求進(jìn)行了

6、描述，內(nèi)容符合要求符合要求 1.4是否對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期用途進(jìn)行了描述？描述的內(nèi)容是否符合HACCP的要求進(jìn)行了描述，內(nèi)容符合要求符合要求 1.5流程圖是否包括所有的步驟包括符合要求 1.6是否對(duì)流程圖的確認(rèn)進(jìn)行了規(guī)定？流程圖是否經(jīng)過現(xiàn)場驗(yàn)證符合，經(jīng)過驗(yàn)證 1.7流程設(shè)計(jì)是否滿足危害控制的要求？工藝描述是否滿足危害控制的要求流程設(shè)計(jì)及工藝描述基本滿足危害控制的要求符合要求 2危害分析 2.1是否對(duì)全過程進(jìn)行分析，無遺漏步驟無遺漏符合要求 2.2是否對(duì)潛在引入的、增加的危害進(jìn)行充分識(shí)別進(jìn)行了充分的識(shí)別符合要求 2.3是否為生物危害種類及危害條件進(jìn)行了分析進(jìn)行了分析符合要求 2.4是否對(duì)危害的可能性與嚴(yán)

7、重性進(jìn)行合理判斷，并明確顯著危害判斷合理，并明確了顯著的危害符合要求 2.5是否有支持顯著危害判斷的科學(xué)依據(jù)有符合要求 2.6危害分析單不能充分描述的是否有說明材料如不能充分描述，有說明材料符合要求 2.7對(duì)危害是否制定相應(yīng)的預(yù)防措施有預(yù)防措施符合要求 3.HACCP計(jì)劃 3.1CCP點(diǎn)確定 是否對(duì)PRP、OPRP能控制的顯著危害制定有效的控制方法制定了有效的控制方法符合要求 是否對(duì)PRP、OPRP不能控制的顯著危害經(jīng)判斷樹的邏輯關(guān)系確定關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制進(jìn)行控制符合要求 顯著危害是否有一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)來控制有關(guān)鍵控制點(diǎn)控制符合要求 3.2CL值確定 是否對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值？關(guān)鍵

8、限值是否合理設(shè)置且合理符合要求 CL值制定是否有驗(yàn)證數(shù)據(jù)等支持的科學(xué)依據(jù)有科學(xué)依據(jù)符合要求CL值是否可方便測量方便測量符合要求 是否有CL值制定的支持文件，可包括檢測報(bào)告、專家分析記錄、技術(shù)資料、討論記錄有相關(guān)資料支持符合要求 必要時(shí)，是否制定了OL值以方便管理制定符合要求 3.3 CCP的監(jiān)控 是否明確監(jiān)控的對(duì)象、方法、頻率、人員明確符合要求確 認(rèn) 項(xiàng) 目單項(xiàng)確認(rèn)結(jié)論備 注 確定的監(jiān)控方法和頻率能否達(dá)到控制顯著的目的達(dá)到控制顯著的目的符合要求 對(duì)間歇式監(jiān)控，其監(jiān)控頻率是否滿足對(duì)偏離產(chǎn)品的追溯要求滿足對(duì)偏離產(chǎn)品的追溯要求符合要求 3.4糾正措施（糾偏行動(dòng)） 對(duì)各關(guān)鍵限值是否建立了糾偏程序？糾偏

9、程序是否適用？相關(guān)職責(zé)是否明確建立了適用的糾偏程序，職責(zé)明確符合要求是否與不合格品控制程序相對(duì)應(yīng)相對(duì)應(yīng)符合要求 是否明確受控狀態(tài)的恢復(fù)明確符合要求 HACCP計(jì)劃表不能充分描述時(shí)是否建立糾偏程序已建立符合要求 3.5驗(yàn)證程序 是否有對(duì)PRP、OPRP、HACCP計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證的要求有驗(yàn)證程序 是否有對(duì)CCP進(jìn)行驗(yàn)證的要求（CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對(duì)性的取樣檢驗(yàn)、CCP記錄的審查）有符合要求 是否有內(nèi)部審核的要求有符合要求 是否有對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢疫的要求有官方檢疫 在任何情況下，企業(yè)將對(duì)HACCP計(jì)劃重新進(jìn)行確認(rèn)按要求重新確認(rèn)符合要求 3.6記錄保持 所有記錄是否明確保存時(shí)間三年以

10、上符合要求 HACCP計(jì)劃記錄表單是否包括HACCP計(jì)劃所要求的所有記錄，至少包括：CCP點(diǎn)的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗(yàn)證記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、HACCP體系確認(rèn)記錄、支持性文件相關(guān)記錄）記錄全面符合要求 是否與文件、記錄控制程序相一致一致符合要求 總結(jié)論：HACCP計(jì)劃能使相應(yīng)的食品安全危害達(dá)到預(yù)期的控制水平 需要修改HACCP計(jì)劃或危害分析結(jié)果 其他：OPRP驗(yàn)證記錄表 適合產(chǎn)品：生豬肉品企業(yè)名稱：天怡現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司確認(rèn)類型：定期驗(yàn)證 其他：驗(yàn)證人員： 驗(yàn)證日期：2011年5月15日驗(yàn) 證 項(xiàng) 目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備 注1 加工用水的安全1.1 公共用水，每年經(jīng)國家部門測試符合畜禽飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

11、1.2 自備水 自備加工用水，每半年經(jīng)國家有關(guān)部門測試，符合畜禽飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 自備加工用水由專人管理，安全衛(wèi)生1.3 加工用水充足，溫度、壓力適宜1.4 清潔水與污水的輸水管道不形成交叉污染，并且標(biāo)識(shí)區(qū)分清楚1.5 車間污水的排放通暢1.6 廠區(qū)污水排放通暢經(jīng)檢測符合GB/T57492006的要求符合要求 2 生豬肉品接觸面的條件和清潔，包括設(shè)備、工具、用具等 2.1生豬肉品接觸面平滑宜清洗 2.2 生豬肉品接觸面無毒、耐磨、易清潔 2.3 屠宰前清洗、消毒食品接觸面 2.4 屠宰后清洗、消毒食品接觸面 2.5 加工用手套為淺色、防水、耐磨、宜清潔 2.6 工作衣、帽、鞋清潔衛(wèi)生現(xiàn)場觀察、復(fù)

12、查記錄符合要求 3 防止交叉感染 3.1 個(gè)人衛(wèi)生 制定并公布明確的個(gè)人衛(wèi)生制度 良好的如廁習(xí)慣 不佩戴首飾或易脫落的其他飾物 根據(jù)生產(chǎn)飼養(yǎng)需要穿著適合作業(yè)的清潔外套，戴帽子、口罩 不在暴露的食品或設(shè)備附近飲食或吸煙 3.2 屠宰前前后，或被污染時(shí)，屠宰人員的手（手套）進(jìn)行了清洗，并進(jìn)行了必要的消毒 3.3 不同批次生豬肉品有嚴(yán)格分離 3.4 生豬肉品及污染物沒有一起存放，沒有交叉污染 3.5 不使用不清潔的包裝材料 3.6 屠宰車間有嚴(yán)密的防蠅、防蟲、防鼠、防塵設(shè)施，防止外來污染 3.7 在各個(gè)不同的場所及關(guān)鍵衛(wèi)生控制步驟，設(shè)有警示牌 3.8 屠宰人員進(jìn)行了衛(wèi)生操作知識(shí)的培訓(xùn)基本上能有效防止

13、交叉污染符合要求 4 洗手、消毒及衛(wèi)生間設(shè)施的清潔與維護(hù) 4.1 洗手消毒 車間內(nèi)、車間入口處、淋浴室、衛(wèi)生間等處應(yīng)設(shè)有洗手、消毒設(shè)施 使用非手動(dòng)開關(guān) 洗手、消毒水溫度適宜，有良好的消毒效果 有適宜的干手設(shè)施或設(shè)備設(shè)置了相關(guān)的衛(wèi)生設(shè)施，維護(hù)良好，清潔衛(wèi)生符合要求 驗(yàn) 證 項(xiàng) 目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備 注 4.2 衛(wèi)生間 衛(wèi)生設(shè)施清潔、齊全 水沖式廁所，污水排放通暢 與車間相連的衛(wèi)生間的門不能直接開向食品加工區(qū)域 衛(wèi)生間有良好的排氣裝置，其空氣不得排向車間清潔、齊全，衛(wèi)生符合要求 5 防止?jié)櫥瑒⑷剂?、殺蟲劑、冷凝劑，其他化學(xué)、物理、生物摻雜物的污染 5.1 防止摻雜物污染廠區(qū)、車間、儲(chǔ)存庫 5.2 防

14、止摻雜務(wù)污染加工設(shè)施、設(shè)備 5.3 防止摻雜務(wù)污染原料、輔料 5.4 對(duì)壓縮空氣或其他機(jī)械引人的氣體進(jìn)行處理，防止交叉污染可有效防止交叉污染符合要求 6 有毒化合物的標(biāo)記，儲(chǔ)存及使用 6.1 制定并公布有毒化合物使用、儲(chǔ)存、標(biāo)記的規(guī)章制度，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn) 6.2 購置、使用有毒的化合物應(yīng)當(dāng)有供貨商擔(dān)?；蚝细褡C明書或通過化驗(yàn)證明這些物質(zhì)合格無污染 6.3 有毒化合物的使用、儲(chǔ)存、標(biāo)記有專人管理 6.4 有專門場所、固定容器儲(chǔ)存有毒化合物 6.5 對(duì)清潔劑、消毒劑和殺蟲劑進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記、列明名稱、毒性、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)日期等 6.6 使用殺蟲劑，不能污染屠宰車間嚴(yán)格按要求進(jìn)行控制、使用符合要求

15、7 員工健康狀況的控制 7.1 定期對(duì)員工進(jìn)行必要的健康檢查 7.2 教育員工發(fā)現(xiàn)患有疾病或可能患有疾病的人及時(shí)向車間負(fù)責(zé)人報(bào)告 7.3 患有有礙安全衛(wèi)生的疾病、開放性損傷的人員必須調(diào)離工作崗位與生豬肉接觸的人員均取得有效的健康證符合要求 8 蟲害的防治 8.1 采取適當(dāng)措施，使廠區(qū)的蒼蠅、蚊子、老鼠密度降到最低水平 8.2 車間儲(chǔ)存庫無蒼蠅、蚊子、老鼠等蟲害 8.3 衛(wèi)生間無蒼蠅、蚊子、老鼠等蟲害 8.4 其他區(qū)域無蒼蠅、蚊子、老鼠等蟲害蟲害防治得當(dāng)符合要求 總結(jié)論：操作性前提方案（OPRP）的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期效果。 沒有嚴(yán)格執(zhí)行操作性前提方案（OPRP）。 其他：HACCP計(jì)劃驗(yàn)證記錄表 H

16、ACCP計(jì)劃名稱：生豬肉品企業(yè)名稱：天怡現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司確認(rèn)類型：定期驗(yàn)證 其他：驗(yàn)證人員： 驗(yàn)證日期：2011年5月15日驗(yàn) 證 項(xiàng) 目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備 注1 評(píng)價(jià)產(chǎn)品和加工過程1.1 終產(chǎn)品和原輔料的產(chǎn)品描述是否與實(shí)際相符相符1.2 產(chǎn)品預(yù)期用途的描述是否與實(shí)際相符相符1.3 流程圖是否與實(shí)際相符相符 1.4 實(shí)際操作是否與工藝描述相符相符 1.5 加工設(shè)備有否改變？對(duì)食品安全有無影響無 1.6 工作人員有否變化？對(duì)食品安全有無影響無 1.7 產(chǎn)量是否改變？對(duì)食品安全有無影響無 2 評(píng)價(jià)產(chǎn)品安全歷史 2.1 是否存在過多的CCP偏離無 2.2 同類產(chǎn)品是否不止一次采取產(chǎn)品召回行動(dòng)無 2.3 是否存在新的或突發(fā)危害無 2.4 是否存在涉及產(chǎn)品安全的消費(fèi)投訴無 3 評(píng)價(jià)HACCP計(jì)劃的實(shí)施情況 3.1 檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)是否按HACCP計(jì)劃的要求被監(jiān)控？CCP是否控制了危害按要求控制 3.2 檢查加工過程中是否按確定的關(guān)鍵限值操作？CCP的關(guān)鍵限值是否恰當(dāng)按限值控制，限值設(shè)置恰當(dāng) 3.3 檢查記錄是否準(zhǔn)確并按要求的時(shí)間來完成按要求進(jìn)行 3.4 監(jiān)控是否按HACCP計(jì)劃規(guī)定的地點(diǎn)予以完成是 3.5 監(jiān)控活動(dòng)的頻率是否符合HAC