2017年新版三體系管理手冊

1、天津盛塘建筑工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件編號：STYF-QESM-01STYF-QESM-01版本號：A/OA/O編制：劉秋月審核：寧謙峰批準(zhǔn)：趙立忠 控制狀態(tài)：受控文件發(fā)放號：2016 年 04 月 10 日發(fā)布 2016 年 04 月 10 日實施0.1 目錄早節(jié)號標(biāo)題內(nèi)容頁碼0.0封面10.1目錄20.2管理手冊頒布令60.3管理手冊更改記錄70.4術(shù)語和定義81、 、- 刖言91.1范圍和標(biāo)準(zhǔn)91.2術(shù)語和定義101.3公司宗旨101.4公司簡介101.5管理者代表授權(quán)書111.6員工職業(yè)健康安全事務(wù)代表任職通知121.7質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針與目標(biāo)122組織結(jié)構(gòu)

2、142.1公司組織結(jié)構(gòu)圖143質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)153.1.1質(zhì)量管理過程示意圖153.1.209001:2015、GB/T50430-2007 職能分配表163.1.3014001:2015 環(huán)境、GB/T28001 職業(yè)健康安全體系職能分配表173.2管理職責(zé)184組織環(huán)境224.1理解公司及其環(huán)境224.2理解相關(guān)方的需求和期望224.3確定管理體系的范圍224.4管理體系及其過程225領(lǐng)導(dǎo)作用235.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾235.1.1總則235.1.2以顧客為關(guān)注焦點245.2方針245.2.1制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針245.2.2溝通方針245.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

3、246策劃256.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施256.1.1總則256.1.2應(yīng)對措施256.1.3環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定256.1.4合規(guī)性義務(wù)276.2質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃286.3變更的策劃287支持287.1資源287.1.1總則287.1.2人員287.1.3基礎(chǔ)設(shè)施287.1.4過程運(yùn)行環(huán)境297.1.5監(jiān)視和測量資源297.1.6組織的知識297.2能力307.3意識307.4溝通307.5形成文件的信息327.5.1總則327.5.2創(chuàng)建和更新327.5.3形成文件的信息的控制328運(yùn)行338.1運(yùn)行策劃和控制338.2產(chǎn)品和服務(wù)的要

4、求348.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)358.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制368.5生產(chǎn)和服務(wù)提供378.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制378.5.2標(biāo)識和可追溯性388.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)388.5.4防護(hù)388.5.5交付后的活動388.5.6更改控制398.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行398.7不合格輸出的控制398.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)409績效評價419.1監(jiān)視、測量、分析和評價419.2顧客滿意439.3合規(guī)性評價439.4分析與評價449.5內(nèi)部審核459.6管理評審4510持續(xù)改進(jìn)4610.1總則4610.2不合格和糾正預(yù)防措施4610.3持續(xù)改進(jìn)47附頁 A產(chǎn)品服務(wù)過程流程圖48附頁

5、B程序文件清單490.2 管理手冊頒布令天津盛塘建筑程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件管理手冊頒布 令為進(jìn)一步提高本公司產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，保護(hù)環(huán)境及保障職業(yè)健康安全，滿足日益激烈的市場競爭需要、法律法規(guī)和顧客需求，本公司按照IS09001: 2015 標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)、014001:2015 標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)建立管理 體系。本管理手冊是本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系最高階文件，編 號：SCYF-QESM-Q1是各程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的依據(jù)和指南，是各部門進(jìn)行質(zhì) 量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行

6、。a.本手冊適用于本公司所有產(chǎn)品服務(wù)過程及相關(guān)管理活動。b.本手冊可作為對外提供本公司滿足ISO9001： 2015、GB/T50430-2007、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的文件化依據(jù)。c.本手冊從頒布之日起開始生效。天津盛塘建筑工程有限公司總經(jīng)理：趙立忠日期：二一六年四月十日0.3 管理手冊更改記錄序號早節(jié)修改主要內(nèi)容修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人修改狀態(tài)0.4 術(shù)語和定義術(shù)語、定義和縮略語公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系采用09000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、IS04001：2015環(huán)境

7、管理體系要求和使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求中的 定義。為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及縮略語：公司：天津盛塘建筑工程有限公司；客戶（業(yè)主）:公司所提供服務(wù)的接受者（包括公司領(lǐng)導(dǎo)、公司工作人員及業(yè)主和 客戶）；部門：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊中指公司各職能部門；單位：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊中指公司屬下項目部； 供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位；合格：滿足要求；不合格：不滿足要求。1.0 前言1.1 范圍和標(biāo)準(zhǔn)1.1.1 體系適用于公司各單位、部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，以達(dá)到客戶 （業(yè)主）滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。1.1.2

8、體系適用于本公司資質(zhì)等級許可范圍內(nèi)的建筑工程、建筑裝飾裝修、市政工程、公路工程總承包及相關(guān)管理活動。1.1.3 根據(jù)建設(shè)施工行業(yè)管理規(guī)定，從事工程設(shè)計需要具備相應(yīng)資質(zhì)，本公司承攬的 建筑工程施工執(zhí)行發(fā)包方提供的施工圖設(shè)計文件，對工程設(shè)計不承擔(dān)責(zé)任，因此09001:2015 標(biāo)準(zhǔn)的 8.3 “產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)”和 GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn) 的10.3 “施工設(shè)計”過程不適用于本公司。1.1.4 本公司外包過程：工程分包（如外墻保溫、防水工程）、勞務(wù)分包、大型設(shè)備 租賃及安拆，按工程分包管理程序進(jìn)行控制。1.1.5 適用于第三方體系認(rèn)證。1.1.6 可作為與客戶（業(yè)主）之間的合同條件。1.1

9、.7 本手冊依據(jù) IS09001：2015質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設(shè) 施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、IS014001: 2015環(huán)境管理體系要求和使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求管理標(biāo)準(zhǔn)要求而制定，實現(xiàn) 對公司提供服務(wù)的全過程。引用標(biāo)準(zhǔn)包括：a. 09000:2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語b. 09001:2015 質(zhì)量管理體系要求c. GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范C.IS014001 : 2015 環(huán)境管理體系一一要求和使用指南d. GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求（當(dāng)以上國際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版

10、時，公司應(yīng)及時按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系）e. 適用的法律法規(guī)f.中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法g.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)h. 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)i.本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)及部分國家 /地方標(biāo)準(zhǔn)，如客戶（業(yè)主）有特殊 要求則應(yīng)與客戶（業(yè)主）商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。1.2 術(shù)語和定義本手冊采用術(shù)語定義019000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 014001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求1.3 公司宗旨本公司宗旨是：百年大計，質(zhì)量第一，用戶至上1.4 公司簡介天津盛塘建筑工程有限公司成立于 2012 年 10 月

11、 08 日，注冊資金 4100.00 萬元 人民幣，法定代表人趙立忠，公司注冊地址：天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)中港公路大港五 小旁，是一家能獨立承擔(dān)工業(yè)與民用中小型建設(shè)施工的單位，可施工范圍包括：房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、橋梁工程、地基與基礎(chǔ)工程、機(jī)電設(shè)備安裝工 程、建筑裝修裝飾工程。公司將“以質(zhì)量為生存，以誠信求發(fā)展”的經(jīng)營理念融入企業(yè)的日常工作，堅持“忠誠奉獻(xiàn)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，奮勇進(jìn)取，追求卓越”的企業(yè)精神，內(nèi)煉外拓、不斷進(jìn)取。 公司在建設(shè)過程中始終堅持“質(zhì)量重于泰山，信譽(yù)高于一切，信守合同，顧客至上” 的質(zhì)量方針，和“爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，保證工程質(zhì)量合格率100%，確保顧客滿意”的質(zhì)量目標(biāo)，依

12、靠嚴(yán)格的管理和精湛的技術(shù)，爭取創(chuàng)出了大批的優(yōu)良工程，做到“干一期 工程、交一方朋友、開拓一處市場、立一座豐碑”。天津盛塘建筑工程有限公司愿與各界新老朋友真誠相攜，共贏美好未來，天津盛塘建筑工程有限公司現(xiàn)有施工資質(zhì)【6】項，資質(zhì)包括:建筑工程施工總承包貳級、房屋建筑裝飾裝修工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包叁級、環(huán) 保工程專業(yè)承包叁級、機(jī)電工程專業(yè)承包叁級。天津盛塘建筑工程有限公司嚴(yán)格遵守 各類建筑法律法規(guī)，誠信經(jīng)營，無任何不良行為記錄。通訊地址:天津市濱海新區(qū)大港長源公寓 487 號電話：傳真：郵編:3002701.5 管理者代表授權(quán)書茲任命寧謙峰同志擔(dān)任本公司體系管理者代表/最高管理

13、者中被指定者,經(jīng)總經(jīng)理授 權(quán)，擔(dān)負(fù)如下權(quán)責(zé)：1、 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。2、 向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。3、確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)事宜的外部聯(lián) 絡(luò)。5、協(xié)調(diào)各部門實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)。6 內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核策劃與落實?？偨?jīng)理：寧謙峰二一六年四月十日1.6 員工職業(yè)健康安全事務(wù)代表任職通知為加強(qiáng)公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中的協(xié)商與溝通，切實保障員工合法權(quán) 益，保護(hù)員工職業(yè)健康，建立一個合理、有效的途徑傾聽員工的意見和建議，達(dá)到全 員參與職業(yè)健康

14、安全事務(wù)的目的，根據(jù) GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要 求的要求，經(jīng)員工選舉特委托公司于樹和為員工職業(yè)健康安全事務(wù)代表。 負(fù)責(zé)代表 公司員工參與和協(xié)商、安排有關(guān)職業(yè)健康安全等有關(guān)事務(wù)管理工作，確保公司滿足職 業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)等相關(guān)要求；聽取各級員工代表所收集的員工反映有關(guān) 職業(yè)健康安全的信息、意見和建議；代表員工向總經(jīng)理報告員工有關(guān)職業(yè)健康安全的 建議與改進(jìn)要求?？偨?jīng)理：趙立忠二一六年四月十日1.7 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針與目標(biāo)1.7.1 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針：信守合同，交合格工程；持續(xù)改進(jìn)，讓用戶滿意；文明守法，保護(hù)環(huán)境；預(yù)防為主，安全健康。

15、管理方針的闡述：信守合同，交合格工程：信守工程合同各項條款，確保工程如期竣工交付，確?？⒐そ桓豆こ讨袉挝还こ?100%合格持續(xù)改進(jìn)，讓用戶滿意： 不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系、工 程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，不斷增強(qiáng)顧客滿意度。保護(hù)環(huán)境：貫徹 IS014001 環(huán)境管理體系，不斷增強(qiáng)員工的環(huán)境意識，堅持使用環(huán)保材料，并盡可能使用符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)械設(shè)備，持之以恒自覺維護(hù)自然環(huán)境和 不斷改善工作環(huán)境，堅定不渝地消除或控制環(huán)境污染等各種危害因素，以達(dá)到保 護(hù)環(huán)境的目的。安全健康：貫徹 0HSAS1800 職業(yè)健康安全管理體系，以“安全第一，預(yù)防為主” 為指導(dǎo)思想，不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，完善各

16、種安全防護(hù)措施，增強(qiáng)員工的安全 意識，減少一般輕傷的事故頻率，杜絕重大安全事故的發(fā)生，不斷改善員工的工 作環(huán)境，保障員工的職業(yè)健康和安全。1.7.2 管理目標(biāo)：質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)包括：公司目標(biāo)、相關(guān)職能和層次目標(biāo)。1、公司管理目標(biāo)管理者代表每年組織進(jìn)行公司下年度公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系目 標(biāo)的制定工作，經(jīng)過評審后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2、相關(guān)職能層次管理目標(biāo)各部門依據(jù)部門質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理職責(zé)及公司管理目標(biāo)的要求，制定 本部門相關(guān)職能層次管理目標(biāo)。3、公司管理目標(biāo)1）單位工程交驗合格率 100%;2）顧客滿意率90%;3）合同履約率達(dá)到 100%;4）施工

17、 現(xiàn)場揚(yáng)塵排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求；5 ）固體廢棄物合法處置率 100%;6）不發(fā)生火災(zāi)、爆 炸、人員重傷等重特大安全事故；7）輕傷事故率控制在 2%。以內(nèi)，8）噪聲控制符合GB12523-2011 建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)的要求；9）職業(yè)病發(fā)生率為 0。部門質(zhì)量目標(biāo)：詳見各部門質(zhì)量目標(biāo)分配表環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)：詳見環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 實施措施：1）貫徹實施 IS09001:2015、GB/T50430-2007、014001:2015、GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)，建立有效的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全體系。2）提供充分的教育與培訓(xùn)，確保每位員工完全理解質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)

18、健康安全方針和用戶的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，努力掌握本崗位技能和職能。3） 每位員工要以“一次做好、 次次做好”的工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),確保產(chǎn)品服務(wù)使顧客（業(yè)主）滿意。總經(jīng)理：趙立忠二一六年四月十日2.0 組織結(jié)構(gòu)2.1 公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表完成本職工作,行政人事部（工程技術(shù)部、項目部）（工程技術(shù)部）（項目部）部門管理層管理者代表行政 人事 部工程技術(shù)部項目部經(jīng) 營部質(zhì)安部IS09001GB/T50430-2007 條款43.1 、 3.3 、 3.4oooo o7.5:3.3.3o:ooo o7.5onn onoo Io7.5oooo o5. 1 :4.3.1o :ooo o5. 17

19、.1、13.2o p o doo Io5. 23.2.1、3.2.2oooo o6oooo o5.3/7.3/7.44.1、4.2、4.3、13.1oooo o7.1 :3.4.17.1/7.25.1、5.2、5.3oooo o7.16.1、6.2、6.3oooo o7.18.4、10.5p onoo Io8. 110.1、10.2oooo o8. 27.1、7.2、7.3、10.2、10.5.4ooooo8. 3 110.3不適用8. 46.1 、 6.2 、 8.1 、 8.2 、 8.3 、9.1 、 9.2 、 9.3 、 10.5.4oooo o10.4、10.5、10.6onooo

20、 o8. 5. 110.5.2ooo o8. 5. 28.4、10.5.3oooo o8. 5. 38.5oooo Io8. 5. 48.4、10.6.1oooo o8.611.2、12.2ooooo8.610.6.3、11.3o :o fooo 18.78.3、11.4ooooo7.1.511.5ooooo9.1.1 :11.1、12.1、13.1oo r o 1oo :9.1.212.2.6ooooo9.1.310.6.4、13.2ooooo9.212.2oo r o 1oo :9.33.4.3、13.2.4oooo Lo1013.1、13.3ooooo也注：主要部門合作部門o3.1.30

21、14001:2015 環(huán)境、GB/T28001 職業(yè)健康安全體系職能分配表序號IS014001 :2015 條款GB/T28001-2011 條款職能分配管理層管理者代表:行政人（事部工程技術(shù)部項目部經(jīng)營部質(zhì)安部財務(wù)部14.1/4.2/4.3/4.4/6.1.14.1環(huán)境及職業(yè)安全管 理體系總要求OOOOOO35.24.2環(huán)境、職業(yè)健康安全 方針OOOOOO54.3.1環(huán)境因素/危險源辨識、風(fēng)險評價與控制計劃OOOOOO64.3.2法律、法規(guī)及其它要求OOOOOO76.24.3.3目標(biāo)指標(biāo)與方案OOOOOO105.1/5.3/7.14.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限OOOOOO117.2/7.3

22、4.4.2能力、培訓(xùn)和意識OOOOO1 O 1127.44.4.3信息交流/參與和協(xié)商OOOO OO134.4.4文件OOOOOrO147.5.34.4.5文件控制OOOOOO158.14.4.6運(yùn)行控制OOOO1 ol168.24.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)OOOOO179.1.14.5.1監(jiān)測與測量O OOOOO189.1.24.5.2合規(guī)性評價OOOOOO19104.5.3不符合/事件調(diào)查/ 糾正措施與預(yù)防措 施OOOOOO207.5.34.5.4記錄控制OOOOOO219.24.5.5內(nèi)部審核OOOOO1 ol229.34.6管理評審OOOOOO注：“ ”為主要職能“O”為相關(guān)職能經(jīng)總經(jīng)理批

23、準(zhǔn)，規(guī)定各部門領(lǐng)導(dǎo)以及部門的職責(zé)、權(quán)限，詳見各部門、崗位職責(zé)及 任職資格條件匯編。3.2 管理職責(zé)321 總經(jīng)理職責(zé)1、 負(fù)責(zé)組織建立一體化管理體系，并使其有效運(yùn)行和不斷完善；2、 負(fù)責(zé)組織制定中長期及年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，使之與公司其 他方針相協(xié)調(diào)；3、負(fù)責(zé)規(guī)定公司各部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；并為目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn) 提供必須的組織結(jié)構(gòu)和資源；4、策劃未來組織和管理的轉(zhuǎn)變，制定和傳達(dá)與實現(xiàn)顧客滿意度有關(guān)的指令；培養(yǎng)和 提高員工的質(zhì)量意識；5、負(fù)責(zé)組織編制和批準(zhǔn)、頒發(fā)管理手冊，并監(jiān)督實施。6、批準(zhǔn)公司的組織架構(gòu)和質(zhì)量、環(huán)境和安全職責(zé)和權(quán)限，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康

24、安全體系的控制。7、負(fù)責(zé)主持管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的持續(xù)適用 性、充分性、有效性。3.2.2 管理者代表職責(zé)（詳見 1.4 管理者代表授權(quán)書）3.2.3 行政人事部職責(zé)1、文書、會務(wù)處理：應(yīng)做好文件收發(fā)、閱辦和會務(wù)工作的管理；2、印信、證件管理：應(yīng)做好公司印章、介紹信、委托書的管理和使用，并負(fù)責(zé)對各 部門和屬下單位印章的刻制、發(fā)放管理工作；3、文書立卷歸檔：應(yīng)對公司形成的有主要參與、保存價值的文件、資料、圖片等進(jìn) 行分類整理、立卷歸檔；4、督辦檢查、協(xié)調(diào)：對上級的指示，對公司領(lǐng)導(dǎo)的決定、指示，對改正單位的請示， 加強(qiáng)督辦檢查、協(xié)調(diào)工作；5、打字、復(fù)印管理：負(fù)責(zé)公司自身所形成

25、的一切文件、報告、資料的打字和復(fù)印工作；6、后勤工作：負(fù)責(zé)公司辦公文具用品、器材、食堂和員工宿舍的管理，辦公場所的 清潔工作；7、車輛管理：負(fù)責(zé)公司公務(wù)車輛年檢工作；8 負(fù)責(zé)公司員工的人事檔案管理；9、負(fù)責(zé)員工的招聘、任職、調(diào)配、晉升、辭退等日常事務(wù)工作；10、負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員的培訓(xùn)和申報技術(shù)職稱資格的審核和呈報工作；11、負(fù)責(zé)公司員工的勞動工資管理、員工社會保險工作；12、負(fù)責(zé)制訂公司人事考核方案及實施細(xì)則，并負(fù)責(zé)人事考核日常工作；13、做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別，部門內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制；14、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；3.2.4 工程技術(shù)部職責(zé)1、 參加工程投標(biāo)標(biāo)書的編寫

26、；2、主持工程項目的投標(biāo)技術(shù)標(biāo)書、實施施工組織設(shè)計的編制，質(zhì)量、安全體系 審核；3、參與或督促工程的設(shè)計、交底及施工現(xiàn)場的技術(shù)交底，解決工程施工的有關(guān) 問題；4、 制訂公司工程施工總體計劃，下達(dá)項目部，并督促落實，參加質(zhì)量安全事故的處理；5、 填報施工產(chǎn)值進(jìn)行等指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計報表；6 協(xié)助并督促各工程項目竣工資料的整理和歸檔工作；7、 負(fù)責(zé)工程項目開工前專業(yè)技術(shù)人員的派遣和完工后的安置工作；8、 負(fù)責(zé)工程竣工后責(zé)任期內(nèi)的工程保修管理工作；9、 負(fù)責(zé)分承包方評審工作，向項目部提供分承包方檔案；10、負(fù)責(zé)體系文件管理；11、遵守國家的法律、法規(guī)，嚴(yán)格履行能簽訂的各項合同；12、匯編各項目部物資

27、和機(jī)械設(shè)備申報計劃， 落實各項目部的物資供應(yīng)和機(jī)械設(shè)備調(diào)配，確保工程施工正常進(jìn)行；13、 負(fù)責(zé)與各項目部簽訂物資供應(yīng)合同和設(shè)備使用合同， 制定機(jī)械設(shè)備內(nèi)部租賃細(xì)則；14、 負(fù)責(zé)組織物資設(shè)備管理人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，定期或突擊檢查物資管理制 度和機(jī)械設(shè)備的使用和安全操作情況；15、負(fù)責(zé)竣工工程材料的清庫、 回收、 估價、 調(diào)劑利用， 解決物資管理工作中存 在的問題；16、 應(yīng)根據(jù)工程技術(shù)部提供的各公司承擔(dān)各單項工程的工程總數(shù)量， 變更設(shè)計增減數(shù)量的材料計劃總數(shù)量、季度工程完成數(shù)量，工程技術(shù)部對各單項工程完工后進(jìn)行 材料核算，核算結(jié)果報總經(jīng)理及工程技術(shù)部、財務(wù)部；17、實行工程材料核算制，定額供應(yīng)

28、材料；18、建立材料分供方檔案資料；19、按時完成總經(jīng)理室臨時安排的其他工作。3.2.5 項目部職責(zé)1 做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別，部門內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制；2 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項管理制度和質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，做好項目的施工；3.遵守國家和地方政府的政策法規(guī)，執(zhí)行公司的規(guī)章制度和指令。在該項目中代表公司履行合同執(zhí)行中的有關(guān)技術(shù)、工程進(jìn)度、現(xiàn)場管理、質(zhì)量檢驗、結(jié)算與支付 等方面工作；4.制定項目的施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃，編制年、季、月施工進(jìn)度計劃；5深入施工現(xiàn)場，處理矛盾，解決問題。不斷完善經(jīng)濟(jì)制度，正確處理工期、質(zhì)量 和效益的關(guān)系；6. 搞好施工現(xiàn)場管理和精神文明建設(shè)，關(guān)心職工生

29、活，確保安全生產(chǎn)，抓好消防保衛(wèi)，保障職工人身、財產(chǎn)的安全。依法參與涉及職工利益的重大決策，維護(hù)職工 利益，做好困難補(bǔ)助工作，并對病、傷、殘職工的慰問；7. 做好項目的基礎(chǔ)管理工作，保證文件、資料、數(shù)據(jù)和信息等準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋，及時進(jìn)行工程結(jié)算、清算；8. 組織開展技術(shù)培訓(xùn)。9. 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的維修保養(yǎng)，安全生產(chǎn)教育，臺班簽訂與項目部機(jī)械設(shè)備使用費(fèi) 的結(jié)算；326 質(zhì)安部職責(zé)1、 做好安全技術(shù)、勞動保護(hù)的監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)檢查所屬單位及職能部門對上級 安全指令及國家安全規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況；2、 制定（修訂）審核安全技術(shù)措施和安全管理制度，加強(qiáng)現(xiàn)場管理，搞好安全 生產(chǎn)、文明施工和環(huán)保等。在施工

30、組織設(shè)計（方案）中，對防火措施、安全用電、環(huán) 保措施等提出要求；3、 按照國家有關(guān)安全技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)編制施工中主要工序的安全技術(shù)措施和規(guī) 定。會同有關(guān)部門對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)、安全技術(shù)以及質(zhì)量和環(huán)保等內(nèi)容的宣傳教育 及考核；4、 組織全面性的安全生產(chǎn)檢查、督促隱患整改，定期、不定期地深入施工現(xiàn)場， 并按規(guī)定對違反勞動安全衛(wèi)生法規(guī)和質(zhì)量、環(huán)保要求的行為進(jìn)行處罰；5、 及時調(diào)查和掌握安全生產(chǎn)情況、及時發(fā)現(xiàn)制止違章作業(yè)和違章指揮，指出存 在問題和解決意見；6 參加傷亡事故的調(diào)查和處理工作，并負(fù)責(zé)事故的登記、統(tǒng)計、上報、建檔和 工傷亡鑒定等業(yè)務(wù)；7、 對下屬的安全員實行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，及時傳達(dá)貫徹上級有關(guān)安全

31、生產(chǎn)的批示。8、 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過程中質(zhì)量、環(huán)境、安全運(yùn)行控制的管理和考核，負(fù)責(zé)組織內(nèi) 部審核和公司管理評審。3.2.7 經(jīng)營部職責(zé)1、具體負(fù)責(zé)收集、研究、分析、建筑市場信息，研究行業(yè)有關(guān)法規(guī)和政策，指 導(dǎo)、監(jiān)督經(jīng)營單位的工程項目的承接業(yè)務(wù)；2、負(fù)責(zé)收集業(yè)務(wù)信息對客戶資源進(jìn)行管理，評估項目風(fēng)險，評估施工隊的資信；3、負(fù)責(zé)工程業(yè)務(wù)投標(biāo)報名、登記、資格預(yù)審工作；4、負(fù)責(zé)工程標(biāo)書的審核；5、負(fù)責(zé)工程合同分包合同的審核和簽訂工作；6 負(fù)責(zé)工程項目索賠管理；7、負(fù)責(zé)工程合同糾紛管理；8、負(fù)責(zé)工程業(yè)務(wù)的檔案管理；9、負(fù)責(zé)組織投標(biāo)工作；10、負(fù)責(zé)保管和統(tǒng)一調(diào)配使用項目經(jīng)理證、技術(shù)資格證和三大員證；11、負(fù)責(zé)審

32、核有關(guān)工程款支付的事項；12、負(fù)責(zé)參與商務(wù)談判；13、負(fù)責(zé)合同的變更事宜；14、負(fù)責(zé)跟蹤合同的履約情況。3.2.8 財務(wù)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計管理工作，組織會計核算，及時、準(zhǔn)確、全面地反映公 司的財務(wù)狀況；2、負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算的編制、執(zhí)行、檢查、分析、實施資金調(diào)度；3、積極主動協(xié)助解決各項目部資金困難問題；4、組織指導(dǎo)工地基層單位財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算；5、協(xié)調(diào)公司與財會工作有關(guān)的內(nèi)外單位的工作關(guān)系；6 負(fù)責(zé)公司日常會計核算工作，定期編制會計報表；7、監(jiān)督財經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行，組織監(jiān)督財務(wù)收支活動，保護(hù)公司財產(chǎn)的安全和完整；8、做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別，部門內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制。9、完

33、成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。4 組織環(huán)境4.1 理解公司及其環(huán)境公司總經(jīng)理組織管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人，通過市場調(diào)查、顧客訪問、內(nèi)部信息交流、內(nèi)審、管理評審等方式，擬收集信息、識別、確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相 關(guān)的，并影響質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭對手、市場變動和價格、文 化、社會和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價值觀、文化、知識和以往績效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件分析和評價總經(jīng)理應(yīng)通過顧客調(diào)查、管理評審等方式監(jiān)視和評審已識別的內(nèi)外環(huán)境。確保充分識別與公司環(huán)境相關(guān)風(fēng)險，消除風(fēng)險，降低或減緩風(fēng)險，充分利用可能的

34、發(fā)展機(jī)遇， 保證實現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望總經(jīng)理應(yīng)組織識別確定對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn) 品和服務(wù)能力，控制環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風(fēng)險，并續(xù)提改進(jìn)其績效能力產(chǎn)生影響 或潛在影響的相關(guān)方。包括：政府與市場、相關(guān)主管部門、顧客、業(yè)主、外部供應(yīng)商、 員工、投資方等，通過調(diào)查、訪談、內(nèi)部會議、管理評審等方式了解上述相關(guān)方的要 求。并定期對他們的要求進(jìn)行評審，以確定相關(guān)方要求是否明確、是否已充分理解。4.3 確定管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時， 考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影 響因素，合規(guī)性義務(wù)，公司的

35、物理邊界，相關(guān)方的要求，以及公司產(chǎn)品和服務(wù)，在管 理手冊中明確了質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，見章節(jié)1。4.4 管理體系及其過程4.4.1 本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全管理體系，包括所需過程及其相互作用。建立體系時應(yīng)考慮本手冊 4.1、4.2 所獲取的知識。通過實施以下活動，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績效評價和改進(jìn)等過程及其在整個組織內(nèi)的應(yīng)用：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c ）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；

36、d） 確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識和監(jiān)測等 資源；e） 規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f） 應(yīng)對按照 6.1 的要求所確定的風(fēng)險和機(jī)遇；g） 評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確保實 現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和管理體系。4.4.2 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實際需要，公司的管理體系:a） 公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制需要，制定相應(yīng)的程序文件、管理制度、作業(yè) 指導(dǎo)書（工藝文件）、操作規(guī)程等體系文件，支持管理體系各過程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1 總貝 U總

37、經(jīng)理通過實施以下活動體現(xiàn)其在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a） 在對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，確保實現(xiàn)公司目標(biāo)和管 理體系的預(yù)期結(jié)果；b） 組織制定公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相 一致；c）將公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程。d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）識別公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理和符合 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性，積極主動參與和配合，通過 考核、培訓(xùn)

38、、分享知識、獎勵制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)， 提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性和管理績效；g）提供資源、支持、推動持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系；h）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門，通過市場研究、顧客調(diào)查、銷售合同訂單評審、管理評審等方式，以開展以下活動，證實以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2 方針5.2.1 制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方

39、針總經(jīng)理制定、實施和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針（見本手冊1.7 ），本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)：a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；b）為制定管理目標(biāo)提供框架；c）包括了滿足法律法規(guī)和適用要求、污染預(yù)防的承諾；d）包括了持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾。522 溝通方針公司在本手冊中對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針進(jìn)行公開聲明， 在公司內(nèi)部會議進(jìn) 行宣講、溝通，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實質(zhì)量方針。 在與相 關(guān)方溝通時，可向相關(guān)方說明公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針。5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確定公司組織架構(gòu)，并規(guī)定公司內(nèi)與質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)崗位的 職責(zé)、權(quán)限

40、，在各部門和崗位得到溝通和理解（見本手冊組織結(jié)構(gòu)圖和職責(zé)分配表）。 1 全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施、保持及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理體系；2、 履行本手冊 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾規(guī)定的承諾。3、 任命管理者代表、批準(zhǔn)管理手冊、主持管理評審。1、 協(xié)助總經(jīng)理建立、實施、保持及持續(xù)改進(jìn)管理體系；2、 履行本手冊 1.5 授權(quán)令規(guī)定的職責(zé)。3、 審核管理手冊、程序文件；4、 組織管理體系內(nèi)部審核；5、 需要時，組織體系變更的策劃和實施；6、 督促、檢查公司各部門、區(qū)域質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理過程的實施。1、 制定所管轄部門管理文件；2、 督促、檢查管轄部門、區(qū)域管理過程的實

41、施；3、 確保所管轄部門、區(qū)域管理目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)。5.3.4 管理層、管理者代表、各部門的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職責(zé)見本手冊3.1職能分配表6 策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1 總貝 U公司在策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以便：a） 確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b） 增強(qiáng)有利影響，確保實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；c ）避免或減少不利影響；d）實現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2 應(yīng)對措施公司根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，策劃應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇的措施，并把相關(guān)措施整合到管理 體系的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書當(dāng)中，通過顧客調(diào)查

42、、內(nèi)部審核、管理評審等評價相關(guān) 措施的有效性。應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。支持性文件SCYF-QP-01-2016 風(fēng)險與機(jī)遇管理程序?qū)镜幕顒?、產(chǎn)品或服務(wù)能夠控制和可以施加影響的環(huán)境因素及危險源進(jìn)行識別， 并匯總評價，以便判定那些對環(huán)境與職業(yè)健康安全具有重大影響，或可能具有重大 影響的環(huán)境因素和危險源，為組織制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)提供可靠的 依據(jù)，為重要環(huán)境因素和重要危險源控制策劃提供可靠的依據(jù)。危險源辨識和風(fēng)險評價應(yīng)考慮：常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人為因素；已識別的源于工作場

43、所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不 利影響的危險源；在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；組織及其活動、材料的變更，或計劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響； 任何與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)（也可參見3.12 的注）；對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括 其對人的能力的適應(yīng)性。組織用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)：在范圍、性質(zhì)和時機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動的而非被動的；提供風(fēng)險的確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先次序

44、的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制措施的運(yùn) 用。對于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織 活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。組織應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險：消除；替代；工程控制措施；標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；個體防護(hù)裝備。組織應(yīng)將環(huán)境因素、 危險源辨識、 風(fēng)險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及 時更新。在建立、實施和保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系時，應(yīng)確保對環(huán)境與職業(yè)健康安全風(fēng)險和確定的控制措施能夠得到考慮。公司行政人事部將經(jīng)確認(rèn)和批準(zhǔn)的公司環(huán)境因

45、素識別評價表、危險源辨識、 風(fēng)險評價表、重要環(huán)境因素清單和不可接受風(fēng)險清單分別分發(fā)至公司各部 門。當(dāng)發(fā)生下列情況時，各相關(guān)部門應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源辨識進(jìn)行補(bǔ)充識別。及 時報行政人事部進(jìn)行評價以重新確定重要環(huán)境因素和重要危險源。a） 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化。b） 組織有新、改、擴(kuò)建項目。c） 組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備和作業(yè)環(huán)境發(fā)生重要變化。 支持性文件SCYF-QP-03-2016 環(huán)境因素識別與評價程序SCYF-QP-04-2016 危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序6.1.4 合規(guī)性義務(wù)環(huán)境與職業(yè)健康法律法規(guī)和其它要求是公司開展各項環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作 的依據(jù)之一，是公司應(yīng)當(dāng)遵守的

46、基本規(guī)范，是建立體系的基本信息輸入，是識別環(huán) 境因素和危險源、評價重要環(huán)境因素和重要危險源、制定目標(biāo)及判別體系運(yùn)行好壞 的重要依據(jù)，是體系審核的基本準(zhǔn)則，公司應(yīng)獲取、確定和更新適用于公司環(huán)境與 職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求，使公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)符合法律、法規(guī) 及其他要求。質(zhì)安部組織有關(guān)部門對獲取的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行評價，確定這些法律、法 規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素和危險源，并傳達(dá)到相關(guān)部門。公司確保在建立、實施和保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系時充分考慮對適用的法 律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求。對本公司適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，根據(jù)時效性和適用性， 由

47、質(zhì)安部組織各部門不斷進(jìn)行更新，建立記錄，并對其妥善保存。管理者代表組織質(zhì)安部對重要環(huán)境因素、 重大危險源，覆行合規(guī)性義務(wù)，識別控制風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行策劃，并把策劃的措施融入公司業(yè)務(wù)過程，定期評價其有效性。支持性文件SCYF-QP-36-2016 法律法規(guī)及其他要求控制程序6.2 質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1 總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，由管理者代表組織分解到 相關(guān)職能部門、層次和過程。目標(biāo)、指標(biāo)策劃，變更和實施中應(yīng)與方針保持一致；可 測量；考慮到適用的要求；與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，考慮重大環(huán)境因素、重大危險源和相關(guān)合規(guī)性義務(wù)。目標(biāo)指標(biāo)

48、應(yīng)予以監(jiān)視；予以溝通；適時更 新。公司保留有關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)的實施和考核結(jié)果的記錄。622 由管理者代表制作并組織實施公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)實施考核方 案，包括公司目標(biāo)及各職能、層次、過程目標(biāo)的統(tǒng)計考核方法，實現(xiàn)目標(biāo)所采取的措 施；需要的資源；由誰負(fù)責(zé)；何時完成；如何評價結(jié)果等。6.3 變更的策劃當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時，由管理者代表對變更活動進(jìn)行策劃并根據(jù) 4.4 要求系統(tǒng)地實施。應(yīng)考慮到：a） 變更目的及其潛在后果；b） 管理體系的完整性；c） 資源的可獲得性；d） 責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7 支持7.1 資源7.1.1 總貝 U公司總經(jīng)理確定并提供為

49、建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系所需的資源。應(yīng)考慮：a） 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b） 需要從外部供方獲得的資源。7.1.2 人員總經(jīng)理組織確定并配備所需要的人員，以有效實施質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 體系，包括過程運(yùn)行和控制。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確定和提供必需的基礎(chǔ)設(shè)施，如產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)保、安全設(shè)備、計 算機(jī)和配套的軟件、水電的供應(yīng)、建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施、過程設(shè)備（硬件 和軟件）、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）等，并安排人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)； 項目部負(fù)責(zé)對施工中使用的施工機(jī)具進(jìn)行維護(hù)及管理。有關(guān)所使用的設(shè)備及其管理的具體內(nèi)容，詳見相關(guān)的機(jī)械

50、設(shè)備管理規(guī)定，以 確定、配置和維護(hù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施。支持性文件SCYF-QP-05-2016 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序7.1.4 過程運(yùn)行環(huán)境 確保產(chǎn)品符合要求。7.1.5 監(jiān)視和測量資源總則為了確保產(chǎn)品服務(wù)驗證與試驗結(jié)果有效性及環(huán)境污染監(jiān)測、職業(yè)健康安全因素監(jiān)測的有效性，公司工程技術(shù)部制定并實施監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，以對產(chǎn)品檢 測設(shè)備進(jìn)行控制。包括：a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；b） 監(jiān)測設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。 公司保留監(jiān)視和測量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息。測量溯源當(dāng)要求測量溯源時，或公司認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，則測量設(shè)備應(yīng)：a） 對照能溯

51、源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前 進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗 證）依據(jù)的形成文件的信息；b） 予以標(biāo)識，以確定其狀態(tài)；c） 予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時采取適當(dāng)?shù)拇胧?。計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時， 應(yīng)確認(rèn)其滿 足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時予以重新確認(rèn)。SCYF-QP-23-2016 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序7.1.6 組織的知識公司管理者代表會同相關(guān)部門確定質(zhì)量環(huán)境和職

52、業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程 所需的來源于內(nèi)部和外部的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識應(yīng)予以保持，并 在需要使用時內(nèi)可得到。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢， 組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要 的知識，并進(jìn)行更新。知識來源包括：a） 內(nèi)部來源，知識產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓(xùn)；得到和分 享未形成文件的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果；b） 外部來源，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識。由管理者代表確定知識更新和獲取新知識的渠道并組織實施。包括：互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、 政府標(biāo)準(zhǔn)化管理部門、顧客、學(xué)術(shù)會議、學(xué)校等。7.2 能力a） 確定影響公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康

53、安全管理體系績效和有效性的各類人員所 需具備的能力；b） 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c）適用時，采取措施獲得所需的能力，包括對在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新 分配工作，或者招聘具備能力的人員等并評價措施的有效性；d） 公司建立人事檔案，保留員工評價、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能 力的證據(jù)。SCYF-QP-09-2016人力資源控制程序7.3 意識為提高全員質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、顧客意識，公司通過多種形式宣傳交 流，確保相關(guān)工作人員知曉和理解：a） 質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；b） 與其職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；c ）為公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全

54、管理體系有效性作出貢獻(xiàn)的意義和途徑，包 括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處；d） 與工作相關(guān)的環(huán)境因素、危險源，和實際的或潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響；e） 不符合質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。7.4 溝通公司編制并實施信息交流控制程序，建立有效的信息交流與溝通渠道，應(yīng)策 劃：a） 溝通內(nèi)容；b） 溝通時間；c） 溝通對象；d） 溝通方式；e） 溝通負(fù)責(zé)人。確保內(nèi)、外部信息得到及時、有效地傳遞和交流。7.4.1 外部信息a）上級環(huán)保、安監(jiān)部門和其它政府主管部門及認(rèn)證機(jī)構(gòu)下發(fā)的文件、檢查或監(jiān)測結(jié)果；b） 相關(guān)職能部門接收到的有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求；c） 來自相關(guān)方的投訴、抱怨；d） 其它外部

55、信息。7.4.2 內(nèi)部信息a） 公司質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；b） 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況檢查結(jié)果；c） 監(jiān)測和測量結(jié)果、內(nèi)外部審核報告、不符合及糾正預(yù)防措施等；d） 其它內(nèi)部信息，如員工建議等。外部信息的傳遞與溝通方式a）公司行政人事部接收到上級主管部門下發(fā)的文件，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，填寫“公文處理簽”，傳遞到相關(guān)職能部門；b） 相關(guān)方提出的意見、投訴和抱怨等由接收部門傳遞到行政人事部；c） 行政人事部視嚴(yán)重程度，落實責(zé)任部門進(jìn)行處理和答復(fù)，涉及重要環(huán)境因素及 重要危害因素的信息由行政人事部進(jìn)行分析，研究糾正預(yù)防措施；d） 必要時將處理結(jié)果告知相關(guān)方，如不能在短期內(nèi)處理完

56、成，視具體情況向相關(guān)方進(jìn)行解釋;e） 如需向上級主管部門反饋信息， 由相關(guān)職能部門以書面形式向上級報告處理結(jié) 果。f）.適當(dāng)時，組織應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié) 商。743 內(nèi)部信息的傳遞與溝通方式a）質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的完成情況、管理體系的運(yùn)行情況和最高管理層關(guān)于質(zhì)量環(huán)境與健康安全管理工作的指示和要求，以培訓(xùn)、局域網(wǎng)、標(biāo)語、宣 傳欄、發(fā)布文件、會議等方式，及時傳達(dá)到各單位和全體員工；b）內(nèi)部員工提出的有關(guān)環(huán)保和維護(hù)自身健康安全的建議、意見，由職業(yè)健康安全事務(wù)代表匯總后提交公司工會；c） 公司工會應(yīng)對意見進(jìn)行處理和解決，必要時請職業(yè)健康安全事務(wù)代表或員工參

57、 加討論、協(xié)商解決；d） 處理結(jié)果由公司工會轉(zhuǎn)達(dá)至原提議者，或以其它適宜的方式予以宣傳；e）有助于改善質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的建議，應(yīng)納入相關(guān)管理文件或提出具體措施。f）工作人員適當(dāng)參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審；對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。g） 應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代 表。745 內(nèi)部信息的公開對于可為公眾所知的信息，通過各種直觀的方式向社會宣傳，或由相關(guān)職能部門告知相關(guān)方。746 記錄的保存各種內(nèi)、外部信息接收、傳遞、交流、處理結(jié)果等，由信息接收部門進(jìn)行歸檔 保存。7.4.7