實用工藝管理系統(tǒng)體系職能

1、工藝管理體系及職能1 目的與適用范圍 本規(guī)定規(guī)定了集團公司工藝管理的體系及職能。 本規(guī)定適應于集團公司軍品科研生產的工藝管理， 民品子公司的工藝管 理可參照執(zhí)行。2 依據文件 公司機構設置與職能劃分規(guī)定 工藝工作管理規(guī)定3 工藝體系4 職責4.1 工藝研究所 工藝研究所職責公司機構設置與職能劃分規(guī)定 。4.2 各專業(yè)室組的職責4.2.1 綜合管理室4.2.1.1 每月初根據公司下達的工作計劃，編制本單位的業(yè)務工作計 劃，并檢查計劃完成情況，月底上報計劃完成情況報表。4.2.1.2 負責一線人員技術革新、技術改進的管理工作。4.2.1.3 負責集團公司生產現(xiàn)場工藝紀律檢查。4.2.1.4 負責部

2、門信息化設備的管理。4.2.1.5 負責部門資料整理、分類、建卷、保管、借、閱、更改。4.2.1.6 工藝備損、技術資料更改統(tǒng)計。4.2.1.7 編制產品定額工時、材料定額，建立定額工時臺帳。4.2.1.8 各類定額工時統(tǒng)計分析及報表審核。4.2.1.9 產品定價定額工時準備。4.2.2 主持工藝室4.2.2.1 參與產品研制各階段的評審；4.2.2.2 產品研制、生產各階段工藝技術文件的擬制；4.2.2.3 組織工藝文件的編制、修編和歸檔；4.2.2.4 審核新品工藝文件，完成生產技術準備計劃；4.2.2.5 協(xié)調解決生產過程中各種工藝技術問題；4.2.2.6 處理不合格品，原材料、元器件代

3、用；4.2.2.7 提出、參與工藝攻關試驗；4.2.2.8 主持產品生產定型的技術工作。4.2.3 裝調工藝室4.2.3.1 參與產品研制各階段的評審；4.2.3.2 產品研制、生產各階段裝配工藝技術文件的擬制；4.2.3.3 產品生產階段調試工藝技術文件的擬制；4.2.3.4 解決產品生產過程中出現(xiàn)的技術問題；4.2.3.5 提出、參與工藝攻關試驗、測試儀、篩選裝置的研制；4.2.4 理化室4.2.4.1 金屬、非金屬材料的理化分析；4.2.4.2 天平計量；4.2.4.3 要害部位工作日內的檢查；4.2.4.4 參與產品的三防處理工作。4.2.5 工藝裝置室4.2.5.1 新研產品設計圖紙

4、的工藝審查；4.2.5.2 編制新研產品的工藝過程卡片；4.2.5.3 提出或參與裝配工藝裝置的設計；4.2.5.4 測試裝置的研制；4.2.5.5 部分產品部、整件（天線）的研制；4.2.5.6 專項技改。4.2.6 零件工藝室4.2.6.1 新研產品設計圖紙的工藝審查；4.2.6.2 編制新品零件試制工藝卡片；4.2.6.3 新品零件生產過程中技術問題的處理；4.2.6.4 工藝攻關試驗；4.2.6.5 工藝裝置的結構設計。4.3 各分廠工藝組4.3.1 負責本分廠特殊工藝過程工藝文件的編制及特殊過程確認工作4.3.2 負責正樣階段及以后產品零、部件的工藝編制。4.3.3 組織分廠貫徹執(zhí)行

5、工藝規(guī)程和工藝紀律。4.3.4 會簽工藝規(guī)程、工藝裝備及有關的技術文件。4.3.5 安排落實好產品投入生產前的各項準備工作。4.3.6 負責解決生產中的工藝技術問題。4.3.7 開展群眾性的質量和工藝攻關活動。4.3.8 負責廠外協(xié)作任務的工藝準備及現(xiàn)場服務工作。4.3.9 協(xié)助分廠領導搞好安全生產和現(xiàn)場管理工作。軍品生產工藝備損管理規(guī)定 為了加強生產過程控制，提高產品質量，不斷降低成本，保障生產 的正常進行，特對我公司軍工產品生產中的工藝備損控制作以下規(guī)定：1 本規(guī)定適用于廠內自制件、部件的加工及裝配調試過程。2 對已有工藝備損清單的產品，工藝備損嚴格按清單執(zhí)行，且應符合工 藝備損條件，任何

6、人員未經同意不得隨意更改備損數(shù)量。次月初對執(zhí)行 情況將逐項核對，如發(fā)現(xiàn)不實之處進行改判，并由該項不合格品處理人 員承擔廢品責任。3 對已有清單的工藝備損， 因生產保障條件不足和原材料表面質量達不 到要求或無法實施經濟返工 （修） 等，給予的工藝備損，須經主持工藝與 專業(yè)工藝協(xié)商后，以“工藝通知”下發(fā)執(zhí)行。4 無工藝備損清單的產品， 工藝備損由主持工藝根據生產情況與專業(yè)工 藝協(xié)商確定，以“工藝通知”下發(fā)執(zhí)行。5 對于在裝配過程自制件的備損，一般不納入工藝備損清單，但需作備 損處理時，由主持工藝與有關單位分析原因，協(xié)商一致后，以“工藝通 知”下發(fā)執(zhí)行。6 工藝人員不能直接在廢品通知單上簽字同意備損

7、， 在廢品通知單上簽 字同意的，其廢品損失由簽字人員承擔。7 工藝備損情況每月統(tǒng)計， 年底匯總后進行統(tǒng)計分析， 并制訂改進措施。工藝文件管理辦法1 主題內容與適用范圍本辦法規(guī)定了工藝文件的編制、 審批、發(fā)放和更改等的管理辦法和要求。 本辦法適用于工廠軍工產品工藝文件的管理。2 引用文件Q/WQ95產品生產定型工藝文件成套性及文件簡號Q/WQ.B11.009 工藝過程卡片編制規(guī)范Q/WQ.B31.001.3 技術文件歸檔前的質量控制Q/WQ.B31.004.5.11 關鍵過程質量控制Q/WQ.B31.001.4J 圖樣和技術文件審簽程序Q/WQ96工藝文件更改辦法Q/WQ226工序質量控制文件編

8、制規(guī)定3 要求工藝文件是組織生產，進行生產準備和工人操作的依據，工藝文件應完整、正確、統(tǒng)一。3.1 工藝文件完整性歸檔工藝文件的完整性應符合Q/WQ95勺規(guī)定。3.2 工藝文件的正確性 工藝文件應正確合理，滿足生產和產品質量要求。3.2.1 工藝文件應貫徹國家、部（專業(yè)）有關標準，符合工廠有關標準 要求。3.2.2 工藝方案和工藝流程合理，工藝規(guī)程切實可行，應滿足設計和產 品質量要求，有較好的生產性和經濟性。3.2.3 選用的工藝裝備能適應批量生產和產品質量要求。3.2.4 編制相應的質量控制文件， 關鍵工序的工藝設計應按關鍵過程質 量控制及工序質量控制文件編制要求 , 確保關鍵件、重要件的關

9、鍵、重 要質量特性能有效控制。3.2.5 具有必要的環(huán)境保護措施，符合安全操作規(guī)范。3.3 工藝文件的統(tǒng)一性各種工藝文件應保持統(tǒng)一。工藝文件應與設計文件及相關標準相統(tǒng)一； 工裝圖紙與工裝實物相統(tǒng)一；各類工藝文件之間統(tǒng)一。4 工藝文件的編制4.1 工藝文件的編制應符合第 3 條的規(guī)定。4.2 工藝文件填寫應按 Q/WQ.B11.009 的規(guī)定執(zhí)行。4.3 工藝過程應根據工藝分工盡量封閉在一個分廠內；工藝過程卡原則 上一圖一卡。4.4 工藝細則為工藝過程卡的引證文件，工藝細則的設計應符合有關要 求。4.5 設計程序4.5.1 主持工藝制定工藝方案，根據零、部、整件的工藝特性，確定主 編專業(yè)工藝；組

10、織工藝文件的編制，并對工藝流程的合理性及工藝文件 的正確性、完整性負責。4.5.2 主編專業(yè)工藝編制工藝規(guī)程卡片，負責主編零、部、整件工藝規(guī) 程的完整性及與相關專業(yè)工藝協(xié)調，負責工藝過程卡與工藝細 則的協(xié)調、統(tǒng)一性，有爭議時由主持工藝裁決。4.5.3 專業(yè)工藝編制工藝細則，工藝細則應經生產驗證及工藝評審。4.5.4 相關專業(yè)工藝應對過程卡進行會簽（旁簽） ，并對該工序的正確 性負責。5 工藝文件的審簽工藝文件審簽按 Q/WQ.B31.001.4J 的要求。5.1 一次性使用的工藝過程卡片應經專業(yè)工藝校對、 室主任或主持工藝 審核、所長批準方可發(fā)放。5.2 工藝文件歸檔時由主持工藝按整件齊套送主

11、管所領導批準。6 工藝文件歸檔6.1 工藝文件歸檔的基本條件是產品技術鑒定或設計文件歸檔， 工藝文 件齊套并符合Q/WQ95勺規(guī)定。6.2 產品技術鑒定或設計定型后， 工藝文件一般應經過一個批次以上的 試生產驗證，在技術狀態(tài)基本穩(wěn)定勺情況下，通過修改完善、工藝評審 后，可辦理歸檔手續(xù)。6.3 歸檔程序主持工藝填寫“歸檔交接清單”-工藝研究所領導簽署-技術標準（檔 案）處領導簽署-公司主管領導批準-技術檔案室歸檔。7 工藝文件發(fā)放和回收7.1 歸檔前發(fā)放、回收7.1.1 工藝文件在歸檔前為一次性使用。7.1.2 歸檔前工藝規(guī)程卡片傳遞路線為工藝所-財務部-生產部-隨 工藝過程流轉。7.1.3 產

12、品課題研究、初樣、正樣試制及小批試生產由生產部庫房回收 交產品計劃員，轉交工藝研究所。7.1.4 其它工藝文件（清單）由工藝研究所直接送有關單位。7.2 歸檔工藝文件由技術標準（檔案）處按規(guī)定發(fā)放和回收。8 工藝文件勺更改8.1工藝文件的更改應符合 Q/WQ96勺規(guī)定。8.2 未歸檔勺工藝文件允許在現(xiàn)場使用勺文件上直接更改， 或擬發(fā)臨時 工藝通知，現(xiàn)場更改時應按規(guī)定做好更改標記及記錄。新材料應用工藝試驗管理辦法1 主題內容與適用范圍 本辦法規(guī)定了新材料的定義、應用原則、應用試驗、入廠檢驗、小批量 試應用、技術鑒定等內容。2 新材料的定義 新材料是指目前國內外進行研制、試制或雖已試制成功，但尚未

13、列入工 廠合格供方目錄的材料。3 新材料的應用原則3.1 新材料應用要保證和滿足新產品的研制、 新技術開發(fā)和老產品技術 改進的需要，實現(xiàn)某些特殊性能。3.2 引進產品材料的國產化。3.3 應用新材料必須貫徹經濟原則，考慮供貨渠道。4 新材料的應用試驗4.1 試驗項目應由工廠相關部門下達。4.2 試驗項目負責人應確定切實可行的試驗方案。4.3 試驗所需自制件按科研新品加工程序進行。4.4 試驗階段所用新材料購買由項目負責人提出， 經批準后由生產部供 應部門負責訂貨。填報新材料訂貨申請單時，應注明新材料的規(guī)格、牌 號、數(shù)量、供貨進度、承制單位等。必要時，應附圖紙、樣品。5 新材料的入廠檢驗手續(xù)與常

14、規(guī)材料相同，如有特殊質量指標，由檢驗 人員及時與承制單位及項目負責人協(xié)商解決。6 新材料應用試驗項目負責人員應及時開展應用試驗工作， 項目鑒定前 必須與設計師溝通在進行初樣研制的產品上做小批量應用， 做好相關的 應用試驗、檢驗記錄。7 新材料應用試驗課題的鑒定、獎勵納入新品研制或工藝試驗、攻關項 目。8 課題項目通過鑒定后，將成果資料、鑒定文件歸檔。9 新材料應用試驗鑒定合格后，方可用于定型產品。產品返修過程控制規(guī)定1 目的為了加強軍品返修過程的控制，提高返修產品的質量，保持過程的可追 溯性，加快返修進度，特制訂本規(guī)定。2 適用范圍 本規(guī)定適用于返廠返修軍品的過程控制。3 控制內容3.1 分廠

15、包裝組在接到質檢部門“出廠產品返廠修理通知單”及生產部 的“施工令”后，從成品庫提取返修產品。3.2 包裝組對返修產品進行登記，并填寫“產品返修排故隨同卡”型號 名稱、產品編號、返廠單位、履歷本，將返修產品及隨同卡一同轉交返 修工位。3.3 返修工位操作者在接收到返修產品后，應立即通知分廠工藝員，由 分廠工藝員通知質檢處主持檢驗員、 工藝所裝調工藝員或主持工藝員一 同對返修產品的實際故障在常溫狀態(tài)下進行確認，并履行簽字手續(xù)。操 作者填寫“產品返修排故隨同卡”中外場反映故障（按產品返修單上的 內容填寫）和實際故障，并記錄返修產品的分機名稱、編號。產品返修 應原位修復，特殊情況需更換分機或模塊時應

16、征得主持檢驗員、主持工 藝員的同意。3.4 操作者對返修過程中每日的工作內容如實記錄在“產品返修排故隨 同卡”中。日期欄記錄應從接到返修產品之日起，逐日記錄； 工作內容應記錄相應工作日內所做的工作，如對返修產品的調整、高溫 試驗、低溫試驗及交檢驗驗收的情況，若相應日期內未對返修產品進行 修理、交驗工作，則按實際情況填寫，如休息、待驗、疑難問題需由相 關單位協(xié)助分析解決等；結果欄填寫本日工作的結果，如合格或存在問 題需重新調整等；操作者欄填寫調試及驗收人員的簽名。3.5 對實際測試無故障的產品，經常溫及高溫、低溫試驗及后續(xù)檢測、 調試、檢驗均無故障，檢驗員及時通知主持檢驗、主持工藝，對該產品 進

17、行確認，確認無故障后，由主持檢驗與軍代表協(xié)商是否還需進行哪些 工作。3.6 返修產品經檢驗合格后，返修操作者將返修產品及附件與“產品返 修排故隨同卡”一同交由包裝組。由包裝組對隨同卡進行統(tǒng)一整理后， 交由分廠保管。4 附加說明4.1 產品返修排故卡見附表。4.2 本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。關鍵過程質量控制工藝文件編制規(guī)定1 目的與適用范圍 為了對產品生產過程中的關鍵過程進行控制， 提高關鍵過程質量控制工 藝文件的指導性，特對關鍵過程質量控制工藝文件編制作以下規(guī)定。 本規(guī)定適用于關鍵過程質量控制工藝文件的編制。2 引用文件GJB476 工序質量控制要求GJB909A關鍵件和重要件的質量控制關鍵過程

18、質量控制工藝過程卡片編制規(guī)范 工藝文件用基本術語 圖樣和技術文件審簽程序 工藝文件更改辦法3 關鍵過程質量控制工藝文件 關鍵過程質量控制工藝文件包括關鍵過程質量控制明細表及工序質量 控制卡片。4 確定關鍵工序的原則4.1 由關鍵、重要設計特性形成的工序。4.2 加工難度大、 質量不穩(wěn)定、易造成重大經濟損失等對產品制造周期、 制造成本或質量有重大影響的工序。4.3 對關鍵、重要工藝參數(shù)需要控制的工序。5 關鍵過程質量控制工藝文件編制依據5.1 確定關鍵工序的原則。5.2 “關鍵件、重要件匯總表”和有關設計圖樣。5.3 現(xiàn)有工藝水平和質量控制狀況。6 關鍵過程質量控制工藝文件編制規(guī)定6.1 關鍵過程明細表6.1.1 “產品代號及名稱”欄、 “產品圖號”欄填寫設計圖樣對應的代 號、名稱和