后勤服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)濟活動分析參照文本

1、參照文本一、單位基本情況簡介（1/5篇幅）主要介紹單位產(chǎn)業(yè)定位、市場定位、經(jīng)營目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、人員構(gòu)成、目標(biāo)市場、生產(chǎn)能力與財務(wù)資產(chǎn)狀況等。二、單位主要經(jīng)營與管理情況（2/5篇幅）（一）經(jīng)營與管理主要工作：緊緊圍繞公司“16336”經(jīng)營戰(zhàn)略，高度歸納總結(jié)本單位經(jīng)營與管理工作情況（6-8條），以定性總結(jié)為主，定量說明為補充，圖文并茂，形象直觀。（二）有關(guān)經(jīng)營指標(biāo)對比分析業(yè)務(wù)范圍：包括基地供水、供電、供暖服務(wù)，衛(wèi)生環(huán)境和綠化服務(wù)，房產(chǎn)、設(shè)備維修改造服務(wù)，賓館餐廳服務(wù)，旅游、醫(yī)療衛(wèi)生和社區(qū)服務(wù)，教育培訓(xùn)服務(wù)等。 分析單位：塔運司、沙運司、綜合開發(fā)公司、獨山子分公司、昌吉基地服務(wù)公司、物業(yè)管理公司、華

2、康分公司、教育培訓(xùn)中心、職工總醫(yī)院等。 分析方法：采取定性與定量相結(jié)合(定量為主)、對比與對標(biāo)相結(jié)合、量本利相結(jié)合、圖表（柱狀圖、折線圖、條形圖、拼狀圖和表格）與適當(dāng)文字分析評價表述相結(jié)合、計劃與實際和同期（年、度、月）對比相結(jié)合、經(jīng)營結(jié)構(gòu)與內(nèi)外因素相結(jié)合的分析方法，對本單位經(jīng)營與管理進行生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況、生產(chǎn)運營特點和趨勢、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模和水平、生產(chǎn)經(jīng)營結(jié)構(gòu)和發(fā)展進行綜合分析，對本單位生產(chǎn)經(jīng)營管理中重點、難點和熱點問題進行綜合分析，分析存在的問題，提出具體工作舉措和實施詳細(xì)安排，明確責(zé)任人的利益、職責(zé)和義務(wù)。分析目標(biāo)落實到細(xì)分分析上，遵循“細(xì)節(jié)決定成敗”和“利益決定忠誠”的原則，認(rèn)真分析到

3、每個經(jīng)營與管理單體、每個經(jīng)營項目單體、每種車型和每輛單車、每個生產(chǎn)產(chǎn)品和銷售產(chǎn)品、每個服務(wù)市場和目標(biāo)市場，每項固定資產(chǎn)投資和投資收益。分析內(nèi)容：（1）按照經(jīng)營業(yè)務(wù)細(xì)分分析供水、供電、供暖、衛(wèi)生綠化、房地產(chǎn)經(jīng)營、各類維修服務(wù)（水電暖和房產(chǎn)）、賓館餐廳、旅游、醫(yī)療和社區(qū)服務(wù)（內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、門診、社區(qū)等）、教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)（駕駛員培訓(xùn)、技能鑒定、專業(yè)培訓(xùn)、廣告業(yè)務(wù)等）的營業(yè)收入、成本、費用、利潤和償債能力、營運能力、盈利能力指標(biāo)；（2）列表分析供水量、供電量、供暖面積、綠化環(huán)衛(wèi)面積、房地產(chǎn)面積、床位數(shù)和入住人數(shù)、床位數(shù)和就醫(yī)人數(shù)、培訓(xùn)班次和人數(shù)、旅游接團次數(shù)和人數(shù)等等實物工作量指標(biāo)；（3）細(xì)分各類

4、服務(wù)項目的內(nèi)外市場和客戶管理；（4）詳細(xì)列表分析內(nèi)外部應(yīng)收款清欠工作和備用金管理情況；（5）按照營業(yè)收入詳細(xì)分析市場份額；（6）根據(jù)固定資產(chǎn)投資分析車輛和項目投資回報率；（7）按照經(jīng)營業(yè)務(wù)細(xì)份，分析單位增加值指標(biāo)。參考圖例：例一：營業(yè)收入構(gòu)成分析例二、應(yīng)用折線圖對比分析歷年營業(yè)收入發(fā)展趨勢例三：應(yīng)用柱型圖、折線圖對比分析營業(yè)收入、利潤、增加值2003年利潤2004年利潤2003年收入2003年成本2004年成本2004年收入例四：應(yīng)用折線圖對比分析經(jīng)營成果例五：應(yīng)用表格分析供水、供電、供暖情況指標(biāo)名稱計量單位本年累計去年同期累計一、供水量萬立方米其中：自產(chǎn)水量萬立方米外購水量萬立方米其中：商品

5、水量萬立方米損耗水量萬立方米供水平均單位成本元/方供水平均單價元/方二、供電量萬千瓦時其中：外購電量萬千瓦時自發(fā)供電量萬千瓦時供電平均單位成本元/千瓦時供電平均單價元/千瓦時負(fù)荷率（平均/最高）%最高供電負(fù)荷萬千瓦平均供電負(fù)荷萬千瓦三、供暖面積供本企業(yè)生產(chǎn)萬平方米供社會用戶萬平方米其他萬平方米集中供暖萬平方米其他萬平方米物業(yè)公司管理萬平方米其他萬平方米物業(yè)鍋爐供萬平方米發(fā)電廠集中供萬平方米各單位自備鍋爐供萬平方米其他萬平方米例六：旅游接待情況星級設(shè)立 時間床位數(shù)客房入住率占地面積房屋建筑面積固定資產(chǎn)原值固定資產(chǎn)凈值例七：醫(yī)療衛(wèi)生情況醫(yī)院 數(shù)量醫(yī)院級別診療人次病床數(shù)量病床使用率房屋建筑面積固定資

6、產(chǎn)原值固定資產(chǎn)凈值其中：醫(yī)療設(shè)備其中：醫(yī)療設(shè)備12指標(biāo)名稱單位本期去年同期同比增減中油內(nèi)部市場社會市場絕對額%營業(yè)收入萬元1、物業(yè)收入萬元 其中：供水收入萬元 供電收入萬元 供暖收入萬元衛(wèi)生環(huán)保收入萬元房產(chǎn)、設(shè)備維修改造收入萬元其他收入萬元2、旅游賓館收入萬元其中：賓館收入萬元餐飲收入萬元旅游收入萬元3、醫(yī)療衛(wèi)生收入萬元其中：門診收入萬元住院收入萬元社區(qū)收入萬元其他收入萬元4、教育培訓(xùn)收入萬元 其中：技能培訓(xùn)收入萬元 員工培訓(xùn)收入萬元 職工培訓(xùn)收入萬元駕駛員培訓(xùn)收入萬元 其他收入萬元例八：應(yīng)用表格分析業(yè)務(wù)收入情況單位：萬元例九：應(yīng)用量本利分析方法直觀分析量本利分析圖收入銷售量單位：萬元例十：應(yīng)

7、用表格對比分析應(yīng)收款（三）分析評價結(jié)論1、經(jīng)營與管理工作中存在的主要問題2、單位生存和發(fā)展中存在的重點、難點和熱點問題3、有針對性地提出解決經(jīng)營與管理工作中存在的問題和難點、重點、熱點問題的具體措施和意見。三、下步經(jīng)營管理目標(biāo)與工作措施（2/5篇幅）（一）經(jīng)營目標(biāo)（定量指標(biāo)）：細(xì)分經(jīng)營與管理目標(biāo)，具體到單位、項目、單車和人員。（二）目標(biāo)市場：細(xì)分目標(biāo)市場。明確銷售渠道、促銷手段、定價策略和市場負(fù)責(zé)人。（三）經(jīng)營與管理措施具體要求：（1）措施具體，目標(biāo)明確，最適應(yīng)本單位實際情況，操作性和針對性強，求真務(wù)實；（2）制定的措施權(quán)責(zé)利要明確到經(jīng)營單體和員工，考核明晰定量化，獎懲有據(jù)可依，能切實調(diào)動全體員工的積極性和創(chuàng)新性，危機感、緊迫感和使命感強；（3）適應(yīng)市場變化，合理配置單位設(shè)備、人員和財務(wù)資源；合理調(diào)整組織機構(gòu)，設(shè)置合理的管理幅度，確保經(jīng)營與管理目標(biāo)實現(xiàn)；（4