2019年綜合計劃大綱編制模板-客戶服務中心1102

1、客戶服務中心XXX（部門/事業(yè)部）2018-XX-XXG金風科技目錄一、 前言 . 331 、引言 . 332 、2018 年經(jīng)營成果綜述 . 333 、2019 年經(jīng)營指導思想 . 33二、 2019 年年度目標 . 331 、主要績效指標 . 442 、重點任務 . 55三、 主要業(yè)務計劃 . 551 、主機業(yè)務板塊計劃 . 662 、后服務業(yè)務板塊計劃 . 883 、服務保障業(yè)務板塊計劃 . 994 、業(yè)務數(shù)字化創(chuàng)新 . 995 、創(chuàng)新計劃 . 996 、資源需求 . 1010四、 人力資源計劃 . 10101 、人力資源計劃 . 10102 、培訓計劃 . 1111五、 管理提升計劃

2、. 11111 、管理標準化計劃 . 11112 、質(zhì)量提升 . 11113 、風險類計劃 . 12124 、市場公關及公益策劃 . 1212六、 財務預算 . 13131 、整體單千瓦對比 . 13132 、固定資產(chǎn)預算 . 14143 、安全投入預算 . 14141、引言年度工作開展思路等2、2018年經(jīng)營成果綜述簡要描述2018年經(jīng)營目標責任書指標與重點任務成果，截止10月31日完成情況和年度預計完成情況3、2019年經(jīng)營指導思想根據(jù)客戶服務中心年度經(jīng)營指導思想和本部門/事業(yè)部的具體業(yè)務，以及達成年度經(jīng)營目標的需要，識別關鍵瓶頸，明確總體工 作思路、舉措及所需達成的成果，編寫本單位的年度

3、經(jīng)營指導思想。原則說明：延續(xù) 2018 年中心主體戰(zhàn)略規(guī)劃方向，結合2019 年業(yè)務變化及公司要求進行編制。、2019 年年度目標本部分展現(xiàn)各單位2019年年度目標。其中客戶服務中心戰(zhàn)略已經(jīng)確定的指標、任務作為各單位主要輸入，其他指標、任務由各 單位考慮對戰(zhàn)略的支撐性，及參考2018年的考核指標、任務提出建議，包括對本單位的建議和協(xié)同單位的建議。指標設定分量化指 標、痛點指標、紅線指標、監(jiān)控指標四個維度，運營管理部根據(jù)中心戰(zhàn)略和管理體系與各單位進行討論后最終確定。1、主要績效指標1.1量化指標1.2痛點指標備注：1痛點指標是為鼓勵各單位積極承擔疑難問題的攻關而設置的加分項，年終計算總成績。2單

4、項指標完成的滿分系數(shù)為0.05，超出目標值按0.05計算，可直接加入年度組織績效成績中3單個單位痛點指標系數(shù)總值不超過0.1，系數(shù)超出0.1按0.1計算。4.詳見QGW 3ZD-FJJY02-2018風電產(chǎn)業(yè)集團組織績效考核管理辦法。1.3紅線指標備注:1紅線指標是各單位經(jīng)營生產(chǎn)中必須達到的基本指標，計入年度績效成績。2.各分項指標中，如有明確管理制度及扣分標準，按各管理單位標準執(zhí)行，如無明確標準，則未達標項按每項0.03分在組織年度績效成績中進行扣除，但整體紅線指標扣分上限為0.2。3.詳見QGW 3ZD-FJJY02-2018風電產(chǎn)業(yè)集團組織績效考核管理辦法。1.4監(jiān)控指標2、 重點任務三

5、、主要業(yè)務計劃主要業(yè)務計劃主要描述如何實現(xiàn)關鍵經(jīng)營指標，包含主機板塊業(yè)務計劃、后服務板塊業(yè)務計劃、服務保障業(yè)務計劃、業(yè)務數(shù)字化創(chuàng)新、創(chuàng)新業(yè)務計劃、資源需求計劃。其中庫存控制計劃、吊裝計劃等，按照基準值和挑戰(zhàn)值進行壓力測試以確認版的計劃地圖為框架，補充完善具體計劃的節(jié)奏和保障措施。此處插入計劃地圖PDF附件turn-站nz1、主機業(yè)務板塊計劃 包括但不限于：接貨計劃、吊裝計劃、調(diào)試計劃、預驗收計劃、質(zhì)保期運維計劃、檢修計劃、最終交接計劃等。i.i 項目工程量計劃-接貨 （例）（1 ）計劃輸入：2018 年 S&OP 計劃（2 ）計劃編制原則： 1、客戶對接：結合 S&OP 計劃，

6、整體項目與客戶進行對接，摸排2018 年建設計劃及里程碑節(jié)點；2、業(yè)務工序邏輯：每個項目按照單臺機組日計劃排布，對每臺機組年度計劃執(zhí)行邏輯強關聯(lián)（例：運輸周期、基礎養(yǎng)護周期等），包含基礎塔架備料生產(chǎn)、運輸、現(xiàn)場施工等；3、歷史吊裝作業(yè)窗口期：每個項目根據(jù)歷史日吊裝作業(yè)窗口期（風速、降水、溫度），結合業(yè)務工序邏輯，排布項目吊裝計劃；4、宏觀政策：考量大氣攻堅持久戰(zhàn)在 11-3 月對山東、山西、河北區(qū)域的影響，結合該區(qū)域項目目前基礎和土建施工進度進行吊裝計劃排布；5、歷史經(jīng)驗：結合歷史 5 年每個省份（區(qū)域）施工特征、月施工能力，對排布的吊裝計劃進行復核。（3）計劃明細：單位：萬千瓦2017 年結

7、轉(zhuǎn)2018 年新增合計趨勢對比圖及描述，通過歷史數(shù)據(jù)對比或當年數(shù)據(jù)趨勢對比說明該項計劃的節(jié)奏情況。（4 ）保障措施（如保障措施類似，可以合并，如接貨、吊裝計劃相同的保障措施無需重復編制）序號主要問題保障措施責任部門是否生成重點任務預算（萬元）1建設工期影響因素多、難控通過歷史數(shù)據(jù)分析建立預測模型工程建設部、服務保障部工程建設模型開發(fā)（T03-2臺車丟失建立臺車返廠激勵機制工程建設部%機組檢修計劃表單位：臺檢修（總/ 自檢/外包 /外包組 數(shù)）500 小時半年檢修全年檢修總計最終交接計劃表單位：臺/萬千瓦最終交接750總計（臺數(shù)）750總計（容量）計劃（*%）2、后服務業(yè)務板塊計劃包括但不限于：

8、金風機組代維計劃、非金風機組代維計劃、保外風機產(chǎn)品服務計劃、變電代維計劃、光伏代維計劃、檢修計劃等。模板案例見 1.1 項目工程量計劃-接貨風機代維計劃表金風機組代維750總計（臺數(shù)）750總計（容量）非金風機組代 維總計（容量）變電代維計劃2017 年在運2018 年新增合計3、服務保障業(yè)務板塊計劃包括但不限于：第三方服務計劃、大部件更換計劃、供應商開發(fā)計劃、庫存控制計劃、庫房網(wǎng)點布局計劃、備件維修計劃、低效資產(chǎn) 處理計劃等。模板案例見 1.1 項目工程量計劃-接貨4、業(yè)務數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務數(shù)字化計劃（信息化計劃由運營管理部高云統(tǒng)一歸口）5、創(chuàng)新計劃5.1商業(yè)模式創(chuàng)新各單位為了實現(xiàn)戰(zhàn)略目標開展的

9、商業(yè)模式創(chuàng)新計劃5.2度電成本創(chuàng)新根據(jù)風火同價目標制定的各項技術降成本和商務降成本工作計劃。包含但不限于：現(xiàn)場運維降成本等。6、資源需求例：葉片標 準件不統(tǒng)一在建項目風電場全部客戶葉片連接標準件有葉片廠家供 貨，有標準件廠家供貨，且葉片 調(diào)整會極容易導致標準件廠家發(fā) 貨岀現(xiàn)錯誤，現(xiàn)場滯留葉片螺栓建議由葉片廠統(tǒng)一發(fā)貨， 且保障同一項目標準件為同一批次交付中心采購一部2018-1-20是 葉片標準件 采購供貨優(yōu)化四、人力資源計劃1、人力資源計劃表 1 -編制人員招聘計劃表 2 -第三方人員招聘計劃根據(jù)人力資源模板和要求進行填寫五、管理提升計劃1、管理標準化計劃2、 質(zhì)量提升質(zhì)量體系優(yōu)化、質(zhì)量可靠性

10、管理、質(zhì)量標桿建設等。3、風險類計劃各單位根據(jù)歷史經(jīng)驗，預估2019年可能發(fā)生的重大質(zhì)量風險、長期未解決問題風險等，制定專項計劃，向質(zhì)控中心提報擬開展的工作計劃和預算，由質(zhì)控中心統(tǒng)籌此項計劃的管理工作。4、市場公關及公益策劃各單位將相關重點工作、預算列明，戰(zhàn)略運營中心統(tǒng)籌針對重點項目執(zhí)行情況進行合理資源整合編制部門：序號類型具體內(nèi)容描述（多個 項目請自行增加行）該項工作計劃預計執(zhí) 行的時間預實現(xiàn)的目標成果費用類型事項需要支出科目明細2019 年預算金額其他資源需求及說 明150 人以上的對外市場活動2非集團年度計劃內(nèi)慈善捐贈及公益活動3展覽展示年度計劃（展廳及臨展）4產(chǎn)品系、平臺系、分子公司級 子品牌建立計劃 VI/CI5年度媒體合作計