中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司質(zhì)量管理和體系運(yùn)行檢查考核辦法(試行)

1、中國(guó)水利水電第十四工程局質(zhì)量管理、體系運(yùn)行檢查考核辦法(試行)1 目的為完善公司質(zhì)量管理和體系運(yùn)行工作，提高全員質(zhì)量意識(shí)和管理意識(shí)，建立質(zhì)量管理和體系運(yùn)行的評(píng)價(jià)體系，并與公司其它的管理活動(dòng)相適宜。公司鼓勵(lì)管理創(chuàng)新，科學(xué)發(fā)展，持續(xù)改進(jìn)，有效控制和提高施工（產(chǎn)品）質(zhì)量，樹(shù)立公司良好的企業(yè)形象，特制訂本辦法。2 適用范圍本辦法適用于公司對(duì)所屬各二級(jí)單位、公司直屬項(xiàng)目部和本公司為責(zé)任方的聯(lián)營(yíng)體，二級(jí)單位對(duì)所屬項(xiàng)目的質(zhì)量管理和體系運(yùn)行檢查考核評(píng)價(jià)；考核輸出作為對(duì)項(xiàng)目體系運(yùn)行和質(zhì)量管理的最終評(píng)價(jià)。3 檢查、考核依據(jù)3.1國(guó)家和行業(yè)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，業(yè)主、監(jiān)理、公司各項(xiàng)管理制度；3.2公司質(zhì)量、環(huán)境與職

2、業(yè)健康安全管理管理手冊(cè)和程序文件；3.3質(zhì)量報(bào)表，內(nèi)、外審報(bào)告；3.4項(xiàng)目檢查記錄和與體系內(nèi)審、質(zhì)量檢查有關(guān)所開(kāi)展的活動(dòng)證據(jù)。3.5中國(guó)水電十四局質(zhì)量管理、體系運(yùn)行檢查考核辦法，即本辦法。4 職責(zé)4.1公司和二級(jí)單位分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)考核結(jié)果的批準(zhǔn)；4.2工程科技部負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)單位和公司直屬項(xiàng)目部的檢查考核，二級(jí)單位工程（質(zhì)量）管理部負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目的歸口管理，并負(fù)責(zé)根據(jù)檢查評(píng)價(jià)依據(jù)在年未進(jìn)行匯總考核評(píng)價(jià)；4.3內(nèi)審小組或是檢查小組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)部分的檢查評(píng)價(jià)。5 工作流程5.1過(guò)程檢查評(píng)價(jià)a) 二級(jí)單位、正常施工項(xiàng)目的過(guò)程的檢查評(píng)價(jià)，由內(nèi)審小組根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審時(shí)實(shí)施；b) 收尾項(xiàng)目、開(kāi)工不足半年的項(xiàng)目，由公司

3、工程科技部或二級(jí)單位工程（質(zhì)量）管理部組成檢查小組實(shí)施；c) 考核評(píng)價(jià)由內(nèi)審組長(zhǎng)或是檢查小組組長(zhǎng)主持，結(jié)合內(nèi)審查閱資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查情況填寫(xiě)：附表1質(zhì)量管理、體系運(yùn)行檢查評(píng)價(jià)表。d) 形成的檢查評(píng)價(jià)表，送公司工程科技部或二級(jí)單位工程（質(zhì)量）管理部留存。5.2年未考核評(píng)價(jià)由公司工程科技部、二級(jí)單位工程（質(zhì)量）管理部，在次年元月30日前匯總現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理和體系運(yùn)行檢查評(píng)價(jià)表及質(zhì)量報(bào)表，進(jìn)行年終綜合考核評(píng)價(jià)（附表二、附表三），匯總各單位年終綜合考核得分（附表四）即作為各單位質(zhì)量管理、體系運(yùn)行年終業(yè)績(jī)考核得分，二級(jí)單位年終考核匯總表，報(bào)公司工程科技部，年終考核匯總表由考核部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.

4、3檢查考核表的構(gòu)成a) 附表1 適用于對(duì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)檢查考核，主要包括有體系運(yùn)行、質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量和加分扣分原則；從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行了系統(tǒng)的檢查和考核，主要強(qiáng)調(diào)了過(guò)程控制；b) 附表2適用于對(duì)二級(jí)單位的考核，主要是對(duì)管理狀態(tài)的一種考核，包括了體系建立、運(yùn)行和保持，質(zhì)量管理，施工（產(chǎn)品）質(zhì)量；c) 附表3適用于對(duì)項(xiàng)目的年終匯總評(píng)價(jià)，從過(guò)程到結(jié)果進(jìn)行的綜合考核評(píng)價(jià)，包括了體系建立、運(yùn)行和保持，質(zhì)量管理，施工（產(chǎn)品）質(zhì)量。5.4考核評(píng)價(jià)結(jié)論的確定a) 現(xiàn)場(chǎng)考核作為對(duì)年未考核的支持性資料，按200分進(jìn)行評(píng)價(jià)，加分后總分不得超過(guò)200分，年未評(píng)價(jià)時(shí)占總分的65%；b) 年終考核90分（含90分）以

5、上為優(yōu)秀；89分至80分（含80分）為良好；79分至70分（含70分）為合格；69分以下為不合格；c) 發(fā)生重大質(zhì)量事故及以上事故實(shí)行一票否決，總分為0分。5.5檢查考核a) 受檢查考核單位應(yīng)積極配合檢查、審核小組工作，按要求提供相關(guān)真實(shí)證據(jù)，杜絕隱瞞不報(bào)和抗拒檢查。b) 各檢查、內(nèi)審小組應(yīng)按附表1進(jìn)行逐項(xiàng)檢查打分，保持打分的公正性和合理性，檢查考核小組應(yīng)與項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，指出管理工作中的不足，盡可能提出書(shū)面的改進(jìn)建議，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。c) 針對(duì)檢查考核中的分岐，如雙方溝通不能達(dá)成共識(shí)，項(xiàng)目部可向上一級(jí)主管部門(mén)反映，由上級(jí)主管部門(mén)組織復(fù)查。d) 如事實(shí)確鑿，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人拒絕簽字，檢查或

6、審核小組可直接將結(jié)論上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)，在年未對(duì)項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)時(shí)扣項(xiàng)目總分10 分處罰。e) 考核人員發(fā)生弄虛作假，一旦查實(shí)，將視情節(jié)給予處罰。6 質(zhì)量事故分類(lèi)表質(zhì)量事故分類(lèi)表事故分類(lèi)情況有以下情況之一者為特大質(zhì)量事故有以下情況之一者為重大質(zhì)量事故有以下情況之一者為較大質(zhì)量事故有以下情況之一者為一般質(zhì)量事故事故處理直接費(fèi)用損失金額（萬(wàn)元）大體積砼、金屬結(jié)構(gòu)、機(jī)電安裝工程大于5000（萬(wàn)元）大于500小于或等于5000（萬(wàn)元）大于100小于或等于500（萬(wàn)元）大于20小于或等于100（萬(wàn)元）土石方、薄壁砼工程大于1000（萬(wàn)元）大于100小于或等于1000（萬(wàn)元）大于30小于或等于100（萬(wàn)元）大于

7、10小于或等于30（萬(wàn)元）事故處理所需時(shí)間大于6個(gè)月大于3小于或等于6（個(gè)月）大于1小于或等于3（個(gè)月）處理后的結(jié)果影響工程正常使用，需限制條件運(yùn)行不影響正常使用，但對(duì)工程壽命有較大影響不影響正常使用，但對(duì)工程壽命有一定影響注：小于一般事故的質(zhì)量問(wèn)題稱(chēng)為輕微不合格。7 檢查考核表附表1：項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理、體系運(yùn)行檢查評(píng)價(jià)表附表2：二級(jí)單位年終質(zhì)量管理、體系運(yùn)行考核評(píng)價(jià)表附表3：項(xiàng)目部年終質(zhì)量管理、體系運(yùn)行考核評(píng)價(jià)表附表4：年終質(zhì)量、體系運(yùn)行管理考核匯總表（適用公司工程科技部、二級(jí)單位工程管理部統(tǒng)計(jì)匯總、上報(bào)）8 其它 本辦法下文之日起執(zhí)行(試行) ，由中國(guó)水電十四局工程科技部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)痪?0

8、0179號(hào)水電十四局質(zhì)量管理考核辦法同時(shí)廢止。附表1項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理、體系運(yùn)行檢查評(píng)價(jià)表 受檢查/考核單位： 檢查/考核日期： 年 月 日序號(hào)檢查、考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分一、體系運(yùn)行421工期半年以上進(jìn)場(chǎng)60日內(nèi)建立并運(yùn)行體系,半年以下30日內(nèi)建立并運(yùn)行體系。在建項(xiàng)目每年對(duì)項(xiàng)目體系文件（管理制度不超過(guò)2年）檢查、評(píng)價(jià)或修訂。達(dá)到要求得分；否則,每超過(guò)5日扣1分。(在建項(xiàng)目體系文件、制度自我檢查、評(píng)價(jià)審核時(shí)，超過(guò)時(shí)間無(wú)證據(jù)，扣6分）62組織體系內(nèi)審分上下半年各1 次,完成后30天內(nèi)報(bào)送審核報(bào)告到各主管部門(mén)。達(dá)到要求得分；否則,每超過(guò)5日扣1分。63接受上級(jí)主管部門(mén)審核不出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng),

9、不出現(xiàn)評(píng)價(jià)體系未進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)。達(dá)到要求得分；出現(xiàn)嚴(yán)重不符合1項(xiàng)扣3分,體系運(yùn)行未進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)扣6分。64外部審核無(wú)嚴(yán)重不符合。達(dá)到要求得分；出現(xiàn)1項(xiàng)扣3分。65按各主管部門(mén)要求,按時(shí)、準(zhǔn)確、完整上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表。達(dá)到要求得分；否則，每出現(xiàn)1次扣2分。66內(nèi)、外審中開(kāi)出的不符合報(bào)告和觀察項(xiàng)，按期完成糾正，并經(jīng)驗(yàn)證合格。達(dá)到要求得分；未按期上報(bào)或驗(yàn)證不合格扣6分。67上一次審核中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)不重復(fù)出現(xiàn)。達(dá)到要求得分；重復(fù)出現(xiàn)1項(xiàng)扣1分。6二、質(zhì)量管理741資 源 配 置81.1質(zhì)檢機(jī)構(gòu)按公司管理規(guī)定設(shè)置。達(dá)到要求得分；達(dá)不到扣2分。31.2按工程強(qiáng)度或規(guī)模配置專(zhuān)職質(zhì)量管理、質(zhì)檢人員不少于施工

10、總?cè)藬?shù)的5，并保持穩(wěn)定。達(dá)到要求得分；不足扣3分，用兼職代替扣2分。31.3質(zhì)量管理、質(zhì)檢人員熟悉質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，履行管理職責(zé)，工作稱(chēng)職。達(dá)到要求得分；否則，扣2分。22管理規(guī)章制度的建立和完善152.1通過(guò)過(guò)程識(shí)別，制定有針對(duì)性的各項(xiàng)管理規(guī)章制度并形成文件下發(fā)、執(zhí)行。達(dá)到要求得分；制度未建立扣3分，不完善扣2分，針對(duì)性差扣1分，沒(méi)有形成有效文件扣1分。32.2執(zhí)行上級(jí)管理制度、本單位相關(guān)管理文件到位。達(dá)到要求得分；未執(zhí)行扣3分，執(zhí)行力不夠扣2分。32.3落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任制，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。達(dá)到要求得分；制定獎(jiǎng)懲制度后，執(zhí)行不到位扣2分，未制定扣3分。32.4建立質(zhì)量責(zé)任登記、記錄制

11、度，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)有效管理。達(dá)到要求得分；未記錄和動(dòng)態(tài)管理扣2分。22.5實(shí)行“品牌”戰(zhàn)略，爭(zhēng)創(chuàng)省部級(jí)、國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程，項(xiàng)目策劃體現(xiàn)，過(guò)程中落實(shí)。達(dá)到要求得分；策劃中未體現(xiàn)扣4分，過(guò)程中無(wú)落實(shí)扣3分。43施工質(zhì)量控制措施333.1根據(jù)工程特點(diǎn)編制有針對(duì)性的質(zhì)量管理措施，并認(rèn)真落實(shí)。達(dá)到要求得分；無(wú)措施扣3分，措施針對(duì)性差扣2分，措施未執(zhí)行扣3分。43.2對(duì)作業(yè)隊(duì)（含外協(xié)隊(duì)）6個(gè)月不少于1次進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督、檢查考核評(píng)價(jià)，存在問(wèn)題跟蹤驗(yàn)證，資料完善。達(dá)到要求得分；未驗(yàn)證扣1分，未檢查扣2分，資料不完善扣2分。33.3每年不少于4次召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議，決議得到落實(shí)，證據(jù)充分。達(dá)到要求得分；會(huì)議證據(jù)不足扣1分，頻

12、次不足扣1分，決議未得到落實(shí)扣分。33.4“三檢”制落實(shí)，抽查時(shí)原始資料齊全、證據(jù)充分，專(zhuān)職人員持證上崗。達(dá)到要求得分；資料不全，證據(jù)不充分扣3分，專(zhuān)職人員未持證扣2分。43.5試驗(yàn)室、測(cè)量人員、設(shè)備配置滿足工程需要，人員具有相應(yīng)資質(zhì)，設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢定資料完整。達(dá)到要求得分；配置不中扣3分，資質(zhì)不全扣2分，資料不全扣分。43.6強(qiáng)化施工環(huán)節(jié)和工序的質(zhì)量檢驗(yàn)，識(shí)別特殊過(guò)程和部位進(jìn)行有效控制。達(dá)到要求得分；特殊過(guò)程和部位未識(shí)別扣4分，監(jiān)控證據(jù)不足扣2分。43.7組織質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)每年不少于4次（含工種和專(zhuān)題會(huì)議等），提高員工技能。達(dá)到要求得分；頻次不足扣2分，未組織扣分，資料證據(jù)不足扣2分。43

13、.8外協(xié)、外聘人員承擔(dān)技術(shù)工種，特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序，需經(jīng)過(guò)相關(guān)質(zhì)量教育和技能培訓(xùn)，建立記錄。達(dá)到要求得分；未進(jìn)行安排工作扣3分，證據(jù)不足扣2分。43.9各種形式開(kāi)展質(zhì)量宣傳、教育活動(dòng)，并進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)主管部門(mén)。組織適宜的QC小組，并上報(bào)公司主管部門(mén)。達(dá)到要求得分；未開(kāi)展扣3分，開(kāi)展證據(jù)不足扣2分，未總結(jié)、上報(bào)扣2分。34施工記錄、資料管理64.1建立重要事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)記錄（大事記）。達(dá)到要求得分；重要事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)記錄未建立扣3分，建立不認(rèn)真、不全扣2分。34.2原始資料填寫(xiě)準(zhǔn)確，書(shū)寫(xiě)認(rèn)真，分類(lèi)整理，傳遞到位，按記錄管理制度進(jìn)行資料管理有序，便于查找。達(dá)到要求得分；管理混亂、資料不全扣3分，傳遞不到位扣2

14、分，保管不當(dāng)扣3分。35有關(guān)文件資料的上報(bào)、審批125.1開(kāi)工項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成編、審、批和上報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量策劃文件（質(zhì)量計(jì)劃或包括了質(zhì)量策劃的施工組織設(shè)計(jì)）。達(dá)到要求得分；未編制扣2分，未組織評(píng)審、批準(zhǔn)扣2分，未按期上報(bào)扣1分。25.2按期上報(bào)月、季、年報(bào)，上報(bào)報(bào)表內(nèi)容、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。達(dá)到要求得分；不報(bào)扣2分，遲報(bào)扣1分，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，不完整扣2分。25.3專(zhuān)職質(zhì)檢員保持相對(duì)穩(wěn)定，質(zhì)管部負(fù)責(zé)人更換，應(yīng)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告，建立專(zhuān)職質(zhì)檢員動(dòng)態(tài)名冊(cè)報(bào)表，年未上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。達(dá)到要求得分；更換頻繁、未上報(bào)扣2分，未定期上報(bào)名冊(cè)扣1分。35.4竣工交付的分部、分項(xiàng)工程，將最終質(zhì)量等級(jí)評(píng)定文件上報(bào)公司檔案室和

15、二級(jí)單位資料室，復(fù)印件報(bào)各質(zhì)量主管部門(mén)。達(dá)到要求得分；未上報(bào)扣2分。25.5年未對(duì)體系運(yùn)行、質(zhì)量管理進(jìn)行工作總結(jié)，在次年1月10日前報(bào)上級(jí)主管部門(mén)，包括體系運(yùn)行，質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制、存在問(wèn)題分析等情況形成綜合報(bào)告。達(dá)到要求得分；未上報(bào)扣3分。3三、施工（產(chǎn)品）質(zhì)量841施工現(xiàn)場(chǎng)管理181.1特殊過(guò)程、關(guān)鍵工序/部位控制有專(zhuān)項(xiàng)措施，具有針對(duì)性，報(bào)批后得到有效實(shí)施。達(dá)到要求得分；不符合扣3分。31.2材料控制執(zhí)行和細(xì)化建立管理制度，進(jìn)貨需進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后，才可接收，并做好使用記錄；用于工程實(shí)體材料材質(zhì)證明等文件齊全。達(dá)到要求得分；制度不全或未建立扣4分，材質(zhì)證明不全或記錄不清扣2分。41.3工

16、程實(shí)體材料、永久裝置性器材和工程設(shè)備采購(gòu)，按項(xiàng)目合同文件規(guī)定的質(zhì)量要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，需調(diào)整時(shí)必需獲得合同文件規(guī)定授權(quán)單位同意。達(dá)到要求得分；未按要求，扣3分；證據(jù)不足扣2分。31.4執(zhí)行分包控制程序和工程分包管理辦法，并細(xì)化建立制度實(shí)施有效的外協(xié)隊(duì)管理。達(dá)到要求得分；外協(xié)隊(duì)資質(zhì)不全1家，扣2分；未建立制度、制度效果差或是未執(zhí)行扣3分。51.5組織質(zhì)量大檢查每季度不少于1次，并跟蹤完成驗(yàn)證，資料齊全。達(dá)到要求得分；頻次不夠扣2分；未閉合扣3分。32單元工程質(zhì)量評(píng)定情況122.1已完單元工程及時(shí)開(kāi)展質(zhì)量評(píng)定，資料填寫(xiě)完整。達(dá)到要求得分；未開(kāi)展評(píng)定、漏評(píng)扣2分；表格填寫(xiě)不認(rèn)真、不完整扣1分。22.

17、2合格率100%，土建工程優(yōu)良率86%，金結(jié)和機(jī)電安裝工程優(yōu)良率93%；無(wú)質(zhì)量事故，無(wú)業(yè)主質(zhì)量問(wèn)題重大投訴。達(dá)到要求得分；優(yōu)良率達(dá)不到一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分；出現(xiàn)1次質(zhì)量事故扣5分；業(yè)主投訴1次扣2分。103試驗(yàn)、測(cè)量工作43.1試驗(yàn)室、測(cè)量隊(duì)人員持證上崗；試驗(yàn)、測(cè)量成果必須經(jīng)專(zhuān)職試驗(yàn)人員、測(cè)量技術(shù)主管復(fù)核、簽字確認(rèn)。達(dá)到要求得分；未持證1人扣1分；資料無(wú)復(fù)核、簽字扣2分。23.2試驗(yàn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目及頻次滿足要求 ，測(cè)量監(jiān)控滿足標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)到要求得分；未滿足扣2分。24外觀質(zhì)量104.1外觀質(zhì)量作為重要檢查內(nèi)容和檢查項(xiàng)目，制訂重要部位專(zhuān)項(xiàng)措施，制訂外觀質(zhì)量檢查、考核辦法，及時(shí)總結(jié)改進(jìn)。達(dá)到要求得分；無(wú)措

18、施、無(wú)制度扣4分；無(wú)考核、評(píng)價(jià)、總結(jié)和改進(jìn)扣2分。44.2工程實(shí)體外觀無(wú)明顯缺陷，過(guò)程中對(duì)缺陷的處理有監(jiān)理的批準(zhǔn)，結(jié)果有驗(yàn)收。工程公司顧客滿意度收集時(shí)無(wú)業(yè)主對(duì)外觀質(zhì)量的投訴。達(dá)到要求得分；有明顯缺陷未采取措施處理扣6分；無(wú)處理驗(yàn)收證據(jù)扣3分，有業(yè)主投訴屬實(shí)1件扣2分。65質(zhì) 量 事 故 處 理405.1發(fā)生事故按公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查、分析，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。達(dá)到要求得分；事故調(diào)查處理未開(kāi)展扣5分；責(zé)任人未處理或資料不全扣3分。55.2發(fā)生質(zhì)量事故兩天內(nèi)上報(bào)至上級(jí)主管部門(mén)，15天內(nèi)完成書(shū)面報(bào)告；1個(gè)月內(nèi)完成事故處理過(guò)程；糾正時(shí)間超過(guò)兩個(gè)月的逐月上報(bào)處理情況；報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)確，不隱瞞、不謊報(bào)。

19、達(dá)到要求得分；不滿足上報(bào)要求扣4分；隱瞞不報(bào)、謊報(bào)加重扣分，最高至10分。45.3質(zhì)量事故處理按“三不放過(guò)”原則，對(duì)責(zé)任者和員工開(kāi)展教育，制訂糾正/預(yù)防措施實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證；形成書(shū)面材料，達(dá)到要求得分；不滿足要求或證據(jù)不足扣3分。35.4未發(fā)生質(zhì)量事故或缺陷。達(dá)到要求得分；發(fā)生質(zhì)量事故或質(zhì)量缺陷損失3000元扣1分，以此累加。28四、加分和扣分原則1加 分 條 件1.1獲業(yè)主單位質(zhì)量管理先進(jìn)單位。加2分。1.2獲省部級(jí)質(zhì)量管理先進(jìn)單位；獲省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程；獲國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。省部級(jí)質(zhì)量管理先進(jìn)單位加5分；省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程8分；國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程加10分。1.3組建QC小組活動(dòng)。獲省級(jí)優(yōu)秀QC小組加4分；國(guó)家

20、級(jí)優(yōu)秀QC小組加8分。2扣 分 原 則2.1施工中粗制濫造、偷工減料、偽造證據(jù)根據(jù)情節(jié)輕重扣5-10分。2.2業(yè)主來(lái)文、來(lái)函投訴經(jīng)證實(shí)；或是工程回訪中有情況反映經(jīng)查屬實(shí)。根據(jù)情節(jié)輕重扣5-10分。2.3質(zhì)量檢查、驗(yàn)收中，提供虛假資料。根據(jù)情節(jié)輕重扣5-10分。2.4對(duì)質(zhì)量檢查，事故調(diào)查設(shè)置障礙。根據(jù)情節(jié)輕重扣5-10分。2.5實(shí)行質(zhì)量一票否決制。凡發(fā)生一般事故總分乘0.9；較大事故總分乘0.8；重大以上事故總分乘 0。合 計(jì)200檢查/考核人員： 受檢查/考核單位（簽名）： 附表2 二級(jí)單位年終質(zhì)量管理、體系運(yùn)行考核評(píng)價(jià)表被考核單位： 考核日期： 年 月 日序號(hào)考核內(nèi)容考 核 標(biāo) 準(zhǔn)扣 分 標(biāo)

21、 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分1體系建立、運(yùn)行和保持（25）1、項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)后60日內(nèi)對(duì)三體系的策劃、評(píng)審、批準(zhǔn)、運(yùn)行進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督。審核質(zhì)量計(jì)劃、管理規(guī)劃等。無(wú)審核證據(jù)扣6分。每未審1項(xiàng)目部扣分。62、每年組織有計(jì)劃內(nèi)審不少于1次；內(nèi)、外審不發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)。未組織內(nèi)審1次扣3分。出現(xiàn)嚴(yán)重不符合1項(xiàng)扣3分。63、內(nèi)、外審開(kāi)出的不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)按期糾正/預(yù)防措施的實(shí)施，資料閉合。未按期閉合超過(guò)15日扣3分。54、下次審核不重復(fù)出現(xiàn)上一次審核中的不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)。重復(fù)出現(xiàn)1項(xiàng)扣3分。45、體系運(yùn)行得到不斷改進(jìn)，內(nèi)、外溝通順暢，資料管理規(guī)范。體系運(yùn)行停滯不前，扣3分。42質(zhì)量管理（40）1、質(zhì)量、體系管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、

22、人員配置滿足管理要求，管理人員持證上崗。 無(wú)機(jī)構(gòu)扣3分，1人未持證又無(wú)正當(dāng)理由扣1分。62、通過(guò)過(guò)程識(shí)別，細(xì)化各項(xiàng)管理，形成有針對(duì)性的管理制度。制度不全扣3分。無(wú)針對(duì)性與管理脫節(jié)扣5分。63、對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量控制技術(shù)措施監(jiān)控證據(jù)充分。對(duì)項(xiàng)目特殊過(guò)程或關(guān)鍵工序情況掌握，專(zhuān)項(xiàng)措施有檢查。項(xiàng)目特殊過(guò)程或關(guān)鍵工序未掌握扣5分；無(wú)檢查證據(jù)扣3分。64、外協(xié)隊(duì)使用資證、有效期、特種作業(yè)人員持證上崗監(jiān)督證據(jù)完善。無(wú)項(xiàng)目監(jiān)控證據(jù)扣5分；證據(jù)不充分扣3分；55、對(duì)下屬單位檢查、考核、評(píng)價(jià)形成制度，每年不少于1次進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)罰。未考核評(píng)價(jià)扣5分，未兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰扣2分。56、收集業(yè)主方滿意度評(píng)價(jià)。并進(jìn)行分析與項(xiàng)目溝通。

23、無(wú)證據(jù)扣4分。未分析反饋扣3分。47、資料管理規(guī)范，按時(shí)報(bào)送質(zhì)量報(bào)表，過(guò)程得到有效閉合資料管理不規(guī)范扣2分，報(bào)表報(bào)送滯后1次扣1分，未閉合1份資料扣1分。83施工（產(chǎn)品）質(zhì)量（35）質(zhì)量目標(biāo)：合格率100%，土建優(yōu)良率86%以上，金結(jié)、機(jī)電安裝優(yōu)良率93%以上，杜絕質(zhì)量事故，消除質(zhì)量隱患。優(yōu)良率達(dá)不到1%扣1分。發(fā)生一般質(zhì)量事故一次扣10分，較大事故及以上事故總分為0分；投訴未回復(fù)處理，查實(shí)1次扣10分。35合 計(jì)100考核人員： 考核負(fù)責(zé)人： 附表3項(xiàng)目部年終質(zhì)量管理、體系運(yùn)行考核評(píng)價(jià)表被考核單位： 考核日期： 年 月 日序號(hào)考核內(nèi)容考 核 標(biāo) 準(zhǔn)扣 分 標(biāo) 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分1體系建立、運(yùn)行和

24、保持（25）1、項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)后60天內(nèi)對(duì)三體系進(jìn)行策劃、評(píng)審、批準(zhǔn)、運(yùn)行。形成質(zhì)量計(jì)劃、管理規(guī)劃等。每超過(guò)5日扣1分。62、每年組織有計(jì)劃內(nèi)審不少于2次；內(nèi)、外審不發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)。未組織內(nèi)審1次扣3分。出現(xiàn)嚴(yán)重不符合1項(xiàng)扣3分。63、內(nèi)、外審開(kāi)出不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)按期制定糾正/預(yù)防措施改進(jìn)，資料閉合。未按期閉合超過(guò)15日扣3分,超過(guò)30日扣5分。54、下次審核不重復(fù)出現(xiàn)上一次審核中的不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)。重復(fù)出現(xiàn)不符合項(xiàng)1項(xiàng)扣3分, 重復(fù)出現(xiàn)觀察項(xiàng)1項(xiàng)1分。45、體系運(yùn)行得到不斷改進(jìn)，內(nèi)、外溝通順暢，資料管理規(guī)范。體系運(yùn)行停滯不前，扣3分,資料不規(guī)范扣1分。42質(zhì)量管理（40）1、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置滿足管理要求，專(zhuān)職質(zhì)檢人員、試驗(yàn)、測(cè)量人員持證上崗，并滿足需要。試驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備得到有效控制，滿足工程要求。無(wú)機(jī)構(gòu)扣3分，1人未持證又無(wú)正當(dāng)理由扣1分；設(shè)備管理證據(jù)不足扣2分,強(qiáng)檢設(shè)備未檢1臺(tái)扣1分。82