安徽省電力公司培訓中心文件

1、（電力行業(yè)）安徽省電力公司培訓中心文件20XX年XX月安徽省電力公司培訓中心文皖電培辦200942號關于印發(fā)安徽省電力公司培訓中心ERP數(shù)據(jù)收集質(zhì)量管控實施細則的通知各部門:為了加強培訓中心ERP項目數(shù)據(jù)收集過程中的數(shù)據(jù)質(zhì)量管控，確保數(shù)據(jù)收集質(zhì)量符合ERP系統(tǒng)上線要求，依據(jù)安徽省電力公司ERP數(shù)據(jù)收集質(zhì)量管理辦法要求，特制訂安徽省電力公司培訓中心ERP數(shù)據(jù)收集質(zhì)量管控實施細則，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。附件：安徽省電力公司培訓中心ERP數(shù)據(jù)收集質(zhì)量管控實施細則二OO九年四月二十五日附件：安徽省電力公司培訓中心ERP數(shù)據(jù)收集質(zhì)量管控實施細則為確保項目順利實施，加強數(shù)據(jù)質(zhì)量管控，依據(jù)安徽省電力公司

2、ERP數(shù)據(jù)收集質(zhì)量管理辦法，結(jié)合培訓中心單位特性，制訂質(zhì)量管控實施細則。1組織體系與職責分工1.1 項目辦1.1.1 辦理、轉(zhuǎn)發(fā)、保存由省公司統(tǒng)一制發(fā)的數(shù)據(jù)收集規(guī)范和工作要求，包括各類數(shù)據(jù)收集計劃、方案、目錄、規(guī)范、數(shù)據(jù)模板等。主題詞：綜合ERP建設制度通知抄送：省公司企業(yè)管理部辦公室2009年4月26日印發(fā)1.1.2 組織培訓中心各專業(yè)組制訂整體及各模塊數(shù)據(jù)收集與清理實施方案和詳細計劃，并督促各專業(yè)組落實。1.1.3 協(xié)調(diào)解決各專業(yè)組在數(shù)據(jù)收集和清理過程中遇到的問題，其中重大問題向培訓中心領導組匯報。1.1.4 與省公司項目辦及時溝通，交流數(shù)據(jù)收集工作信息和進展情況，報送相關材料。1.1.5

3、 控制數(shù)據(jù)清理整體計劃節(jié)點進度，按照省公司節(jié)點計劃的要求，及時督促各專業(yè)組完成上報相關數(shù)據(jù)收集與清理報表。1.1.6 開展內(nèi)部數(shù)據(jù)收集質(zhì)量的檢查和考評，督促各專業(yè)組開展內(nèi)部自查與考評；配合省公司直屬單位工作組、項目辦組織數(shù)據(jù)收集質(zhì)量的檢查和考評工作。1.1.7 監(jiān)督數(shù)據(jù)收集與清理層層簽字確認上報制度的落實，并完成最終數(shù)據(jù)上報。1.2 專業(yè)組1.2.1 落實省公司、項目辦制發(fā)的數(shù)據(jù)收集規(guī)范文檔和工作要求，包括各類數(shù)據(jù)收集計劃、方案、目錄、規(guī)范、數(shù)據(jù)模板等。1.2.2 制訂本模塊的數(shù)據(jù)收集與清理實施方案和詳細計劃，并按照計劃組織實施。1.2.3 控制本模塊數(shù)據(jù)清理計劃節(jié)點進度，按照省公司節(jié)點計劃的

4、要求，及時提醒、督促相關部門、數(shù)據(jù)組完成上報相關數(shù)據(jù)報表。1.2.4 實時記錄、匯總各數(shù)據(jù)清理小組在數(shù)據(jù)清理中反映的問題，形成問題日志，并及時向項目辦和省公司對口專業(yè)組反饋。1.2.5 負責對本專業(yè)組內(nèi)各小組、各部門數(shù)據(jù)收集進行培訓、指導，對各部門、各小組上報的報表進行匯總、審核，并在省公司要求的時間內(nèi)完成上報。1.2.6 開展組內(nèi)數(shù)據(jù)收集質(zhì)量的自查、檢查與考評，配合省公司專業(yè)組、項目辦開展數(shù)據(jù)收集質(zhì)量的檢查和考評，并落實整改省公司、項目辦在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。1.2.7 執(zhí)行數(shù)據(jù)清理層層簽字確認制度，對各單位、小組、數(shù)據(jù)清理人員上報的數(shù)據(jù)進行簽字確認，并存檔被查。1.3 數(shù)據(jù)組1.3.1 負責

5、根據(jù)各專業(yè)組分解落實的數(shù)據(jù)清理任務，制定本部門、小組詳細的數(shù)據(jù)清理計劃，計劃要精確到每天，落實到每人。1.3.2 各部門、小組要積極參與數(shù)據(jù)清理方案、規(guī)范及模版填寫的學習、培訓，吃透省公司下發(fā)的數(shù)據(jù)清理規(guī)范和模版填寫要求，掌握清理方法，按照既定的計劃認真開展本部門、小組的數(shù)據(jù)收集工作。1.3.3 按計劃完成日數(shù)據(jù)清理工作量，并于每天下班前連同問題日志一同反饋給對應的專業(yè)組，并對收集上報的數(shù)據(jù)質(zhì)量負責。2 數(shù)據(jù)填報及質(zhì)量要求2.1 各專業(yè)組要按照省公司具體計劃要求開展專業(yè)數(shù)據(jù)收集。2.2 數(shù)據(jù)填寫必須內(nèi)容完整、結(jié)構(gòu)清晰、備注說明準確。2.3 本專業(yè)數(shù)據(jù)之間邏輯關系吻合。2.4 填報數(shù)據(jù)與實際（實

6、物）完全對應。2.5 確保相關專業(yè)間同一數(shù)據(jù)的一致性。3 數(shù)據(jù)收集和審核檢查3.1 數(shù)據(jù)審核與確認3.1.1 責任體系各層面的負責人為該層面數(shù)據(jù)收集的第一責任人，對本層面的數(shù)據(jù)收集進度和數(shù)據(jù)質(zhì)量負責。各分管領導為其分管范圍內(nèi)ERP數(shù)據(jù)清理工作的第一責任人，對其數(shù)據(jù)正確性負領導責任。各專業(yè)組組長為本專業(yè)數(shù)據(jù)收集的第一責任人，對本專業(yè)數(shù)據(jù)正確性負主要責任。各部門負責人、各數(shù)據(jù)組組長為本部門，對本部門提供的數(shù)據(jù)負主要責任。參與數(shù)據(jù)收集與清理的人員對自己的收集的數(shù)據(jù)質(zhì)量負責，對數(shù)據(jù)的正確性負直接責任。3.1.2 確認制度數(shù)據(jù)收集實行層層審核把關，簽字確認制度。數(shù)據(jù)收集填報人，對收集的數(shù)據(jù)負責，在報本部

7、門（小組）統(tǒng)一匯總時，需填寫簽字確認表交本部門存檔。各部門、各數(shù)據(jù)組需指定專人對填報人收集的數(shù)據(jù)進行匯總、審核把關，上報收集數(shù)據(jù)報表時，需填寫簽字確認表交專業(yè)組存檔。各專業(yè)組負責對各單位（部門）、各數(shù)據(jù)收集小組上報的數(shù)據(jù)進行審核把關，各專業(yè)組組長對最終上報的數(shù)據(jù)審核、簽字確認后，提交分管領導，由分管領導審核審核簽字確認。各專業(yè)組在完成數(shù)據(jù)上報簽字確認后，將簽字確認表交項目辦存檔，各專業(yè)收集數(shù)據(jù)最終上報由項目辦統(tǒng)一報省公司項目辦。3.2 數(shù)據(jù)自查、檢查與抽查3.2.1 各專業(yè)組適時開展自查自糾， 在最終上報前要進行系統(tǒng)的自查核對，確保收集的數(shù)據(jù)符合省公司清理原則和規(guī)范要求，確保與實物完全對應，數(shù)

8、據(jù)間邏輯關系吻合，同一數(shù)據(jù)的一致性。3.2.1 各專業(yè)組收集的數(shù)據(jù)匯總后請省公司直屬單位ERP工作組對口專業(yè)組檢查、指導，進行初審。3.2.2 各專業(yè)組完成靜態(tài)數(shù)據(jù)收集后，由各分管領導牽頭組織各專業(yè)組及有關人員按照省公司下發(fā)的各類規(guī)范、標準、填寫要求，對各專業(yè)收集的數(shù)據(jù)進行全面的檢查、核對，檢查方式為電子文檔和現(xiàn)場核對；項目辦將組織各專業(yè)組根據(jù)實際檢查結(jié)果填寫數(shù)據(jù)檢查記錄表，并形成各專業(yè)數(shù)據(jù)檢查報告，提交項目辦。4 數(shù)據(jù)整改4.1.1 對各部門、各專業(yè)組自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門、各專業(yè)組要及時修正，重新上報。各專業(yè)組審核中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門、數(shù)據(jù)清理小組要落實專人查明原因，并將修正后的數(shù)據(jù)及時重新上報。由項目辦、省公司現(xiàn)場工作組檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各專業(yè)組要落實專人認真核查，整改，并說明原因。4.1.2 各專業(yè)組對省公司反饋的問題，要在規(guī)定時間內(nèi)查明原因，并將修正后的數(shù)據(jù)及時重新上報。4.1.3 屬于跨專業(yè)的問題，由項目辦協(xié)調(diào)有關專業(yè)組查明原因，并重新上報。4.1.4 對省公司通報的數(shù)據(jù)收集情況，屬一般錯誤的，各專業(yè)組要認真分析原因，舉一反三，及時整改，重新上報，并對查出的問題要進行必要的說明和落實糾正措