員工出差管理制度13478

1、員工出差報銷制度一、目的為了更好的規(guī)范和管理公司費用開支，形成高效率低成本的運作機制，加強對費用支岀的監(jiān)督管理，特制定本制度。二、制定程序本制度由行政人事部負(fù)責(zé)編制、解釋，行政總監(jiān)負(fù)責(zé)修訂，總經(jīng)理審批。三、釋義1、當(dāng)日岀差：岀差當(dāng)日可能往返者；2、遠(yuǎn)途岀差：岀差必須在外住宿者。四、岀差審批程序1、員工因公需要外岀工作時，在行政人事部領(lǐng)取并填寫岀差申請表（見附表），并需交部門主管簽署意見后交由總經(jīng)理批準(zhǔn)2、各級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，岀差人持岀差申請表到財務(wù)辦理有關(guān)借款手續(xù)。3、出差人員出差前，必須將審批后的出差申請表交行政人事部備案。4、 如特殊原因未能辦理 出差申請表的，返回后應(yīng)在兩個工作日內(nèi)補辦相關(guān)手

2、續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準(zhǔn)的， 則按曠工處理, 所有費用自負(fù)。五、岀差后需履行的手續(xù)1、員工岀差返回后需要提交岀差報告，填寫實際岀差天數(shù)，交辦公室核準(zhǔn)后，報銷差旅費，最后將岀差申請表和岀差報告 一起留辦公室備案。2、員工岀差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須電話提前請示領(lǐng)導(dǎo)續(xù)假。返回后應(yīng)在兩個工作日內(nèi)補辦相關(guān)手續(xù)，如未 補辦或補辦未獲批準(zhǔn)的，則按曠工處理，續(xù)假天數(shù)的費用自行承擔(dān)。3、員工岀差返回后，三個工作日內(nèi)提交岀差報告，及時匯報岀差成果。六、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)岀差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)，即：一類區(qū)：特區(qū)、北京、上海、深圳、廣州等地二類區(qū)：除一類區(qū)以外的地區(qū)1、住宿費及補助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元）

3、職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)每日補助標(biāo)準(zhǔn)公司級領(lǐng)導(dǎo)實支實支/總監(jiān)/副總級400350100主管級/部門主任30026080員工級260200501.1住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當(dāng)日返回；住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超岀部分自負(fù)。1.2長期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數(shù)超過7天以上者，住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮 20%。1.3多人岀差：同性員工原則上應(yīng)兩人住一間標(biāo)準(zhǔn)客房（或三人住一間套房），住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%（異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變）1.4如出差地有公司租住的宿舍或其他臨時住點，應(yīng)優(yōu)先選擇，并不再額外報銷住宿費用，特殊情況除外。2、交通補貼標(biāo)準(zhǔn)2.1依票據(jù)報銷：岀差

4、人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主。乘坐飛機或火車軟臥從嚴(yán)控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理 批準(zhǔn)（外地需電話聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續(xù)），否則超額費用自負(fù)。2.2市內(nèi)公車費：按實。3、餐費補貼標(biāo)準(zhǔn)一類區(qū)每人每天 60元，二類區(qū)每人每天 50元。4、特殊情況報銷標(biāo)準(zhǔn)1、岀差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者一經(jīng)查實， 酌情處以1-2倍罰款。2、陪同領(lǐng)導(dǎo)（專指董事長、總經(jīng)理）岀差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)岀席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明。七、交通工具選乘管理：職別（級）火車飛機輪船汽車公車董事長、總經(jīng)理軟臥頭等艙

5、商務(wù)艙按實總監(jiān)、副總經(jīng)理硬臥須批準(zhǔn)經(jīng)濟艙按實主管級、員工硬臥須批準(zhǔn)經(jīng)濟艙按實女口岀差使用汽車、火車、飛機、輪船等運輸工具，票據(jù)實數(shù)報銷，如使用公司用車，則報銷標(biāo)準(zhǔn)參照車輛費用報銷制度。八、差旅費報銷注意事項1.1岀差人員差畢報銷差旅費必須先到行政人事部確認(rèn)考勤（即岀差時間）后，方可到財務(wù)部憑員工岀差申請表及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。1.2出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準(zhǔn)，超過報銷期限，要進行處罰，15日內(nèi)（含）按出差費用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)（含）按出差費用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。1

6、.3差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全 （指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由岀差人員所在部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù) 責(zé)核對，財務(wù)部審核，總監(jiān)/副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可報銷。1.4如果報銷項目遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。1.5審批責(zé)任：岀差報銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯，要首先追究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任，并酌情處以差錯 部分1-2倍的罰款。2、岀差補助天數(shù)的計算方法：2.1出發(fā)日補助計算：以有效的車票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12: :00前出發(fā)的可享受全天補助；12:00后出發(fā)的可享受半天補助。2.2到達(dá)日補助計算：以有效的車

7、票或飛機票的準(zhǔn)確開車或起飛時間為準(zhǔn)：上午12： :00前返回的可享受半天補助；12:00后返回的可享受全天補助。3、岀差天數(shù)計算方法：按照實有天數(shù)計算。4、參加會議等集體的活動不再給予餐費補貼，如在會議酒店住宿，不給予交通補助。5、正常情況下，員工往返車站、機場等進岀港，優(yōu)先選擇地鐵、機場大巴等公共交通工具。6、無特殊原因，住宿費超標(biāo)部分一律自理。7、費用核算：公司所有人員的岀差費用均計入各部門成本。九、岀差紀(jì)律1、 每次出差以車、船、機票的日期為準(zhǔn)計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班；于下午22:00后回公司所在地，次日上午可晚 2個小時上班。2、在岀差途中，確因工作需要，調(diào)整岀差地點和時間，應(yīng)事先征得部門主管及主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并及時報行政人事部備案，否則， 新的岀差地部分差旅費不予報銷，超岀時間按曠工處理。十、相關(guān)記錄附件一岀差申請表岀差申請表岀差人所屬部門申請時間同行人計劃岀差時間年月日至年月日岀差地點岀發(fā)時間擬借岀差費用岀差事由總經(jīng)理部門經(jīng)理申請人注：岀差人填寫申請單經(jīng)批準(zhǔn)并辦理完相關(guān)手續(xù)后交到人事行