某乳制品公司質(zhì)量管理手冊范本

1、天駝生物科技開發(fā)質(zhì)量管理手冊本手冊依據(jù)QS 質(zhì)量管理體系一要求編制受控狀態(tài)：文件編號：TT-2021-1/八. 發(fā)放：0020210520審核：批準:發(fā)布日期：2021.5.20生效日期:?質(zhì)量管理手冊?公布令天駝生物科技開發(fā)全體職工：為了使企業(yè)的質(zhì)量管理水平與國際標準全面接軌， 進一步提高產(chǎn) 品質(zhì)量和市場競爭能力，企業(yè)依據(jù) QS標準?食品質(zhì)量平安生產(chǎn)許可 細那么?結(jié)合我廠的實際情況編制了?質(zhì)量管理手冊?，建立了文件化 的質(zhì)量管理體系。手冊說明了我公司的質(zhì)量方針、目標和對顧客的承 諾，是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件， 是指導(dǎo)企業(yè)實施并持續(xù)改良 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準那么，同時也是企業(yè)對外提

2、供質(zhì)量管理體 系整體信息的文件，現(xiàn)予以批準發(fā)布。手冊發(fā)布后，企業(yè)全體員工要 認真學(xué)習理解并按手冊要求履行質(zhì)量職責， 保證質(zhì)量管理體系正常運 行，滿足顧客的期望、需求以與法律法規(guī)的要求。本手冊自2021年6月1日起批準實施。總經(jīng)理：2021年5月30日第一章 企業(yè)概況 5第二章質(zhì)量管理職責6第一節(jié)組織領(lǐng)導(dǎo)6組織機構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 7第二節(jié) 質(zhì)量目標、質(zhì)量方針 9第三節(jié)管理職責10職責權(quán)限13第四節(jié) 不合格管理方法 17第三章場所要求20第一節(jié)廠區(qū)要求20第二節(jié)車間要求20第三節(jié)庫房要求22第四章生產(chǎn)資源23第一節(jié)生產(chǎn)設(shè)備23生產(chǎn)設(shè)備管理制度24第二節(jié)人員要求29第三節(jié) 技術(shù)標準 31第四

3、節(jié)工藝文件32第五節(jié)文件管理 34第五章采購質(zhì)量控制 38第一節(jié)采購制度38第二節(jié)采購文件40第三節(jié)米購驗證 41第六章過程質(zhì)量管理42第一節(jié)過程管理 43第二節(jié)質(zhì)量控制46第三節(jié)產(chǎn)品防護47第七章產(chǎn)品質(zhì)量檢驗49第一節(jié)檢驗設(shè)備 49第二節(jié)檢驗管理49第三節(jié)過程檢驗 56第四節(jié)出廠檢驗56第一章企業(yè)概況天駝生物科技開發(fā)，是以本地區(qū)駱駝乳業(yè)資源為根底，以高新技術(shù)為動力，于 2021年8月在昌吉州五工臺鎮(zhèn)興建 80000噸/年生物技術(shù)現(xiàn)代乳品深加工工程， 是國技術(shù)水平比擬領(lǐng)先、產(chǎn)品種類多、科技含量高、上規(guī)模的現(xiàn)代化乳業(yè)與延伸 產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā)與營銷基地，尤其以酪蛋白多肽與其制品為代表的具有國際先進

4、水平的產(chǎn)品，將為人類健康事業(yè)和促進經(jīng)濟開展做出極為重大的奉獻。由XXXXX發(fā)起組建的本公司，是草場原-畜牧養(yǎng)殖一產(chǎn)品加工一深度開 發(fā)終端產(chǎn)品一市場營銷等產(chǎn)業(yè)鏈條和不斷延伸的有機結(jié)合，不僅使本地區(qū)整個乳 業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈閉合，形成良性循環(huán)，而且促使牛業(yè)和乳業(yè)健康、穩(wěn)定、持續(xù)開展。公司注冊資金1500萬元，由XXXXX出資1500萬元，占總投資的100%其 中貨幣資金975萬元，實物525萬元設(shè)備。公司產(chǎn)品以黃油、食用干酪素、 酪蛋白酸鹽、酪蛋多肽、特種酪蛋白、乳清蛋白粉、藥用乳糖等為主，面向國際、 國市場。公司法人：XXXX公司董事長：XXXX董事：XXX、XXX監(jiān)事：XXXXXXX從發(fā)起組建之日起就吸

5、引了大批有識之士投入公司建設(shè)，也得到了各 級政府的大力支持。XXXX將以繁榮牧業(yè)經(jīng)濟和推動地區(qū)經(jīng)濟開展為已任，努力 開創(chuàng)未來輝煌，實現(xiàn)公司的開展目標。第二章質(zhì)量管理職責第一節(jié)組織領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)任命見公司質(zhì)量管理體系文件為確保質(zhì)量目標的實施特作如下目標分解規(guī)定:一、原輔料嚴格按采購、驗收、貯運要求操作，確保原輔料質(zhì)量100%合格。二、食品添加劑嚴格按?關(guān)于控制使用食品添加劑的規(guī)定?采購、驗收、 貯運要求操作，確保食品添加劑質(zhì)量 100%合格。三、生產(chǎn)嚴格按工藝文件規(guī)定操作，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量100%合格。四、設(shè)備運行嚴格按設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書操作，并與時維護修理保養(yǎng)，清洗 消毒，確保設(shè)備運行質(zhì)量100%合格。

6、五、生產(chǎn)區(qū)為保證產(chǎn)品質(zhì)量平安性提供的衛(wèi)生條件和衛(wèi)生預(yù)防措施必須 持續(xù)保持，確保生產(chǎn)操作過程質(zhì)量100%合格。六、產(chǎn)品檢驗嚴格按標準要求檢驗，確保產(chǎn)品出廠檢驗100%合格。七、產(chǎn)品嚴格按標準要求貯運，確保與時交貨率 96%八、質(zhì)量管理小組每周至少一次組織有關(guān)部門，對質(zhì)量方針目標實施情 況進行檢查。組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理助理企銷業(yè)售發(fā)部展部質(zhì) 檢 中 心鍋爐工段預(yù) 處 理 工 段濃 縮 工 段噴 霧 工 段包 裝 工 段設(shè) 備 維 修制 冷 工 段水 處 理 工 段庫房管理質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖9 / 131第二節(jié) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標:1.質(zhì)量方針:完善管理，持續(xù)改良、用高品質(zhì)產(chǎn)品滿足顧客需求2.質(zhì)量目標

7、：原奶進廠檢驗合格率：98燦上產(chǎn)品合格率：98%以上顧客滿意率：90%以上第三節(jié)管理職責、質(zhì)量管理制度1. 公司高度重視管理工作，把質(zhì)量管理工作放在重要議事日程， 設(shè)立質(zhì)量管 理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責質(zhì)量管理工作。制定有關(guān)部門的質(zhì)量職責、 權(quán)限與相互關(guān) 系。2. 建立全面質(zhì)量管理體系，實行全公司的、全員的、全過程的質(zhì)量管理，層 層落實質(zhì)量目標，責任到人，保證措施。3. 生產(chǎn)技術(shù)科是公司的質(zhì)量管理部門，負責編制質(zhì)量管理體系文件，負責公 司質(zhì)量平安，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹實施情況進行全面的檢查， 確保各項 質(zhì)量管理措施的落實。4. 嚴把原料鮮奶進廠，收購的牛乳應(yīng)當符合GB/T6914?生鮮牛乳收購

8、標準?的規(guī)定。5. 嚴格生產(chǎn)過程管理和現(xiàn)場管理。嚴格按照工藝文件進行操作，掌握生產(chǎn)過 程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，嚴禁不合格半成品進入下道工序。6. 嚴把出廠產(chǎn)品檢驗關(guān)，中心化驗室是公司獨立行使權(quán)利的檢驗機構(gòu)，中心化驗室主任負責其工作并履行崗位職責。從事檢驗的化驗員必須持有相關(guān)的書。7. 產(chǎn)品檢驗，必須以科學(xué)嚴謹、認真的態(tài)度，按照國家或行業(yè)標準規(guī)定 進行全面的產(chǎn)品、綜合質(zhì)量檢驗，堅持做到生產(chǎn)一批、檢驗一批，合格一批、放 行一批。不合格品堅決不能出廠。8. 把好倉儲管理，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防變質(zhì)。不合格 品應(yīng)標識清楚，分類堆放，防止交叉污染影響產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。二、公司質(zhì)量考核制度1目

9、的為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的全過程進行檢查。2適用圍適用于伊犁中洲伊源生物技術(shù)公司生產(chǎn)期對各部門直接影響質(zhì)量工作的檢 查考核3職責3.1質(zhì)檢中心負責考核的實施工作并匯總上報考核結(jié)果。3.2總經(jīng)辦負責考核結(jié)果兌現(xiàn)。3.3各部門負責考核結(jié)果的審核認可。3.4公司經(jīng)理負責考核結(jié)果審批4考核容4.1對生產(chǎn)部質(zhì)量考核考核工程考核標準考核方法頻次1標識管理工作?標識管理方法?未按文件規(guī)定執(zhí)行扣10兀/項次每月2不合格品處置依據(jù)質(zhì)檢中心提供的?不 合格品處置單?進行處置3.1未按期完成，延遲一天扣5元/次3.2未按要求完成，扣10元/次每月3工藝指令3.1每次開機前和換工藝 前半小時下發(fā)至

10、相關(guān)部 門3.1現(xiàn)場無工藝指令通知單扣5元 /次，工藝指令單出現(xiàn)錯誤扣10元/次每兩周4生產(chǎn)過程的管理記錄齊全4.3工藝參數(shù)執(zhí)行情況無檢查記 錄扣5元/次每日5生產(chǎn)前清 洗消毒管理?清洗驗證管理制度?執(zhí) 行未按文件規(guī)定執(zhí)行扣10兀/項次每日6環(huán)境人員衛(wèi)生1.微生物檢測2.衛(wèi)生管理考核細那么1. 有不合格項超出標準扣10兀/ 項次2. 未按文件規(guī)定執(zhí)行扣10兀/項次每周7灌裝凈重?工藝指令通知單?超出規(guī)定圍,扣責任部門10元/袋箱每日8產(chǎn)品質(zhì)量?關(guān)鍵控制點?1. 未按文件規(guī)定執(zhí)行扣10兀/項次2. 微生物指標超出規(guī)定圍扣50200元/次、項每日4.2對原料部質(zhì)量考核考核工程考核標準考核方法頻次備

11、注1原料收購質(zhì)量3.1原料合格率80%3.2依據(jù)?原料收購 標準?執(zhí)行每降低一個百分點，扣50元/次每月2雜質(zhì)度質(zhì)量依據(jù)?原料收購標準?執(zhí)行每超出一次扣10元每日3溫度考核依據(jù)?原料收購標準?執(zhí)行每超出一次扣10元每日5質(zhì)量記錄?檢查反應(yīng)單?二、職責權(quán)限1總經(jīng)理a批準和公布QS質(zhì)量管理手冊，制訂質(zhì)量方針，對質(zhì)量體系的建立完善實 施全面負責。確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性。b是QS質(zhì)量管理體系的第一責任者，任命管理者代表負責質(zhì)量管理工作。c負責確定各副經(jīng)理和職能部門的質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系。d主持質(zhì)量管理，對質(zhì)量體系與質(zhì)量方針的適應(yīng)性做出評價和決策。e授權(quán)質(zhì)檢中心獨立行使質(zhì)量監(jiān)督檢驗的職權(quán)，

12、保證其不受任何部門和個人 的干預(yù)，正確行使鑒別把關(guān)報告的職能。2管理者代表a按照QS食品質(zhì)量平安生產(chǎn)許可審查細那么結(jié)合本公司實際建立并保持質(zhì)量 體系。b協(xié)助總經(jīng)理，組織實施質(zhì)量管理，組織領(lǐng)導(dǎo)部質(zhì)量審核。c向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，對質(zhì)量體系的有效運行負責。d代表總經(jīng)理對夕卜提供質(zhì)量保證，負責就QS認證有關(guān)事宜同外界聯(lián)絡(luò)溝通。3、生產(chǎn)部主任a負責監(jiān)督主管部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b組織制訂公司產(chǎn)品質(zhì)量科研與技術(shù)開展目標， 對產(chǎn)品質(zhì)量負技術(shù)方面的責 任。c組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)，試制與新工藝開發(fā)鑒定和推廣工作。d負責組織制訂公司技術(shù)進行規(guī)化推廣應(yīng)用技術(shù)。e組織對重大技術(shù)質(zhì)量問題與質(zhì)量事故討論

13、分析，并在技術(shù)上作出結(jié)論，簽署書面意見。4、銷售部經(jīng)理a負責產(chǎn)品銷售的質(zhì)量管理，研究營銷技術(shù)措施，并實施。b負責監(jiān)督各市場部貫徹執(zhí)行營銷方案和方案。c負責組織催促各營銷部加強產(chǎn)品售后效勞，不斷改善效勞質(zhì)量，做好客商質(zhì)量信息反應(yīng)工作。d負責合同評審和審閱有關(guān)合同文件。e負責組織制訂產(chǎn)品推廣營銷方案。5、總經(jīng)辦主任a負責公司質(zhì)量管理手冊和文件發(fā)放控制。b嚴格遵守制度，任何文件資料的標識，收集、編目、分類歸檔，并對受控 有效版本控制。c負責對各部門使用歸檔文件的借閱收回。d負責作廢文件資料的銷毀，隔離和標識。e負責文件資料的平安和保護，做到防潮、防蟲、防塵、防鼠、防火、防霉 爛。6、質(zhì)檢中心主任a負

14、責準備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評審所需的資料，負責管理評審 中提出的糾正預(yù)防和改良措施的實施工作。 質(zhì)檢中心負責管理評審方案的編制和 組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，并負責做好評審記錄和改良措施的 跟蹤驗證,將管理評審?fù)甑馁Y料年終歸公司總經(jīng)辦歸檔。b質(zhì)檢中心負責組織編寫質(zhì)量方案，并對其實施情況進行監(jiān)督檢查。c負責評審特殊要求的檢測能力，評審新產(chǎn)品的設(shè)計能力與價格待與相關(guān)文 件的會簽。d負責采購物資的質(zhì)量檢驗工作，把好各類物資進公司的質(zhì)量關(guān)。e負責規(guī)定產(chǎn)品與檢驗和試驗狀態(tài)、標識方法,并負責監(jiān)督執(zhí)行，負責檢測設(shè) 備標識。f用合格的檢測設(shè)備進行檢驗和試驗，并做出判定，并進行質(zhì)量檢查和監(jiān)督

15、， 嚴格執(zhí)行“三檢制度，確保使用合格品與出廠產(chǎn)品合格。g負責好本部門過程環(huán)境，平安的控制。h負責不合格品判定組織,組織評審處置并跟蹤不合格品處理結(jié)果。i負責在出現(xiàn)質(zhì)量問題時，組織實施糾正預(yù)防措施，并對其有效性進行驗證。j負責生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息反應(yīng)，做好質(zhì)量監(jiān)督，檢查統(tǒng)計和對不合格產(chǎn) 品的分析與處理工作。k負責編制檢驗、測量和試驗設(shè)備周期檢驗方案，定期校準選擇檢定單位送 檢，并做好管理，化驗室負責對檢測儀器的正確使用和維護。7、各工段負責人a嚴格貫徹公司的質(zhì)量方針，認真執(zhí)行質(zhì)量體系文件。對本工段、班組的 質(zhì)量過程進行有效控制。b組織本工段班組學(xué)習工藝流程、質(zhì)量標準和操作規(guī)程。c有權(quán)拒絕不合格原

16、材料、半成品投入生產(chǎn)。對不合格的半成品有權(quán)停止轉(zhuǎn) 序。d對因管理失誤與違反工藝規(guī)程所造成的質(zhì)量波動或產(chǎn)品質(zhì)量不合格負責。e負責工段，班組現(xiàn)場管理標識文明生產(chǎn)等。8質(zhì)檢員a負責對原輔料、包裝材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗。b負責檢驗報告的填報與按規(guī)定對不合格品的處置。c負責將當天檢驗結(jié)果填報罰款單， 上報質(zhì)檢科然后上報主管領(lǐng)導(dǎo)，報財務(wù) 室。d負責包裝生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息反應(yīng)， 做好質(zhì)量監(jiān)督和對不合格品的分析 與處理工作。e負責檢驗報告和記錄的保管與檢驗與試驗狀態(tài)的標識。f對檢驗結(jié)果的真實性，標準性負責。g負責產(chǎn)品理化指標的化驗，并嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對化驗結(jié)果的正確性負 責。h負責半成品的感觀和理化

17、質(zhì)量檢驗。i負責包裝成品的入庫、出庫檢驗。j負責化驗儀器、儀表的保管維護和對器具量值的準確性負責。k保持作業(yè)環(huán)境符合規(guī)定的要求，發(fā)現(xiàn)檢驗設(shè)備異常應(yīng)與時報告。9、生產(chǎn)工人a掌握本崗位應(yīng)知、應(yīng)會和接受專業(yè)技能培訓(xùn)。b按照技術(shù)文件和質(zhì)量體系程序要求進行生產(chǎn)做好自檢。c負責不合格產(chǎn)品隔離和產(chǎn)品標識工作，做到標識不清不加工。d積極參加質(zhì)量管理體系活動，參與解決技術(shù)質(zhì)量問題。e對所生產(chǎn)的半成品、成品質(zhì)量負責。f有權(quán)對不合格產(chǎn)品質(zhì)量方針的行為和現(xiàn)象抵抗和報告。10、保管員a負責倉庫的日常管理；負責庫房清潔與物資堆放整齊。b負責庫存物資保管與物資的進庫和出庫作詳細記錄，做到不合格品不入 庫。c對庫存物資的定期

18、盤存作好詳細庫存物資臺帳。d對庫存物資定期進行檢查，并作好詳細記錄。e負責倉庫環(huán)境控制，防止材料質(zhì)量損壞；f保持倉庫枯燥、通風、防火、防潮、防水；g易燃、易爆物品分開堆放。11、原料部經(jīng)理a監(jiān)管所有的原料奶采購決定，對原料奶采購全面負責；b負責制定原料奶收購方案；收購前期調(diào)查、合同和相關(guān)資料的整理；c指導(dǎo)各收購站開展工作，并完成任務(wù)指標；d負責年度、季度、月度收購方案的制訂和監(jiān)督落實；e開展與大養(yǎng)殖戶的業(yè)務(wù)關(guān)系；參與談判與對收購站的管理f定期巡站，與收購站與時溝通，解決收購中出現(xiàn)的問題。12、設(shè)備維修a貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定。b負責設(shè)備維護、修理、保養(yǎng)。c負

19、責與時解決生產(chǎn)過程中設(shè)備出現(xiàn)的技術(shù)問題。d對有關(guān)設(shè)備文件，設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書熟知，負責設(shè)備正常運行確保產(chǎn)品質(zhì) 量。e完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第四節(jié)不合格管理方法1目的確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。2適用圍適用于乳制品對原料、輔料、包裝材料、半成品、顧客財產(chǎn)、成品與交付 后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的管理。3職責3.1 質(zhì)檢中心負責制定?不合格品管理方法?，依據(jù)?不合格品管理辦 法?進行不合格品的管理，對不合格品進行判定，并對不合格包裝材料、輔料、成品組織評審，建議相應(yīng)處置方法；并驗證不合格品的處置結(jié)果。3.2 生產(chǎn)部負責不合格包裝材料、輔料、入庫后不合格成品的處置，并

20、 制訂相應(yīng)的糾偏措施3.3 原料部負責不合格原料的處置。3.4 生產(chǎn)車間負責對入庫前不合格半成品、成品處置。4工作程序4.1 原料的不合格原料部對無合同、未按規(guī)定、外觀初檢不合格的原料不發(fā)調(diào)運單，無 調(diào)運單的原料不允許入廠。原料檢驗不合格時，由質(zhì)檢中心進行評審，填寫?不 合格品處置單?反應(yīng)生產(chǎn)車間與原料部。對于符合原料檢驗標準拒收的原料進行拒收。生產(chǎn)車間按?不合格品處置單?將不合格原料與合格原料進行搭配使 用。質(zhì)檢中心驗證處置情況。4.1.3 連續(xù)出現(xiàn)五車以上不合格原料時，原料車間分析原因反應(yīng)至質(zhì)檢 中心、原料部、生產(chǎn)辦，上報公司經(jīng)理并采取糾正/預(yù)防措施。4.2 包裝材料、輔料的不合格4.2.

21、1 包裝材料、輔料進廠經(jīng)檢驗員檢驗后，出現(xiàn)整批或整車不合格時，檢驗員出據(jù)?原材料檢驗單?，質(zhì)檢中心將處置方法填寫在?不合格品處置單? 上反應(yīng)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部在 24小時反應(yīng)供方，按合同要求協(xié)商處置。質(zhì)檢中心驗證處置情況。4.2.2 原材料庫房管理員在包裝材料、輔料入庫前的檢驗過程中發(fā)現(xiàn)個別 不合格品時，生產(chǎn)部將其剔除且標識同時將不合格品的數(shù)量與原因填寫在到貨通知單上做拒收處理423 生產(chǎn)車間在包裝材料、輔料入庫后的使用過程中發(fā)現(xiàn)個別不合格 品時，使用部門分類收集，分析原因并交生產(chǎn)部。生產(chǎn)局部類統(tǒng)計后反應(yīng)供 方，按合同條款處理。4.2.4 生產(chǎn)部收到包裝材料、包裝紙箱標簽的?不合格品處置單?后，暫

22、停購進該材料，在一個工作日通知供方采取糾正措施。425 對終端產(chǎn)品標簽經(jīng)驗收不合格時，由供方確認后，公司作銷毀處理。426 對連續(xù)三次以上提供不合格包裝材料、輔料的供方，生產(chǎn)部上報總經(jīng)理取消其合格供方的資格。4.3 生產(chǎn)過程中半成品的不合格4.3.1 在生產(chǎn)過程中的半成品經(jīng)檢驗員檢驗不合格時，檢驗員填寫?半成品檢驗結(jié)果反應(yīng)單?作記錄標識，并在得出結(jié)果十分鐘反應(yīng)至生產(chǎn)車間值班長/相關(guān)崗位操作工、生產(chǎn)部。4.3.2 車間得知半成品不合格時，相關(guān)崗位操作工在工藝指令通知單圍 調(diào)整參數(shù)。4.3.3 生產(chǎn)過程中檢驗或自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品不能調(diào)整參數(shù)的需放置于不 合格品區(qū)，由上一工序進行返工，對于不能返工的

23、不合格品由質(zhì)檢中心填寫 ?不 合格品處置單?，由生產(chǎn)部做報廢處理，質(zhì)檢中心驗證，1噸以上需總經(jīng)理助理或 總經(jīng)理作出報廢決定。4.4 成品不合格4.4.1 當成品出現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢中心對不合格成品組織評審，填寫?不合格品處置單?三份，送至生產(chǎn)部。4.4.2 生產(chǎn)部接到?不合格品處置單?時，對不合格成品進行處置后在 三份?不合格品處置單?上填寫處置結(jié)果并執(zhí)行，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，反應(yīng)生 產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢中心自留一份，質(zhì)檢中心驗證處置結(jié)果后在?不合格 品處置單?上填寫驗證結(jié)果。4.4.3 入庫后的終端產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢中心組織評審后填寫?不 合格品處置單?兩份，反應(yīng)生產(chǎn)部。4.4.4 生產(chǎn)部接到

24、?不合格品處置單?時，對不合格成品進行處置后在 二份?不合格品處置單?上填寫處置結(jié)果，反應(yīng)生產(chǎn)部、且自留一份，質(zhì)檢中心驗證處置結(jié)果后在?不合格品處置單?上填寫驗證結(jié)果。4.5成品外包裝的不合格4.5.1 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)成品外包裝不合格時，外包裝檢驗員填寫成品外 包裝檢驗結(jié)果并反應(yīng)到車間，由車間進行返工，經(jīng)檢驗員復(fù)檢合格前方可入 庫。4.5.2 成品在發(fā)貨過程中，由包裝檢驗員按成品外包裝質(zhì)量要求進行查 驗，并填寫?產(chǎn)品出庫驗收記錄?。對發(fā)現(xiàn)的不合格的成品包裝，由生產(chǎn)部組 織處理，檢驗員復(fù)檢合格前方可出廠。4.6交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于顧客退回的成品，經(jīng)質(zhì)檢中心確認為不合格品的由總經(jīng)理助

25、理在 ?不合格品處置單?上作出返工、報廢等處理決定，發(fā)至生產(chǎn)部執(zhí)行。質(zhì)檢中心 驗證處置結(jié)果。對于已交付顧客或使用中的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)可能不合格時，與時進行 溝通解決產(chǎn)品質(zhì)量的問題，生產(chǎn)部需組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，由銷售 部與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的合理賠償要求，并執(zhí)行以下程序：a 第一時間趕到顧客事發(fā)地點封存樣品與顧客食用的食品。b調(diào)查分析原因，采取緊急應(yīng)急措施，妥善處理。c與時進行質(zhì)量回憶，分析不合格原因，提出整改方案并監(jiān)督執(zhí)行。4.7 當產(chǎn)品不符合顧客要求， 但不影響顧客使用時，可做讓步接收處理。 讓步接收工作由銷售部門與顧客確認同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，銷售 部門將讓步的情況在產(chǎn)品

26、本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使 用者、執(zhí)法機構(gòu)或其它相關(guān)方明示。4.8不合格品的標識見?標識管理制度?。5 質(zhì)量記錄?不合格品處置單?第三章場所要求第一節(jié) 廠區(qū)要求、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生制度1. 保證廠區(qū)道路整潔，平整暢通，有足夠的夜間照明2. 廠區(qū)不應(yīng)有積水，有良好的排水系統(tǒng)。3. 廠區(qū)有相應(yīng)的道路和通道。4. 廠區(qū)有一定的綠化區(qū)域，并有人負責養(yǎng)護5. 垃圾集中堆放，遠離生產(chǎn)區(qū)域。第二節(jié)車間要求一、車間管理制度1. 生產(chǎn)車間各入口設(shè)有更衣室并配備洗手設(shè)施和消毒水。2. 生產(chǎn)工器具、容器和設(shè)備的清洗、消毒嚴格按規(guī)定操作。3. 保證車間應(yīng)有充足的冷熱水源。4. 保證車間充足的照明設(shè)施或采用

27、自然光，工作臺、敞開式生產(chǎn)與裸露 食品與原料上方的照明設(shè)備防護裝置保證完好。5. 貯藏半成品與包裝間要配備紫外線殺菌燈并對空間實施消毒。6. 生產(chǎn)車間必須保持整潔，所有工器具、包裝材料堆放整齊。7. 車間下水道暢通、地面無積水、墻面無污垢，保護防塵、防蠅、防蟲、 防鼠設(shè)施，嚴格防止鼠、蠅與其他害蟲的侵入和隱匿。8. 認真落實食品衛(wèi)生法和衛(wèi)生管理制度， 做到車間衛(wèi)生清潔，無污水存 積、無衛(wèi)生死角。9. 落實文明生產(chǎn)制度，抓好平安教育，加強平安檢查，消除平安隱患， 杜絕平安事故發(fā)生。10. 生產(chǎn)期間各崗位人員不得串崗、脫崗和做與生產(chǎn)無關(guān)的事。11. 生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當合理放置

28、與處置，嚴 格質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標準。12. 各工序間如發(fā)現(xiàn)上道工序所出的半成品有質(zhì)量問題，有權(quán)拒收，并 與時匯報。13. 熟練勞動技能，開展勞動競賽。14. 認真落實設(shè)備操作規(guī)程，保護設(shè)備，按時保養(yǎng)。15. 各班組應(yīng)相互配合，注意協(xié)調(diào)，不得有半成品過多積壓。16. 注意節(jié)約、節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)費用。17. 認真填寫生產(chǎn)報表，工藝記錄，按時上報。18. 非生產(chǎn)物資、人流不得通過各工序物料通道傳遞通過，減少迂回往 返，防止交叉污染。19. 各工序通道、門窗進出與時關(guān)閉，嚴格控制生產(chǎn)車間的溫度、濕度、 空氣潔凈度應(yīng)滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求，確保質(zhì)量目標。20. 對于外部門的不合理通知，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)

29、同意后，方可執(zhí)行。二、車間衛(wèi)生制度1. 乳品生產(chǎn)車間設(shè)有更衣室。2. 車間入口處配備洗手設(shè)施和消毒水。3. 車間必須設(shè)有工器具、容器和設(shè)備的清洗、消毒設(shè)施。4. 車間應(yīng)有充足的冷熱水源。5. 車間有充足的照明設(shè)施或采用自然光。6. 貯藏半成品與包裝間要配備紫外線殺菌燈。7. 生產(chǎn)車間必須保持整潔，所有工器具、包裝材料堆放整齊。8. 車間下水道暢通、地面無積水、墻面無污垢，具有防塵、防蠅、防蟲、防 鼠設(shè)施。第三節(jié)庫房要求一、庫房管理制度1. 庫房是進行生產(chǎn)的必備條件，本公司建立滿足要求的庫房，進行嚴格管 理，確保其處于完好狀態(tài)。2. 總經(jīng)理負責對庫房的建造過程實施監(jiān)督，竣工后組織驗收。3. 庫管

30、員負責依據(jù)管理質(zhì)量職責、權(quán)限作好庫房的管理工作。4. 庫房整潔，地面平滑無裂縫，做好防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵與衛(wèi) 生等工作。5. 庫房的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品與其它物品的存放要求。6. 庫房存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進先出的原那么 出入庫。7. 原輔材料、成品半成品與包裝材料庫房不得存放有毒、有害與易燃、 易爆等物品。8. 做好原輔材料、成品半成品與包裝材料入庫驗證、標示與防護工作。9. 原料庫1冷庫必須做到整潔衛(wèi)生，垛位整齊，走道暢通，垛位存放應(yīng)按保持 合理的堆距和高度，原材料的進出本著先進先出，分類碼放。2符合檢驗標準的原材料存放在冷庫中，對腐敗變質(zhì)的原材料

31、不得存 放庫中。3隨時觀察庫中的溫度，超出標準立刻通知有關(guān)部門。4原材料的領(lǐng)用必須手續(xù)齊全，嚴格執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)，隨時記錄領(lǐng)用的 情況，做到日清月結(jié)。5庫不可存放異味大的物品，如魚蝦和其他類物品，防止原材料交叉 污染。6進出冷庫隨手關(guān)門，防止冷源流失。10.成品庫1成品庫地面保持整潔、枯燥，成品箱碼放整齊，留有人行通道，按 品種分類并有明顯標志，嚴禁錯放亂放。2有齊全的進貨和出貨手續(xù)，嚴禁無手續(xù)出貨、進貨與登帳，做到日 清日結(jié)月盤點。3禁止非工作人員進入。第四章生產(chǎn)資源第一節(jié)生產(chǎn)設(shè)備1 目的 對生產(chǎn)設(shè)備從選型、購置、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護保養(yǎng)、檢修直至報廢的全過程進行管理，確保設(shè)備完好。2

32、適用圍適用于全公司所有生產(chǎn)設(shè)備。3 職責3.1生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)設(shè)備管理。3.2車間負責生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)。4 設(shè)備的選型4.1新增設(shè)備，由使用部門提出申請，生產(chǎn)車間進行審查并會同有關(guān)部門進 行選型。4.2設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、能源 消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原那么。一般應(yīng)考慮以下因素：1技術(shù)性；2可靠性；3維修性；4能源消耗；5環(huán)保性能；6平安性；7專用性與適應(yīng)性；8經(jīng)濟性等。4.3生產(chǎn)車間將已完成選型的設(shè)備報總經(jīng)理審批。5 設(shè)備的購置5.1生產(chǎn)車間負責設(shè)備的購置。5.2生產(chǎn)車間應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽如具有第三方質(zhì)量 認證、取得生產(chǎn)許可證等國

33、家有關(guān)部門認可的供方處采購設(shè)備。5.3必要時，生產(chǎn)車間與供方簽訂合同，報總經(jīng)理批準后組織實施。6 設(shè)備的開箱驗收6.1設(shè)備到貨后，生產(chǎn)車間組織有關(guān)部門開箱驗收并予以記錄。6.2開箱驗收一般應(yīng)檢查以下容：1設(shè)備在運輸過程中有無損傷；2零件、備件、附件是否與裝箱單相符；3技術(shù)文件是否齊全等。6.3開箱驗收合格的設(shè)備方可安裝。開箱驗收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)車間與 時處理缺損或索賠等事宜。7 設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收7.1設(shè)備由生產(chǎn)車間會同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗收。7.2調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進行運轉(zhuǎn)試驗并予以記錄。7.3驗收合格的設(shè)備方可移交使用部門。 驗收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)車間辦理 退貨或索賠手續(xù)。8設(shè)備的

34、建賬生產(chǎn)車間建立全公司設(shè)備臺賬，確保賬、物相符。9設(shè)備技術(shù)檔案9.1生產(chǎn)車間對全公司主要生產(chǎn)設(shè)備建立技術(shù)檔案。9.2設(shè)備技術(shù)檔案一般包括以下容：1產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術(shù)文件；2裝箱單或隨機附件、工具、備件清單；3驗收記錄；4故障、維修、檢修與事故記錄等。10設(shè)備的使用10.1設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨立操作。10.2設(shè)備一般應(yīng)定人定機使用。多人操作的設(shè)備，生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負 責保管。10.3使用人員必須嚴格按設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程進行操作。11設(shè)備的保管11.1在用設(shè)備由使用部門指定人員保管。11.2未使用設(shè)備由生產(chǎn)車間集中管理。12設(shè)備的封存1

35、2.1設(shè)備如果閑置停用超過三個月以上，由生產(chǎn)車間封存。12.2封存的設(shè)備，應(yīng)切斷電源，放完油水，擦凈，加保護罩，掛上停用牌， 并指定專人定期保養(yǎng)。13設(shè)備的維護保養(yǎng)13.1車間定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。13.2設(shè)備維護保養(yǎng)主要容：班前對設(shè)備進行檢查、清潔和潤滑；班嚴格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè) 備的運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有小故障時，與時排除，與時調(diào)整緊固松動的機件；下班前 對設(shè)備進行清掃，對各部件進行擦拭和注油。14 設(shè)備檢修14.1生產(chǎn)車間編制設(shè)備檢修方案，確定檢修的日期、容和人員，報總經(jīng)理 批準后組織實施。14.2檢修人員對設(shè)備進行預(yù)檢。閱讀設(shè)備說明書，熟

36、悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能； 進行外觀檢查、運轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。14.3生產(chǎn)車間提供檢修所需材料、配件等。14.4檢修人員對設(shè)備進行修理。14.5生產(chǎn)車間會同車間進行驗收并予以記錄。驗收合格的設(shè)備，方可投入 使用。14.6設(shè)備檢修記錄由生產(chǎn)車間保存。15 設(shè)備事故管理15.1設(shè)備事故發(fā)生后，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故圍。保 障人身平安，盡速恢復(fù)生產(chǎn)，把損失減少到最低限度。15.2事故發(fā)生后，事故所在部門應(yīng)立即報告生產(chǎn)車間和公司領(lǐng)導(dǎo)；涉與人 身傷亡事故，還應(yīng)與時報告有關(guān)主管部門，并保護好現(xiàn)場。15.3 一般設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)在一天由生產(chǎn)車間組織有關(guān)部門進行調(diào)查分 析和處理。重大設(shè)備事故，

37、由總經(jīng)理組織有關(guān)部門進行調(diào)查分析和處理。涉與人身傷亡的重大惡性設(shè)備事故，按國家有關(guān)規(guī)定處理。15.4處理設(shè)備事故應(yīng)做到事故原因不清不放過，事故責任者與群眾未受教 育不放過，沒有防措施不放過。16 設(shè)備的報廢16.1符合以下情況之一的設(shè)備可申請報廢：1超過使用年限的老、舊設(shè)備，其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴重損壞，不能修 復(fù)與修復(fù)費用大于或接近新置費用者；2因自然災(zāi)害或事故損壞致使無法修復(fù)或修復(fù)費用過大者；3經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴重危與平安并隨時可能引起嚴重事故，而且無法修復(fù)或不經(jīng)濟者；(4) 機型舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜舊設(shè)備。16.2使用部門填寫設(shè)備報廢申請單交生產(chǎn)車間，生產(chǎn)

38、車間組織有關(guān)人員進 行技術(shù)鑒定并報總經(jīng)理批準后實施報廢。17設(shè)備清洗、消毒17.1在原料進入前，先用清水沖洗設(shè)備，不得有異味和殘留物。如果發(fā)現(xiàn) 不清潔，必須重新清洗前方可工作。17.2每天工作結(jié)束后，要用CIP清洗系統(tǒng)，對與原料接觸的所有設(shè)備外進行 清洗消毒。17.3用清水將消毒液沖洗干凈，并用干凈的毛巾擦拭干凈設(shè)備的接觸面和 外表。17.4各工段要作好設(shè)備的清洗和消毒記錄，如實填寫，不得虛報。17.5衛(wèi)生監(jiān)督人員與質(zhì)檢中心要對生產(chǎn)車間的一切清洗、消毒工作進行考 核驗證。發(fā)現(xiàn)清洗、消毒不到位或不徹底者返工處理。17.6設(shè)備清洗、消毒作業(yè)指導(dǎo)書A. 按工藝要求進行清洗、消毒。B. 清洗消毒的準那

39、么是：“清洗第一、消毒第二。C. 一般的清洗方法有：手工清洗：直接用手清洗，或用稀堿液(0.51.0 %碳酸鈉溶液)浸泡后刷 洗。CIP機械清洗：為4055C溫清水沖洗5至10分鐘，1.52.0 %堿液70 80C循環(huán)20分鐘左右，4055C溫清水沖洗5至10分鐘，0.61.0 %硝酸溶液 6070C循環(huán)1020分鐘左右，徹底將設(shè)備與管道洗凈。D. 一般的消毒方法有：蒸汽消毒：加熱到 90C以上保溫不少于5分鐘。熱水消毒：85 r以上保證不少于5分鐘。化學(xué)消毒：75%濃度的酒精。E. 清洗消毒效果的測定：E.1對設(shè)備的測定。對經(jīng)清洗、消毒過的設(shè)備外表，用滅菌棉栓，以無菌水潤濕后，在 10X0

40、c 卅面積仔細抹試后投入數(shù)量的無菌水， 檢驗其雜菌數(shù)和大腸菌群。要求菌落 數(shù)小于5個為好，不允許有大腸菌群檢出。E.2對雙手的測定用滅菌棉簽，以無菌水潤濕后，在一定部位仔細抹試后投入數(shù)量的無菌 水，檢驗其雜菌數(shù)和大腸菌群。要求菌落數(shù)小于 50個為好，不允許有大腸菌群 檢出。18設(shè)備清洗消毒作業(yè)指導(dǎo)書見附件 2.19記錄設(shè)備臺賬；設(shè)備維護維修記錄。第二節(jié)人員要求1 概述人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，本公司配備數(shù)量足夠、能力相當?shù)娜藛T， 并適時進行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。2 職責2.1質(zhì)量管理小組負責人員教育、培訓(xùn)和考核。2.2總經(jīng)理負責人事按排。3人員配備3.1根據(jù)承當

41、的工作圍和工作量確定各個工作崗位，給每個崗位配備數(shù)量足 夠的人員。3.2每個崗位人員都經(jīng)過與其承當?shù)娜蝿?wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準后上崗。3.3主要崗位人員任職條件或上崗資格1公司領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識和食品專業(yè)知識，有良好的質(zhì)量意識和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量 責任和義務(wù)。2質(zhì)量管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識與相關(guān)食品生產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn) 品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責任和義務(wù)，了解技術(shù)標準要求。3技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。4檢驗人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢

42、驗知識， 熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標準， 掌握質(zhì)量檢驗技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。5生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾??；經(jīng)過食品生產(chǎn)知識培訓(xùn)， 熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會知識，能看懂相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作 設(shè)備。4 人員培訓(xùn)4.1公司根據(jù)各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。4.2人員培訓(xùn)方案包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時間安排、培訓(xùn)容、培訓(xùn)方 式、考核方法等。4.3人員培訓(xùn)容：1質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章；2?食品質(zhì)量平安市場準入審查通那么?；3產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；4質(zhì)量管理知識；5質(zhì)量管理手冊；6專業(yè)知識、崗位技能與其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。4.4培訓(xùn)方式1參加

43、各類培訓(xùn)班、講座；2送外部機構(gòu)培訓(xùn)；3邀請有關(guān)專家來本公司指導(dǎo)、講課；4自己組織培訓(xùn)。4.5對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴建工程等造成人員 不適應(yīng)工作時，各部門應(yīng)與時提出人員培訓(xùn)要求，辦公室與時組織培訓(xùn)。5 人員考核5.1公司每年年底組織對各部門和全體人員的工作實效如質(zhì)量部門工作實 效、檢驗人員工作實效進行考核，考核容包括：德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會 知識。5.2對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。6記錄培訓(xùn)記錄表。組織培訓(xùn)。、個人衛(wèi)生管理制度1. 上班必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋。2. 奶粉包裝人員必須戴口罩奶粉充填工、接粉工等，還需要戴手套。3. 每年

44、進行一次健康檢查，持有健康證者才能上崗。4. 食品生產(chǎn)人員不允許化裝上班，不準戴首飾上崗。5. 個人衛(wèi)生應(yīng)做到四勤：勤剪指甲、勤換衣服和工作服、勤理發(fā)、勤洗澡。6. 工作服穿戴必須整潔。7. 上崗時間不準吸煙、吃零食。8. 不準穿工作服離開生產(chǎn)場所。9. 直接和產(chǎn)品、半成品與消毒好的中間物料例濃奶過濾袋的更換與包裝人 員接觸的人員，工作前必須消毒雙手后操作。10. 出粉工工作前必須穿規(guī)定的經(jīng)消毒的工作服、口罩、帽子、手套。第三節(jié)技術(shù)標準1 概述技術(shù)標準是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗收的重要依據(jù)，技術(shù)標準文本必須 齊全、正確、規(guī)、統(tǒng)一。2 職責2.1生產(chǎn)車間負責各自圍技術(shù)標準的收集和編制。2.2總

45、經(jīng)理負責技術(shù)標準的批準發(fā)布。3 產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準與地方標準3.1生產(chǎn)車間將本公司所需的產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準與地方標準收集齊 全。3.2產(chǎn)品國家標準或行業(yè)標準必須是現(xiàn)行有效版本。4 企業(yè)產(chǎn)品標準4.1生產(chǎn)車間組織制定企業(yè)產(chǎn)品標準。4.2企業(yè)產(chǎn)品標準應(yīng)符合標準化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴于或到達相應(yīng)強制性 國家標準或行業(yè)標準的要求。4.3企業(yè)產(chǎn)品標準的結(jié)構(gòu)和編寫方法應(yīng)符合 GB/T1.1-2000?標準化工作導(dǎo) 那么 第1局部：標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)那么?。4.4生產(chǎn)車間組織起草企業(yè)產(chǎn)品標準草案征求意見稿與編制說明，征求各部門和有關(guān)人員意見后，編制標準草案送審稿。4.5生產(chǎn)車間組織會審，編制審查紀要

46、。根據(jù)審查意見編制標準草案報批稿， 經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布，報送標準化行政管理部門備案登記。5 原輔材料與包裝材料質(zhì)量要求5.1對于生產(chǎn)過程中必需的原輔材料與包裝材料，生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)相關(guān)質(zhì)量標準驗收。5.2假設(shè)無原輔材料與包裝材料質(zhì)量驗收標準的， 在編寫時參照GB/T1.1-2000 ?標準化工作導(dǎo)那么 第1局部：標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)那么?。5.3生產(chǎn)車間編制原輔材料與包裝材料質(zhì)量驗收標準草案，征求各有關(guān)部門 意見并進行修改后，報送總經(jīng)理批準發(fā)布。第四節(jié)工藝文件1 概述工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。本公司制定并實施所生產(chǎn)各 種產(chǎn)品的工藝文件。2 職責2.1生產(chǎn)車間負責工藝文件的編制。2.2

47、總經(jīng)理負責工藝文件的批準。3 工藝文件的設(shè)計3.1設(shè)計工藝文件的根本要求：1工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、合理；2盡可能采用國外先進工藝技術(shù)和經(jīng)驗；3在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗；4必須考慮平安和工業(yè)衛(wèi)生措施；5所用術(shù)語、符號、代號要符合相應(yīng)標準的規(guī)定；6計量單位應(yīng)使用法定計量單位；7簽署必須完整、正確。3.2工藝文件至少包括工藝規(guī)程12.1 、作業(yè)指導(dǎo)書12.2 、工藝流程圖 12.3等。3.3生產(chǎn)車間編制產(chǎn)品工藝文件與工藝文件明細表，經(jīng)有關(guān)部門會簽，報送 總經(jīng)理批準。4 工藝文件的使用4.1工藝文件由生產(chǎn)車間發(fā)放至有關(guān)部門，各部門工藝文件必須一致 4.2使用部

48、門應(yīng)妥善保管工藝文件，防止損壞、污染、喪失、泄密。 4.3逾期不用的工藝文件應(yīng)與時交回生產(chǎn)車間。5 工藝文件的更改5.1工藝文件的更改程序與要求：1生產(chǎn)車間填寫工藝文件更改通知，經(jīng)有關(guān)部門會簽，報總經(jīng)理批準；2生產(chǎn)車間下發(fā)工藝文件更改通知；3 按工藝文件更改通知要求進行修改；4相關(guān)文件必須同時修改；5 修改應(yīng)在規(guī)定的時間完成。5.2修改方法：1 修改時不得涂改，應(yīng)劃改，使劃去局部仍能看清，在附近填寫更改后 的容，并在更改處加蓋更改章；2文件經(jīng)修改后模糊不清或已不清晰的，應(yīng)在修改后重新打?。?換發(fā)新版文件時，舊文件必須收回，銷毀。6、工藝操作見附件2一、工藝衛(wèi)生制度。1. 設(shè)備衛(wèi)生應(yīng)做到“清洗第

49、一、消毒第二的準那么。2. 工藝衛(wèi)生要求應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程中的規(guī)定要求。3. 應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝文件中規(guī)定的各項工藝參數(shù)和工藝條件。4. 嚴格執(zhí)行食品添加劑的使用衛(wèi)生標準。5. 經(jīng)清洗、消毒的設(shè)備和管道，已經(jīng)污染或混入未經(jīng)消毒的物料，必須按原 來的清洗消毒方法，重新進行清洗、消毒后再進行生產(chǎn)。6. 不合格原料、半成品的回用，必須有記錄。7. 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的少量毛粉，應(yīng)與時再溶解后生產(chǎn)。8. 生產(chǎn)完畢，應(yīng)對所有生產(chǎn)用設(shè)備、器具進行徹底的清洗，按規(guī)定使用清洗 液清洗、消毒，生產(chǎn)用器具按規(guī)定的地點存放；清掃工作場地，清理和工作無關(guān) 的物品和廢品廢料，保證生產(chǎn)環(huán)境的整潔、衛(wèi)生。第五節(jié) 文件管理1目的對文

50、件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動進行有效控制， 確保本公司使用的文件均為有效版本。2 適用圍適用于本公司所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。3 職責3.1生產(chǎn)車間負責技術(shù)文件的編制、修改和管理。3.2質(zhì)量管理小組負責質(zhì)量文件的編制、修改和管理。3.3總經(jīng)辦負責文件的發(fā)放、登記和歸檔收集和保管。4文件的管理圍：a標準、規(guī)；b生產(chǎn)過程各項原始記錄；c質(zhì)量管理手冊；d其它文件等。5文件的編制、審核、批準技術(shù)文件由生產(chǎn)車間組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審核， 經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布；質(zhì)量文件由質(zhì)量管理小組組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或授 權(quán)指定人員審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。6 文件的發(fā)放6.1文

51、件管理員負責發(fā)放文件。受控文件在封面上方蓋“受控章，非受控 文件在封面上方蓋“非受控章。6.2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領(lǐng)取蓋有“受控印章的文件。6.3當需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印， 應(yīng)到文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。本公司不得使用未加蓋“受控印章的文件， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員收回。6.4當文件破損嚴重影響使用時，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手 續(xù)。交回破損文件，補發(fā)新文件。6.5當文件喪失，使用人應(yīng)與時報告有關(guān)負責人并辦理補領(lǐng)手續(xù)。文件管理 員補發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件喪失， 必要時通知各部門，防止 誤用。6.6文件一般不外傳。假

52、設(shè)需對外提供，須經(jīng)總經(jīng)理批準，蓋上“非受控印 章，文件管理員予以登記。7 文件的修改7.1生產(chǎn)車間、質(zhì)量管理小組定期評審文件，必要時進行修改，確保其持續(xù) 適用。7.2文件的修改經(jīng)原審批人批準，由原文件編制人員負責修改。修改時注明 修改人標記和修改生效時間，并按文件發(fā)放記錄發(fā)放修改后的文件， 同時收回作 廢的舊文件。7.3如因故修改需新指定人員批準，批準人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。8文件的換版文件經(jīng)屢次修改或文件需大幅度修改時，應(yīng)進行換版。9文件的作廢9.1被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。9.2作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋 “作廢印章，經(jīng)總經(jīng)理批準后統(tǒng)一銷

53、毀。9.3需保存的作廢文件，申請人填寫文件留存申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，文件 管理員注明“保存字樣前方可保存。10文件的保管10.1文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔 保管。10.2文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或喪失。11文件的收集有關(guān)部門應(yīng)與時收集標準、規(guī)等文件，交生產(chǎn)車間、質(zhì)量管理小組進行分類、 登記、發(fā)放。12文件的現(xiàn)行有效性對本公司所有文件，生產(chǎn)車間、質(zhì)量管理小組定期組織有效性檢查與會議記 錄，對過期失效的文件與時進行處理。13記錄文件登記表。第五章采購質(zhì)量控制第一節(jié)采購制度一、米購質(zhì)量控制制度1目的對采購過程進行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。2適用圍適用于本公司原輔材料與包裝材料的采購。3職責3.1營銷部會同質(zhì)量管理小組、生產(chǎn)車間對供方進行評價；制定采購文件并 組織采購。3.2總經(jīng)理負責批準采購文件。3.3質(zhì)量管理小組負責采購物資的質(zhì)量驗證。4 供方評價營銷部負責選擇供方，會同質(zhì)量管理小組、生產(chǎn)車間對供方進行評價。5 采購文件營銷部負責制定主要原輔材料的采購文件，并報總經(jīng)理批準。6采購營銷部根據(jù)批準的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須