加油站銷售月度分析

1、1指標(biāo)完成情況本月零售成品油 噸，計劃完成率為 %，其中汽油完成 噸，柴油 噸，柴汽比為 ： ，售卡 張，卡銷比 %；年度累計完成汽柴油為 噸，累計完成年計劃進(jìn)度 %，發(fā)生費(fèi)用 元，實現(xiàn)利潤為 元。2銷售品種分析各品種銷售變化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要點(diǎn)有：市場供求（資源寬松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改氣等）、天氣、節(jié)假日、特殊社會活動、競爭情況（競爭及控銷）、道路維修改道、促銷情況、提高加油站運(yùn)營效率、開展競賽及服務(wù)活動，實際營運(yùn)情況（加油站停業(yè)改造）等。本月份我站的日均加油量為 噸左右，但與去年同期相比較，油品銷售較同期增長 %，其中柴油較同期增長 %，汽油增

2、長了 %，完成當(dāng)月任務(wù)的 %。3促銷分析本月開展了以*為主題的促銷活動，促銷期間的促銷油品及銷售情況見下表：二、市場及競爭對手分析本月所在地區(qū)總體經(jīng)濟(jì)情況、油品需求情況、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動情況，加油站所在主干道車輛通行量，進(jìn)站率、加滿率情況。本站的主要競爭對手有，并逐一分析如下：競爭對手分析提示：競爭對手經(jīng)營規(guī)模、貨源供應(yīng)情況、銷售價格、銷售量、銷售結(jié)構(gòu)、促銷手段（免費(fèi)洗車、加水、贈送禮品、返還現(xiàn)金、滾動結(jié)算、賒銷以及其他促銷手段）、控銷手段，以及與本站競爭優(yōu)劣勢對比分析。三、客戶及服務(wù)分析1客戶開發(fā)。本月新開發(fā)客戶*個，累計充值*元，其中站經(jīng)理開發(fā) 個，員工開發(fā) 個。2、大客戶分析。對本季度客戶

3、流失和主要變化情況進(jìn)行分析說明，對本季度客戶開發(fā)和維護(hù)工作進(jìn)行簡要概述。（如本季度著重對XX客戶進(jìn)行了開發(fā)工作，XX客戶已成為固定客戶，固定客戶比例達(dá)到XX，其中卡客戶比例為XX，與上月對比提高XX。未成功開發(fā)XX客戶的主要原因是：）今年1-X月份在我站定點(diǎn)加油大客戶有 家，其中定點(diǎn)客戶*家（如XX公司），小額配送客戶 *家（如XX公司等）,分別占我站日均柴油銷量的*%和*%，加油卡客戶比例為*%，比上月提高了*%。3客戶支付方式結(jié)構(gòu)分析 本月，本站客戶支付方式主要變化是以*占主要業(yè)務(wù)量*%以上，占有最高比例的是*，為*%。（采取的主要措施）。4、服務(wù)分析。本月開展了以為主題的服務(wù)活動。活動中

4、各班組開展服務(wù)的主要情況是，通過服務(wù)活動，對員工，對客戶，對油站，分別產(chǎn)生了什么影響。5. 突出員工、典型事跡或重大變化。四、盈利能力分析1、費(fèi)用分析根據(jù)加油站模擬核算表，本月油品銷售收入：XXXX元，當(dāng)期費(fèi)用XXX元，噸油收入XXXX元，噸油費(fèi)用XXX元，模擬核算實現(xiàn)當(dāng)月利潤XXXX元，本月可控因素與上季對比情況如下：從上表可以看出，本月加油站費(fèi)用總額比上月度增大（或降低）XXXX元，需要加大控制力度的費(fèi)用有XXXX、XXXX。其中，維修費(fèi)主要是用于XXXX設(shè)備（房屋）的維修或整改，從本年度情況分析有利于促進(jìn)銷售和節(jié)約費(fèi)用的合理月費(fèi)用額度是XXXX元。2、利潤分析銷量：XXXX噸，當(dāng)月費(fèi)用X

5、XX元，可比利潤：XXXX元，利潤貢獻(xiàn)主要由汽油產(chǎn)生，本月達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)：銷量要達(dá)到*噸，其中汽油需完成*噸，月度各日銷量、費(fèi)用和利潤三者關(guān)系圖中可見：3、人均勞效分析本站用工編制*人，要實現(xiàn)下月銷量或效益目標(biāo)，需人均完成銷量*噸，根據(jù)上月實際完成情況，結(jié)合零管系統(tǒng)單筆交易數(shù)據(jù)，本月需要每人新開發(fā)客戶X個。五、存在的主要問題及應(yīng)對措施1、銷量影響主要因素，需要克服的主要難題：主要從客戶需求變化應(yīng)對、預(yù)測及開發(fā)方面方面陳述2、客戶服務(wù)及現(xiàn)場管理的不足:本站神秘顧客訪問最近的成績，暴露在主要問題，具體改進(jìn)措施。圍繞本月客戶開發(fā)和維護(hù)重點(diǎn)，會有哪些方面的現(xiàn)場配合行為。3. 油品管理存在的問題：4費(fèi)用控制（及時發(fā)現(xiàn)費(fèi)用控制方面的問題）；5、盈利變化的主要影響因素（如：價格到位率，銷量，汽柴比）六、下個月重點(diǎn)1. 銷售目標(biāo)（計劃）：油品*噸，其中汽油*噸，柴油*噸；非油*元（單項指標(biāo)*），售卡