2018年工資總額管理辦法

1、冀中能源股份有限公司2018年工資總額提取與使用管理辦法根據(jù)冀中能源集團工資總額與經(jīng)濟效益掛鉤的規(guī)定和要求，結(jié)合股份公司的實際情況，按照工資總額的增長和經(jīng)濟效益增長、勞動生產(chǎn)率增長相適應的原則，充分發(fā)揮工資分配激勵作用，加強工資總額管理，制定本辦法。一、工資總額構(gòu)成工資總額由核定工資總額、安全效益獎和單列工資組成。核定工資總額：公司制定各單位年度經(jīng)營責任目標時,以年初確定的各類人員的工資標準，考慮人員變動情況、領導年薪及其他獎勵因素后，確定核定工資總額。安全效益獎：各單位在實現(xiàn)安全生產(chǎn)的前提下，超額完成經(jīng)營指標發(fā)放的獎勵。公司根據(jù)各單位在崗人員總數(shù)和人員結(jié)構(gòu)的不同，按照向“臟、險、苦、累”和關(guān)

2、鍵崗位傾斜的原則，統(tǒng)籌考慮公司經(jīng)營情況，確定安全效益獎基數(shù)。單列工資:指在當年核定工資總額外，各單位因成批接受復轉(zhuǎn)軍人和大中專畢業(yè)生、成建制分流人員以及其他原因增加的工資。二、管理范圍和分類1、管理范圍：股份公司管理的股權(quán)結(jié)構(gòu)為控股及以上所有二級單位。2、分類：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點將二級單位劃分為三類：第一類單位：東龐礦、邢東礦、邢臺礦、葛泉礦、章村礦、段王集團公司、內(nèi)蒙公司、聚隆化工、金牛玻纖、金牛大酒店第二類單位：電力分公司、顯德汪礦第三類單位：運銷分公司、物資分公司、本道公司三、核定工資總額的提取與發(fā)放核定工資總額和各單位月度計劃利潤掛鉤考核。月度計劃利潤指公司根據(jù)當月實際情況測定下達的月度

3、利潤指標。（一）第一類單位：1、 月度核定工資總額的提取。以月度核定工資總額基數(shù)為基礎，當月實際利潤超過月度計劃利潤，超出部分的50%增提月度核定工資總額；當月實際利潤低于月度計劃利潤，低于部分的100%減提月度核定工資總額。2、 安全部分。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，由公司相關(guān)職能部室進行考核，提供獎罰數(shù)額經(jīng)公司批準后，增減月度核定工資總額。（二）第二類單位1、 月度核定工資總額的提取。按當月計劃利潤完成率同比例增減月度核定工資總額。2、 安全部分。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，由公司相關(guān)職能部室進行考核，提供獎罰數(shù)額經(jīng)公司批準后，增減月度核定工資總額。（三）第三類單位運銷分公司：1、 月度核定工資總額的提取。本

4、單位利潤占10%，股份公司自產(chǎn)商品煤銷售收入占55%，股份公司當月貨款回收率占35%，按實際完成率同比例增減月度核定工資總額。2、 當月貨款回收率計算公式如下：當月貨款回收率=當月實際回收貨款/（當月應收貨款+月度陳欠回收任務）月度陳欠回收任務為邢臺礦區(qū)陳欠年度下降11%,即每月下降834萬元。3、 安全部分。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，由公司相關(guān)職能部室進行考核，提供獎罰數(shù)額經(jīng)公司批準后，增減月度核定工資總額。物資分公司、本道公司1、 月度核定工資總額的提取。以月度核定工資總額基數(shù)為基礎，當月實際利潤超過月度計劃利潤，超出部分的50%增提月度核定工資總額；當月實際利潤低于月度計劃利潤，低于部分的100

5、%減提月度核定工資總額。2、 安全部分。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，由公司相關(guān)職能部室進行考核，提供獎罰數(shù)額經(jīng)公司批準后，增減月度核定工資總額。（四）相關(guān)規(guī)定1、第一類單位按本辦法考核后，上不封頂，下不保底。2、第二類、第三類單位按本辦法考核后，月度核定工資總額上浮最高不超過月度核定工資總額基數(shù)的120%，下不保底。3、為保證職工的基本收入，當月完成較差的單位可以向公司提出借支申請，并同時制定償還計劃，借支月度核定工資總額最高為月度核定工資總額基數(shù)的80%。發(fā)生借支后，未償還清借支的月份，工資總額提取不得超過基數(shù)的100%。償還清后，按規(guī)定提取工資總額。四、安全效益獎的提取與發(fā)放安全效益獎和各單位年度分

6、解利潤掛鉤考核。年度分解利潤指各單位按年度利潤計劃分解的月度利潤指標。（一）第一類單位、第二類單位同時達到以下條件，全額發(fā)放安全效益獎：1、 煤炭生產(chǎn)單位當月無工亡事故和重大及以上非傷亡事故，非煤單位當月無重傷事故和重大及以上非傷亡事故，2、 完成累計年度分解利潤。（二）第三類單位安全效益獎的提取與發(fā)放與本單位利潤完成情況、股份公司安全生產(chǎn)情況和公司年度分解利潤完成情況掛鉤。同時達到以下條件，全額發(fā)放安全效益獎：1、 本單位當月無重傷事故和重大及以上非傷亡事故，2、 本單位完成累計年度分解利潤。3、 股份公司完成累計年度分解利潤，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。股份公司完成累計年度分解利潤，發(fā)生一名工亡事故和發(fā)

7、生一次重大及以上非傷亡事故，扣減當月安全效益獎的50%；公司發(fā)生一名以上工亡事故或一次以上重大及以上非傷亡事故時扣減全部安全效益獎。（四）相關(guān)規(guī)定1、以上三類單位中停產(chǎn)和非正常生產(chǎn)單位不發(fā)放安全效益獎。如恢復正常生產(chǎn)，經(jīng)公司黨政聯(lián)席會批準后，恢復發(fā)放安全效益獎。2、當月未完成累計年度分解利潤不發(fā)放安全效益獎，以后月份若完成累計年度分解利潤，補發(fā)以前月份未發(fā)放的安全效益獎。第三類單位的補發(fā)需本單位和股份公司同時完成累計年度分解利潤。3、因安全事故扣減的安全效益獎不補發(fā)。五、單列工資增加單列工資，由基層單位或機關(guān)部室根據(jù)有關(guān)情況提出申請，經(jīng)公司研究批準后列為單列工資。六、考核與審批1、 人力資源部

8、負責按公司確定的測算方法分別測算公司及各二級單位年度核定工資總額基數(shù)、安全效益獎基數(shù)，并進行月度分解和實際運行中的調(diào)整。負責單列工資的審核。2、 計劃主管部門負責年度和月度公司及各二級單位生產(chǎn)經(jīng)營指標計劃的下達。3、 各二級單位負責每月4日前將上月生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況（財務報表）報公司財務部、審計部。4、 運銷分公司負責每月4日前將公司及所屬煤炭生產(chǎn)單位上月各品種商品煤量和價格報財務部、審計部。5、 礦山安全部負責每月4日前提交公司及二級單位上月安全生產(chǎn)指標完成情況。6、 財務部負責對公司及各二級單位經(jīng)營情況進行匯總分析。7、 審計部負責對所有提交的數(shù)據(jù)真實性進行審核。8、 企管部組織召開月度

9、考核會議，公司總經(jīng)理或總經(jīng)濟師參加，對上月完成情況進行匯總分析考核，研究確定下月月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。9、 人力資源部依據(jù)考核結(jié)果，核定公司及各二級單位月度核定工資總額和安全效益獎，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放。七、其他規(guī)定1、 顯德汪礦每月的配煤銷售收入和配煤成本按財務規(guī)定正常計入相應會計科目；自修設備及材料產(chǎn)值按照公司2017年顯德汪礦閑置設備及材料修理處置管理辦法經(jīng)公司有關(guān)部室確認后月度考核時調(diào)整當月利潤，所用材料及配件按照公司物資管理規(guī)定辦理出入庫后計入成本；對外承攬修理開票后計入本單位營業(yè)收入。2、 公司及各二級單位按照“先提后用”和“量入為出、以豐補歉”的原則，把握好工資的審批和發(fā)放，嚴禁超額發(fā)放，對不執(zhí)行本辦法，超額度發(fā)放工資的，按超發(fā)比例的2倍扣減該單位負責人薪酬。3、 2018年生產(chǎn)經(jīng)營計劃的成本中已經(jīng)包含安全效益獎，因此兌現(xiàn)后計入本單位成本，公司不再負擔成本。單列工資兌現(xiàn)后，公司相應調(diào)整月度計劃利潤和年度分解利潤。4、 核定工資總額基數(shù)和安全效益獎基數(shù)另行下發(fā)。5、 因特殊情況確需調(diào)整年度分解利潤時，由責任單位以正式文件向公司提出，公司黨政聯(lián)席會研究批準后執(zhí)行。6、 各單位使用的勞務派遣工勞務費的管理，比照本辦法執(zhí)行。7、 工資總額的考核和發(fā)放，事關(guān)職工切身利益，事關(guān)各級人員積極性的調(diào)動和發(fā)揮，事關(guān)安全生產(chǎn)工作的推進和落實，各二級