APQP質量先期策劃控制程序文件

1、 1.0目的:本程序確定和制訂確保產品能使顧客所需步驟，管理不同小組的接口，有效的過程策劃，確保產品質量，降低成本，持續(xù)改進，提供優(yōu)質產品以滿足顧客要求。2.0圍： 本程序適用于本公司所有過程開發(fā)與過程的變更。3.0定義31 APQP-產品質量先期策劃和控制計劃。32 PFMEA-過程失效模式和后果分析。33 MSA-測量系統(tǒng)分析。34 SPC-統(tǒng)計過程控制。35 PPK-初始過程研究。36 PPAP-生產件批準程序。4.0職責：部 門職 責業(yè)務課市場需求信息、客供信息資料接受、客戶要求轉化、客戶溝通。技術部新工裝設計和樣件制作。工程圖樣的編制，組織設計評審、驗證等活動。工模課新工裝夾具的制作

2、、維修和試模跟蹤。品管課初始過程能力研究與MSA分析；檢驗、試驗指導書的編制和產品監(jiān)視和測量。生產部制訂試產和量產控制計劃與過程作業(yè)指導書的編制以與試產/量生產過程的監(jiān)控與實施。采購課負責產品開發(fā)過程中所需的物料采購。CFT小組識別顧客要求和期望/項目可行性評定與特殊特性評審/FMEA評審/控制計劃評審。CFT組長負責主導整個新產品開發(fā)的全過程與進度掌控，分配資源、確定職責與每方代表作用?？偨浝韰⑴c各階段評審，提供充分的資源、咨詢并協(xié)助解決任何未決的議題以支持產品開發(fā)的順利進行。5.0績效指標： 5.1 新產品的開發(fā)項目按期完成率80%6.0工作容和說明：工作流程工作容和說明使用表單開發(fā)計劃的

3、提出6.1開發(fā)計劃的提出:6.1.1當客戶提出新產品開發(fā)時，由業(yè)務部收集新產品開發(fā)的相關資料如：A.產品的規(guī)格型號，裝車尺寸參數(shù)、試驗要求、質量標準等；B.客戶期望和需求：C.客戶建議和信息。A6.1.2業(yè)務課將資料形成“新產品開發(fā)建議書”，轉技術部，技術部判定新產品開發(fā)建議書工作流程工作容和說明使用表單計劃的批準A是否可以開發(fā)此產品，并決定產品質量策劃的責任。若是，則由技術部主管審核，總經理批準。成立CFT小組6.1.3技術部主管負責主導成立CFT小組:A.選出小組負責人負責監(jiān)督策劃過程與確定每一代表的作用與職責。B.負責該產品項目整個開發(fā)過程、直到批量生產。C.建立與客戶和其它小組的聯(lián)系渠

4、道。新產品開發(fā)小組成員清單項目的評估NGOKB6.1.4CFT負責對“新產品開發(fā)建議書”進行可行性評估，評估之前應收集下列資料并做可行性評估的依據(jù)。A客戶的呼聲-客戶的抱怨、建議、資料信息（業(yè)務課收集）；B.以前開發(fā)的類似產品在開發(fā)和生產過程中的成功經驗或存在問題以與客戶抱怨情形，以往客戶所關注的問題（技術部、品管課收集）；C.過去類似產品開發(fā)資料與國際、國家標準（技術部收集）；D.目前公司的產能狀況（生產部收集）；E.產品相關法律/法規(guī)的要求（業(yè)務課收集）。6.1.5可行性評估應考慮以下容：A.客戶的要否清楚，能否滿足客戶的質量要求；B.產能是否滿足要求；C.開發(fā)時間，進度要求； D.工序能

5、力；E.成本(投資成本/單位成本) F.適用的法律、法規(guī)的要求。6.1.6CFT小組評估結果“可行性評估報告”.6.1.7若評估結果結論為可行，則該產品開發(fā)項目被批準.6.1.8若小組可行性評估結論認為需要對客戶的某些要求進行更改或對其不完善、含糊或矛盾之處進行確認之后可進行開發(fā)時，則由相關部門與技術部進行協(xié)商，協(xié)商結果應重新評估開發(fā)可行新產品開發(fā)建議書雨刷成本分析表模具制造成本分析表可行性評估報告-新產品開發(fā)先期策劃進度表工作流程工作容和說明使用表單B性。6.1.9若小組可行性評估結論認為“不可行”則放棄開發(fā)，必要時由業(yè)務通知客戶。6.1.10開發(fā)項目批準后，CFT小組運用同步工程技術擬定“

6、-新產品開發(fā)先期策劃進度表”以確保新產品開發(fā)進度滿足計劃與客戶要求。同時CFT小組以書面形式輸出以下文件并發(fā)送相關部門。A.新產品開發(fā)任務書B.初始材料清單C.初始過程流程圖D特殊產品和過程特性的初期明細表E.可靠性和質量目標F.產品保證計劃新產品開發(fā)任務書初始材料清單初始過程流程圖特殊產品和過程特性的初期明細表可靠性和質量目標產品保證計劃指定項目人員/過程進度開發(fā)6.2過程設計開發(fā):6.2.1CFT將6.1.10作為過程設計與開發(fā)的輸入。6.2.2各部門主管應委派具有一定資格人員去完成，并對每個項目制定進度計劃。進度可依進展情況加以修改，但應用變更記錄。開發(fā)進度表包裝設計6.2.3 開發(fā)設計

7、人員負責包裝設計。包裝設計應保證產品在搬運、運輸和開發(fā)使用時的完整性。產品/質量體系評審6.2.4CFT小組負責依APQP建議的“產品/過程質量檢查清單”對公司質量體系、文件進行評審，并將評審結論交技術部主管審核。產品所需的任何額外的控制和/或程序上的更改都應在體系文件中予體現(xiàn)，并且包括在控制計劃中。產品/過程質量檢查清單編制過程流程圖6.2.5生產部負責編制過程流程圖，生產部主管應依APQP建議之“過程流程圖檢查清單”進行檢查，以確保過程流程圖系統(tǒng)的顯示現(xiàn)有的或提出的過程流程。過程流程圖檢查清單C場地平面布置圖 6.2.6CFT小組負責依APQP建議的“場地平面布置檢查清單”制訂并評審場地平

8、面布置圖，制訂時應優(yōu)先考慮減少材料的周轉和搬運，增加場地空間利用、自動化、人機工程配合以與生產線平衡并確認定檢測點的可場地平面布置檢查清單工作流程工作容和說明使用表單C接受性、控制圖位置、目視輔具的應用、中間維修站和缺陷材料的儲存區(qū)。評審結論報生產部主管審核，心要時調整場地平面設施布置并修訂場地平面布置圖。過程FMEA6.2.7生產部制作PFMEA，CFT小組進行審查核準。審查時應用APQP建議之“過程FMEA檢查清單”，以確認已詳盡考慮、預防、解決或監(jiān)控潛在的過程問題。6.2.7.1PFMEA應考慮所有特殊特性并努力改進過程，以防止發(fā)生缺陷。當客戶提出對PFMEA進行評審和批準要求，應在生產

9、件批準前滿足客戶要求。6.2.7.2當PFMEA鑒別出潛在的不合格因素時，應在過程、設備、設施、工裝計劃中和在解決問題過程中，考慮使用防錯方法。過程FMEA檢查清單試產控制計劃6.2.8生產部負責編制“試產CP”，經CFT小組組長批準后發(fā)放至相關部門，在試產時涉與到尺寸測量，材料和性能試驗等，要在試產控制計劃中做出描述。控制計劃檢查清單編制作業(yè)指導書和檢驗指導書6.2.9生產技術單位和品管課依據(jù)“試產CP、FMEA、產品圖、過程流程圖、包裝規(guī)”等文件編制試產“作業(yè)指導書，檢驗/試驗指導書”。并按規(guī)定要求審批。6.2.10試產“作業(yè)指導書”與“檢驗指導書”應發(fā)放至相關單位，以保證操作者能方便的獲

10、取。制訂初始能力研究計劃/制訂測量系統(tǒng)分析計劃6.2.11由品管課相關人員針對特殊特性與控制計劃中量規(guī)儀器編制“初始能力研究計劃”和“測量系統(tǒng)分析計劃”。初始能力研究計劃測量系統(tǒng)分析計劃 過程評審D6.2.12上述6.2.4-6.2.11文件完成后，由CFT小組組長組織相關部門主管召開評審會議，評審結果記錄在“過程評審記錄表”中，由CFT小組組長對進度達成狀況與不符合規(guī)定的事項進行驗證，并將開發(fā)項目向總經理匯報，并協(xié)助解決任何未決的議題。過程評審記錄表工作流程工作容和說明使用表單D文件發(fā)放6.2.13根據(jù)評審結果，文件起草人分別完善各自的文件。修改后，由所在單位主管審簽，文件審簽后，相關設計人

11、員填寫“-設計輸出文件清單”。并輸出文件移交文件發(fā)放部門分發(fā)。-設計輸出文件清單試生產6.3產品與過程確認:6.3.1各責任部門(CFT小組)完成過程設計，即進入試產階段。6.3.2試生產的最少樣品數(shù)依據(jù)客戶要求而定，客戶未作規(guī)定時，樣品數(shù)不少于300件。6.3.3當生產部接到業(yè)務課的“生產制造通知單”后，安排試產計劃，發(fā)出相關部門并跟蹤實施進展。（注明“試產”）6.3.4試產時，由技術部制定生產物料清單。6.3.5試產時生產部根據(jù)“試產CP”或“作業(yè)指導書”的要求，采用正式的工裝、設備、環(huán)境、設施、循環(huán)時間進行，品管課應使用規(guī)定的量規(guī)儀器并按“檢驗指導書”進行檢驗，以對制造過程進行有效的驗證

12、。生產物料明細表試模跟蹤表樣品測測報告初始能力研究測量系統(tǒng)分析6.3.6試產由生產部實施，但開發(fā)/設計有關人員應進行跟蹤。同時品管課相關人員應依“初始過程能力研究計劃”開展過程能力研究參見生產過程控制程序。和SPC手冊直到PPK1.67為止。品管課計量人員應依“測量系統(tǒng)分析計劃”開展測量系統(tǒng)分析參見MSA手冊，直到達到要求為止。初初過程能力研究測量系統(tǒng)分析生產件批準6.3.7試產階段，由品管課負責收集，準備生產件批準文件轉交業(yè)務課提交客戶批準，如客戶放棄生產件批準，由CFT小組進行評審。在試產階段產品出貨前，必順完成生產件批準。生產確認試驗6.3.8品管課負責計量試驗和生產確認試驗，以確認由正

13、式工裝和過程制造出的產品是否滿足工程標準的要求。試驗結果應作記錄。樣品測測報告E包裝評價6.3.9試產階段，技術部應對包裝方式，包裝標準，包裝規(guī)進行評價，以保證產品運達客戶時，包裝能保護產品不受損傷。工作流程工作容和說明使用表單E編制量產控制計劃6.3.10試產完成后，生產部編制“量產控制計劃”經CFT小組組長批準后發(fā)至相關部門。在量產中涉與到的產品/過程特性，過程控制試驗與測量系統(tǒng)等，都要在量產控制計劃中描述?？刂朴媱澕夹g文整理/作業(yè)指導書制定6.3.11生產部、品管課根據(jù)試產情況,以“量產控制計劃”與過程FMEA，編制量產作業(yè)、檢驗指導書，并經審批后下發(fā)相關單位。產量前評審 NG6.3.1

14、2CFT小組在量產前負責對試產過程進行評審。小組可行性承諾過程評審記錄質量策劃認定 OK6.3.13CFT小組組織召開評審會議,將項目策劃狀況向總經理匯報,確保所有的策劃要求或關注問題已文件化,并依“產品質量策劃總結和認定”對新產品開發(fā)項目進行最后認定。產品質量策劃總結和認定量產技術文件的發(fā)放6.3.14品管課以書面形式通知業(yè)務課、生產部，表明該產品可以量產。工模課填寫“工裝夾具驗收移交確認單”，辦理工裝夾具移交手續(xù)。工裝夾具驗收移交確認單F批量生產并交付6.4量產階段:6.4.1生管依訂單安排批量生產，參見生產計劃管理規(guī)定。6.4.2生產制造部依量產CP、作業(yè)指導書生產，并依產品搬運、儲存和

15、防護管理規(guī)定和成品交付管理程序進行儲存與交付。6.4.3本文件發(fā)布前開發(fā)的產品，在本文件發(fā)布后再生產時，由生產部編制“量產控制計劃”以指導生產。6.4.4品管課依量產的檢驗指導書進行檢驗與記錄。6.4.5當新產品確認合格后由技術部將該產品登記入雨刷系列產品表。6.4.6當新產品第二次生產時，品管課需計算特殊特性控制界線UCL和LCL與Cpk，應按照生產過程控制程序執(zhí)行。當制造能力不足（Cpk<1.33）或不穩(wěn)定(Ppk<1.67)時應修訂量產控制工作流程工作容和說明使用表單持續(xù)改進/提高顧客滿意度F6.4.7質量策劃不隨過程確認和就緒面終止，控制計劃/工藝文件應不斷更新，應不斷提高

16、過程能力，以保證顧客滿意，應貫徹持續(xù)改進的思想，并提出價格、制造能力和預期改進在有關的建議。參見生產過程控制程序、顧客滿意度控制程序、持續(xù)改進控制程序。客戶滿意度調查表7.0相關文件7.1APQP參考手冊 外來文件 7.2FMEA參考手冊 外來文件 7.3PPAP參考手冊 外來文件 7.4SPC參考手冊 外來文件 7.5MSA參考手冊 外來文件 7.6生產件批準程序 7.7文件與資料管控制程序 7.8工裝夾具管理程序 7.9產品的監(jiān)視和測量控制程序 7.10生產過程控制程序 7.11持續(xù)改進控制程序 7.12顧客滿意度控制程序 7.13產品搬運/儲存和防護管理規(guī)定8.0使用表單 8.1新產品開

17、發(fā)建議書 8.2新產品開發(fā)小組成員清單 8.3雨刷成本分析表 8.4模具制造成本分析表 8.5可行性評估報告 8.6新產品先期策劃進度表 8.7新產品開發(fā)任務書 8.8初始材料清單 8.9初始過程流程圖8.10特殊產品和過程特性的初期明細表 8.11可靠性和質量目標 8.12產品保證計劃 8.13開發(fā)進度表 8.14產品/過程質量檢查清單 8.15過程流程圖檢查清單 8.16場地平面布置檢查清單8.17過程FMEA檢查清單 8.18控制計劃檢查清單 8.19初始能力研究計劃8.20測量系統(tǒng)分析計劃8.21過程評審記錄表8.22設計輸出文件清單8.23生產物料需求表8.24試模跟蹤表8.25樣品

18、檢測報告8.26初始過程能力研究8.27測量系統(tǒng)分析8.28控制計劃 8.29小組可行性承諾8.30過程評審記錄8.31產品質量策劃總結和認定8.32工裝夾具驗收移交確認單8.33客戶滿意度調查表新產品開發(fā)建議書規(guī)格：編號：序號項目容1客 戶名稱地址聯(lián)系人或 2開發(fā)理由3市場前景與效益分析4產品結構與參數(shù)要求大骨中骨大翅小翅鉚釘扣片彈片膠條大栓小栓背板Pin軸刷頭墊片螺絲護套其它5表面處理要求涂裝方式涂裝顏色電鍍前毛坯噴油顏色電鍍顏色其他6試 驗 要 求噴涂試驗臭氧試驗耐久試驗鹽霧試驗其他7附 件8外觀要求9標簽要求（請注明所貼位置）10包裝要求11送樣日期12客 戶 提 供 資 料填表審核批

19、準 UPCFM202A新產品開發(fā)項目小組 編號： 產品名稱圖號零件圖加工圖職務所在部門工 作 職 責組長副組長組員組員組員組員組員組員組員組員組員組員顧客代表編制審核批準年 月 日 UPCFM203A編號：雨刷成本分析表幣別:人民幣序號品名規(guī)格類別配件名稱材料名稱型號材料單位原幣材料單價用量單位耗用數(shù)量用量加工數(shù)耗損3%制造用量單價材料小計人工費用制造費用單支成本小計合計審核: 制定:UPCFM204A模具制造成本分析表模具名稱： 表單編號：耗用材料規(guī)格數(shù)量重量單價金額（pcs）（kg）（元/kg）（元）一模材材料費用合計：二熱處理費用合計：三零配件與工具費用合計：整套模具合計費用制訂：UPC

20、FM205A可 行 性 評 估 報 告 編 號： 產品名稱型號/規(guī)格評審日期評審員序號評審項目評審容評審結果備注OKNG原因對策責任人計劃完成日期1客戶的要求1.1 是否已明確客戶的要求1.2 能否達到客戶的要求2類似產品設計的成敗經驗2.1 產品結構合理性/材質選擇2.2 產品的可制造性與 裝配性3目前產能狀況3.1目前的產能狀況是否可滿足生產的需要4開發(fā)的時間、進度要求4.1 是否明確開發(fā)的時間、進度要求4.2 能按開發(fā)進度要求開發(fā)5工序能力5.1 設備的生產能力5.2 員工的技術水平6政府的要求和法規(guī)6.1 是否明確政府的要求 和法規(guī)6.2 是否符合政府的要求和法規(guī)UPCFM206A 新

21、產品設計開發(fā)先期策劃進度表 編號：容工作起止日期實際完成日期責任部門1項目可行性評估2策劃21輸入評審22輸出221新產品開發(fā)任務書222初期物料清單223初期過程流程圖224特殊產品和過程特性的明細表225可靠性與質量目標226產品保證計劃227輸出評審3過程設計和開發(fā)31過程流程圖.PFMEA32試生產控制計劃33過程指導書331操作規(guī)程34檢驗指導書35測量系統(tǒng)分析計劃36初始能力分析計劃37包裝指導書/包裝規(guī)38輸出評審4試生產4.1下發(fā)試生產計劃42試生產43試生產檢驗與試驗44初始能力研究45測量系統(tǒng)分析46包裝評價47量產控制計劃48量產技術文件發(fā)放49生產件批準410質量策劃認

22、定5批量生產備注制定:UPCFM207A新產品開發(fā)任務書編號：序號項目容1產品型號規(guī)格2產品結構大骨中骨大翅小翅鉚釘扣片鋼片膠條大栓小栓PC板其它3加工要求加工方式（）橡膠成型 （）沖壓（）組裝（）鉚接（ ）其他涂裝方式（）粉體涂裝（）電泳（）電鍍（）水轉印 （ ）其他顏色（ ）銀白（ ）金色（ ）黑色（ ）啞黑（ ）白色（ ）黑消光（ ）黃色（ ）紅色（ ）綠色（ ）待定（或客戶提供色板）4性能特性耐久測試其 它鹽霧試驗5附件刷頭彈簧墊圈螺絲護套Pin軸其它6包裝方式（）真空罩（ ）雙泡殼（）彩 盒 （ ）其他紙箱類型（）顧客提供（ ）其他備注7模具數(shù)量類型（）五金（）橡膠（）塑膠 （ ）包

23、裝模 （ ）其他審核: 制定: UPCFM208A初始材料清單 編號：產品名稱序號物料名稱物料編號物料規(guī)格參考圖紙備注UPCFM209A初始過程流程圖編號：代號流程產品過程特性特殊特性與符號作業(yè)指導書輔助設施UPCFM210A特殊產品和過程特性的初期明細表編號： 制 程特殊特性項目管制要求(含公差)特殊特性符號管制部門管制方法 UPCFM211A質 量 目 標 產品名稱產品圖號:生產車間:生產線根據(jù)設計目標，該產品將在車間的XXXX線進行生產?；诓牧蠈XXX線的掌握程度與XXXX年上半年該車間產品廢品率的統(tǒng)計資料，對該產品的質量目標確定如下：質 量 指 標供貨初期一年以后廢品率車間廢250

24、PPM100PPM加工料廢80PPM50PPM附：XXXX年上半年車間質量報告批準審核制定UPCFM212A產品保證計劃編號： 產品名稱圖號生產車間生產線因素對產品帶來的風險預防措施新技術材料環(huán)境包裝服務批準審核制定 UPCFM213A66 / 66產品過程質量檢查清單零件名稱： 修訂日期：問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1在制定或協(xié)調控制計劃時是否需要顧客質量保證或產品工程部門的幫助？2供方是否已確定誰將作為與顧客的質量聯(lián)絡人？3供方是否已確定誰將作為與自己供方的質量聯(lián)絡人？4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質量體系評定對質量體系進行了評定？如下方面是否已明確足夠的人員：5&#

25、183; 控制計劃要求？6 · 全尺寸檢驗？7· 工程性能試驗？8 · 問題解決的分析？是否具有含有如下容的文件化培訓計劃：9· 包括所有的雇員？10 · 列出被培訓人員？11· 提出培訓時間進度？對以下方面是否已完成培訓？12· 統(tǒng)計過程控制？13 · 能力研究？14· 問題的解決？15 · 防錯？16 · 被識別的其它項目？17對每一個對控制計劃來說非常關鍵的操作是否都提供過程指導書？18每一個操作上是否都具備標準的操作人員指導書？19操作人員小組領導人員是否參與了標準的操作人員指

26、導書的制定工作？檢驗指導書是否包含以下容:20· 容易理解的工程性能規(guī)？21 · 試驗頻率？22· 樣本容量？23 · 反應計劃？24 · 文件化？目測工具25· 是否容易理解？26 · 是否適用？27· 可接近性？28 · 是否被批準？29 · 注明日期并是現(xiàn)行的？30對于統(tǒng)計控制圖表,是否有實施、維護和制定與反應計劃的程序？31是否有一適當?shù)摹⒂行У母驹蚍治鱿到y(tǒng)？32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)置于檢測點？33記錄檢驗結果的合適人員是否具有表格記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點是否提供地方放置下列物品：

27、34· 檢測量具？35 · 量具指導書？36· 參考樣品？37 · 檢驗記錄本？38對量具和試驗裝置是否提供證明和定期校準？所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已39完成？40可接受41當提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時，全尺寸檢驗的裝置和設施是否充足？是否有進貨產品控制程序，以明確：42· 被檢驗的特性？43 · 檢驗頻率？44· 樣本容量？45 · 批準產品的指定位置？46 · 對不符產品的處理？47是否有識別、隔離和控制不符產品以防止裝運出廠的程序？48是否具有返工返修程序？49是否具有返修返工材料再驗

28、證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否有計劃并實施了對出廠產品定期審核？52是否計劃并實施了對質量體系的定期評審？53顧客是否已批準了包裝規(guī)？制訂：UPC-FM-214-A過程流程圖檢查清單顧客或廠零件號:問 題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1流程圖是否說明了生產和檢測崗位的順序?2是否具備所有合適的FMEA(SFMEA DFMEA),并用來協(xié)助制定過程流程圖?3流程圖是否與控制計劃中的產品和過程檢查相一致?4流程圖是否描述了怎樣移動產品,如:輥輪輸送機,滑動容器等等?5該過程是否已考慮了拖動生產系統(tǒng)/最佳化?6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產品?7由于搬運和外部過程產生的

29、潛在的質量問題是否已被識別并被糾正? 修訂日期： 制定人： UPCFM215A場地平面布置圖檢查清單零件名稱： 修訂日期：問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點？2是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設備清晰地標識區(qū)域？3對所有設備是否已分配足夠的空間？過程和檢驗區(qū)域是否具有：4· 足夠的尺寸？5 · 足夠的照明？6檢驗區(qū)域是否包含所需的設備和文件？是否具有足夠的：7· 中間整備區(qū)域？8 · 貯備區(qū)域？9為防止誤裝不合格產品，是否合理布置檢測點？10為減少在操作中（包括外部工藝）誤用或混淆類似產品，是否已制

30、定了控制措施？11是否保護材料使其免受上層空間或氣壓搬運系統(tǒng)的污染？12是否已提供了最終審核設施？13是否有足夠的控制以防止不合格的進貨材料進入貯存和使用點？14是否考慮材料與產品搬運與移轉的同步流動？15是否考慮場地空間的增值利用？16是否重新考慮自動化？17工裝設施是否已考慮人機工程配合的因素？18生產線的安排是否與操作者平衡？制定：UPC-FM-216-A過程 FMEA 檢查清單零件名稱： 修訂日期：問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司的指南制定過程FMEA？2所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全性的操作是否已被識別并按順序列出？3是否考慮

31、了類似零件的FMEA？4是否對已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進行了評審？5對高風險序數(shù)的項目是否已計劃并采取了適當?shù)募m正措施？6對高強度數(shù)的項目是下已計劃并采取了適當?shù)募m正措施？7當糾正措施完成后，是否修改了高風險序數(shù)項目的序數(shù)？8當完成設計變化時，是否修改了高嚴重度數(shù)？9對以后的操作組裝和產品，在影響上是否考慮了顧客？10在制定過程FMEA時，是否借助于保修信息？11在制定過程FMEA時，是否借助于顧客工廠的問題？12是否已將原因描述為能固定控制的事物？13當找出主要因素時，是否規(guī)定在下一操作前已對原因進行控制？制定：UPC-FM-217-A控 制 計 劃 樣件 試生產 生產主要聯(lián)系人/日期(編制)日

32、期(修訂)控制計劃編號:零件號/最新更改水平核心小組CFT顧客工程批準/日期(如需要)零件名稱/描述: 供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期(如需要)供方/工廠:其它批準/日期(如需要)其它批準/日期(如需要)零件/過程編號過程名稱/操作描述生產設備特性特殊特性分類方法編號產品過程產品過程規(guī)公差評價/測量技術樣本控制方法反應計劃容量頻率 UPC-FM-22-A過程流程圖檢查清單零件名稱： 修訂日期：問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1流程圖是否說明了生產和檢測崗位的順序？2是否具備所有合適的FMEA（SFMEA，DFMEA），并作來協(xié)助制定過程流程圖？3流程圖是否與控制計劃中的產品和過

33、程檢查相一致？4流程圖是否描述了怎樣移動產品，如：輥式輸送機、滑動容器等等？5該過程是否已考慮了拖動生產系統(tǒng)最佳化？6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產品？7由于搬運和外部過程產生的潛在質量問題是否已被識別并被糾正？制訂： UPC-FM-215-A編 號：過 程 評 審 記 錄 編 號：評審目的：評審時間：評審地點：參加人員：評審容序號項 目問 題評審建議處 置簽 名說明：“評審容”指：（1）過程流程圖（2）試產控制計劃（3）PFMEA（4）作業(yè)指導書（5）檢驗指導書（6）初始能力研究計劃（7）測量系統(tǒng)分析計劃記錄審核 UPCFM221A 設計輸出文件清單產品 過程 編號：序號輸出文件名稱文件

34、編號責任者完成日期備注UPCFM222A試 模 跟 蹤 表 類別：沖壓模 橡膠模 包裝模 其它產品名稱模具編號機 號輔 具材料材料規(guī)格試模總次數(shù)試模人員試模參數(shù)記錄日期試模產品記錄（可附件）判 定存在問題原因分析解決措施批準: 審核: 制定: UPC-FM-309-A樣品檢測報告第頁，共頁產品名稱型號圖號最新版本批號材料料厚模具編號日期NO檢驗項目檢具樣品樣品樣品樣品樣品樣品樣品樣品樣品單項判定OK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NG OK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NG綜合判定備注注：若單項判定不合格項，而綜合判定為合格，請在備注欄說明。測量人：UPC-FM-053-ACP 檢查清單零件名稱： 修訂日期：問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1在制定控制計劃時是否使用了第