公司生產經營計劃書(共9頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上大友榆鋼檢修公司2012年生產經營計劃書一、2012年的經營方針       在認真審視2011年大友榆鋼檢修公司經營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司領導對當前生產、檢修、工程行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2012年的經營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。       經營方針是公司階段性經營的指導思想；各單位、各部門和各級干部的各項經營、管理活動，包括制度制訂、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和

2、執(zhí)行。二、2007年的大友榆鋼檢修公司生產經營目標（一）核心經營目標2012年，大友榆鋼檢修公司生產經營目標是：       2011年生產、檢修、工程收入3984.51萬元，2012年生產、檢修、工程收入7500萬元，增長率88.23%，2011年利潤收入197萬元，2012年利潤收入230萬元，增長率16.83%，在大友榆鋼檢修公司生產經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標。（二）生產、檢修、工程目標細分生產、檢修、工程目標細分表 （計算單位：萬元，人民幣）名稱項目內容年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度大友榆鋼檢修

3、公司檢修370.892792.792.792.7保產勞務361.048890.262290.262290.262290.2622榆鋼一期工程500125125125125榆鋼二期工程50001250125012501250榆鋼一期二期生石灰煅燒、二期棒材檢修生產、動力水電、儲運檢修生產13001503004004502012年大友榆鋼檢修工司可控費用細分2012年可控費用計劃計量單位:萬元序號各單位業(yè)務交往費辦公費差旅費福利費2012年計劃2012年計劃2012年計劃2012年計劃13榆鋼檢修公司22.561530三、主要生產、檢修、工程策略（一）市場策略   &

4、#160;  要實現生產、檢修、工程收入的大幅度增長，擴大檢修、生產市場覆蓋面，多進行招投標，承接工程項目，進而大幅提高產值，是必然選擇。因此，公司將2012年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓生產、檢修、工程市場，提高自身優(yōu)勢。對此，應采取下列措施：1全公司必須以生產、檢修、工程市場為導向，以榆鋼二期工程建設開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與生產、檢修、工程工作的管理和經營。2充分調動全體員工的積極性，把企業(yè)的發(fā)展、壯大和員工的切身利益掛鉤，提高責任心，做好各項工作。3生產、檢修、工程市場的主攻方向榆鋼二期建設市場，并以“發(fā)展榆鋼二期建設，繼續(xù)做好榆鋼一期各

5、項檢修保產”為目標市場策略。4榆鋼二期建設應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發(fā)展生石灰煅燒、動力水電、儲運檢修 等工作，應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展生產、檢修、工程市場。（二）費用策略       2012年公司在確保生產、檢修、工程品質的基礎上，以榆鋼公司發(fā)展需求為出發(fā)點和歸屬點，提升總體生產、檢修、工程質量，挖潛增效，員工工資由日工資和加班工資，改為月工資，員工收入公正公開、透明，收入和技能、責任心、組織能力成正比，體現多干多的實現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：1員工工資由日工資和加班工資，改為月工資，員工

6、收入公正公開、透明，收入和技能、責任心、組織能力成正比，體現多干多的2對工程嚴格管理，對所有工程費用進行測算，嚴格控制機械費、人工費、輔材費用等，員工收入和工程利潤掛鉤。3）對檢修工作，提高檢修質量，嚴格管理，費用實行大包，倒退計算成本，員工收入和檢修成本掛鉤。      四、實現目標的措施（一）榆鋼檢修、保產、工程，榆鋼二期建設、檢修、保產1、大友榆鋼檢修公司今年已經和榆鋼公司簽訂檢修維護合同，總費用元。2大友榆鋼檢修公司正在和榆鋼公司商議2012年生產勞務合同，預計費用在以上元。3榆鋼一期2012年工程項目大概在元左右。4、我公司

7、正在和榆鋼公司洽談一期生石灰來料加工合同。5、榆鋼二期工程建設以及生產后的動力水電、儲運的檢修、保產、二期生石灰的煅燒，榆鋼二期生產后的技改、消缺項目等。6公司檢修、保產、工程項目的成本控制，將是考驗各級干部工作能力關鍵所在，必須和各級干部績效掛鉤，必須以標準管理制，度，嚴格的管理考核辦法，降低人工費用，合理核定人工定員，以提升生產速度、提升單位時間工作量、采用效益和成本掛鉤方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項生產成本的降低。以降低材料、輔材采購成本為突破口，采用網上招標，統(tǒng)一詢價，和價格低、質量好、信譽度高的供應商建立長期戰(zhàn)略伙伴關系，大大降低采購費用。（二）人力資源 

8、     人力資源是企業(yè)發(fā)展壯大的根本，沒有勞動力，所有的發(fā)展、擴大都是紙上談兵。為此，必須從以下幾個方面做好人力資源管理工作：1加快人才引進、招聘：以嘉峪關大友公司招工簡章為基礎，加快新增人員中的關鍵職位、崗位的引進和流失人力的補充，確保生產一線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2012年6月31日前將儲備人才、人員全部引進到位。2加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和外協(xié)施工隊伍進行系統(tǒng)的培訓，學習公司各種管理制度，提高全體員工和外協(xié)施工隊伍的職業(yè)道德和經營素質。3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平

9、性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、年終獎在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源主管領導牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，從現在開始招人和管理人員績效掛鉤，對中層干部和基層干部施行嚴格考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。（三）財務資源     2012年，公司將為一線提供優(yōu)勢財務資源，在人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務科必須從下列幾個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控

10、力度：1財務科按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權下放給各科室領導和主辦，以便形成權責對等機制；財務科在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。2主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與現場管理，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關部門降低成本。3健全財務工程費用支配制度，工程款項?？顚Ｓ?，財務科及時督促工程組辦理相關工程結算，及時和工程組、業(yè)主方進行溝通聯(lián)系，及時開票、掛賬。（四）組織管理1由公司經理負責，與各科室主管簽定目標經營責任書，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。2由各科室主管負責，2011年12月31日前，對各項目標進行層層

11、分解，并與工程組、作業(yè)區(qū)簽定目標管理責任書，逐級明確目標、責任、獎懲等。3由財務科負責，2011年12月31日前，出臺財務預算和成本責任控制辦法，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織召開考核會和通報等工作。4由人力資源主管領導負責，2011年12月31日前，以公司經理為授權方，與各科室主管，作業(yè)長簽定安全生產責任書，明確年度安全生產，特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。五、總體要求       公司領導清醒地認識到：2012年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇

12、和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理      公司認為，要達成2012年的經營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，創(chuàng)新經營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司發(fā)展、壯大、生產經營奠定良好的基礎。（二）切實負責，重在行動      行動，是一切計劃得以實現的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關鍵。

13、沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。      公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我、責在他”的遇事推委的惡習和惡行。      公司強調：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實     追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。      利潤是2012年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，科室主管和全體員工以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層