網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)自查表實(shí)用模板

1、附件3網(wǎng)絡(luò)安全自查表1樣表最后自查表里應(yīng)該上傳什么報(bào)告？自查表里上傳的報(bào)告并非指外包服務(wù)商提供的檢測報(bào)告，而是本單位管理機(jī)構(gòu)編 制的報(bào)告，報(bào)告主要內(nèi)容參見檢查指南，有明確的要求。主要是網(wǎng)絡(luò)安全工作的 開展情況，對自身安全的評估，發(fā)現(xiàn)的問題和意見建議等。一、單位根本情況單位名稱某某市*注：這無法修改組織機(jī)構(gòu)代碼12345678-9網(wǎng)絡(luò)安全專職工作人員 本單位網(wǎng)絡(luò)安全專職工作人員總數(shù)：1 網(wǎng)絡(luò)安全專職工作人員缺口：2本單位網(wǎng)絡(luò)安全專職工作人員總數(shù)需統(tǒng)計(jì)本單位負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安 全的在職在編人員總數(shù)。二、信息系統(tǒng)根本情況信息系統(tǒng)數(shù)量信息系統(tǒng)總數(shù)包括本單位自行運(yùn)維和委托其他單位運(yùn)維的信息系統(tǒng)：3個其中：數(shù)：1

2、業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)：1辦公系統(tǒng)數(shù)含系統(tǒng)：11本表統(tǒng)計(jì)X圍為機(jī)關(guān)本級網(wǎng)絡(luò)安全工作和所屬信息系統(tǒng)情況，不含直屬單位本年度新投入運(yùn)行信息系統(tǒng)數(shù)量：2個互聯(lián)網(wǎng)接入口總數(shù)：2接入中國聯(lián)通接入口數(shù)量：1互聯(lián)網(wǎng)接入接入中國電信接入口數(shù)量：2其他：接入口數(shù)量：域名：*gov.域名 NS 記錄：NS2.BAJDU.域名A記錄：IP地址段：主要協(xié)議/端口：HTTP/80門戶接入運(yùn)營商：中國電信接入帶寬：300MCDN提供商：無注：.域名NS記錄是域名解析服務(wù)器的地址，一般是在進(jìn)展配置，或者是域名供給商配置，請查詢配置或咨詢域名供給商；.域名A記錄是域名的IP 地址；CDN的全稱是 ContentDeliveryNetwo

3、rk，即內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)。是否配置CDN是否購置相關(guān)服務(wù)，需要咨詢本單位網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員，運(yùn)營商本身不提供CDN加速。必須按照這種格式填寫。三、網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制落實(shí)情況負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的單位領(lǐng)導(dǎo):已明確未明確負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全某某：X三管理工作的單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)：局長是否本單位主要負(fù)責(zé)同志：是否負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全 管理工作的內(nèi) 設(shè)機(jī)構(gòu) 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：已明確未明確 機(jī)構(gòu)名稱：信息化處 負(fù)責(zé)人：王二職務(wù)：處長 聯(lián)系人：王二辦公：移動：網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任 制度建設(shè)和落 實(shí)情況 網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度：已建立 未建立 網(wǎng)絡(luò)安全檢查責(zé)任：已明確 未明確 本年度網(wǎng)絡(luò)安全檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：已落實(shí)，10 萬 無專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)四、網(wǎng)絡(luò)安

4、全日常管理情況人員管理 重點(diǎn)崗位人員安全某某協(xié)議：全部簽訂 局部簽訂 均未簽訂 人員離崗離職安全管理規(guī)定：已制定 未制定 外部人員訪問機(jī)房等重要區(qū)域?qū)徟贫龋阂呀?未建立信息資產(chǎn)管理 信息資產(chǎn)管理制度：已建立 未建立 設(shè)備維修維護(hù)和報(bào)廢管理：已建立管理制度，且記錄完整已建立管理制度，但記錄不完整未建立管理制度經(jīng)費(fèi)保障 上一年度信息化總投入：50 萬元，網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)際投入：40萬元，其中采購網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)比例：60% 本年度信息化總預(yù)算含網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算：50萬元，網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算：40萬元，其中采購網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)比例：60%注：網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)投入一般是網(wǎng)絡(luò)安全投入的局部，所以米購網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)比例不一定是網(wǎng)絡(luò)

5、安全投入和信息化投入的比。五、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)情況網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備部署可多項(xiàng)選擇：防火墻入侵檢測設(shè)備安全審計(jì)設(shè)備網(wǎng)絡(luò)邊界防病毒網(wǎng)關(guān)抗拒絕服務(wù)攻擊設(shè)備 Wet應(yīng)用防火墻安全防護(hù)其它設(shè)備安全策略配置：使用默認(rèn)配置根據(jù)需要配置網(wǎng)絡(luò)訪問日志：留存日志 未留存日志本單位使用無線路由器數(shù)量：10無線網(wǎng)絡(luò)無線路由器用途：安全防護(hù)訪問互聯(lián)網(wǎng)：5個訪問業(yè)務(wù)/辦公網(wǎng)絡(luò)：5個安全防護(hù)策略可多項(xiàng)選擇：采取身份鑒別措施 米取地址過濾措施未設(shè)置安全防護(hù)策略無線網(wǎng)絡(luò)無線路由器使用默認(rèn)管理地址情況：存在 不存在安全防護(hù)無線路由器使用默認(rèn)管理口令情況：存在 不存在電子建設(shè)方式：自行建設(shè)安全防護(hù)由上級單位統(tǒng)一管理只要涉與工作 使用的

6、都應(yīng)列使用第三方服務(wù)服務(wù)提供商：騰訊，網(wǎng)易等入填報(bào)X圍， 例如QQ網(wǎng)易、 阿里云等第三 方。終端計(jì)算機(jī)安全防護(hù) 某某數(shù)量：100個 注冊管理：須經(jīng)審批登記任意注冊 注銷管理：匚人員離職后，與時(shí)注銷 無管理措施 口令管理：使用技術(shù)措施控制口令強(qiáng)度位數(shù)要求：口4位 口6位 口8位其他： 復(fù)雜度要求：數(shù)字 字母 特殊字符 更換頻次要求：雖制定期更換，更換頻次:無強(qiáng)制更換要求沒有采取技術(shù)措施控制口令強(qiáng)度 安全防護(hù)：可多項(xiàng)選擇采取數(shù)字證書采取反垃圾措施其他： 管理方式：集中統(tǒng)一管理可多項(xiàng)選擇規(guī)X軟硬件安裝 統(tǒng)一補(bǔ)丁升級統(tǒng)一病毒防護(hù)統(tǒng)一安全審計(jì)寸移動存儲介質(zhì)接入實(shí)施控制統(tǒng)一身份管理分散管理 接入互聯(lián)網(wǎng)安全

7、控制措施：終端計(jì)算機(jī)安全防護(hù)有控制措施如實(shí)名接入、綁定計(jì)算機(jī) IP和MAC地址等無控制措施接入辦公系統(tǒng)安全控制措施：有控制措施如實(shí)名接入、綁定計(jì)算機(jī) IP和MAC地址等無控制措施移動存儲介質(zhì)安全防護(hù) 管理方式：集中管理，統(tǒng)一登記、配發(fā)、收回、維修、報(bào)廢、銷毀未采取集中管理方式 信息銷毀：已配備信息消除和銷毀設(shè)備 未配備信息消除和銷毀設(shè)備漏洞修復(fù)情況 漏洞檢測周期：每月每季度每年 不進(jìn)展漏洞檢測 2015年自行發(fā)現(xiàn)漏洞數(shù)量：10個收到漏洞風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)數(shù)量：10個其中已得到處置的漏洞風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量：8個六、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急工作情況應(yīng)急預(yù)案已制定2015年修訂情況：修訂未修訂未制定2015年應(yīng)急預(yù)案啟動次數(shù)：2應(yīng)

8、急演練2015年已開展，演練次數(shù)2：，其中實(shí)戰(zhàn)演練數(shù)：1 201時(shí)未開展應(yīng)急技術(shù)隊(duì)伍本部門所屬外部服務(wù)機(jī)構(gòu)無七、網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)情況培訓(xùn)次數(shù)2015年開展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)非某某培訓(xùn)的次數(shù)：1培訓(xùn)人數(shù)2015年參加網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的人數(shù)：20占本單位總?cè)藬?shù)的比例：50%八、技術(shù)產(chǎn)品使用情況服務(wù)器品牌聯(lián)想曙光浪潮華為IBMHPDELLOracle數(shù)量50000000其他：1. 品牌0，數(shù)量02. 品牌0，數(shù)量0 使用國產(chǎn)CPU的臺數(shù)：0 使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)的臺數(shù)：0如果單位服務(wù)器是虛擬化的，以實(shí)際物理機(jī)數(shù)量填寫。如果一個虛擬平臺 上搭建了幾套系統(tǒng)，填報(bào)時(shí)就在其中一個系統(tǒng)的登記表里面填寫實(shí)際存在的物理

9、機(jī)數(shù)量，其他系統(tǒng)的登記表內(nèi)填零，不重復(fù)統(tǒng)計(jì)。終端計(jì)算機(jī)含筆記本品牌聯(lián)想長城方正清華同方華碩某某數(shù)量2000000其他：1. 品牌0，數(shù)量02. 品牌0，數(shù)量0 使用國產(chǎn)CPU的臺數(shù)：0 使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)的臺數(shù)：0使用 WindowsXP/7/8 的臺數(shù)：20 安裝國產(chǎn)字處理軟件的臺數(shù)：20 安裝國產(chǎn)防病毒軟件的臺數(shù)：20數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)品牌金倉達(dá)夢OracleDB2SQLServerAccessMySQL數(shù)量0020000其他：1. 品牌0，數(shù)量02. 品牌0，數(shù)量0路由器品牌華為中興銳捷 網(wǎng)絡(luò)H3CCiscoJun iper數(shù)量100000其他：1. 品牌0，數(shù)量02. 品牌0，數(shù)量0交換機(jī)品

10、牌華為中興銳捷 網(wǎng)絡(luò)H3CCiscoJun iper數(shù)量1000000其他：1. 品牌0，數(shù)量02. 品牌0,數(shù)量 0存儲設(shè)備總臺數(shù)：2品牌：IBM數(shù)量：2品牌：0數(shù)量：0系統(tǒng)總數(shù)：0品牌：0數(shù)量：0品牌：0數(shù)量：0九、商用密碼使用情況假如沒有使用商用密碼，網(wǎng)絡(luò)安全自查表中商用密碼使用情況一欄，“"可不用勾 選；中密碼機(jī)、密碼系統(tǒng)等數(shù)量填寫 0；“所米用的密碼算法在“其他一欄填寫“未使用商用密碼。 密碼功能用途可多項(xiàng)選擇：身份認(rèn)證訪問控制電子簽名安全審計(jì)專輸保護(hù)存儲保護(hù)密鑰管理 密碼機(jī)數(shù)量：1密碼系統(tǒng)數(shù)量：0智能IC卡數(shù)量：0智能密碼鑰匙數(shù)量：0動態(tài)令牌數(shù)量：0 所米用的密碼算法：對

11、稱算法： SM1 SM4 SM7 AES DES 3DES非對稱算法： SM2 SM9 RSA1024RSA2048雜湊算法： SM3 SHA1 SHA256 SHA384 SHA512DMD5其它：無十、本年度技術(shù)檢測與網(wǎng)絡(luò)安全事件情況技術(shù)檢測情況技術(shù)檢測情況滲透測試進(jìn)展?jié)B透測試的系統(tǒng)數(shù)量：1其中，可以成功控制的系統(tǒng)數(shù)量：1惡意代碼本表所稱惡意代碼，是指病毒木馬等具有避開安全保護(hù)措施、竊取他人信息、損害他人計(jì)算機(jī)與信息系統(tǒng) 資源、對他人計(jì)算機(jī)與信息系統(tǒng)實(shí)施遠(yuǎn)程控制等功能的代碼或程序。 檢測 進(jìn)展病毒木馬等惡意代碼檢測的服務(wù)器臺數(shù)：1其中，存在惡意代碼的服務(wù)器臺數(shù)：1 進(jìn)展病毒木馬等惡意代碼檢

12、測的終端計(jì)算機(jī)臺數(shù)：10其中，存在惡意代碼的終端計(jì)算機(jī)臺數(shù)：7安全漏洞檢測結(jié)果 進(jìn)展漏洞掃描的服務(wù)器臺數(shù)：1其中，存在高風(fēng)險(xiǎn)漏洞本表所稱高風(fēng)險(xiǎn)漏洞，是指計(jì)算機(jī)硬件、軟件或信息系統(tǒng)中存在的嚴(yán)重安全缺陷，利用這些缺陷可完全控 制或局部控制計(jì)算機(jī)與信息系統(tǒng)，對計(jì)算機(jī)與信息系統(tǒng)實(shí)施攻擊、破壞、信息竊取等行為。的服務(wù)器臺數(shù)：0 進(jìn)展漏洞掃描的終端計(jì)算機(jī)臺數(shù)：10其中，存在高風(fēng)險(xiǎn)漏洞的終端計(jì)算機(jī)臺數(shù)：5網(wǎng)絡(luò)安全事件情況 監(jiān)測到的網(wǎng)絡(luò)攻擊次數(shù)：2其中：本單位遭受DDoS攻擊次數(shù)：1被嵌入惡意代碼次數(shù)：1 網(wǎng)絡(luò)安全事件次數(shù)：3其中：服務(wù)中斷次數(shù)：1信息泄露次數(shù)：1網(wǎng)頁被篡改次數(shù)：1十一、信息技術(shù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)情況包括參與技術(shù)檢測的外部專業(yè)機(jī)構(gòu)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)名稱無機(jī)構(gòu)性質(zhì)國有