流程試運(yùn)行管理制度

1、裕富寶廚具設(shè)備（深圳）有限公司董事辦文件文件編號(hào)：流程試運(yùn)行管理制度1.0 目的根據(jù)公司流程體系運(yùn)作管理要求，規(guī)范流程在設(shè)計(jì)完成后對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)，驗(yàn)證流程的合理性、正確性。為進(jìn)一步規(guī)范流程設(shè)計(jì)內(nèi)容符合性和程序，提高公司的流程質(zhì)量和工作效率，建立健全流程運(yùn)行驗(yàn)證機(jī)制，提升公司運(yùn)營(yíng)水平，特制訂本制度。2.0 適用范圍裕富寶廚具設(shè)備（深圳）有限公司所有設(shè)計(jì)的流程。3.0 程序3.1 試運(yùn)行前準(zhǔn)備文控準(zhǔn)備在流程試運(yùn)行開(kāi)始前，各部門(mén)流程責(zé)任人負(fù)責(zé)將所負(fù)責(zé)編制的流程圖、流程表發(fā)給流程總設(shè)計(jì)師。流程總設(shè)計(jì)師編制流程說(shuō)明文件、表單、操作規(guī)范等文件，同時(shí)對(duì)各部門(mén)提交的流程圖、流程表統(tǒng)一進(jìn)行格式規(guī)范，報(bào)公

2、司領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)交行政人事部體系工程師處，統(tǒng)一發(fā)布。3.1.2流程責(zé)任人職責(zé)（1）明確的流程擁有者，流程責(zé)任人要明確，認(rèn)同自己的責(zé)任，并對(duì)此工作保持高度重視和積極參與。（2）流程責(zé)任人負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)流程項(xiàng)目小組，協(xié)調(diào)跨組織合作，保持組員穩(wěn)定性。（3）保持流程項(xiàng)目小組成員都能積極熱情的參與試運(yùn)行工作。使試運(yùn)行小組中的每位成員都明確自己在試運(yùn)行過(guò)程中的職責(zé)和所扮演的角色，并能夠積極參與到流程的運(yùn)行中。（4）對(duì)所負(fù)責(zé)流程涉及的各個(gè)角色進(jìn)行培訓(xùn)，確保流程及相關(guān)文件執(zhí)行到位。（5）負(fù)責(zé)收集和解決流程試運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。（6）作為項(xiàng)目的接口全面協(xié)調(diào)和督察流程的試運(yùn)行工作，控制時(shí)間進(jìn)度，在項(xiàng)目發(fā)生變更的

3、時(shí)候能夠及時(shí)的對(duì)計(jì)劃作調(diào)整和說(shuō)明原因。（7）配合流程總設(shè)計(jì)師組織推動(dòng)本部門(mén)流程的試運(yùn)行，監(jiān)督本流程實(shí)施，組織推動(dòng)本部門(mén)流程持續(xù)優(yōu)化。3.1.3培訓(xùn)和宣傳各流程負(fù)責(zé)人要在流程評(píng)審和發(fā)布后就流程項(xiàng)目組成員和相關(guān)接口人員進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)及宣傳，讓流程各項(xiàng)目成員和試運(yùn)行相關(guān)人員都能明確整個(gè)項(xiàng)目的目的，意義，各個(gè)階段的實(shí)施狀態(tài)，以及個(gè)人在流程活動(dòng)中擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任，防止在流程的試運(yùn)行中偏離和脫節(jié)。以免影響到整個(gè)實(shí)施計(jì)劃。3.1.4培訓(xùn)的內(nèi)容3.1.4.1流程意識(shí)培訓(xùn)3.1.4.2流程基本常識(shí)培訓(xùn)3.1.4.3流程重要性培訓(xùn)3.1.4.4本次試運(yùn)行流程本身的一些關(guān)鍵控制點(diǎn)、試運(yùn)行流程的業(yè)務(wù)活動(dòng)的操作說(shuō)明。編制

4、： 羅賢春校對(duì)： 羅賢春審核：批準(zhǔn)：裕富寶廚具設(shè)備（深圳）有限公司董事辦文件文件編號(hào)：試運(yùn)行過(guò)程中異常情況的處理方式和詳細(xì)說(shuō)明。培訓(xùn)要求（ 1）有計(jì)劃的組織專項(xiàng)培訓(xùn)，直到組員足夠了解項(xiàng)目的目的和操作內(nèi)容。（ 2）有專門(mén)的培訓(xùn)文檔，以及培訓(xùn)記錄。（ 3）試運(yùn)行期間通過(guò)多種手法進(jìn)行宣傳，試運(yùn)行小組的不定期討論會(huì)議等。制定流程試運(yùn)行計(jì)劃流程試運(yùn)行開(kāi)始前各流程責(zé)任人負(fù)責(zé)制定所負(fù)責(zé)流程的試運(yùn)行計(jì)劃表，計(jì)劃要有明確的起止時(shí)間，提交時(shí)間為董事辦統(tǒng)一發(fā)出的通知為準(zhǔn)。如果在試運(yùn)行的過(guò)程中，因?yàn)橐欢ǖ目陀^原因不能按照計(jì)劃時(shí)間完成流程試運(yùn)行，須更新計(jì)劃表，并報(bào)公司高層審批。流程試運(yùn)行計(jì)劃說(shuō)明要明確試運(yùn)行的目標(biāo)和對(duì)象

5、及試運(yùn)行的目的。流程試運(yùn)行計(jì)劃要求以項(xiàng)目管理模式進(jìn)行流程試運(yùn)行，檢驗(yàn)流程的可操作性以及運(yùn)行結(jié)果是否可以達(dá)到一定的評(píng)核指標(biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程中存在的問(wèn)題，并準(zhǔn)確記錄分析和解決問(wèn)題（以流程運(yùn)行問(wèn)題記錄表形式記錄流程試運(yùn)行狀況） ，對(duì)試行流程固化次數(shù)做綜合性評(píng)估，從而達(dá)到流程固化和優(yōu)化的目的為企業(yè)服務(wù)。試運(yùn)行對(duì)象針對(duì)一個(gè)流程的一個(gè)具體活動(dòng)進(jìn)行運(yùn)作考慮該流程運(yùn)行的可行性。3.2 試運(yùn)行過(guò)程問(wèn)題管理流程試運(yùn)行過(guò)程中，流程責(zé)任人、項(xiàng)目組成員和相關(guān)接口人員都有責(zé)任對(duì)該流程試運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行記錄，提出改進(jìn)建議，并及時(shí)采取改進(jìn)措施。問(wèn)題分三類：第一類，流程設(shè)計(jì)的問(wèn)題。對(duì)流程文件設(shè)計(jì)的缺陷描述不清晰等問(wèn)題進(jìn)行

6、記錄和修正，并及時(shí)更新流程文件，以符合實(shí)際操作。第二類，流程中發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)上的問(wèn)題：在試運(yùn)行過(guò)程中暴露的業(yè)務(wù)問(wèn)題，包括公司一直以來(lái)的運(yùn)營(yíng)方式、資源配置、組織架構(gòu)、企業(yè)文化等等，這部分問(wèn)題可以直接反饋給上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，由公司高層來(lái)做出決策。第三類，組織問(wèn)題。在試運(yùn)行過(guò)中發(fā)生的組織協(xié)調(diào)問(wèn)題，也需要記錄并且予以溝通解決。流程試運(yùn)行中各活動(dòng)執(zhí)行情況流程的試運(yùn)行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照流程說(shuō)明來(lái)執(zhí)行，如有執(zhí)行或者偏離流程的情況 ，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因 。若是因?yàn)椴豢煽咕芤蛩禺a(chǎn)生的不能執(zhí)行或者換作其他執(zhí)行方式，在說(shuō)明原因并取得組員溝通一致情況下，可以忽略不計(jì)。3.3 試運(yùn)行結(jié)束流程文件優(yōu)化試運(yùn)行結(jié)束后，流程責(zé)任人、項(xiàng)目組成員必須對(duì)

7、流程圖和流程表進(jìn)行優(yōu)化，完善和版本升級(jí)。流程說(shuō)明書(shū)中的活動(dòng)說(shuō)明要清晰，易懂。流程的主要活動(dòng)要有相關(guān)的模板支持。流程測(cè)評(píng)指標(biāo)明確測(cè)評(píng)指標(biāo)就是對(duì)這個(gè)流程的考核指標(biāo)要明確，是否提高效率，縮短周期等。通過(guò)流程試運(yùn)行，流程負(fù)責(zé)人需要驗(yàn)證流程的考核指標(biāo)有沒(méi)有得到完善，還需要做哪些方面的努力。3.4 報(bào)告提交編制流程試運(yùn)行總結(jié)報(bào)告流程試運(yùn)行總結(jié)報(bào)告中應(yīng)包括項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃的對(duì)比：試運(yùn)行中遇到/ 存在的流程本身問(wèn)題，試運(yùn)行問(wèn)題和業(yè)務(wù)問(wèn)題等。以及相應(yīng)的問(wèn)題分析和解決措施。試運(yùn)行小組成員和項(xiàng)目經(jīng)理可對(duì)針對(duì)試運(yùn)行給出一些改善建議，針對(duì)需要幫助的問(wèn)題可以提出意見(jiàn)等；試運(yùn)行的流程是否已經(jīng)是端到端完整運(yùn)作？試運(yùn)行的流程

8、是否具備了批量操作的條件？試運(yùn)行結(jié)束后，真實(shí)、客觀評(píng)估流程是否具備固化條件等。編寫(xiě)案例提案總結(jié)和編寫(xiě)流程試行過(guò)程中的成功經(jīng)驗(yàn)或失敗教訓(xùn)的案例，將經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)細(xì)化到典型的具體的實(shí)例中，從一個(gè)點(diǎn)上進(jìn)行分析。以便新的流程產(chǎn)生或流程修改提供經(jīng)驗(yàn)支持。編制： 羅賢春校對(duì)： 羅賢春審核：批準(zhǔn)：裕富寶廚具設(shè)備（深圳）有限公司董事辦文件文件編號(hào)：文件管理（ 1）在流程試運(yùn)行結(jié)束后，各流程責(zé)任人對(duì)流程圖及流程表進(jìn)行優(yōu)化，整理試運(yùn)行涉及到填寫(xiě)的模板，輸入、輸出文檔，問(wèn)題記錄表，試運(yùn)行計(jì)劃表以及修改前后的流程圖和流程表，及時(shí)歸檔到流程總設(shè)計(jì)師處。（ 2）一體化流程文件由流程總設(shè)計(jì)師進(jìn)行格式或規(guī)范，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)交給行政人事部體系管理處。（ 3）流程文件使用的模板由流程總設(shè)計(jì)師統(tǒng)一發(fā)給各部門(mén)負(fù)責(zé)人。（ 4）流程試運(yùn)行結(jié)束后，如果流程文件有修改，各部門(mén)將流程修改文件發(fā)給流程總設(shè)計(jì)師，流程總設(shè)計(jì)師將審批后的流程文件置換舊版流程文件，舊版流程文件作廢處理。4.0 本制度