審計專員個人工作計劃

1、審計專員個人工作計劃【篇一】 光陰如梭，一年的工作轉瞬又將成為歷史，20xx年即將過去，20xx年即將來臨。新的一年意味著新的起點新的機遇新的挑戰(zhàn)、“決心再接再厲，更上一層樓”，一定努力打開一個工作新局面。 在20xx年，更好地完成工作，揚長避短，我認真完成工作，努力學習，積極思考，個人能力逐步提高。伴隨著公司的發(fā)展，不斷前行。我在實際工作中，時時嚴格要求自己，做到謹小慎微。以下為我20xx工作計劃： 1、形成良好的作息，加強體育鍛煉，勞逸結合。 2、加強對office辦公軟件的應用學習，將學習貫穿于日常工作中，解決工作中到的每一個應用問題。 3、加強對會計基礎知識的學習，認真學習相應的法律法

2、規(guī)，經常關注相關網站，力圖在第一時間知曉并學習新頒布的法規(guī)。 4、養(yǎng)成做計劃的習慣，每一份工作開始前，都嘗試著做一份計劃表，明確該做什么事情，什么時候做等細節(jié)問題。 5、要學會主動，不懂的問題就要問，要學會總結，每天總結一下當天做的事情，形成自己的工作思路和方法。 通過這些年的工作，我明白了事務所的主要職能、機構組成及工作流程等基本工作知識，也學會了怎樣更好的去處理人際關系，更體會到了作為一名會計人員必須具備的個人素質、業(yè)務能力和身體素質，在將來的日子里，我仍要繼續(xù)加強對自己的要求，向同事學習，借鑒好的工作方法，努力學習業(yè)務理論知識，不斷提高自身的業(yè)務素質和管理水平。 【篇二】 根據區(qū)委、區(qū)政

3、府和市審計局的統(tǒng)一部署和要求，結合我的工作實際，制定年審計工作計劃如下： 一、指導思想 深入貫徹落實黨的xx大及xx屆五中全會精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心，突出“預算執(zhí)行審計、經濟責任審計、政府投資審計、企業(yè)稅收專項審計”四項主題，繼續(xù)查處重大違法違規(guī)問題，加大專項審計和審計調查力度，更加注重從體制、機制、制度層面發(fā)現和分析問題，提出改進和完善的建議。 二、審計項目安排 以財政預算執(zhí)行審計為龍頭，以經濟責任審計、企業(yè)稅收專項審計、政府投資審計為重點，統(tǒng)籌安排好年審計項目，積極發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能作用，為全區(qū)經濟社會發(fā)展服務。 三、審計重點 (一)強化監(jiān)測預警功能，扎實做好年度同級財政

4、預算執(zhí)行審計。把關注和防范財政風險作為首要任務，按照上級審計機關及區(qū)委、區(qū)政府的要求，堅持預算執(zhí)行審計與其他審計相結合，深化預算執(zhí)行審計，推進財政管理制度改革，規(guī)范預算管理，提高財政績效。同時，重點抓住黨委、政府關心和群眾關注的與財政預算密切聯系的項目和資金，搞好有關專項審計和審計調查，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考，充分發(fā)揮審計保障經濟社會運行的預警功能。 (二)強化制約監(jiān)督功能，不斷創(chuàng)新領導干部經濟責任審計。以落實經濟責任、促進和提高管理水平為重點，進一步創(chuàng)新方式，深化和規(guī)范領導干部經濟責任審計。一是根據授權安排，及時完成有關部門、單位主要領導干部的離任審計工作;二是根據區(qū)經濟責任審計工作領導

5、小組辦公室的安排，對部分任職時間較長的部門、單位主要領導干部進行任中經濟責任審計;三是協(xié)同區(qū)委組織部、區(qū)考核辦，選擇部分離任審計和任中審計單位，開展科級黨政領導干部用人權、理財權、履責權的“三權聯審”工作;四是按照授權，有計劃、有針對性的對部分鎮(zhèn)(辦)黨委書記、鎮(zhèn)長(主任)開展同步經濟責任審計工作。在經濟責任審計工作中積極構建紀檢監(jiān)察、組織、審計間的信息平臺，為區(qū)委、區(qū)政府管理、監(jiān)督、使用干部提供依據。 (三)強化檢查查處功能，繼續(xù)抓好企業(yè)稅收專項審計。根據區(qū)政府授權，繼續(xù)開展企業(yè)稅收專項審計，審計范圍包括工業(yè)企業(yè)、建筑業(yè)、服務業(yè)等。同時，搞好土地使用稅專項審計調查。通過企業(yè)納稅審計，增強全社

6、會納稅意識，構建公平、公正的市場經濟環(huán)境。 (四)強化監(jiān)督和把關功能，加大對政府投資建設項目的審計監(jiān)督力度。按照區(qū)政府要求，以限度地防范工程建設領域腐敗現象發(fā)生，實現工程優(yōu)質、干部優(yōu)秀的“雙優(yōu)工程”為目標，對年立項和新開工的政府投資建設項目進行全面審計，并按照要求對重大建設項目進行跟蹤審計，全面掌握政府投資建設項目的總體情況，反映建設過程中出現的新情況和新問題。積極做好中央“擴內需”政府投融資項目的督導檢查和審計工作。 (五)強化促進完善功能，認真搞好專項審計和專項審計調查。以黨委政府關心、社會關注的重要民生資金和民生項目為切入點，有針對性地開展供熱成本等專項審計和審計調查，繼續(xù)搞好農村住房建

7、設與危房改造、農村中小學危房改造資金等專項審計，揭示政策落實不到位、資金管理使用效益差、資金和資產浪費等問題，切實維護群眾的根本利益。 (六)及時完成市局授權和安排的審計項目及區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他審計事項。 【篇三】 一、指導思想 牢固樹立“以審計促進治理”的審計理念，堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針，寓服務于監(jiān)督，寓幫助于促進，充分發(fā)揮內部審計對經濟安全、健康運行的“免疫”功能，促進經濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。 二、工作目標 緊緊圍繞黨委、董事局提出的集團20XX年經濟工作目標，認真履行集團董事局賦予的職責，全面監(jiān)督財務收支的真實、合法和效益，突出重點領域、重點項目、重點資金和重點

8、環(huán)節(jié)，更新觀念，創(chuàng)新機制，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問題的同時，更加注重將內部審計的工作重心從事后查處轉向過程控制，“以監(jiān)督促進過程”，從治理、機制和制度層面揭示問題，提出建議，改善企業(yè)經營管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。 三、工作措施 (一)深化監(jiān)督，進一步強化審計評價職能，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。 審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的化配置。在其中，審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現是否

9、存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費等，諸如此類，均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示，促進集團資源的更優(yōu)化分配。 (二)突出重點，進一步加大專項審計力度。 20xx年，集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作，并希望達到兩方面目標： 一是通過審計發(fā)現問題、分析問題、解決問題，提高企業(yè)管理水平，促進企業(yè)的自我完善; 二是總結實踐，以便有效推廣利用。 1、管理流程審計。 管理流程的合理、科學、健全和規(guī)范，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如，完善的財務操作管理

10、流程能夠規(guī)避一定的金融風險，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險，完善的生產管理流程得以規(guī)避一定的產品質量風險。對管理流程進行審計，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項重大決策是否經過了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能限度地控制風險的發(fā)生。 2、投資效益審計。 投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來*性危機，因而也是企業(yè)經營管理中的風險所在。對投資效益進行審計，就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發(fā)現和選擇，到評估論證，審批決策、建設投產、或者重組整合，以及產出效益

11、與預期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現投資管理中的問題，還要重視總結和推廣實踐，使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產。 3、采購供應鏈審計。 采購供應鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關的重要環(huán)節(jié)。采購供應鏈管理水平高低，會直接影響企業(yè)經營的成本效益。而采購管理的缺失，則會給企業(yè)帶來重大損失，甚至導致企業(yè)發(fā)生重大經營風險。因此，重視和加強采購供應鏈的管理， 是企業(yè)內部控制的關鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計，目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準則，健全采購供應活動的文檔記錄，使采購

12、供應管理更加有效率和效益性。 (三)更新思維，進一步加強審計咨詢和服務職能，寓幫助于監(jiān)督，切實提高企業(yè)運營效率和效益。 集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應摒棄傳統(tǒng)審計理念，要與時俱進，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新，推進內部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉變，把服務企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內容。 一是通過審計發(fā)現和審計評價，幫助各企業(yè)增強風險意識，及時識別潛在風險，有效防范風險發(fā)生，建立健全風險控制機制; 二是通過審計測試，幫助各企業(yè)增強流程再造意識，及時發(fā)現流程制定過程中的冗長和效率低下的問題，提高流程運行效益; 三是通過審計總結實踐，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路，減少機會成本的投入。 (四)建章立制，進一步強化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質量。 隨著一系列審計制度的出臺，集團審計工作已逐