倉庫盤點(diǎn)管理流程

1、 1 COBOL 2 倉庫盤點(diǎn)管理流程 文件編號(hào)： WI06.04 發(fā)行版次：00 修訂次數(shù)： 0 頁數(shù)：1/12 編制人： 修訂人： 批準(zhǔn)人： 日期： 日期： 日期： 1. 目的 制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司保管貨物盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫貨 物有效管理和公司貨物財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。 2. 范圍 盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存貨物 3. 參考文件無 4. 定義 5. 職責(zé) 物流部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié) 業(yè)務(wù)部：協(xié)助倉儲(chǔ)管理部進(jìn)行盤點(diǎn)。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。 6. 管理流程 6.1 盤點(diǎn)方式 6.1.1 定期盤點(diǎn) A）月末

2、盤點(diǎn) 倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月的月底 月末盤點(diǎn)由物流管理部負(fù)責(zé)組織，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核； B）年終盤點(diǎn) 倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季 年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，業(yè)務(wù)部協(xié)助盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核； C）定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照 6.2-6.11 執(zhí)行 6.1.2 不定期盤點(diǎn) 不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤點(diǎn)流程參考 6.2-6.11，且可 靈活調(diào)整； COBOL2 倉庫盤點(diǎn)管理流程 文件編號(hào)： WI06.04 發(fā)行版次： 00 修訂次數(shù)： 0 頁數(shù)：2/12 編制人： 修訂人： 批準(zhǔn)人： 日期： 日期： 日期： 6.2 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng) A）盤點(diǎn)

3、采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量； B ）盤點(diǎn)時(shí)注意貨物的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)貨物進(jìn)行整理，保持原來的或 合理的擺放順序； C）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)貨物需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄； D） 參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)； E） 盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 6.3 盤點(diǎn)計(jì)劃 6.3.1 盤點(diǎn)計(jì)劃書 A）月底盤點(diǎn)由物流部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理 的同意； B）開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前倉儲(chǔ)主管需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì) 盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員 安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事

4、項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。 6.3.2 時(shí)間安排 A） 初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成； B） 復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第 一天完成或在第二天進(jìn)行； C） 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù) 盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作； D） 稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；我司稽核 時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一 般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行； ICOBOL 倉庫盤點(diǎn)管理流程 文件編號(hào)： WI06.04 發(fā)行版次：00 修訂次數(shù)： 0 頁數(shù)：3/12

5、編制人： 修訂人： 批準(zhǔn)人： 日期： 日期： 日期： 來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)； 6.3.3 人員安排 6.3.3.1 人員分工 A）初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中貨物的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù) 據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄； B） 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的貨物進(jìn)行復(fù)盤， 將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量” 一欄； C） 6.331.3 查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查 核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； D） 稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派 的稽核人對(duì) 盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量、

6、或稽核已盤點(diǎn)的貨物數(shù)量； E）數(shù)據(jù)錄入 員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中； F）根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安 排； 6.3.4 相關(guān)部門配合事項(xiàng) A） 盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部，并抄送總經(jīng)理和業(yè)務(wù)部，說 明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間禁止貨物出入庫； B） 盤點(diǎn)三天前要求生產(chǎn)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨， 以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨； C） 盤點(diǎn)前和 IT 部主管溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安 排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作； 6.3.5 物資準(zhǔn)備 盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備 A4 夾板、筆、透明膠

7、、盤點(diǎn)盤點(diǎn)倉庫盤點(diǎn)管理流程 卡； COBOL 2 文件編號(hào)： WI06.04 發(fā)行版次： 00 修訂次數(shù)： 0 頁數(shù)： 4/12 編制人： 修訂人： 批準(zhǔn)人： 日期： 日期： 日期： 6.3.6 盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備 A） 盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或 未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)； B） 將倉庫所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物 SKU、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位貨物不能放超過 2 米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的貨物不 能放在另一貨架上。 C） 盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢； D） 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，表的格式請(qǐng)參照附件；并將

8、完 成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員（有單項(xiàng)金額）； E） 在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下， 需要組織人員先對(duì)庫存貨物進(jìn)行初盤； 6.4 盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn) 6.4.1 倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)， 包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培 訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等； 6.4.2 要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及 分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等； 6.4.3 盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤 點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤； 6.5 盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 6.5.1 在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)

9、責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)； 6.5.2 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多 盤，書與數(shù)據(jù)潦早、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換岡；復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常 數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)）； | COBOL2 倉庫盤點(diǎn)管理流程 文件編號(hào)： WI06.04 發(fā)行版次：00 修訂次數(shù)： 0 頁數(shù)：5/12 編制人： 修訂人： 批準(zhǔn)人： 日期： 日期： 日期： 6.5.3 對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考 “倉庫管理及獎(jiǎng)懲制度” 做相應(yīng)考核； 6.5.4 倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核； 6.6

10、盤點(diǎn)作業(yè)流程 6.6.1 初盤前盤點(diǎn) A） 因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合 適人員先對(duì)庫存貨物進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)； B） 初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng) 1） 最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確； 2） 盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上； 3） 已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的貨物在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息； 4） 盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)貨物進(jìn)行歸位操作， 將箱裝貨物放在對(duì)應(yīng)的貨物零件盒附近， 距離不得超過兩米； C） 初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程 1） 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”； 2） 按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）貨物進(jìn)行 點(diǎn)數(shù)； 3） 點(diǎn)數(shù)完成

11、后在盤點(diǎn)卡上記錄 SKU、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽 名； 4） 將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上； 5） 最后對(duì)已盤點(diǎn)貨物進(jìn)行封箱操作； 6） 將盤點(diǎn)完成的箱裝貨物放在對(duì)應(yīng)的貨物零件盒附近，距離不得超過兩米； 7） 按以上流程完成所有箱裝、袋裝貨物的盤點(diǎn)； D） 初盤前已盤點(diǎn)貨物進(jìn)出流程 I COBOL2 倉庫盤點(diǎn)管理流程 文件編號(hào)： WI06.04 發(fā)行版次： 00 修訂次數(shù)： 0 頁數(shù)： 6/12 編制人： 修訂人： 批準(zhǔn)人： 日期： 日期： 日期： 1） 如零件盒內(nèi)貨物在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的貨物； 2） 開啟箱裝貨物后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)

12、前發(fā)貨即 可），一般拿出后保證箱裝貨物為“整十”或“整五”數(shù)最好； 3） 拿出貨物后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名; 4） 最后將外箱予以圭寸箱； 662 初盤 A）初盤方法及注意事項(xiàng) 1） 只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不 予以負(fù)責(zé)； 2） 按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)貨物再盤點(diǎn)箱裝貨物的方式進(jìn)行先后盤 點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝貨物同時(shí)盤點(diǎn)的方法； 3） 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的貨物一定要全部盤點(diǎn)完成 ； 4 ）初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：貨物儲(chǔ)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示 SKU 錯(cuò)誤，貨物混裝等； B）初盤作業(yè)流程 1） 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具

13、及資料（ A4 夾板、筆、盤點(diǎn)表）； 2） 根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)； 3） 按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b貨物進(jìn)行盤點(diǎn)； 4） 盒內(nèi)貨物點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和 SKU 在“盤點(diǎn)表”中找出對(duì) 應(yīng)的貨物行，并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量” 一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量； 5） 按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)貨物； 6） 繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)； 7 ）在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)貨物外箱“盤 點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的 SKU、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的 SKU、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì) 應(yīng)， 倉庫盤點(diǎn)管理流程 文件編號(hào)： WI06.04 發(fā)行版次： 00 修

14、訂次數(shù)： 0 頁數(shù)： 7/12 編制人： 修訂人： 批準(zhǔn)人： 日期： 日期： 日期： 并在“盤點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時(shí)需要在 “盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量； 8）如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂 或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)貨物進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn) 卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量” 一欄填上數(shù)量即可； 9）按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架貨物的盤點(diǎn)； 10 ）初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)貨物再盤點(diǎn)一次，以保證初 COBOL 盤數(shù)據(jù)的正確性； 11 ）在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不

15、能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查 核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：貨物儲(chǔ)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo) 示 SKU 錯(cuò)誤，貨物混裝等； 12 ）初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn) 表復(fù)印一份交給倉儲(chǔ)部助理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤； 13 ）初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架貨物不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中， 但是屬于該貨架貨物, 同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中； 14 ）特殊區(qū)域內(nèi)（無儲(chǔ)位標(biāo)示貨物、未進(jìn)行歸位貨物）的貨物盤點(diǎn)由指定人 員進(jìn)行； 15 ）初盤完成后需要檢查是否所有箱裝貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡 是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

16、 663 復(fù)盤 A）復(fù)盤注意事項(xiàng) 1 ）復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因： 貨物儲(chǔ)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示 SKU 錯(cuò)誤， 貨物混裝等； 2 ）復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)； | COBOL2 倉庫盤點(diǎn)管理流程 文件編號(hào)： WI06.04 發(fā)行版次：00 修訂次數(shù)： 0 頁數(shù)：8/12 編制人： 修訂人： 批準(zhǔn)人： 日期： 日期： 日期： B）復(fù)盤作業(yè)流程 1）復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差 異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異貨物的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤 結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤； 2） 復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)

17、貨物進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤 點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量； 如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量； 3） 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)； 4） 復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因： 貨物儲(chǔ)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示 SKU 錯(cuò)誤， 貨物混裝等； 5）復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完 成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則 予以修改； 6） 復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤 點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中； 7） 復(fù)盤人不需要找出貨物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，

18、如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤 可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中； 8） 復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。 9） 復(fù)盤人完成所有流程后， 在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查 核人”； 664 查核 A）查核注意事項(xiàng) 1 COBOL 2 倉庫盤點(diǎn)管理流程 文件編號(hào)： WI06.04 發(fā)行版次：00 修訂次數(shù)： 0 頁數(shù)：9/12 編制人： 修訂人： 批準(zhǔn)人： 日期： 日期： 日期： 1） 查核最主要的是最終確定貨物差異，和差異原因； 2） 查核對(duì)于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤 人確定； B）查核作業(yè)流程 1）查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)

19、進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等， 按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初 盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后； 2 ）查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)貨物異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù) 據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中; 3） 確定最終的貨物盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的 相應(yīng)位置； 4） 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中； 5） 查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉儲(chǔ)部， 由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作； 665 稽核 A） 稽核注意事項(xiàng) 1） 倉庫指定人員需要積極配合

20、稽核工作； 2） “稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方 為有效； B） 稽核作業(yè)流程 1） 稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同； 2） 稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原 則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”； I COBOL2 倉庫盤點(diǎn)管理流程 文件編號(hào)： WI.06.04 發(fā)行版次： 00 修訂次數(shù)： 0 頁數(shù)： 10/1 2 編制人： 修訂人： 批準(zhǔn)人： 日期： 日期： 日期： 3 ）稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽 核（具體時(shí)間參照“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”）； 4） 稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理

21、安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求 倉庫安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無 誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)； 5） 稽核人員和倉庫人員核對(duì)完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn) 表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查 核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的 是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異 需要繼續(xù)尋找原因； 666 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì) A） 經(jīng)物流配送中心負(fù)責(zé)人審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子 擋盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，

22、包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù) 手工匯總在 “盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中； B） 倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子 檔盤點(diǎn)表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入； C） 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人 員解決。 D） 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件 給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，業(yè)務(wù)部 ； 6.7 最終盤點(diǎn)表審核 6.7.1 倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因 A）因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存 調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給 I COBOL2 倉庫盤點(diǎn)管理流程 文件編號(hào)： WI06.04 發(fā)行版次： 00 修訂次數(shù)： 0 頁數(shù)： 11/1 2 編制人： 修訂人： 批準(zhǔn)人： 日期： 日期： 日期： 未查明原因的盤點(diǎn)差異貨物；在盤點(diǎn)差異貨物較少的情況下（可以先發(fā)盤點(diǎn)差異 表給采購，不影響采購交貨的情況下，），