三標體系認證所有表格

1、記錄編號：JL/HJDC/03-02/2004 發(fā)生順序號： 年- 號領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)：部 門本部門領(lǐng)導(dǎo)簽 批事由發(fā)放范圍附 件：受控狀態(tài)：填表人： 日期：文 件 資 料 發(fā) 放 登 記 表 記錄編號：JL/HJDC/03-03/2004 發(fā)生順序號： 年- 號順序號發(fā)文日期文件編號發(fā)放號文 件 名 稱領(lǐng)用人/部門版本號及修改號受控狀態(tài)填表部門： 填表人： 第 頁 共 頁文件更改審批單記錄編號：JL/HJDC/03-05/2004 發(fā)生順序號： 年 號更改文件名稱文件編號版本號/修改號申請更改原因： 申請人/部門： 年 月 日更改內(nèi)容簡要說明審核意見： 簽字： 年 月 日審批意見： 簽字： 年 月 日

2、現(xiàn) 行 有 效（受 控） 文 件 清 單記錄編號：JL/HJDC/03-01/2004 發(fā)生順序號： 年 號序號文 件 名 稱文件編號版本號/修改碼受控狀態(tài)受控份數(shù)發(fā) 布 部 門填表部門： 填表人： 日期： 第 頁 共 頁文 件 更 改 通 知 單記錄編號；JL/HJDC/03-04/2004 發(fā)生順序號： 年 號：經(jīng)批準，文件（填寫文件名），編號，已進行更改，更改詳細情況如下，請收到此通知后，立即按照文件控制程序的要求，在你處所持有的相應(yīng)文件上進行更改。（文件更改提出部門）年 月 日序號條款號修改內(nèi)容說明填表人： 日期：（注：此表不夠填寫可加附頁）施工組織設(shè)計(施工方案)審批表記錄編號：JL

3、/HJDC/10-01/2004部門審核意見 部 門：審核人： 年 月 日 部 門：審核人： 年 月 日 部 門：審核人： 年 月 日 部 門：審核人： 年 月 日審批意見審批人： 年 月 日文 件 更 改 記 錄 表記錄編號：JL/HJDC/03-06/2004 第 頁 共 頁序號條款號更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容審批單編號填表部門： 填表人：記 錄 清 單記錄編號：JL/HJDC/04-01/2004 發(fā)生順序號： 年 號序號名 稱記錄編號保存期第 頁 共 頁 填表部門： 填表人： 日期：管理評審計劃記錄編號：JL/HJDC/07-01/2004 發(fā)生順序號： 年 號評審目的評審時間地點評審參加部

4、門及人員管理評審內(nèi)容及資料要求編制人批準人日 期日 期注：此表不夠填寫可加附頁。管理評審會議記錄記錄編號：JL/HJDC/07-02/2004 發(fā)生順序號： 年 號評審地點評審時間參加人簽到評審記錄記錄人： 第 頁 共 頁（注：此表不夠填寫可加附頁）管理評審輸入資料記錄編號：JL/HJDC/07-03/2004 發(fā)生順序號： 年 號輸入部門主 題內(nèi)容：編制日期審核日期管理評審改進措施實施/驗證記錄表 表格編號：JL/HJDC/07-05/2004 第 份 共 份評審時間改進措施實施部門/實施人要求完成期限改進措施驗證部門/驗證人改進措施實施計劃制定： 日期： 批準： 日期：改進措施實施情況記錄

5、實施人： 實施完畢日期：改進措施的驗證驗證人： 驗證日期：管 理 評 審 報 告記錄編號：JL/HJDC/07-04/2004 發(fā)生順序號： 年 號評審目的評審地點及日期參加人管理評審綜述和結(jié)論編制日期審核日期批準日期（注：此表不夠填寫可加附頁。）補 充 員 工 計 劃記錄編號：JL/HJDC/08-02/2004 發(fā)生順序號： 年 號序號需要崗位人員類別人 數(shù)需用時間備 注填表部門； 填表人： 日期： 審核人： 日期： 批準人： 日期：第 頁 共 頁招 聘 計 劃 記錄編號；JL/HJDC/08-03/2004 發(fā)生順序號； 年 號序號招聘崗位人員資格要求招聘人數(shù)備 注填表部門； 填表人：

6、日期： 審核人： 日期： 批準人： 日期：第 頁 共 頁培 訓(xùn) 申 請 表記錄編號：JL/HJDC/08-04/2004 發(fā)生順序號： 年 號申請部門培訓(xùn)崗位培訓(xùn)時間培訓(xùn)類型內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)費用培 訓(xùn) 內(nèi) 容編制日期審核日期批準日期培 訓(xùn) 計 劃記錄編號：JL/HJDC/08-05/2004 發(fā)生順序號： 年 號序號培訓(xùn)項目培訓(xùn)時間培訓(xùn)對象參加人數(shù)需求部門填表部門： 填表人： 日期：審核人： 日期 批準人： 日期：崗位人員能力鑒定記錄記錄編號：JL/HJDC/08-06/2004 發(fā)生順序號： 年 號姓名崗位崗位能力要求能力鑒定記錄結(jié)論鑒定人日期審核人日期批準人日期培訓(xùn)有效性評價報

7、告記錄編號：JL/HJDC/08-07/2004 發(fā)生順序號： 年 號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間授課人員參加人員人 數(shù)培訓(xùn)情況簡述：培訓(xùn)效果評價：評價人： 日期： 審批人： 日期：第 頁 共 頁設(shè) 備 機 具 需 用 計 劃 記錄編號：JL/HJDC/09-02/2004 發(fā)生順序號： 年 號序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量需用時間備注填表部門： 填表人： 日期： 審 核 人： 日期： 批準人： 日期：第 頁 共 頁設(shè) 備 走 合 記 錄記錄編號：JL/HJDC/09-05/2004 發(fā)生順序號： 年 號設(shè)備名稱/編號規(guī)格型號走合期期限開始日期執(zhí) 行 人日期作業(yè)項目/產(chǎn)量作業(yè)臺時（公里）走合期前存在的問題和

8、注意事項：簽發(fā)人：時 間：走合期中發(fā)現(xiàn)的問題：執(zhí)行人：時 間：走合期終了鑒定意見：鑒定人：時 間：填表部門：設(shè)備保養(yǎng)記錄記錄編號：JL/HJDC/09-03/2004 發(fā)生順序號： 年 號設(shè)備名稱/編號規(guī)格型號生產(chǎn)廠家出廠日期記 錄 內(nèi) 容保養(yǎng)日期運轉(zhuǎn)臺時保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)操作人填表部門： 第 頁 共 頁設(shè) 備 修 理 記 錄記錄編號：JL/HJDC/09-04/2004 發(fā)生順序號： 年 號設(shè)備名稱/編號規(guī)格型號進廠日期：出廠日期：維修金額：承修單位：驗收人簽 字主修人簽 字主要故障：驗收人簽字： 主修人簽字：日期： 日期：修理情況記錄：驗收人簽字： 主修人簽字：日期： 日期：更換主要配件及生產(chǎn)廠

9、家/金額修理后試運轉(zhuǎn)情況：驗收人簽字： 主修人簽字：日期： 日期：設(shè) 備 檢 修 計 劃記錄編號：JL/HJDC/09-06/2004 發(fā)生順序號： 年 號序號設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號預(yù) 期 修 理 項 目 及 時 間備 注填表部門： 填表人： 日期： 審核人： 日期： 批準人： 日期：第 頁 共 頁招 / 投 標 文 件 評 審 記 錄 記錄編號：JLHJDC/11-01/2004 發(fā)生順序號： 年 號招標項目簡介評審內(nèi)容及結(jié)論參加評審人簽名記錄部門： 記錄人： 日期： 審 批： 日期：合 同 評 審 記 錄 表記錄編號：JLHJDC/11-02/2004 發(fā)生順序號： 年 號合同名稱評審內(nèi)

10、容及結(jié)論參加評審人簽名記錄部門： 記錄人： 日期： 審 批： 日期：顧 客 意 見 調(diào) 查 表記錄編號：JLHJDC/11-03/2004 發(fā)生順序號： 年 號顧客名稱顧客地址電 話傳 真負 責 人調(diào)查記錄對工程質(zhì)量的意見： 對公司合同履約能力的評價：對后續(xù)服務(wù)的意見：希望和建議：綜合評價： 很好 較好 一般 不好 很不好 （100） （80） （60） （30） （0） 填表人簽字： 年 月 日調(diào)查部門調(diào)查人注：綜合評價請在備選意見處劃選定，“較好“以上評價者可列為滿意的顧客。緊急放行記錄 記錄編號：JL/HJDC/31-01/2004 發(fā)生順序號： 年 號品 名數(shù) 量規(guī)格型號日 期填 表

11、人緊急放行原因：批復(fù)意見： 簽名： 年 月 日供 方 調(diào) 查 評 價 表 記錄編號：JL/HJDC/12-01/2004 發(fā)生順序號： 年 號1企業(yè)名稱：2負責人或聯(lián)系人姓名：3地址：郵編：4電話：傳真：5企業(yè)成立時間：6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)： （其中技術(shù)員 人；工人 人）8年產(chǎn)量/產(chǎn)值（萬元）：9生產(chǎn)能力：10樣機/樣品、樣件生產(chǎn)周期：11生產(chǎn)特點：成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單臺生產(chǎn)12主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好 基本齊全、尚可 不齊全13使用或依據(jù)的質(zhì)量標準： a國際標準名稱/編號： b國家標準名稱/編號： c行業(yè)標準名稱/編號： d企業(yè)標準名稱/編號：14工藝文件：齊備 有一部分 沒有15

12、檢驗機構(gòu)及檢測設(shè)備：有檢驗機構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良好 只有兼職檢驗人員，檢測設(shè)備一般 無檢驗人員，檢測設(shè)備短缺，需外委 16測試設(shè)備校準情況：有計量室 全部委托外部計量機構(gòu)17主要客戶：18新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自行設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品 只能開發(fā)簡單產(chǎn)品 沒有自行開發(fā)能力 19企業(yè)性質(zhì)： 20職工培訓(xùn)情況：經(jīng)常、正規(guī)地進行 不經(jīng)常開展培訓(xùn)21是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證：是 否企業(yè)負責人簽名： 日期： 年 月 日 調(diào)查部門： 調(diào)查人：初 選 供 方 評 價 表記錄編號：JL/HJDC/12-02/2004 發(fā)生順序號： 年 號供方名稱提供產(chǎn)品 標 等級準 內(nèi)容評 價 結(jié) 果好 較好 一般 質(zhì)量質(zhì)量體系運行有

13、效檢測設(shè)備按期校準檢測過程做到有效控制基本運行執(zhí)行不嚴設(shè)備不足基本做到校準檢測過程控制一般沒有完整的文件化結(jié)果檢測設(shè)備未按期校準產(chǎn)品質(zhì)量得不到控制，質(zhì)量不穩(wěn)定交貨及服務(wù)按期交貨服務(wù)好基本按期交貨服務(wù)較好經(jīng)常延期較好服務(wù)不好價格重視降低成本產(chǎn)品售價一直保持穩(wěn)定對降低成本有認識，措施不利，成本不斷上升 售價不穩(wěn)定評價結(jié)論填表部門： 評價人： 日期： 批準人： 日期：供 方 業(yè) 績 評 價 表記錄編號：JL/HJDC/12-04/2004 發(fā)生順序號： 年 號供方名稱聯(lián)系人地址及郵編電話時期年月年月年月總計供貨業(yè)績供貨（批）合格（批）拒收（批）合格率其它業(yè)績服務(wù)態(tài)度交貨按時價格合理其它評定意見評定人

14、 年 月 日批準人 年月日物 資 采 購 計 劃記錄編號：JL/HJDC/12-05/2004 發(fā)生順序號： 年 號序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量質(zhì)量要求需用時間備注填表部門： 填表人： 日期： 審核人： 日期： 審批人： 日期：第 頁 共 頁合 格 供 方 名 單 記錄編號：JL/HJDC/12-03/2004 發(fā)生順序號： 年 號序號供 方 名 稱主要產(chǎn)品地 址郵 編電 話聯(lián)系人備注填表部門： 填表人： 審核人 ： 批準人： 第 頁 共 頁采購物資驗證記錄記錄編號：JL/HJDC/12-06/2004 發(fā)生順序號： 年 號物資名稱進場日期規(guī)格型號數(shù)量驗證記錄驗收人填表部門： 第 頁 共 頁顧客財

15、 產(chǎn)清單記錄編號：JL/HJDC/15-06/2004 發(fā)生順序號： 年 號序號顧客財產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù) 量備 注填表部門： 填表人： 第 頁 共 頁顧客財產(chǎn)驗證登記表記錄編號：JL/HJDC/15-07/2004 發(fā)生順序號： 年 號序號顧客財產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量進場日期驗證結(jié)果驗證人員簽字填表部門： 第 頁 共 頁顧客財產(chǎn)問題洽商單記錄編號：JL/HJDC/15-08/2004 發(fā)生順序號： 年 號顧客名稱顧客財產(chǎn)名稱規(guī)格型號產(chǎn)品數(shù)量使用單位進場日期進場時驗收結(jié)果：不適用情況描述：雙方協(xié)商意見： 顧客代表： 公司代表： 日 期： 年 月 日填表日期： 填表人：監(jiān) 視 和 測 量 裝 置 臺 帳

16、 （周期檢定計劃）記錄編號：JLHJDC/27-01/2004 發(fā)生順序號： 年 號序號編號裝置名稱規(guī)格型號精度出廠編號制造廠名保管人使用單位檢定日期檢定周期下次檢定填表部門 填表人： 日期： 第 頁 共 頁顧 客 意 見 記 錄記錄編號：JLHJDC/28-01/2004 發(fā)生順序號： 年 號顧客名稱顧客地址聯(lián)系人電 話傳 真來電、來函、來訪投訴內(nèi)容詳細記錄：處理意見：記錄人： 年 月 日年度內(nèi)部審核計劃記錄編號；JLHJDC/29-01/2004 發(fā)生順序號： 年 號第次目的范圍審核準則審核組審核日期第次目的范圍審核準則審核組審核日期第次目的范圍審核準則審核組審核日期第次目的范圍審核準則審

17、核組審核日期第次目的范圍審核準則審核組審核日期填表部門： 編制： 日期： 批準： 日期：內(nèi)部審核實施計劃記錄編號；JLHJDC/29-02/2004 發(fā)生順序號： 年 號目 的：范 圍：準 則：審 核 組：審核日期： 年 月 日至 年 月 日日 程 安 排時 間審核部門及內(nèi)容審核人員 計劃編制人： 批準人： 日 期： 日 期：內(nèi)部審核檢查表記錄編號：JLHJDC/29-03/2004 審核次數(shù)： 年 第 次內(nèi)審審核部門負責人陪同人員序號審核條款審核要點審核記錄審核員： 審核日期： 審核組長： 第 頁 共 頁內(nèi)部審核首（末）次會議記錄記錄編號：JLHJDC/29-04/2004 審核次數(shù)： 年

18、第 次內(nèi)審日 期主 持 人記 錄 人會議地點簽到區(qū)參加會議人員：審核組人員：會議內(nèi)容：注：此表不夠填寫可加附頁。 第 頁 共 頁內(nèi)部審核不合格報告記錄編號：JLHJDC/29-05/2004 審核次數(shù)： 年 第 次內(nèi)審受審部門部門負責人陪同人員審 核 員審核日期不合格事實陳述：不符合：標準 第 條款 質(zhì)量管理體系文件 第 條款 其他文件 第 條款審核員： 審核組長： 受審核方代表：日期： 日期： 日期：不合格類型：一般不合格 嚴重不合格 原因分析：糾正措施計劃：制定： 日期： 批準： 日期： 糾正措施完成情況：受審核方代表： 日期：糾正措施驗證：審核員： 日期： 審核組長： 日期：第 份 共

19、份審 核 報 告記錄編號：JLHJDC/29-07/2004 審核次數(shù)： 年 第 次內(nèi)審審核目的審核范圍審核準則審核組成員審核綜述管理體系評價意見糾正措施要求：編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 不 合 格 項 分 布 表記錄編號：JLHJDC/29-06/2004 審核次數(shù)： 年 第 次內(nèi)審 部門條款合計合計編制日 期 年 月 日注：帶“”標記者為嚴重不合格項。不 合 格 品 記 錄記錄編號：JLHJDC/32-01/2004 發(fā)生順序號： 年 號不合格品所處位置及現(xiàn)象描述：記錄人： 日期：評審意見：評審人： 年 月 日處置情況： 實施人： 年 月 日處置后情況:驗證人員: 年

20、月 日糾 正 措 施 記 錄記錄編號：JLHJDC/35-01/2004 發(fā)生順序號： 年 號責任部門不合格事實描述：責任部門/簽字： 記錄人：年月日不合格原因：責任部門/簽字：年月日糾正措施：制定部門/簽字： 批準：年月日 年 月 日糾正措施實施情況記錄：糾正措施的跟蹤驗證：驗證部門/簽字：年月日預(yù) 防 措 施 記 錄記錄編號：JLHJDC/35-02/2004 發(fā)生順序號： 年 號責任部門潛在不合格描述：責任部門/簽字： 記錄人：年月日潛在不合格原因：責任部門/簽字：年月日預(yù)防措施：制定部門/簽字： 批準：年月日 年 月 日預(yù)防措施實施情況記錄：預(yù)防措施的跟蹤驗證：驗證部門/簽字：年月日工作（過程）檢查通用表記錄編號：JLHJDC/（135）-01/2004 發(fā)生順序號： 年 號被檢查方檢查情況記錄處置意見處置后驗證檢查部門： 檢查人： 日期：合 格 外 包 方 名 冊記錄編號：JL/HJDC/14-03/2