公司風(fēng)險分級管控制度

1、精品辦公文檔* 有限公司風(fēng)險分級管控制度1. 目的為加強(qiáng)公司安全與職業(yè)危害管理，按照“自主排查、科學(xué)評估、分類分級、 分級管控” 的原則， 對公司風(fēng)險實(shí)行差異化、動態(tài)化管控， 切實(shí)降低風(fēng)險， 消除或減少安全事故及職業(yè)病危害因素導(dǎo)致職業(yè)病或職業(yè)健康損傷， 有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。2. 適用范圍適用于公司的全部生產(chǎn)、施工活動及設(shè)備、設(shè)施，包括生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護(hù)、正常和異常活動、人為因素、違反規(guī)程與規(guī)章等。3. 定義：3.1 風(fēng)險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的

2、人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險 =可能性×嚴(yán)重性。3.2 危險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.3 風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險伴隨的設(shè)施、 部位、場所和區(qū)域， 以及在設(shè)施、 部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。4. 職責(zé)：4.1 風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)公司成立以董事長為組長風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制精品辦公文檔定公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險分級管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施。公司各單位成立以第一負(fù)責(zé)人為組長風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組， 負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險分級管理工作。4.2 風(fēng)險分級管控

3、職責(zé)4.2.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)1）確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險分級管控體系所需要的資源。 如人力資源和專門技能、 方法、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等。2）確定公司及各單位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的風(fēng)險管理。3）組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對體系建設(shè)與運(yùn)行工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。確保體系變更時，維持體系完整性。4）確保全員及領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員參與風(fēng)險分級管控體系，履行其職責(zé)。4.2.2分管負(fù)責(zé)人職責(zé)公司安全總監(jiān)等是危險源識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程的主要負(fù)責(zé)人， 負(fù)責(zé)危險源辨識、 風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施確定工作的監(jiān)督管理。 負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全

4、員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。4.2.3安全環(huán)保部職責(zé)公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件編制與完善， 指導(dǎo)和監(jiān)督考核各單位風(fēng)險管控工作，負(fù)責(zé)組織精品辦公文檔對全公司風(fēng)險結(jié)果進(jìn)行評審。4.2.4各單位職責(zé)各單位負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，負(fù)責(zé)本單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)，并及時更新，對管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險評價及風(fēng)險控制， 同時鼓勵本部門人員積極參與風(fēng)險識別與評價； 負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本車間的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。4.2.5其他職責(zé)1）科研中心

5、、設(shè)備物資部等部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的指導(dǎo)評審和監(jiān)督檢查管理。2）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證風(fēng)險分級管控體系的實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)情況。3）新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目由項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目“三同時”各階段的風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。5、風(fēng)險分級管控程序5.1 步驟風(fēng)險分析與管控的工作步驟是：制定風(fēng)險判定原則風(fēng)險點(diǎn)確定危險源辨識風(fēng)險評價風(fēng)險控制措施風(fēng)險分級管控風(fēng)險公告實(shí)施效果驗(yàn)證變更管理持續(xù)改進(jìn)規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。5.2風(fēng)險判定原則根據(jù)人的作業(yè)活動、機(jī)械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險性、 環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可精品辦公文檔

6、能發(fā)生人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的，皆判定為風(fēng)險。5.3 風(fēng)險點(diǎn)確定風(fēng)險點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險點(diǎn)劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲存場所和作業(yè)活動，包括：電桿、管樁、PCCP管道、管片、排水管、管廊等生產(chǎn)線區(qū)域、市政施工工程、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域（理化室、機(jī)修間、鍋爐房、變電所） 、試驗(yàn)場以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。5.4 危險源辨識5.4.1成立風(fēng)險評價組公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險評價組，以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)/ 總工為組長，生產(chǎn)、安全、機(jī)械、電氣、工藝等管理人員為成員，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)各類風(fēng)險辨識、評價工作的指導(dǎo)

7、、 審查。各單位成立分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)/ 總工為組長的風(fēng)險評價組，生產(chǎn)、安全、機(jī)械、電氣、工藝及其一線技術(shù)人員等為成員，負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)各類風(fēng)險辨識、評價，明確標(biāo)準(zhǔn)與控制措施，編制安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管表格， 并由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)審查、批準(zhǔn)。5.4.2評價依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例山東省人民代表大會常務(wù)委員會公告（第168 號）關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理“兩體系”建設(shè)工作的通知魯安發(fā)2017 12 號生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T精品辦公文檔2883 2016建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB37/T 3015 2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB 3

8、7/T2974 2017用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB 37/T2974 2017公司安全操作規(guī)程 、公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指導(dǎo)手冊等5.4.3風(fēng)險控制根據(jù)風(fēng)險不同類別、等級制定針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。5.5 風(fēng)險評價5.5.1風(fēng)險評價方法各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際， 采用適合于自身的風(fēng)險評價方法對分管范圍內(nèi)各類安全風(fēng)險與職業(yè)病危害風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險評價并確定管控層級。 具體評價工作可參照公司 安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指導(dǎo)手冊及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行。對設(shè)備設(shè)施、 區(qū)域采用安全檢查表法進(jìn)行危險源分析，列出設(shè)備設(shè)施清單，利用風(fēng)險矩陣分析法（ LS 法）對危

9、險點(diǎn)內(nèi)的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分析與評價記錄。對作業(yè)活動采用作業(yè)條件危險性分析法（ LEC法）進(jìn)行危險源辨識， 列出作業(yè)活動清單， 填寫作業(yè)活動工作危害分析與評價記錄。職業(yè)病危害風(fēng)險評價辦法按用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險分精品辦公文檔級管控實(shí)施細(xì)則 （ DB37/T2973-2017 ）要求執(zhí)行。5.5.2風(fēng)險分級安全風(fēng)險等級劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、 一般風(fēng)險和低風(fēng)險等四個風(fēng)險級別。風(fēng)險點(diǎn)中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點(diǎn)的級別。5.6 管控措施確定工作小組針對所有風(fēng)險制定行之有效的典型管控措施, 主要包括 : 工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施及應(yīng)急措施。

10、各級工作組應(yīng)針對典型控制措施是否適宜進(jìn)行評審， 并根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行修改完善， 最終經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，作為一個時期內(nèi)完善風(fēng)險控制措施的基礎(chǔ)信息。各單位在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點(diǎn)各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。5.7 風(fēng)險分級管控風(fēng)險管控隱患治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合隱患排查，制定風(fēng)險管控措施計(jì)劃， 通過提取安全生產(chǎn)費(fèi)用給予資金保障， 系統(tǒng)開展風(fēng)險管控措施的完善，進(jìn)行隱患治理。5.8 風(fēng)險告知在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄或安全管理要點(diǎn)標(biāo)識牌，標(biāo)明風(fēng)險點(diǎn)名稱、風(fēng)險等級、風(fēng)險類別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。在各崗位設(shè)置告知卡，對涉及的安全風(fēng)險與職業(yè)

11、危害讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對應(yīng)的風(fēng)險點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。精品辦公文檔5.9 分級管控的實(shí)施效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，在以下方面應(yīng)有所改進(jìn)：a) 每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；b) 風(fēng)險點(diǎn)的警示標(biāo)識得到保持和改善；c) 涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；d) 員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；e) 保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)；f) 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。5.10 變更管理當(dāng)發(fā)生下列情形之一時，公司應(yīng)組織相關(guān)人員及時進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)識別和風(fēng)險評價分級，更新風(fēng)險信息：a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b) “四新”變化，新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)；c) 有新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目完成后；d) 結(jié)合事故案例（通報(bào)）e) 日常隱患排查情況；f) 公司發(fā)生事故、事件后，必要時，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險