股份公司在制品管理業(yè)務(wù)規(guī)程

1、股份公司在制品管理業(yè)務(wù)規(guī)程1 總則1.1 在制品管理是生產(chǎn)管理的重要部分，也是企業(yè)管理的基礎(chǔ)。及時反映在制品流轉(zhuǎn)情況，對于正確編制生產(chǎn)作業(yè)計劃和組織實施計劃、保證生產(chǎn)連續(xù)和均衡進(jìn)行、縮短生產(chǎn)周期合理使用資金都有十分重要的意義。1.2 在制品管理實行兩級管理，生產(chǎn)管理部門設(shè)立在制品管理專業(yè)人員負(fù)責(zé)管理全公司在制品業(yè)務(wù)，直接領(lǐng)導(dǎo)毛坯庫、半成品庫、產(chǎn)配庫、配套庫和成零件庫工作。各生產(chǎn)分廠在計調(diào)組領(lǐng)導(dǎo)下配備適當(dāng)人員負(fù)責(zé)管理分廠內(nèi)部在制品和跨分廠的協(xié)作，在全公司形成在制品管理網(wǎng)。2 原材料、沖壓件管理2.1 凡生產(chǎn)用原材料一律推行限額發(fā)料制度。2.2 分廠根據(jù)核準(zhǔn)的投料計劃，填寫限額發(fā)料單，經(jīng)采供部計調(diào)

2、員審批，然后鋼材庫才能作發(fā)料處理。2.3 采供部送料至分廠應(yīng)帶限額發(fā)料單或送料交接單一式二份當(dāng)面驗收互相在交接單上簽名，各留一份記帳。2.4 采供部在發(fā)料中如發(fā)現(xiàn)材質(zhì)或規(guī)格不符，需要代用時，則由采供部門填寫材料代用申請單經(jīng)有關(guān)技術(shù)部門批準(zhǔn)同意才能投料，在投料時必須附材料代用流轉(zhuǎn)卡。2.5 已投入分廠的原材料，如發(fā)現(xiàn)不合格或彎曲、開裂等情況經(jīng)檢驗員確認(rèn)，采供部門要及時處理，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。2.6 沖壓成形件由分廠加工經(jīng)熱處理后憑檢驗合格證，填開完工交庫單，送成零件庫。2.7 新產(chǎn)品試制的投料，一律憑生產(chǎn)管理部門的計劃通知，辦理領(lǐng)料手續(xù)。2.8 外協(xié)單位需購買原材料，由采供部門計調(diào)員出具配額單、

3、外協(xié)單位憑配額單到銷售部門開銷售發(fā)票，倉庫憑發(fā)票作發(fā)料處理3 毛坯庫管理3.1 所有毛坯鑄鍛件，不論自制或外協(xié)均需經(jīng)過檢驗合格，然后分產(chǎn)品零件填好交庫單，辦手續(xù)入庫。3.2 熱處理前外協(xié)作毛坯件入庫后，由毛坯庫開出熱處理委托加工發(fā)料單，隨同實物送往熱處理。經(jīng)熱處理加工完畢檢驗合格，再由熱處理分廠填寫熱處理委托加工收料單，并運(yùn)交毛坯庫進(jìn)行交接。3.3 毛坯庫發(fā)料，按限額發(fā)料規(guī)定，分批送至分廠、班組、機(jī)床邊堆放整齊并會同領(lǐng)料人員當(dāng)面點數(shù)簽收。3.4 分廠退至毛坯庫的外加工廢品件，須分別堆放、標(biāo)識明顯，便于按有關(guān)索賠規(guī)定向外協(xié)單位進(jìn)行索賠。3.5 加強(qiáng)毛坯庫管理，凡入庫的毛坯應(yīng)按不同品種、材料分別堆

4、放，放置整齊并按防銹規(guī)定做好防銹工作。4 分廠（車間）在制品管理4.1 投入分廠（車間）的原材料、毛坯、沖壓件，分廠（車間）必須加強(qiáng)管理，憑公司統(tǒng)一規(guī)定的收發(fā)憑證，建立收發(fā)臺帳。記錄必須做到帳、單（票）一致、齊全，凡實物清點不足記錄結(jié)存數(shù)者，概作短少處理。4.2 在制品在分廠（車間）內(nèi)移動，必須嚴(yán)格交接，切實控制流轉(zhuǎn)。4.2.1 按作業(yè)計劃和期量標(biāo)準(zhǔn)，分批組織投料，有節(jié)奏地組織生產(chǎn)，既要避免生產(chǎn)中斷，又要防止大批零件堆積在作業(yè)現(xiàn)場。4.2.2 根據(jù)生產(chǎn)組織的特點，各生產(chǎn)分廠分別采用以下辦法控制流轉(zhuǎn)：4.2.2.1 大量流水生產(chǎn)中偶件金磨加工，一律推行加工流轉(zhuǎn)票或工序收發(fā)記錄卡，由分廠中間庫開票

5、派工，完工后經(jīng)檢驗員簽章入庫，以控制在制零件的移動。4.2.2.2 成批生產(chǎn)一般采用日工作票，即一序一票，完工后憑票檢質(zhì)驗數(shù)，以控制在制品的在線流轉(zhuǎn)。4.2.2.3 成批大量生產(chǎn)中的A類零件（主要件、大件），有條件的可推行加工流轉(zhuǎn)票，即采用一票多序辦法，按期量標(biāo)準(zhǔn)中的批量填寫流轉(zhuǎn)票。零件的投入、轉(zhuǎn)工序，檢驗入庫都要記載，并按加工流轉(zhuǎn)票轉(zhuǎn)移，以控制在制品的變動。4.2.2.4 在大量流水生產(chǎn)中的偶件，單工序性的研磨加工和成批生產(chǎn)中不能推行日工作票的，封閉性結(jié)構(gòu)的班組，分別由中間庫采用“零件收發(fā)記錄本”，即采用一件一本的辦法，控制零件收發(fā)，建立零件以班組為單位的臺帳。4.2.2.5 有條件的分廠可

6、采用條形碼管理的方法，即工人操作前先在計算機(jī)內(nèi)登錄操作工序崗位，經(jīng)零部件加工工序結(jié)束，把攜帶的條形碼通過掃描，在計算機(jī)中對應(yīng)登錄，從而控制在制品的流轉(zhuǎn)和質(zhì)量的追索。4.2.3 在加強(qiáng)分廠（車間）內(nèi)部在制品流轉(zhuǎn)控制中，不允許出現(xiàn)無收發(fā)手續(xù)的自流狀況，必須做到分廠（車間）的所有在制品，不論其處于何種狀態(tài)，都百分之百的得到控制。4.2.4 班組之間的流轉(zhuǎn)，一律要經(jīng)過分廠的中間庫填寫票據(jù)，記錄轉(zhuǎn)班組或轉(zhuǎn)工序的有關(guān)臺帳，方可中轉(zhuǎn)。4.3 加強(qiáng)跨部門之間的零件流轉(zhuǎn)控制，建立熱處理中間庫，推行熱處理零件收發(fā)清單制度，健全熱處理零件交接管理，實行超標(biāo)索賠制。4.3.1 凡產(chǎn)品零件需要熱處理時，由生產(chǎn)分廠填寫熱

7、處理收發(fā)清單，連同零件一起送至熱處理分廠的中間庫，（也可在熱處理分廠指定的交接場地）當(dāng)面驗數(shù)簽收。熱處理完畢后，由熱處理分廠填寫零件收發(fā)清單，并用原類型的工位器具，裝送委托熱處理的生產(chǎn)分廠，雙方當(dāng)面辦完交接手續(xù)。4.3.2 焊接部件的焊接加工，由熱處理分廠負(fù)責(zé)。油泵分廠承制的單件，如襯套、銷子、支架軸等，完工后一律向熱處理分廠移交。熱處理分廠應(yīng)建立臺帳，經(jīng)焊接完工后，再由熱處理分廠向油泵分廠辦理交接。4.3.3 如熱處理中產(chǎn)生廢品，金相化驗的取樣丟失時，必須填寫零件工藝短缺損耗單，作為記帳考核依據(jù)。生產(chǎn)分廠與熱處理分廠定期對帳，當(dāng)熱處理分廠發(fā)生零件短少時，生產(chǎn)分廠可根據(jù)有關(guān)文件向熱處理分廠進(jìn)行

8、全額索賠。4.3.4 凡需進(jìn)行鍍鋅等外協(xié)的，應(yīng)由申請單位填寫外協(xié)申請單，送往經(jīng)辦單位，并做好外協(xié)檢驗等發(fā)料準(zhǔn)備，提取外協(xié)件時，按交接手續(xù)辦理，加工結(jié)束，再憑外協(xié)交庫單和合格證入庫（分廠）。4.3.5零部件制造過程中跨部門流轉(zhuǎn)（除熱處理環(huán)節(jié)外）必須經(jīng)由生產(chǎn)處庫房收發(fā)程序。4.4 分廠檢驗站應(yīng)在管理在制品中起重大作用，必須加強(qiáng)分廠檢驗站對在制品流轉(zhuǎn)的控制，要求檢驗人員配合做好以下工作：4.4.1 切實按照工序票或加工流轉(zhuǎn)票開列的項目，查點數(shù)量，檢驗質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)件號、件數(shù)不對應(yīng)在查清后，才能檢驗和允許流轉(zhuǎn)，防止混亂。4.4.2 及時檢驗流轉(zhuǎn)的零件，協(xié)助做好在制品的計數(shù)、裝盤、堆放保持在制品數(shù)量準(zhǔn)確，堆

9、放整齊。4.4.3 及時處理廢品、返修品、回用品并建立廢品臺帳，對廢品進(jìn)行嚴(yán)格的隔離，避免混淆，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.4.4 認(rèn)真地在流轉(zhuǎn)票、工序票、收發(fā)清單等原始憑證各欄中準(zhǔn)確、清晰的填寫有效內(nèi)容。4.5 零件在加工過程中的廢品處理4.5.1 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)廢品，分廠檢驗組應(yīng)立即開廢品通知單，經(jīng)責(zé)任單位和責(zé)任者簽證后，憑單報廢。4.5.2 不良品經(jīng)研究認(rèn)為可以回用的，必須辦理回用手續(xù)，方能入庫或繼續(xù)流轉(zhuǎn)。4.5.3 金加工發(fā)現(xiàn)料廢，應(yīng)由機(jī)加工分廠檢驗人員開出廢品單，取得前道分廠檢驗員簽證后，方能作料廢處理。外購?fù)鈪f(xié)毛坯料廢件，加工分廠開出紅字限額發(fā)料單隨同廢品單、廢品實物退至毛坯庫（廢品單上必

10、須注明外購或外協(xié)的生產(chǎn)單位）。4.5.4 廢品的補(bǔ)料：a 廢品（料廢十工廢）的數(shù)量，在投料系數(shù)范圍內(nèi)不予補(bǔ)料。b 廢品的數(shù)量超過投料系數(shù)所確定的數(shù)量時，由分廠計劃員持有效廢品單，到生產(chǎn)管理部門計劃員處核準(zhǔn)辦理補(bǔ)料手續(xù)。4.5.5 在加強(qiáng)在制品管理中，要求檢驗人員樹立對生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)的觀點，既要管好質(zhì)量也要驗清數(shù)量，發(fā)揮監(jiān)督作用。4.6 機(jī)加工零件各道工序均加工完畢、檢驗合格、只要經(jīng)過熱處理后就可以入庫的零件，按規(guī)定由原委托熱處理的分廠，將實物送交成品零件庫，經(jīng)復(fù)檢合格，隨即辦理入庫，如果需要退修，分廠必須立即領(lǐng)回，退修后重新檢驗合格，再行入庫。4.7 產(chǎn)品修改通知（含臨時修改通知）發(fā)出后的實物處

11、理：4.7.1不能繼續(xù)使用的實物：各部門（分廠）立即進(jìn)行封存，隔離，數(shù)量報由生產(chǎn)安全管理部門匯總后，經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部門作出最終處理決定。4.7.2可使用（或部分使用）的實物：a 分廠部門（子公司）及時將在制品庫存量報產(chǎn)品開發(fā)部門，同時抄送生產(chǎn)安全管理部門備查。b 產(chǎn)品開發(fā)部門應(yīng)作出明確的限制使用要求（包括時間或數(shù)量限制），并對該實物件號加字母“T”。5 外購?fù)鈪f(xié)半成品庫管理5.1 外購?fù)鈪f(xié)半成品零件，必須經(jīng)外檢合格，然后憑外檢合格證，開出外購物資入庫單，才能辦理入庫。5.2 外購?fù)鈪f(xié)半成品件入庫后，需進(jìn)行熱處理或鍍鋅，則由外協(xié)半成品庫填寫熱處理委托加工發(fā)料單，并同實物送熱處理分廠或進(jìn)行鍍鋅處理。熱

12、處理或鍍鋅結(jié)束，由加工單位填寫熱處理委托加工收料單，隨同合格實物，返回外協(xié)半成品庫進(jìn)行交接，辦理簽字手續(xù)。5.3 熱處理或鍍鋅后已是完工成品零件，由外協(xié)半成品庫填寫成品零件完工交庫單，帶好合格證，把實物送至成零件庫，進(jìn)行交庫處理。5.4 分廠領(lǐng)用半成品，填寫限額發(fā)料單，經(jīng)分管計劃員簽字后交外協(xié)半成品庫。外協(xié)半成品庫按限額發(fā)料的品種、數(shù)量，送至分廠或指定的地方，進(jìn)行交接驗收。5.5 庫存的半成品零件，應(yīng)按品種、工序分類整齊堆放，防止磕碰，做好防銹保養(yǎng)工作。6 成零件庫、配套庫、產(chǎn)配庫管理6.1 成品零件相應(yīng)庫房，對裝配分廠的計劃內(nèi)發(fā)料一律實行配套發(fā)放和送料制，但交接雙方必須當(dāng)面點數(shù)簽收，劃清責(zé)任

13、。裝配分廠的零星領(lǐng)料以及其它分廠、部門的領(lǐng)料（不含移庫），一律由各領(lǐng)料單位填寫領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)管理部門審簽后，到成品零件相應(yīng)庫房領(lǐng)取。6.2 需由成品零件庫移庫至商品庫直接銷售的零（部）件、偶件，分別按下法處理。6.2.1 銷售部門，因零星銷售需要，由銷售部門開移庫單（附清單），經(jīng)生產(chǎn)管理部門審簽后，到相應(yīng)成品零件庫，作零星領(lǐng)料處理。6.2.2 計劃內(nèi)零（部）件，按配套發(fā)放和送料制的原則，發(fā)給裝配分廠，由裝配分廠組合和包裝完畢后，直接入商品庫。6.2.3 偶件一律根據(jù)計劃或臨時通知，由成零件庫填寫零件交接單，并寫明“移庫包裝”后，連同實物送至偶件分廠。分廠完成包裝后，按原法返回成零件庫。再由成零

14、件庫開移庫單，連同實物送至商品庫，并辦理正式交接手續(xù)。6.3 少量公司內(nèi)自用零件（用戶訪問、科研試驗），由領(lǐng)用單位填寫領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)管理部門主管計劃人員簽字。數(shù)量較大的零件或主要件，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽章。6.4 裝配中發(fā)現(xiàn)零件丟失、短少時，一律由裝配分廠開具領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)管理部門主管計劃人員簽字后補(bǔ)發(fā)。數(shù)量較大的零件或主要件，需由分廠查明原因，提出解決措施，經(jīng)生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人簽審后補(bǔ)發(fā)。6.5 裝配中發(fā)現(xiàn)不合格零件需要退修時，由裝配檢驗組填開退修通知單，將零件退至相應(yīng)成品零件庫轉(zhuǎn)原生產(chǎn)分廠，按紅字沖減的原則處理。退修完畢檢驗合格后，重新辦理人庫。無法退修的，裝配檢驗組應(yīng)直接開責(zé)任分廠工（料）

15、廢單（外購?fù)鈪f(xié)零件廢品單應(yīng)注明生產(chǎn)廠家），裝配分廠持單到相應(yīng)成品零件庫補(bǔ)料。6.6 外購配套件、標(biāo)準(zhǔn)件逐步實行“零庫存”管理，外購配套件、標(biāo)準(zhǔn)件經(jīng)檢驗合格，先入“暫存庫”，然后根據(jù)生產(chǎn)實際使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入作“正式庫”。6.6.1 所有暫存零部件必須檢驗合格后方可入暫存庫。6.6.2暫存零部件進(jìn)出庫必須填寫外購物資暫存入庫單和外購物資暫存出庫單，作為實物交接和記帳的原始憑證。（公司正式庫出庫的原始憑證可以用于配套暫存庫即03庫）6.6.3所有入庫零部件都必須按物料需求計劃收料。6.6.3.1毛坯、半成品、成品零部件允許按滾動10天計劃數(shù)的總量入庫。如有特殊情況，由生產(chǎn)部主計劃員簽字才能追加入庫。6.

16、6.3.2輸油泵、提前器、過渡蓋、電磁閥、外購調(diào)速器零部件（大件），暫存入庫總量按滾動7天的計劃數(shù)收料。6.6.4 輸油泵、提前器、過渡蓋、電磁閥、外購調(diào)速器零部件，因體積大、重量重，為避免二次搬運(yùn)，允許待檢物品直接入庫，做好待檢狀態(tài)標(biāo)識。檢驗后合格品換標(biāo)識正式入庫，不合格品則退庫處理。6.6.5 對裝配配套發(fā)料后3天內(nèi)，相關(guān)業(yè)務(wù)員應(yīng)完成暫存出庫工作。6.6.6 暫存庫零部件期滿半年應(yīng)由業(yè)務(wù)員開出紅字外購物資暫存單，退回原交貨單位。6.6.7暫存庫的信息處理、實物管理等同正式庫一致。6.7 加強(qiáng)庫存零件保養(yǎng)保管，認(rèn)真執(zhí)行“先進(jìn)先出”，并做到：標(biāo)志明顯，成方成行，堆疊整齊，及時防銹，定期保養(yǎng)，保

17、管有條不紊。還應(yīng)做到：一圖、二齊、三清、四定、五不、六有和三相符（各分廠庫房的在制品均應(yīng)按此執(zhí)行）。一圖：庫房零件堆放有平面圖；二齊：零件堆放整齊、庫容整齊；三清：標(biāo)志清、數(shù)量清、分類清；四定：定區(qū)、定排、定架、定位；五不：不磕碰、不銹蝕、不丟失、不落地（精加工件）、不變形；六有：零件損失有報告、記帳有憑證、庫存有價值報表、庫房工作有分析、盈虧有據(jù)可查、每天有日報；三相符：帳、卡、物三者相互都要一致。6.8 對包裝過期、需要重新保養(yǎng)的偶件，首先由成零件庫向生產(chǎn)管理部門偶件計劃員提前10天報出清單，經(jīng)計劃員組織和協(xié)調(diào)安排后下達(dá)偶件保養(yǎng)計劃。生產(chǎn)單位根據(jù)保養(yǎng)計劃辦理紅字退庫手續(xù)，實物保養(yǎng)結(jié)束，經(jīng)檢

18、驗合格才能辦理入庫。7 臺帳和統(tǒng)計報表7.1 建立和健全公司級和分廠級的二級臺帳，以便準(zhǔn)確及時地掌握全公司在制品的總量和具體分布的狀態(tài)。7.1.1 采供部門鋼材庫，應(yīng)建立鋼材切割和投料臺帳。7.1.2 在制品管理的公司級臺帳，由生產(chǎn)管理部門設(shè)置在制品管理人員負(fù)責(zé)，逐月掌握分廠在制品投入和出產(chǎn)，以及成零件庫、配套庫、半成品庫和毛坯庫的收、發(fā)、存等全部情況,為考核提供依據(jù)。7.1.3 生產(chǎn)分廠的中間庫，應(yīng)建立完整的在制品臺帳，由分廠中間庫的專職記帳人員負(fù)責(zé)，逐日統(tǒng)計零件的投入與出產(chǎn)以及工序進(jìn)度。7.1.4 有條件的分廠要建立班組在制品流轉(zhuǎn)臺帳。7.2 為保證在制品量準(zhǔn)確，生產(chǎn)管理部門要定期（分季度和年度）組織各分廠對在制品進(jìn)行全面清點，由分廠按各道工序盤點的實際情況，在月后五天內(nèi)分別報出“在制品盤點匯總表”（各欄必須逐一詳細(xì)填寫，不得將各道工序的數(shù)字集合統(tǒng)算）。生產(chǎn)管理部門收齊盤點匯總表后，應(yīng)迅速組織庫房、分廠及有關(guān)部門進(jìn)行對帳，統(tǒng)一調(diào)整數(shù)字增減。任何其他人員和其他部門