2017年度部門整體支出績效評價指標評分表

1、2017年度部門整體支出績效評價指標評分表填報單位（蓋章）：新邵縣圖書館一級指標二級指標三級指標指標解釋指標說明自評分投入(20分)目標設定（5分）績效目標合理性（2分）部門所設立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；符合部門“三定”方案確定的職責計0.5分；是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分。2績效指標明確性（3分）部門依據(jù)整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作

2、任務計1分；通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)計0.5分；與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應計0.5分；與本年度部門預算資金相匹配計1分。3預算配置（15分）在職人員控制率（5分）部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構編制部門核定批復的部門的人員編制數(shù)。5“三公經(jīng)費”變動率（5分）部門本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力

3、程度?！叭?jīng)費”變動率=（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額×100%。下降的計5分，增加的按比例扣減?！叭?jīng)費”：年度預算安排的因公出國（境）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。5重點支出安排率（5分）部門本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出：部門年度預算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。項目總

4、支出：部門年度預算安排的項目支出總額。5過程(40分)預算執(zhí)行(23分)預算完成率（4分）部門本年度預算完成數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預算完成程度。預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%。完成年初預算計4分，未完成年初預算按比例扣減，預算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預算數(shù)。預算數(shù)：財政部門批復的本年度部門預算數(shù)。3預算調(diào)整率（2分）部門本年度預算調(diào)整數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預算的調(diào)整程度。預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)/預算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預算的追加、追減或結構調(diào)整的資金總和

5、（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。2支付進度率（2分）部門實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門預算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。支付進度率=（實際支付進度/既定支付進度）×100%。完成年終進度的計1分，按季度完成預算進度的計1分。實際支付進度：部門在某一時點的支出預算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預算數(shù)的比率。既定支付進度：由部門在申報部門整體績效目標時，參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的，在某一時點應達到的支付進度（比率）。2結轉結余控制率（4分）部門本年度結轉結余總額與上年結轉結余總額增減比例，用以

6、反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。結轉結余控制率=（本年結轉結余總額-上年結轉結余總額）/上年結轉結余總額×100%。低于15%的計4分，每超過5個百分點扣1分，扣完為止。結轉結余總額：部門本年度的結轉資金與結余資金之和（以決算數(shù)為準）。3公用經(jīng)費控制率（4分）部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預算安排的公用經(jīng)費總額的比率，用以反映和考核部門對機構運轉成本的實際控制程度。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%。為100%的計4分，每超過1個百分點扣0.1分，扣完為止。3“三公經(jīng)費”控制率（3分）部門本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預算安

7、排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對“三公經(jīng)費”的實際控制程度?！叭?jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100%。為100%的計3分，每超過1個百分點扣0.5分，扣完為止。2政府采購執(zhí)行率（4分）部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門政府采購預算執(zhí)行情況。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）×100%，為100%的計2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；政府采購預算：采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。4預算管理(12分)管理制度健全性（2分）部門為

8、加強預算管理、規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。已制定或具有預算資金管理辦法、內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。2資金使用合規(guī)性（5分）部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預算資金的規(guī)范運行情況。符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定計1分；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計1分；項目的重大開支經(jīng)過評估論證計1分；符合部門預算批復的用途計1分；不存在截留、擠占、挪用、

9、虛列支出等情況計1分。4預決算信息公開性（2分）部門是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，用以反映和考核部門預決算管理的公開透明情況。按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息計1分；按規(guī)定時限公開預決算信息計1分。預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關的信息。2基礎信息完善性（3分）部門基礎信息是否完善，用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況?；A數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實計1分；基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整計1分；基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準確計1分。3資產(chǎn)管理（5分）管理制度健全性（2分）部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考

10、核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。制定或具有資產(chǎn)管理制度計1分；相關資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。2資產(chǎn)管理安全性（2分）部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運行情況。資產(chǎn)保存完整計0.4分；資產(chǎn)配置合理計0.4分；資產(chǎn)處置規(guī)范計0.4分；資產(chǎn)賬務管理合規(guī)、帳實相符計0.4分；資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。2固定資產(chǎn)利用率（1分）部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=（實際在用

11、固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計1分，每降1個百分點扣0.1分，扣完為止。1產(chǎn)出(20分)職責履行實際完成率（5分）部門履行職責而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務目標的實現(xiàn)程度。實際完成率得分=完成縣委縣政府績效考核得分或上級主管部門考核指標得分/指標分值*5分4完成及時率（4分）部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時效目標的實現(xiàn)程度。完成及時率=（及時完成實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分4質(zhì)量達標率（5分）達到質(zhì)量標準（績效標準值）的實際工作數(shù)與

12、計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。實際得分=達標率*5分5重點工作辦結率（6分）部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。重點工作辦結率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%。實際得分=辦結率*6分6效果(20分)履職效益(20分)經(jīng)濟效益（5分）部門履行職責對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響。按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）4社會效益（5分）部門履行職責對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）4行政效能（5分）促進部門改進文風會