062016工裝模具管理控制程序20160927

1、工裝模具管理控制程序編 寫 人：許 丹審 核 人：李 建批 準(zhǔn) 人：趙浩杰分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：發(fā)布日期：二零一六年九月十五日實(shí)施日期：二零一六年九月十五日更改狀態(tài)版本/修改次第更改頁次/章節(jié)編制審 核批 準(zhǔn)實(shí)施日期A/00全新許丹李建趙浩杰1.目的本程序旨在使工裝模具的設(shè)計、外購、制作、驗(yàn)收、入庫、使用、維護(hù)及報廢等按規(guī)定的程序并在受控的狀態(tài)下進(jìn)行規(guī)范管理，以確保生產(chǎn)過程順利，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.適用范圍適用于本公司所需的模型、工裝等。3定義3.1工裝：即工藝裝備，指制造過程中所用的各種工具的總稱.包括夾具/模具等。3.2夾具：用以裝夾工件(或引導(dǎo)刀具)的裝置，是加工時用來迅速緊固工件，使機(jī)床

2、、刀具、工件保持正確相對位置的工藝裝置。3.3模具：用以限定生產(chǎn)對象的形狀和尺寸的裝置。3.4模型：按一定的比例放大或縮小,并采用不同的制作方法和不同的制作材料所制作出的應(yīng)用物體。4.職責(zé)4.1機(jī)加工事業(yè)部是工裝的歸口管理部門。車間負(fù)責(zé)夾具的申報和日常管理工作；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門驗(yàn)證、評價；負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)單位的使用情況和維護(hù)保養(yǎng)情況；負(fù)責(zé)閑置、報廢的處置。4.2機(jī)加工事業(yè)部技術(shù)組負(fù)責(zé)工裝圖的設(shè)計、審核及加工工藝的編制，工藝的更改修理按照更改控制程序執(zhí)行，工裝的設(shè)計人員必須熟悉機(jī)械設(shè)計原理與方法、機(jī)械公差、技術(shù)測量等。4.3鑄鐵事業(yè)部模具組是模型、模具的歸口管理部門。模具組負(fù)責(zé)模型、模具制作、加工、

3、安裝、維修和日常管理工作；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門驗(yàn)證、評價；負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間的使用情況和維護(hù)保養(yǎng)情況；負(fù)責(zé)閑置、報廢的處置。4.4鑄鐵事業(yè)部技術(shù)組負(fù)責(zé)模型、模具的設(shè)計、審核及加工工藝的編制，工藝的更改修理按照更改控制程序執(zhí)行，工裝的設(shè)計人員必須熟悉機(jī)械設(shè)計原理與方法、機(jī)械公差、技術(shù)測量等。4.5質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工裝模具的驗(yàn)收工作，并把信息反饋至機(jī)加事業(yè)部技術(shù)組或鑄鐵事業(yè)部技術(shù)組，提供檢驗(yàn)所需的監(jiān)視和測量設(shè)備（包括各種量具）。4.6機(jī)加工車間/鑄鐵車間分別負(fù)責(zé)工裝、模具的使用，現(xiàn)場保管、維護(hù)保養(yǎng)及日常點(diǎn)檢等工作。 4.7采購部負(fù)責(zé)按照采購（包括外包產(chǎn)品）控制程序?qū)ぱb、模具進(jìn)行采購。5.工作流程5.1需

4、求計劃的編制 機(jī)加技術(shù)組根據(jù)開發(fā)產(chǎn)品需要提出新產(chǎn)品工裝的需求計劃，機(jī)加工車間根據(jù)量產(chǎn)產(chǎn)品工裝的需求情況提出計劃，由機(jī)加技術(shù)組出具工裝圖紙并交由采購部相關(guān)人員外購。模型、模具的需求申請可以由以下部門根據(jù)情況提出:鑄鐵事業(yè)部技術(shù)組根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)或新工藝的需求，需要制作或委外加工的以技術(shù)文件形式下發(fā)到鑄鐵事業(yè)部；在新產(chǎn)品開發(fā)試制階段，由鑄鐵事業(yè)部技術(shù)組根據(jù)客戶確認(rèn)的圖紙以及產(chǎn)品質(zhì)量特性和工藝要求設(shè)計模型、模具圖紙, 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對驗(yàn)收提出具體要求。模型、模具在達(dá)到使用模次需要重新復(fù)制新模型、模具時，由模具組提出需求計劃。5.2內(nèi)部加工模具組依據(jù)工裝需求計劃、圖紙及相關(guān)要求，對所需模型、模具進(jìn)行加工；

5、對所需模材、毛坯不足的需調(diào)度室安排相關(guān)部門提供；5.2.3對于所下發(fā)圖紙有問題的，由模具組及時向技術(shù)科反映情況。模具組根據(jù)班組生產(chǎn)能力自行安排是否需外加工。5.2.5模具組根據(jù)圖紙及相關(guān)要求安排加工工藝及其他。由模具組員工進(jìn)行制作加工。由鑄鐵事業(yè)部為其提供相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備（包括加工中心、普車、立車等加工所需設(shè)備），模具操作工必須熟練操作加工所需的設(shè)施設(shè)備，持上崗證（資格證）上崗且保證制造的設(shè)施設(shè)備處于完好的狀態(tài)。5.3外部采購工裝和模具的外購依據(jù)業(yè)務(wù)外包管理制度進(jìn)行采購。5.4模具/工裝檢驗(yàn)外購/自制工裝模具、工裝交付前由檢驗(yàn)員按照圖紙及相關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如實(shí)填寫相關(guān)記錄。對于工裝模具的驗(yàn)證，由

6、機(jī)加工事業(yè)部技術(shù)組/鑄鐵事業(yè)部技術(shù)組組織，多部門進(jìn)行，包括機(jī)加工事業(yè)部技術(shù)組/鑄鐵事業(yè)部技術(shù)組、質(zhì)量部、模具組和使用部門等。鑄鐵事業(yè)部技術(shù)組、質(zhì)量部驗(yàn)證實(shí)物與設(shè)計、需求是否一致（包括外觀驗(yàn)收、附件驗(yàn)收）；模具組對模型、模具進(jìn)行安裝調(diào)試并驗(yàn)證安裝調(diào)試的便捷性、適用性，對使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試的培訓(xùn)指導(dǎo)；5.5模具/工裝試用驗(yàn)證試生產(chǎn)，質(zhì)量部提供首件的檢測報告，操作者和使用部門提出安全性、便捷性方面的意見并反饋至模具組。由鑄鐵事業(yè)部技術(shù)組組織，質(zhì)量部、使用車間參加，對新模型、模具（含外購）進(jìn)行試模驗(yàn)證，由質(zhì)檢員依據(jù)圖紙、型號對試模樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫產(chǎn)品首件檢驗(yàn)記錄及首件檢驗(yàn)合格單；由技術(shù)科出具工裝驗(yàn)

7、證記錄表，合格后方可入庫。外購/自制新產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。5.6入庫及建檔機(jī)加工夾具入庫的辦理流程？模具倉庫對入庫的模具進(jìn)行登記，填寫工裝履歷卡并建立工裝臺賬。工裝驗(yàn)證記錄表及產(chǎn)品檢驗(yàn)合格單隨工裝一起入庫。如手續(xù)不全，倉庫保管員可拒絕辦理入庫手續(xù)。對于檢驗(yàn)合格的模型、模具，由質(zhì)檢員在模型、模具上貼檢驗(yàn)合格的標(biāo)示，然后由模具組裝配人員在工裝上打圖號、生產(chǎn)日期的鋼印。倉庫保管員填寫工裝履歷卡。返庫模具由使用車間相關(guān)人員對模型進(jìn)行除銹、清潔并予每天將無生產(chǎn)計劃模具統(tǒng)一入庫，由質(zhì)檢人員對模型進(jìn)行檢驗(yàn)，并貼合格證，經(jīng)倉庫管理員同意方可返庫、上架。5.7出庫機(jī)加工工裝出庫？使用車

8、間依據(jù)生產(chǎn)計劃到模具倉庫領(lǐng)用模具、模型并填寫工裝出入庫記錄，由倉庫保管員及時更新工裝臺賬。5.8工裝的日常管理對生產(chǎn)現(xiàn)場暫時存放的工裝，由使用車間進(jìn)行標(biāo)識，明確其名稱、狀態(tài)，包括“合格”、“待用”、“待修理”等，以防誤用。5.8.2使用后的工裝模具由使用人對工裝模具進(jìn)行清潔、防銹等日常處理。金屬模型每使用10000模次后由質(zhì)檢員通過生產(chǎn)鑄件的數(shù)量對模具的狀態(tài)重新確認(rèn)并進(jìn)行全尺寸的檢驗(yàn)，確認(rèn)模具的質(zhì)量狀態(tài)，質(zhì)檢員必須在半個工作日內(nèi)將檢查情況通知模具組，對磨損嚴(yán)重的模具由模具車組組織相關(guān)人員對模具的情況進(jìn)行評審，確定模具的維修方案或報廢。易損件的使用嚴(yán)格按照易損件更換管理規(guī)定執(zhí)行。所有工裝需設(shè)置支

9、架、平臺存放，保證通道暢通、布置合理，保證人員便于作業(yè)確保不發(fā)生物體打擊、碰傷、摔倒、滑倒、物件墜落等事故。對于已識別出的危險源，工裝倉庫保管員需配置安全標(biāo)識，定期進(jìn)行檢查并保存檢查記錄，確保對已識別的危險源的控制措施得當(dāng)、有效。當(dāng)增加新工裝或工裝的儲存擺放形式等發(fā)生變更時需再次對危險源進(jìn)行識別、評價并制訂控制措施，具體按照危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理程序執(zhí)行。車間對所使用工裝模具嚴(yán)格按照危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理程序執(zhí)行。5.9模具的維修工裝模具維修人員必須具備工裝模具的維護(hù)保養(yǎng)和持續(xù)改進(jìn)工作能力，確保設(shè)備持續(xù)而有效地工作，滿足生產(chǎn)的需要。同時能夠降低和控制維修成本。 維修人員

10、依據(jù)工裝模具工藝更改修理申請單對工裝進(jìn)行維修。使用車間對本單位內(nèi)工裝模具進(jìn)行點(diǎn)檢及日常維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)在第一時間提出，報車間主任或管理員處，由管理人員填寫工裝模具工藝更改修理申請單送至模具組，由模具組管理員通知模具維修人員維修，由維修人員填寫工裝維修/維護(hù)記錄。 修復(fù)后的工裝，按照5.5要求進(jìn)行驗(yàn)證。對不可修復(fù)的工裝，由模具組填寫工裝報廢申請單，上報鑄鐵事業(yè)部通知模具倉庫及使用部門，并根據(jù)生產(chǎn)需要及時補(bǔ)充制定新的工裝。 5.10保管 模具倉庫保管員應(yīng)做好工裝出入庫記錄對入庫工裝模具進(jìn)行“防潮”、“防銹”等處理，在搬運(yùn)領(lǐng)用過程中保證其處于良好的狀態(tài)，對庫存及領(lǐng)用情況了如指掌。暫時無法修理或暫

11、時停止使用的工裝模具，模具倉庫負(fù)責(zé)封存入庫，在工裝臺帳中注明。庫存一年以上的工裝由模具組每年檢查一次保養(yǎng)、防護(hù)情況，在工裝臺帳中注明。5.11報廢關(guān)鍵工裝模具的報廢，由模具組填寫“工裝報廢申請”一式二份，經(jīng)鑄鐵事業(yè)部經(jīng)理、質(zhì)量管理部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后報廢，綜合管理部財務(wù)組、鑄鐵事業(yè)部模具組各留一份。模型、模具正常報廢：在使用中磨損達(dá)到100000次，屬于正常報廢（依據(jù)工裝模具定檢記錄，鑄件尺寸檢查通知單），模具車間填寫“工裝報廢申請”經(jīng)鑄鐵事業(yè)部經(jīng)理、質(zhì)量管理部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后報廢并進(jìn)行登記。工裝非正常報廢：在運(yùn)輸、使用中由于外因?qū)е鹿ぱb模具損壞無法使用，雖經(jīng)修復(fù)也不能保證工藝要求的，由責(zé)任

12、單位填寫模具事故報告單送交模具車間，經(jīng)模具車間調(diào)查核實(shí)后，組織技術(shù)工藝科、質(zhì)量管理科進(jìn)行評審并對模具做出處理意見及報廢處理，并上報生產(chǎn)部對責(zé)任車間進(jìn)行考核。工藝報廢：因產(chǎn)品、工藝更改導(dǎo)致工裝模具無法使用，由技術(shù)工藝科提出“工裝報廢申請”，按正常報廢程序處理，倉庫保管員調(diào)整“工裝臺賬”并及時封存或處理報廢工裝模具。6績效指標(biāo)績效指標(biāo)測量辦法測量周期責(zé)任部門6.1工裝/模具一次交驗(yàn)合格率工裝、模型一次交驗(yàn)合格數(shù)量/月交驗(yàn)總次數(shù)×100%月機(jī)加工/鑄鐵事業(yè)部6.2工裝/模具交付率按計劃交付數(shù)量/月計劃總數(shù)×100%月機(jī)加工/鑄鐵事業(yè)部7記錄文件名稱文件編號保存周期責(zé)任部門71工裝

13、需求計劃HJZ/QMR06-01-2016半年機(jī)加工/鑄鐵事業(yè)部72工裝驗(yàn)證記錄HJZ/QMR06-02-2016三年機(jī)加工/鑄鐵事業(yè)部73工裝履歷卡HJZ/QMR06-03-2016三年機(jī)加工/鑄鐵事業(yè)部74工裝臺賬HJZ/QMR06-04-2016三年機(jī)加工/鑄鐵事業(yè)部75工裝出入庫記錄HJZ/QMR06-05-2016三年機(jī)加工/鑄鐵事業(yè)部76工裝維修/維護(hù)記錄HJZ/QMR06-06-2016一年機(jī)加工/鑄鐵事業(yè)部77工裝報廢申請單HJZ/QMR06-07-2016一年機(jī)加工/鑄鐵事業(yè)部8相關(guān)文件8.1HJZ/QMP04-2016工作環(huán)境管理控制程序8.2HJZ/QMP07-2016采購管理控制程序8.3HJZ/QMP