安全閥質(zhì)量管理手冊

1、文件編號：JAJC-AQSC2017受控狀態(tài)：版 本：A/0石家莊煉化建筑安裝工程有限公司安全閥校驗質(zhì)量管理手冊編 制： 審 核： 批 準： 持 有 者：受控編號：012017年01月17日發(fā)布 2017年01月17日實施石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號0.1標題目 錄頁 碼第1頁共1頁修改狀態(tài)第0次修改章節(jié)名 稱修改狀態(tài)頁碼0.1概況030.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標040.3批準頁050.4任命書060.4質(zhì)量手冊是管理071適用范圍與校驗范圍092編制依據(jù)0103術(shù)語與縮寫0114質(zhì)量管理體系0124.1總的要求0124.2質(zhì)量體系文件0124.3文件控制013

2、4.4記錄控制0135管理職責0165.1管理承諾0165.2以增加政府和客戶的滿意度為關注焦點0165.3質(zhì)量方針0165.4質(zhì)量目標0165.5管理職責0165.6管理評審0196資源條件控制0216.1資源提供0216.2人員培訓0216.3校驗設備和計量裝置控制0217安全閥校驗控制0227.1與政府和客戶有關的過程0237.2采購控制0237.3安全閥校驗控制0248質(zhì)量管理體系分析和改進0298.1內(nèi)部質(zhì)量審核0298.2不合格控制0298.3抱怨和申訴0308.3糾正與預防措施0319執(zhí)行國家安全閥校驗核準制度033附錄一序文件清單、質(zhì)量記錄清單 034附錄二安全閥校驗常用法規(guī)及

3、標準目錄035附錄三主要設備、工裝及檢測裝備情況表036 石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號0.1標題安全閥校驗站概況頁 碼第1頁共1頁修改狀態(tài)第0次修改F概述 簡介石家莊煉化建筑安裝工程有限公司安全閥校驗站自2016年底正式建成，本站隸屬于石家莊煉化建筑安裝工程有限公司所管轄。本站從事的檢測工作是壓力容器配套的安全閥檢驗。本站位于石家莊市裕華區(qū)石煉路1號石家莊煉化分公司院內(nèi)。本站固定資產(chǎn)200萬元，現(xiàn)有256.5平米的安全閥檢測車間。工作人員 15人，其中高級工程師1人，工程師職稱1人，助理工程師職稱3人，持證檢驗人員10人所有技術(shù)人員都具備扎實的理論基礎和豐

4、富的實踐經(jīng)驗。并且本站還定期對所有檢驗人員進行 繼續(xù)教育培訓。本站儀器設備包括安全閥離線校驗臺1套、便攜式安全閥車載校驗臺1套、安全閥全自動研磨機1套、安全閥在線校驗儀1套、手持式研磨機1套、手動研磨設備1套、移動式無油空氣壓縮機1套、光纖激光打標機1套、車床3臺、普通閥門研磨機2臺、銑床1臺、刨床1臺、帶鋸床1臺、鉆床1太、單鉤拋丸清理機1臺、管鉗、砂輪機等，測量范圍和準確度等級完全能滿足申報項目的檢驗技術(shù)要求。 通訊方式單位全稱：石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 地址：石家莊市裕華區(qū)石煉路1號煉油廠院內(nèi) 郵編：050099電話：80860971站長：栗長青石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì)

5、量 手 冊版次2015版章節(jié)號0.2標題質(zhì)量方針與質(zhì)量目標頁 碼第1頁共1頁修改狀態(tài)第0次修改我站質(zhì)量方針：貫徹法規(guī) 精心校驗 提供優(yōu)質(zhì)服務，誠信守約 持續(xù)改進 增強顧客滿意。我站質(zhì)量目標：1、法規(guī)、標準貫徹率100；2、安全閥校驗準確率100；3、顧客投訴率每年不超過2次。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號0.3標題批準頁頁 碼第1頁共1頁修改狀態(tài)第0次修改為了保證安全閥校驗的質(zhì)量，使國家頒發(fā)的有關安全閥校驗的法規(guī)、規(guī)范和標準得到貫徹和實施，根據(jù)TSG Z7003-2004特種設備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求，參照GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求結(jié)合

6、我站（公司）的實際情況，建立了安全閥校驗質(zhì)量管理體系，編制了安全閥校驗質(zhì)量管理手冊。本手冊具體闡述了我站（公司）的質(zhì)量方針和目標、安全閥校驗質(zhì)量控制、對顧客和政府的承諾，對國家各項法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。本手冊是我站（公司）安全閥校驗質(zhì)量體系的綱領性文件，是顧客及第三方對本站質(zhì)量管理體系審核及認證的依據(jù)，現(xiàn)予以頒布。本站全體員工必須認真學習嚴格遵照執(zhí)行。我批準安全閥校驗質(zhì)量管理手冊（2017版）予以頒布，于2017年01月17日正式實施。 站長（經(jīng)理）： 年 月 日石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號0.4標題任命書頁 碼第1頁共1頁修改狀態(tài)第0次修改為了貫徹執(zhí)行國

7、家法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)規(guī)范，加強對安全閥校驗質(zhì)量體系運作的領導，經(jīng)研究特任命：一、李偉國同志為我站的安全閥校驗技術(shù)負責人（兼質(zhì)量負責人）。二、安全閥校驗質(zhì)量體系中人員：李忠耀同志為安全閥維修員楊連寶同志為安全閥維修員王學龍同志為安全閥維修員牛迎風同志為安全閥維修員于方樸同志為安全閥維修員尹強同志為安全閥維修員蘇明仁同志為安全閥維修員胡俊寶同志為安全閥維修員張國蓮同志為安全閥維修員馮裕璽同志為安全閥維修員李軒同志為設備員張霞同志為資料員王占英同志為材料員站長（經(jīng)理）：年 月 日石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號0.5標題質(zhì)量手冊的管理頁 碼第1頁共2頁修改狀

8、態(tài)第0次修改0.5.1 概述本手冊是我站（公司）安全閥校驗質(zhì)量體系的綱領性文件，必須予以有效控制和管理。質(zhì)量手冊應包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量體系的范圍；b）質(zhì)量管理標準和本站（公司）質(zhì)量體系要求的所有程序文件引用；c）對質(zhì)量體系所包括的過程順序和相互作用的表述；d）安全閥校驗全過程的質(zhì)量控制要求。0.5.2 手冊的分類手冊分為受控與非受控兩種，發(fā)至與質(zhì)量體系運行緊密相關的人員及部門使用的手冊為受控版本，受控版本不得轉(zhuǎn)借或提供給本企業(yè)以外的其他人員；發(fā)至顧客或相關方要求提供的手冊為非受控版本，非受控版本經(jīng)質(zhì)量負責人批準發(fā)放，非受控版本只控制其在發(fā)放時的有效性。0.5.3 手冊的起草、審核、批準和發(fā)布

9、質(zhì)量手冊由技術(shù)負責人組織起草，最高管理者批準發(fā)布，手冊的實施日期即為質(zhì)量管理體系按本手冊開始實施的日期。0.5.4 質(zhì)量手冊的發(fā)放和回收0.5.4.1質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍： 最高管理者、質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人、質(zhì)量控制責任人員、提供給評審機構(gòu)作為評審文件的質(zhì)量手冊等； 0.5.4.2質(zhì)量手冊發(fā)放前應加蓋受控印章，注明發(fā)放編號。0.5.4.3資料員應根據(jù)質(zhì)量手冊的修訂狀態(tài)和有效狀態(tài)，及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢的質(zhì)量手冊。0.5.4.4資料員詳細登記質(zhì)量手冊發(fā)放和回收情況，并應有文件接收人員簽名。0.5.4.5質(zhì)量手冊破損影響使用或丟失時，經(jīng)技術(shù)負責人批準后可向資料員申請更換或補發(fā)。0.5.5

10、 手冊的修改和換版0.5.5.1對質(zhì)量手冊的任何更改修訂建議，應詳細說明理由，質(zhì)量負責人審核，最高管理者批準，方可進行修改。0.5.5.2對手冊的換版，以下情況必須換版：a）企業(yè)的組織機構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量職責發(fā)生重大改變；石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊版次216版章節(jié)號0.5標題質(zhì)量手冊的管理頁 碼第2頁共2頁修改狀態(tài)第0次修改b）企業(yè)的資質(zhì)發(fā)生變化時；c）法律法規(guī)要求發(fā)生變化（如手冊依據(jù)的標準換版時）；0.5.6 質(zhì)量手冊的保存、作廢與銷毀0.5.6.1 質(zhì)量手冊的正本，由資料員歸檔。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號1標題適用范圍頁 碼第1

11、頁共1頁修改狀態(tài)第0次修改1.1 質(zhì)量手冊適用范圍質(zhì)量手冊適用于條例所規(guī)定的鍋爐、壓力容器和壓力管道等設備上所用的最高工作壓力大于或者等于0.02MPa且符合第2條的安全閥的校驗。 1.2 我站安全閥校驗的范圍我站的安全閥校驗的范圍為FD1（整定壓力大于等于10MPa的安全閥）、FD2（整定壓力小于10MPa的安全閥）。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號2標題編制依據(jù)頁 碼第1頁共1頁修改狀態(tài)第0次修改2.1編制依據(jù) ： 特種設備安全法TSG Z7001- 2004特種設備檢驗檢測機構(gòu)核準規(guī)則（及修改單）TSG Z7003- 2004特種設備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體

12、系要求TSG ZF001-2006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（及修改意見）TSG Z6001-2005 特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則2.2參考標準：質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語 GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 要求 GB/T19001-2008石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號3標題術(shù)語與縮寫頁 碼第1頁共1頁修改狀態(tài)第0次修改3.1本手冊采用GB/T190002008 、 ISO9000:2008 質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語及安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程及安全閥校驗相關專業(yè)標準的術(shù)語和定義。3.2 還根據(jù)需要增補了以下術(shù)語和縮寫:a）法律指國務院頒發(fā)的特種設備安全法的簡

13、稱。b）條例指國務院頒發(fā)的特種設備安全監(jiān)察條例的簡稱。c）質(zhì)量體系基本要求指特種設備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系基本要求 TSG Z7003- 2004d）安規(guī)指原國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的TSG ZF001-2006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的簡稱。e）核準規(guī)則指國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的TSG Z7001- 2004特種設備檢驗檢測機構(gòu)核準規(guī)則的簡稱。f）手冊指本單位編制的安全閥校驗質(zhì)量管理手冊的簡稱。g）安全閥維修人員按特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則考核發(fā)證的安全閥維修、校驗人員。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號4標題質(zhì)量管理體系頁 碼第1頁共4頁修改狀態(tài)第0次修改4

14、.1.總的要求4.1.1本站（公司）根據(jù)條例、核準規(guī)則、質(zhì)量管理體系要求、安規(guī)等，參照GB/T19001-2008等標準，結(jié)合本站（公司）的實際情況建立、實施、保持并且持續(xù)改進的質(zhì)量管理體系。4.1.2質(zhì)量體系文件應文件化，且滿足安全閥校驗質(zhì)量控制要求，體系文件應傳達到有關人員，并被其獲取、理解和執(zhí)行。4.1.3本站（公司）安全閥校驗質(zhì)量體系中各級管理人員，嚴格按照質(zhì)量體系文件的規(guī)定來開展安全閥校驗中的每一項質(zhì)量活動，確保安全閥校驗質(zhì)量體系的有效實施，使有關安全閥校驗的法規(guī)及相關標準得到貫徹實施，實現(xiàn)我站（公司）的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。4.1.4我站制定并實施必要的措施，保證管理層和安全閥維修人

15、員，不受任何對校驗質(zhì)量有不良影響的來自內(nèi)部和外部的不正常的壓力和影響。4.2質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件(管理制度)、作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄。4.2.1質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊應當描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關系，并至少包括以下內(nèi)容：a） 術(shù)語和縮寫；b） 體系的適用范圍；c） 質(zhì)量方針和目標；d） 質(zhì)量保證體系組織及管理職責；e） 質(zhì)量保證體系各質(zhì)量要素的描述。4.2.2程序文件(管理制度)程序文件(管理制度)與質(zhì)量方針相一致、滿足質(zhì)量手冊質(zhì)量要素要求，并且符合本單位的實際情況，具有可操作性。4.2.3 作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄應滿足質(zhì)量體

16、系實施過程的控制需要。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應當規(guī)范標準。質(zhì)量手冊質(zhì)量體系程序文件、制度作業(yè)文件、記錄、報告和表格質(zhì)量體系文件層次如下：石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號4標題質(zhì)量管理體系頁 碼第2頁共4頁修改狀態(tài)第0次修改4.3 文件控制本站（公司）對文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收和銷毀等全過程活動的管理。4.3.1文件控制的職責和權(quán)限a）資料員負責文件的控制和管理；b）各責任人負責對文件的識別和保管。4.3.2 文件控制的內(nèi)容a）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c）確保文件的更改

17、和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；e）確保文件保持清晰，易于識別；f）確保外來文件（組織確定的質(zhì)量管理體系策劃和運行所需的）得到識別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時，應對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.4記錄控制4.4.1 本站對記錄的標識、收集、檢索、存取、存檔、保存期限和處置進行控制，以提供我站的符合性和我站質(zhì)量管理體系運行的有效性證據(jù)。記錄和報告的控制由資料員負責。4.4.2所有記錄應當清晰明了，保存在合適的環(huán)境中，以免損壞、失密、被更改和不恰當?shù)奶幚恚⑶乙子跈z索。5 相關文件文件控制程序 記錄控制程序石家莊煉

18、化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號4標題質(zhì)量管理體系頁 碼第3頁共4頁修改狀態(tài)第0次修改安全閥校驗站組織機構(gòu)圖技術(shù)負責人最高管理者（站長或經(jīng)理）檔案室安全閥校驗室材料室辦公室石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號4標題質(zhì)量管理體系頁 碼第4頁共4頁修改狀態(tài)第0次修改技術(shù)負責人（兼質(zhì)量負責人） 安全監(jiān)察機構(gòu)最高管理者（站長）資料員設備員安全閥維修員材料員 安全閥校驗質(zhì)量體系圖石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號5標題管理職責頁 碼第1頁共5頁修改狀態(tài)第0次修改5.1管理承諾站長（經(jīng)理）向國家、地方質(zhì)量監(jiān)督部門和客戶承諾

19、：a） 嚴格遵守國家有關安全閥校驗的法規(guī)和規(guī)范，認真履行法規(guī)和規(guī)范所賦予的職責，接受政府質(zhì)檢部門的監(jiān)督和管理。b） 在核準的范圍內(nèi)從事安全閥校驗工作。c） 保證安全閥維修和校驗的質(zhì)量，按約定時間完成校驗并及時出具安全閥校驗證書或校驗意見通知書。d） 保證對安全閥校驗中獲得的商業(yè)、技術(shù)信息保密。e） 嚴格按國家核準的收費項目和標準進行收費。f） 以增加政府和客戶的滿意度為關注焦點g） 站長（經(jīng)理）應當以增強政府和客戶的滿意度為管理目標，以確保鍋爐、壓力容器和壓力管道的安全運行為目的。h） 本站（公司）依據(jù)條例及相關法規(guī)、規(guī)范進行安全閥的校驗工作，對安全閥校驗質(zhì)量承擔法律責任。5.3質(zhì)量方針站長（

20、經(jīng)理）應確保質(zhì)量方針達到以下要求：a） 與我站（公司）的宗旨和性質(zhì)相適應；b） 承諾滿足政府和顧客的要求，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系；c） 本站（公司）內(nèi)部得到溝通和理解；d） 在持續(xù)適宜性方面得到評審。我站質(zhì)量方針：貫徹法規(guī) 精心校驗 提供優(yōu)質(zhì)服務，誠信守約 持續(xù)改進 增強顧客滿意。5.4質(zhì)量目標我站（公司）質(zhì)量目標的為：a） 法規(guī)、標準貫徹率100；b） 安全閥校驗準確率100；c） 顧客投訴率每年不超過2次。5.5 職責和權(quán)限5.5.1 站長（經(jīng)理）職責a)領導校驗站質(zhì)量管理工作，對本單位安全閥校驗質(zhì)量和工作質(zhì)量負全責；石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號5標題管

21、理職責頁 碼第2頁共5頁修改狀態(tài)第0次修改b) 對貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量方面的法律、法規(guī)等負全責，并確保在行政許可規(guī)定的范圍內(nèi)從事校驗活動。c) 認真接受特種設備安全監(jiān)督管理部門依法進行的特種設備安全監(jiān)察。d) 正式發(fā)布本站（公司）的質(zhì)量方針、目標和校驗站（公司）義務和服務的承諾，并采取措施使質(zhì)量方針能為本站（公司）各級人員理解和堅持貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。e) 確定本站（公司）組織機構(gòu)，確保資源條件配備符合有關規(guī)定和實際需要，對各類人員規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關系；任命質(zhì)量負責人及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，并明確其職責和權(quán)限。f) 確保建立健全和有效的質(zhì)量體系，批準質(zhì)量手冊。g) 進行管理評

22、審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足條例、安規(guī)等法規(guī)和標準的要求。 5.5.2 質(zhì)量負責人職責a） 協(xié)助站長（經(jīng)理）制定質(zhì)量方針、目標，建立和實施質(zhì)量體系，負責向站長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求。b） 組織貫徹執(zhí)行有關安全閥校驗質(zhì)量的法規(guī)、標準和技術(shù)規(guī)定。c） 嚴格不合格控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)，定期組織質(zhì)量分析、協(xié)助站長（經(jīng)理）組織管理評審工作，審批內(nèi)部體系年度審核計劃。d） 對質(zhì)量體系的工作人員定期進行組織教育和培訓。e） 負責組織制定質(zhì)量手冊、程序文件（管理制度）和作業(yè)文件等質(zhì)量體系文件。f） 負責處理用戶的抱怨和投訴，并組織用戶回訪。5.5.3技術(shù)負責人職

23、責a） 指導安全閥維修校驗人員按照作業(yè)指導書開展維修校驗工作。b） 對違反操作規(guī)程的行為有權(quán)責令其糾正或停止其作業(yè)，對違反操作規(guī)程的操作人員實施處罰。c） 組織編制并批準技術(shù)工藝文件，使其不斷完善和提高。d） 審簽安全閥校驗證書或校驗意見通知書。e） 負責工藝文件（操作規(guī)程、作業(yè)指導書）的審核并監(jiān)督執(zhí)行。5.5.4 設備員的職責a）組織制定設備操作規(guī)程并監(jiān)督實施。b) 組織制定設備更新、修理、改造計劃，并組織實施。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號5標題管理職責頁 碼第3頁共5頁修改狀態(tài)第0次修改c) 對出現(xiàn)的設備事故進行技術(shù)調(diào)查和分析、處理。d) 對設備的完好

24、和專管負責，滿足安全閥校驗的需要。e) 監(jiān)督設備、計量檔案的建立、健全和保管工作。f) 負責所有校驗設備、儀器、儀表的管理，包括設備、儀器儀表的運行、使用、維護、保養(yǎng)、檢定。5.5.5安全閥維修員職責a） 嚴格按有關制度和操作規(guī)程進行校驗，做好接收、發(fā)放工作，及時準確地填寫校驗記錄和校驗報告，對報告的準確性負責。b） 熟悉并掌握校驗設備的使用方法，精心使用，認真維護保養(yǎng)，校驗過程中，應注意安全，防止事故的發(fā)生。c） 工作中要做到堅持原則，廉潔奉公，實事求是，忠于職守。d） 對校驗委托單填寫不清的以及無銘牌、無制造廠家等不具備校驗條件的安全閥有權(quán)拒絕校驗。e） 對需要修理的安全閥，嚴格按有關制度

25、和操作規(guī)程，做好清洗檢修記錄及臺帳登記工作，對不合格安全閥及時提出意見。f） 對自己所修理的安全閥負責，遇重大技術(shù)問題及時向技術(shù)負責人匯報，并提出自己的意見。5.5.6 材料員a） 對采購材料質(zhì)量負責。b） 負責合格供方的資格評審工作。c） 編制采購文件，審批后負責實施。d） 負責材料的保管和發(fā)放。5.5.7資料員職責a） 負責收集、整理本站所有檔案（見證）資料。包括：校驗臺帳、委托單、校驗記錄、校驗報告書、意見通知書信息單、設備臺帳、計量臺帳等。b） 負責管理本站的體系文件。c） 負責所有檔案資料的保存。5.5.9內(nèi)部溝通站長（經(jīng)理）應在站（公司）內(nèi)建立有效的溝通途徑，確保有關法規(guī)、規(guī)范、標

26、準、政府的工作指令和顧客信息得到溝通，達到相互了解、相互協(xié)調(diào)、持續(xù)改進的目的。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號5標題管理職責頁 碼第4頁共5頁修改狀態(tài)第0次修改5.6 管理評審5.6.1 管理評審是對本站（公司）質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和安全閥校驗質(zhì)量進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2職責a） 最高管理者主持管理評審，批準管理評審報告。b） 質(zhì)量負責人負責提交質(zhì)量體系實施情況，提出改進的建議，具體策劃和組織管理評審，編制管理評審報告；負責糾正和預防措施實施后的驗證工作。c） 各個責任人負責提供本崗位相關評審資料，負責評審中提出的糾正

27、和預防措施的實施。5.6.3管理評審要求5.6.3.1評審的頻次和時機站長（經(jīng)理）每年（時間間隔不超過12個月）至少要主持一次管理評審會議，如遇下列情況，由站長（經(jīng)理）決定增加評審的頻次：a）組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）法律法規(guī)、標準和其它要求有重大變化時；c）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；d）質(zhì)量體系內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；e）站長（經(jīng)理）認為有必要時。5.6.3.2評審輸入評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息，輸入包括：a）質(zhì)量方針、目標及實施情況；b）審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果；c）顧客反饋、投訴與抱

28、怨等；d）安全閥維修校驗的業(yè)績和質(zhì)量；e）糾正預防和改進措施的狀況和有效性；f）以往管理評審所確定的措施實施情況及有效性；g）可能影響質(zhì)量體系的各種變更；h）體系改進的建議。5.6.3.3 評審輸出評審輸出是管理評審的結(jié)果，應包括以下方面的決定和措施：a）質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標有效性的改進決定和措施；石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號A標題管理職責頁 碼第5頁共5頁修改狀態(tài)第0次修改b）對目前安全閥維修校驗質(zhì)量符合要求的評價和質(zhì)量改進的決定措施；c）資源條件的需求；d）質(zhì)量體系的評價結(jié)論，含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評價。5.6.3.4管理評審應形成管理評審報告

29、，有關人員對管理評審輸出的糾正預防和改進措施予以實施，質(zhì)量負責人對實施情況進行跟蹤和驗證，并將實施情況向站長（經(jīng)理）報告。5.6.3.5管理評審的記錄移交資料員。5.6.4相關文件糾正和預防措施控制程序石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號6標題資源管理頁 碼第1頁共2頁修改狀態(tài)第0次修改6.1資源提供為了達到法規(guī)、標準和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的要求，達到政府和客戶滿意，本站應確定并及時提供所需的資源，包括人力資源、檢驗檢測設備、設施和環(huán)境。6.2人員培訓6.2.1技術(shù)負責人根據(jù)本站（公司）的需要，制定本站（公司）年度培訓計劃，并按計劃實施、考核，以滿足質(zhì)量

30、活動對所需人員的能力要求。6.2.2本站（公司）對安全閥校驗質(zhì)量標準、規(guī)范要經(jīng)常組織培訓，當國家或主管部門頒發(fā)新的法規(guī)、標準或規(guī)范時，應及時組織宣貫。6.2.3安全閥維修人員為特種設備作業(yè)人員，必須遵守特種設備作業(yè)人員考核規(guī)定，按期參加取證和換證培訓和考核。6.2.4本站組織建立、保存員工的培訓記錄及檔案，包括每位員工的教育、培訓、崗位（或工種）資格認可和考試試卷，還有學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。6.2.5關鍵崗位任職要求6.2.5.1技術(shù)負責人的任職條件為：a）全日制理工科大專以上學歷，熟悉安全閥校驗維修工作。b）掌握質(zhì)量管理方面的基本知識。6.2.5.2安全閥維修人員任職條件

31、為：掌握安全閥維修的相關專業(yè)知識和操作技能，按照TSG ZF002-2005安全閥維修人員考試大綱考核合格，取得特種設備作業(yè)人員證。6.3校驗設備和計量裝置控制6.3.1我站按照國家、地方有關規(guī)定和工作需要配備相應的設備、測量儀器儀表。并保持良好的狀態(tài)。6.3.2如果儀器設備有過載、錯誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過其他方式表明有缺陷時，則立即停止使用，并加以“停用”標識，直至修復。修復的儀器設備必須經(jīng)檢定、校準、核查等方式證明其功能指標已恢復。如果檢查表明本站曾經(jīng)使用過這種有缺陷的儀器設備，并依此出具過安全閥校驗證書，本站立即執(zhí)行不合格控制程序。6.3.3本站不租用外單位設備，也不出租設備。

32、6.3.4本站設備的使用和維護的有關技術(shù)資料，例如維護手冊、操作規(guī)程等均發(fā)放給設備操作和維護人員。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號6標題資源管理頁 碼第1頁共2頁修改狀態(tài)第0次修改6.3.5本站建立并保存對檢測具有重要影響的設備及其軟件的檔案。該檔案包括：a) 設備及其軟件的名稱b) 制造商名稱、型式標識、系列號或其他唯一性標識；c) 設備的驗收記錄； e) 設備說明書；f) 所有檢定報告或證書；g) 設備接收/啟用日期和驗收記錄；h) 設備使用和維護記錄；i) 設備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。設備儀器檔案由設備員負責建立和保持。6.3.6設備員制定并且執(zhí)

33、行設備儀器的檢定(校準)計劃，以確保我站進行的檢測可以溯源到國家或者國際計量基準。6.3.7本站對儀器設備的狀態(tài)實施標識管理。a）綠色標識（合格）：表明該儀器設備經(jīng)檢定、校準、檢查等，全部性能功能合格；b）紅色標識（停用）：表明該儀器設備經(jīng)檢定、檢查已損壞或失準，停止使用，或由于正在校驗或維修等其他原因停止使用。6.3.8 儀器設備狀態(tài)標識包括以下信息： a) 名稱、編號b) 檢定/檢查日期c) 檢定/檢查機構(gòu)或人員d) 檢定/檢查結(jié)果：合格或準用或停用e) 檢定/檢查有效期或下次檢定/檢查日期6.3.9狀態(tài)標識相對固定在儀器設備的機身的明顯部位。6.4相關文件：設備和計量裝置控制程序人員培訓

34、控制程序記錄控制程序石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號7標題安全閥校驗控制頁 碼第1頁共6頁修改狀態(tài)第0次修改7.1與政府和客戶有關的過程7.1.1為達到客戶的要求，必須與客戶進行充分溝通，真正了解客戶的需求，并對自身的技術(shù)能力和許可范圍是否能滿足客戶的要求進行必要的評審，確保滿足政府和客戶的要求。7.1.2接受政府質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督檢查a）我站安全閥校驗工作必須取得政府質(zhì)監(jiān)部門資格核準并接受政府質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督檢查；b）我站建立科學可靠的安全閥校驗檔案，按有關規(guī)定上報相關數(shù)據(jù)，配合質(zhì)監(jiān)部門對特種設備的監(jiān)督管理，完成安全閥校驗任務。7.1.3我站在開展對政府和客戶的服務時，

35、保證做到：a） 遵守法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、政府以及客戶對有關安全閥校驗安全、質(zhì)量、完成時間和收費標準等方面的規(guī)定。公開辦事程序、收費標準、服務承諾，接受社會監(jiān)督。b） 確保完成自身檢驗責任區(qū)域或者范圍內(nèi)的特種設備法定檢驗工作。c） 在安全閥校驗信息咨詢、接受委托等方面建立和保持與客戶的有效聯(lián)系與溝通，以便明確和滿足客戶的要求，并且接受客戶監(jiān)督。d） 在確保相關客戶機密和利益不受侵害的前提下，允許客戶到我站工作現(xiàn)場，巡視為其所作的安全閥校驗工作。7.2材料控制7.2.1控制范圍對本站業(yè)務所需要材料，如連接件、密封件、修理用材料進行控制。7.2.2職責a）采購員負責材料供方評審、采購、保管、發(fā)放。

36、b）安全閥維修人員負責材料的驗收。7.2.3選擇供方a）材料員對常用材料的供方進行調(diào)查，填寫評審的有關資料。b）質(zhì)量負責人對供方的資質(zhì)進行審查，經(jīng)站長批準后，建立合格供方名錄，采購人員應在合格供方內(nèi)進行采購。c）合格供方的評定和批準每年進行一次。d）評定準則：1) 供方基本資質(zhì)符合要求：石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號7標題安全閥校驗控制頁 碼第2頁共6頁修改狀態(tài)第0次修改2)供方產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力符合要求；3)提供的樣品符合要求；4)以往供貨符合要求。7.2.3 采購文件a） 實施采購應制定適用的采購文件，如采購計劃等，采購文件須經(jīng)站長批準。b） 采購文件至少

37、包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。7.2.4 安全閥維修人員采用適宜的方法驗證采購品，至少應進行外觀、數(shù)量、包裝驗證。7.2.5材料入庫后，材料員保管，并建立材料領用臺帳。7.3安全閥維修校驗控制7.3.1職責a） 技術(shù)負責人負責組織制定并批準安全閥校驗的方案和相關作業(yè)文件，負責對安全閥維修校驗全過程控制監(jiān)督，審核校驗報告書或校驗意見通知書。b） 安全閥維修人員負責接收、發(fā)放和安全閥維修校驗操作和檢查，對安全閥維修和校驗的質(zhì)量負責，及時填寫相關記錄。c） 設備員對設備和儀器的狀態(tài)滿足校驗要求負責。d） 資料員負責記錄、報告等收集、整理，歸檔和保管。7.3.2程序7.3.2.1技術(shù)準備我站由

38、技術(shù)負責人組織制定、批準并定期評審安全閥校驗的方案和相關作業(yè)文件，作業(yè)文件包括：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗、密封性試驗等關鍵過程的作業(yè)文件。7.3.2.2接受委托a）接收人員必須較熟練的掌握各類安全閥的規(guī)格、型號、性能、結(jié)構(gòu)和適用范圍，較為熟練的識別安全閥的質(zhì)量和真?zhèn)危瑢τ诜嵌c生產(chǎn)廠的安全閥不予核檢，對于假冒偽劣產(chǎn)品要做解釋工作，動員更換。對盜用國家定點生產(chǎn)廠商標的非法行為，應向相關部門反映情況。b）接收要求1)送檢的安全閥應附有“安全閥修理校驗委托單”，委托單應由使用單位工程技術(shù)人員填寫簽字，填寫人員對填寫內(nèi)容的正確性負責，沒有“委托單”的安全閥不予校驗。石家莊煉化建筑安裝工

39、程有限公司質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號7標題安全閥校驗控制頁 碼第3頁共6頁修改狀態(tài)第0次修改2)在容器檢驗周期內(nèi)的合格設備上的安全閥送檢時由送檢單位相關技術(shù)人員填寫“委托單”并附相關檢驗報告等證明文件復印件。3)校驗員應對委托書填寫內(nèi)容進行核對，如對所填內(nèi)容有懷疑時，應認真核實。可以要求送檢單位請檢驗檢測機構(gòu)的現(xiàn)場檢驗、監(jiān)檢人員簽字確認，或提供相關技術(shù)資料復印件，并將核實情況記錄在委托單上。4)校驗員應對送檢的安全閥進行外觀檢查，并在委托單相應欄目作記載，同時登記臺帳并確定校驗編號。5)接收人員對送檢的安全閥要認真檢查各部件有無損壞，是否缺件，同時要根據(jù)使用介質(zhì)及工作壓力的需求核對安全

40、閥的公稱壓力有無差錯，彈簧的壓力級是否合理，以上逐項確認無誤后掛牌待修或定壓，同時要詳細記錄。7.3.2.3宏觀檢查及初校a）校驗前校驗人員對安全閥進行宏觀檢查，經(jīng)宏觀檢查合格的安全閥即可進行初校，經(jīng)宏觀檢查，初校合格的安全閥直接轉(zhuǎn)入整定壓力的校驗。b）若經(jīng)宏觀檢查不合格或初校時開啟壓力不穩(wěn)定，有泄漏等跡象時，要進行解體、清洗、修理等工作，校驗員須在校驗單上加注并在委托單上簽字。7.3.2.4解體、清洗、檢查、修理、研磨、裝配。a）校驗委托單上有不正常情況記載、用戶要求或經(jīng)宏觀檢查不能直接進行初校要求的，則進行解體、清洗、修理、研磨。b）解體、清洗、修理工作由維修人員承擔，并填寫記錄。c）對于

41、有脫脂要求的，應嚴格用三氯乙烯、四氯化碳或丙酮清洗，確保密封面無油脂。7.3.2.5整定壓力校驗a）校驗前，應根據(jù)安全閥的校驗壓力，選用合格的壓力表。b）新安全閥在初校之前要對其彈簧壓力等級范圍進行核對，整定壓力必須在其范圍之內(nèi)。否則應通知顧客更換彈簧，以達到符合規(guī)定的壓力級。c）經(jīng)宏觀檢查、解體或修理，初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗和調(diào)整。d）整定壓力校驗后校驗員應及時記錄，不合格的安全閥可繼續(xù)修理直至合格，無法修理的不合格安全閥按判廢處理。整定壓力校驗合格后方可進行密封性試驗。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號7標題安全閥校驗控制頁 碼第4頁共6頁修改狀

42、態(tài)第0次修改7.3.2.6密封性能試驗a）整定壓力調(diào)整好后，降低并調(diào)整安全閥進口壓力，使其在密封試驗壓力狀態(tài)下保持一定時間，進行安全閥密封性能試驗，其合格標準參照 GB12243彈簧直接載荷式安全閥或其它有關規(guī)程，標準執(zhí)行。b）試驗合格的轉(zhuǎn)下道工序，不合格的轉(zhuǎn)修理或不合格安全閥處理并由校驗員及時記錄。c）連續(xù)反復進行整定壓力校驗和密封性能試驗，至少應進行三次，每次校驗符合要求，并及時記錄。d）對校驗委托單中有背壓要求的，在整定壓力和密封性能試驗時，應考慮到背壓的影響和校驗時介質(zhì)、溫度與設備運行狀況的差異，給予必要的修正，并填寫校驗記錄。7.3.2.7掛牌鉛封a）維修人員對合格的安全閥應及時掛牌

43、并鉛封，并經(jīng)其他校驗人員檢查核對，填寫和簽署校驗記錄。b）已校驗合格的安全閥按定置管理存放在指定地點。7.3.2.8出具報告a）校驗員應根據(jù)校驗記錄對安全閥作出合格或不合格的結(jié)論，及時出具校驗報告書或校驗意見通知書，并簽字。校驗記錄應包含足夠的信息，項目填寫應齊全，應當在安全閥校驗時及時予以記錄，各責任人簽署要齊全。b）報告一式二份，一份交用戶，一份本站存檔。c）安全閥校驗的報告應當符合以下要求： 1)校驗報告書或校驗意見通知書應當正確、準確、清晰不得有修改痕跡。2)校驗報告書或校驗意見通知書應采用安全技術(shù)規(guī)范、標準要求的格式。3)校驗報告書或校驗意見通知書由技術(shù)負責人審核。技術(shù)負責人和維修人

44、員對校驗報告書或校驗意見通知書校驗結(jié)果和結(jié)論負責。檢驗檢測報告專用印章由技術(shù)負責人保管。4)校驗報告書或校驗意見通知書時發(fā)出后需要更正時，應當書面通知客戶并且將原報告和證書收回、注銷、歸檔并記錄，再重新發(fā)出更正后的報告。7.3.2.9安全閥發(fā)放合格安全閥在發(fā)放前，校驗員應核對報告書與發(fā)放安全閥的有關數(shù)據(jù)，然后將安全閥隨同報告書交用戶，并請送校人員在校驗臺帳上簽字。7.3.2.10校驗資料存檔校驗資料包括校驗委托單、校驗記錄、校驗報告書、校驗意見通知書，質(zhì)量信息單，由本站資料員收集、整理，歸檔，保存期一般不少于三年。7.3.2.11安全閥校驗的監(jiān)督技術(shù)負責人定期監(jiān)督安全閥維修人員的校驗試驗過程和

45、質(zhì)量，并在相關記錄上簽字。7. 4相關文件安全閥校驗作業(yè)安全管理制度安全閥接收發(fā)放管理制度安全閥在線校驗制度石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號7標題安全閥校驗控制頁 碼第6頁共6頁修改狀態(tài)第0次修改校驗控制控制流程委托(2)承接委托(2)宏觀檢查(2)初 校(2)整定壓力(2)密封性試驗(2)掛牌鉛封(2,2)出具報告(2)審 核(1)統(tǒng)計上報(3) (1) (1)定期回訪發(fā)放(2)存檔(3)判定(2)意見通知(2)解體,清洗修理,研磨(2)控制依據(jù)質(zhì)量記錄委托單登記臺帳委托書記錄、報告書記錄、報告書記錄、報告書意見通知書報告書文 件標準、文件操作規(guī)程、標準操作

46、規(guī)程、標準標準、文件標準、文件、規(guī)程注：(1) 技術(shù)負責人；(2)維修員；(3)資料員安全閥校驗質(zhì)量控制圖石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號8標題質(zhì)量管理體系分析與改進頁 碼第1頁共3頁修改狀態(tài)第0次修改8質(zhì)量管理體系分析和改進本站（公司）應策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，已達到如下目的：a）證實安全閥校驗的符合性；b）確保質(zhì)量體系的符合性；c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。8.1 內(nèi)部質(zhì)量審核8.1.1本站（公司）應按策劃的時間間隔進行內(nèi)部質(zhì)量審核，已驗證質(zhì)量管理體系是否符合法律法規(guī)和標準的要求，是否得到有效的實施、保持和改進。8.1.2制定并執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量

47、審核制度，內(nèi)容包括：a）審核方案策劃（確定審核的準則、范圍、頻次或時間間隔、方法、審核員資格確認及要求、資源配備等，策劃時要綜合考慮所審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果等因素）；b）審核的準備（包括編制審核計劃并批準下發(fā)、組成審核組、編制檢查表、通知受審核單位等）c）審核的實施（包括召開首末次會議、現(xiàn)場審核、編制審核報告并確保審核的客觀性、公正性，審核員不審核自己部門的工作等）；d）對受審核單位或區(qū)域的不合格，確保及時制定糾正措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，采取糾正措施的跟蹤檢查和效果驗證工作。e）內(nèi)部審核中的全部記錄、文件由審核組長移交檔案員保管。8.2不合格控制8.2.1 本站

48、建立不合格控制程序，對不合格進行識別和控制，防止非規(guī)范校驗服務發(fā)生和不合格報告交付使用。8.2.2 質(zhì)量負責人按站不合格控制程序的要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格實施控制。8.2.3 凡是不符合國家法規(guī)標準、本手冊及支持性文件規(guī)定的都是不合格。主要表現(xiàn)在以下幾方面：a）違反法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標準；b）違反本手冊及支持性文件；c）人員資格不符合規(guī)定的要求；d）校驗、試驗儀器設備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定的要求；8.2.4 本站的不合格可通過以下過程發(fā)現(xiàn)：a）校驗報告審批；石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號8標題質(zhì)量管理體系分析與改進頁 碼第2頁共3頁修改狀態(tài)第0次修改b）質(zhì)量

49、體系運轉(zhuǎn)情況抽查；c）客戶和其他單位反饋；d）監(jiān)察機構(gòu)抽查；e）資格換證審查；f）內(nèi)部質(zhì)量審核。8.2.5 糾正措施8.2.5.1本站對識別的不合格采取相應的糾正預防措施，措施應能有效地達到以下目的：a)消除發(fā)現(xiàn)的不合格b)防止不合格報告的發(fā)出、中止非規(guī)范校驗服務。8.2.5.2根據(jù)不合格輕重程序，確定消除不合格的措施。a）對于已發(fā)出的不合格校驗報告可采取追回報告重新校驗，糾正錯誤檢驗結(jié)論等做法。b）對于一般性不合格應及時糾正。c）對于嚴重不合格，質(zhì)量負責人應報站長處理。8.2.5.3各部門應對涉及的嚴重不合格產(chǎn)生的原因進行分析，并采取不效的措施，以避免類似問題重復出現(xiàn)。8.2.5.4 糾正的驗證不合格采取糾正措施后，質(zhì)量負責人負責驗證符合性，并保留驗證結(jié)果和記錄。8.3抱怨和申訴8.3.1本站接受并及時有效的處理顧客的投訴，達到顧客滿意。8.3.2顧客的投訴由質(zhì)量負