銷售開票流程操作程序

1、編 制審 核批 準(zhǔn)文件編號SCHP/QA-XS-004生效日期2009年6月1日文件頁數(shù)共7頁會簽ABCDEFG包裝有限公司銷售開票流程1、目的進(jìn)一步加強應(yīng)收賬款管理，加大貨款回收和清欠力度，確保貨款回收率達(dá)100%。2、要求及適用范圍本制度適用于銷售部全體銷售業(yè)務(wù)員及相關(guān)人員。3、操作程序3.1銷售內(nèi)勤整理客戶確認(rèn)后的發(fā)貨單（外包車隊收集），并與成品庫房錄入U8的數(shù)據(jù)核對，確認(rèn)出庫數(shù)量與客戶確認(rèn)數(shù)據(jù)是否相符；如不相符，確認(rèn)原因。3.2 銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶確認(rèn)的發(fā)貨單與客戶核對或?qū)⒖蛻舻娜霂靻闻c客戶確認(rèn)的發(fā)貨單核對后確定開票數(shù)量及未開票數(shù)量。3.3銷售內(nèi)勤依照合同或合同評審表核對單價，核減質(zhì)量管

2、理部提供的未開票數(shù)（客戶投訴）核減表，錄入U8系統(tǒng)，并開具開票明細(xì)表，交商務(wù)部開出發(fā)票；3.4 商務(wù)部開出發(fā)票與發(fā)票回執(zhí)單轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)經(jīng)理，由業(yè)務(wù)經(jīng)理將發(fā)票傳遞到客戶相關(guān)人員，簽收發(fā)票回執(zhí)單。3.5業(yè)務(wù)經(jīng)理將發(fā)票回執(zhí)單交回商務(wù)部。3.6 業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)客戶賬期催收貨款，及時交回商務(wù)部，執(zhí)行應(yīng)收賬款管理制度相關(guān)條款。3.7 商務(wù)部接到回款后，開具收據(jù)，并錄入U8。附件一：銷售開票流程圖附件二：發(fā)貨單附件三：合同評審表附件四：未開票數(shù)（客戶投訴）核減表附件五：開票明細(xì)表附件六：發(fā)票回執(zhí)單附件一：ABCDEFG包裝有限公司發(fā)貨單附件二：發(fā)貨單號： 發(fā)貨日期： 訂單號：客戶簡稱： 備注：倉庫名稱存貨編碼存貨

3、名稱規(guī)格型號主計量數(shù)量件數(shù)制單人： 送貨人 ： 收貨人：合同評審表附件三：編號： NO： 訂貨單位交貨地點產(chǎn)品名稱數(shù) 量產(chǎn)品規(guī)格（mm）用料面積()原材料幅寬（mm）層數(shù)及楞型回款期限產(chǎn)品價格（元/）業(yè)務(wù)員質(zhì)量要求客 戶資 料用料情況面紙 （ ）級里紙 （ ）級芯紙 （ ）級楞紙 （ ）級產(chǎn)地定量（g/）產(chǎn)地定量（g/）產(chǎn)地定量（g/）產(chǎn)地定量（g/）價格及回款期的確認(rèn) 財務(wù)部：能否按要求采購原紙銷售部：產(chǎn)量及及交貨期能否保證生產(chǎn)部：技術(shù)及設(shè)備配置能否滿足產(chǎn)品要求 生產(chǎn)工段：出具特殊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行質(zhì)量部：營銷副總審核/日期附件四：未開票數(shù)（客戶投訴）核減表客戶名稱產(chǎn)品名稱發(fā)生日期核減數(shù)量質(zhì)量信

4、息情況描述：制表人： 簽收人：部門負(fù)責(zé)人： 領(lǐng)導(dǎo)審批：未開票數(shù)（客戶投訴）核減表客戶名稱產(chǎn)品名稱發(fā)生日期核減數(shù)量質(zhì)量信息情況描述：制表人： 事故責(zé)任人簽收：質(zhì)量部經(jīng)理： 副總審批：說明：（1）批量質(zhì)量事故使用比單；（2）此單由事故責(zé)任人簽收后，事故責(zé)任人攜此單在接收之日后三日內(nèi)到副總處進(jìn)行最后審批，審批完成后事故責(zé)任人將此單返回質(zhì)量部，節(jié)假日及副總出差時時間順延；（3）如不能按時返回質(zhì)量部，質(zhì)量部將在月末質(zhì)量事故考訂時對事故責(zé)任工段做三倍處罰。附件五：銷售開票明細(xì)表發(fā)票號： 開票日期： 業(yè)務(wù)員：客戶簡稱： 銷售部門： 備注：倉庫名稱存貨名稱規(guī)格型號數(shù)量含稅單價無稅單價無稅金額稅額價格合計制單人： 審核人：附件六：發(fā)票簽收回執(zhí)單TO：茲有