質(zhì)量管理體系內(nèi)審資料

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)審資料審核組長(zhǎng)：×××組員： ×××××××××審核日期： 201×年×月×× 日 201×年×月×× 日×××××××有限公司二 0 一×年×月×日歸檔1/31目錄1、年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃2、內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃3、首、末次會(huì)議簽到表4、內(nèi)部審核檢查表5、內(nèi)部審核不符合報(bào)告6、內(nèi)

2、部質(zhì)量體系審核報(bào)告2/31201×年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃?rùn)z查本公司質(zhì)量體系是否按GB/T19001-2008 idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要審核目的求運(yùn)行并提供質(zhì)量保證審核性質(zhì)例行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門(mén)和要素，重點(diǎn)是GB/T19001-2008審核范圍idtISO9001:2008所要求的各要素及涉及的各職能部門(mén)GB/T19001-2008 idtISO9001:2008質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)，本公司質(zhì)量手冊(cè)、審核依據(jù)有關(guān)程序文件、國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核組長(zhǎng)×××審核組成員×××、&#

3、215;××、×××、×××審核時(shí)間201×年 7 月 201×年×月名稱(chēng)時(shí)間參加人員審核組成員、受審核方首次會(huì)議根據(jù)具體日程安排部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員審 核 會(huì)審核組內(nèi)部會(huì)議根據(jù)具體日程安排審核組成員議 安 排評(píng)定情況匯報(bào)根據(jù)具體日程安排審核組成員領(lǐng)導(dǎo)層審核組、領(lǐng)導(dǎo)層、受審末次會(huì)議根據(jù)具體日程安排核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員審核組長(zhǎng)編制：日期：管理者代表審批：日期：3/31201× 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃?rùn)z查本公司質(zhì)量體系是否按GB/T19001-2008 idtISO900

4、1:2008標(biāo)準(zhǔn)要審核目的求運(yùn)行并提供質(zhì)量保證審核性質(zhì)例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門(mén)和要素，重點(diǎn)是GB/T19001-2008審核范圍idtISO9001:2008所要求的各要素及涉及的各職能部門(mén)GB/T19001-2008 idtISO9001:2008質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)，本公司質(zhì)量手冊(cè)、審核依據(jù)有關(guān)程序文件、國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核組長(zhǎng)×××審核組成員A 組： ×××、××× 、及分組情況B 組： ×××、×××審核日期

5、201×- ×- ×× 201×- ×- ××名稱(chēng)時(shí)間參加人員首次會(huì)議201× . × . ×× 8:00 審核組成員、受審核方8:30部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員審核組內(nèi)部會(huì)議201× . × . ×× 16:30 審核組成員審 核 會(huì)17:00議 安 排評(píng)定情況匯報(bào)201× . × . ×× 17:00 審核組成員領(lǐng)導(dǎo)層17:30末次會(huì)議201× . × . ××

6、 17:30 審核組、領(lǐng)導(dǎo)層、受審18:00核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員具 體 日見(jiàn)附表程 安 排審核組長(zhǎng)編制：日期：管理者代表審批：日期：共 2 頁(yè)第 1 頁(yè)4/31附表 :質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核日程安排時(shí)間受審核部門(mén)條款/過(guò)程/ 活動(dòng)審核員201×. ×. ××4 8:00各部門(mén)首次會(huì)議A 組、B組8:30總經(jīng)理、4.14.25.15.25.3管理者代表、5.4.15.4.25.55.67.1A 組8:30 10:00副總經(jīng)理7.5.18.18.5.14.24.2.34.2.45.35.4.1辦公室5.5.16.28.1 8.2.2B 組8.2.3銷(xiāo)售公司4.

7、2.35.35.4.15.5.1A 組7.28.2.110:00 12:00采購(gòu)部4.2.35.35.4.15.5.17.4B 組(倉(cāng)庫(kù))7.5.37.5.5質(zhì)檢部4.2.3 5.35.4.15.5.16.4A 組14:30 18:007.6 8.2.48.3 8.5.2 8.5.3技術(shù)部4.2.3 5.35.4.15.5.17.3B 組4.2.35.35.4.15.5.12011.7.25生產(chǎn)部6.37.17.5.17.5.2A 組7.5.37.5.58.38:00 12:008.5.28.5.3生產(chǎn)車(chē)間4.2 8.5.3(生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) )B 組14:30 17:00審核組整理審核資料A 組、B

8、組17:00 17:30審核組成員內(nèi)部會(huì)議A 組、B組17:30 18:00各部門(mén)末次會(huì)議A 組、B組共2頁(yè)第2頁(yè)5/31首次會(huì)議議程安排首次會(huì)議在內(nèi)審正式開(kāi)始前召開(kāi)，由管理者代表組織， 參會(huì)人員有全體審核組成員、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。會(huì)議議程：一、由審核組長(zhǎng)介紹審核組成員和具體的審核計(jì)劃，澄清審核過(guò)程中的問(wèn)題，（說(shuō)明企管部歸辦公室，倉(cāng)庫(kù)歸采購(gòu)部）確定末次會(huì)議的時(shí)間和參加人員。二、管理者代表強(qiáng)調(diào)內(nèi)容要求審核組全體成員必須抱著客觀、公正、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度來(lái)審核，確保內(nèi)審質(zhì)量；同時(shí)要求各部門(mén)必須積極配合，緊密聯(lián)系，不要隱瞞事實(shí)，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題完成后要積極整改，不要在審核過(guò)程中推諉

9、、扯皮，拖延時(shí)間。最后要求全公司全力以赴高質(zhì)量的完成本次內(nèi)審，來(lái)迎接監(jiān)督審核，最后預(yù)祝本次內(nèi)審圓滿(mǎn)成功。下面開(kāi)始內(nèi)部質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核。6/31內(nèi)審首、末次會(huì)議簽到表姓名部門(mén)及職務(wù)簽名姓名部門(mén)及職務(wù)簽名內(nèi) 審 員其他7/31表單管理號(hào)： QT-FM-123內(nèi)部 審核檢查表受審核部門(mén) / 責(zé)任人： 總經(jīng)理內(nèi)審員：日期：共 頁(yè) 第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)條款4.1已按其要求建立、實(shí)施、保持了公司質(zhì)總要求是否按 ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建量管理體系，形成文件包括“質(zhì)量手立、實(shí)施、保持和改進(jìn)了公司質(zhì)量?jī)?cè)”、“程序文件” 、“管理規(guī)程” ，按文管理體系件規(guī)定對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)施了控制

10、和管理。質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程和過(guò)程之間相互作用進(jìn)行了管理和控制，質(zhì)量管質(zhì)量管理體系涉及的過(guò)程是否被識(shí)理過(guò)程包括：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)別和管理品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量分析和改進(jìn)。用過(guò)程方法進(jìn)行管理，過(guò)程有輸入和輸出。有效性體現(xiàn)在：質(zhì)量管理體系有效性如何體現(xiàn)管理活動(dòng)： 管理評(píng)審、 內(nèi)審、內(nèi)部溝通。資源管理：考核評(píng)價(jià)崗位人員，體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效性。4.2.1公司的質(zhì)量體系文件是否包括了質(zhì)質(zhì)量管理體系文件已包括以上內(nèi)容。文 件 要量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程求總則序文件、質(zhì)量記錄和其他要求的文件4.2.2本公司質(zhì)量手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)是否有刪質(zhì)量手冊(cè)已刪減了 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)，因質(zhì)量減？如有，合理性如何？不存

11、在顧客財(cái)產(chǎn)，故對(duì)此條款進(jìn)行了刪手冊(cè)減，對(duì)此條款的刪減不影響向顧客提供滿(mǎn)足要求產(chǎn)品質(zhì)量的能力和責(zé)任。4.2.3文件發(fā)布前是否得到了批準(zhǔn)？質(zhì)量文件發(fā)布前均得到了批準(zhǔn)，質(zhì)量管理體文件管理體系具體建立了哪些文件，對(duì)系具體建立了“質(zhì)量手冊(cè)”、“程序文控制組織是否有指導(dǎo)作用件”、“管理規(guī)程” ，頒布令、管理者代表任命書(shū)、質(zhì)量方針、目標(biāo)在手冊(cè)中，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行很有指導(dǎo)作用5.1你作為最高管理者你是如何認(rèn)識(shí)滿(mǎn)足以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客為上帝，以顧管理顧客要求？以何種方式傳達(dá)滿(mǎn)足顧客客要求，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，承諾要求？對(duì)其要求的實(shí)現(xiàn)做出承諾。5.2公司通過(guò)哪些方式、途徑來(lái)確定滿(mǎn)足通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、顧客溝通

12、、合同評(píng)審、以顧客顧客和最終使用者的要求？回訪、電話征詢(xún)來(lái)充分和顧客溝通。為關(guān)注公司自身的質(zhì)量保證能力。焦點(diǎn)滿(mǎn)足法律、法規(guī)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求。8/31表單管理號(hào)： QT-FM-123內(nèi)部 審核檢查表受審核部門(mén) / 責(zé)任人： 總經(jīng)理內(nèi)審員：日期：共 頁(yè) 第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)條款5.3已建立了質(zhì)量方針，能夠解釋了質(zhì)量方質(zhì)量公司是否建立了質(zhì)量方針，它的含義針的內(nèi)涵，是什么？是否被傳達(dá)理解？方針已通過(guò)會(huì)議、文件將質(zhì)量方針傳達(dá)到各質(zhì)量方針在持續(xù)適宜方面是否進(jìn)行了部門(mén)和作業(yè)班組，并得到了貫徹和理解評(píng)審？是否為質(zhì)量目標(biāo)提供了框架？管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，能為質(zhì)量目標(biāo)提供框架

13、5.4本公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？在本公司各本公司將質(zhì)量目標(biāo)均分解到各部門(mén)，并策劃部門(mén)是否建立了質(zhì)量目標(biāo)？有可測(cè)量性。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行了分解，是否具有通過(guò)日常檢查、報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析等方式質(zhì)量可測(cè)量性？本公司如何對(duì)質(zhì)量方針和進(jìn)行考核。目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核5.4.2為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，如何對(duì)公司的任命管理者代表質(zhì) 量 管質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃？采用哪些相制定崗位人員職責(zé)和權(quán)限理 體 系應(yīng)的方式？為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，開(kāi)展內(nèi)審、管理評(píng)審策劃對(duì)資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等過(guò)程進(jìn)行策劃，達(dá)不到要求時(shí)，制定糾正和預(yù)防措施。5.5.1本公司機(jī)構(gòu)以及各部門(mén)、各級(jí)人員的公司的組織機(jī)構(gòu)以及各部門(mén)的職責(zé)和職責(zé)、權(quán)

14、職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系是否得到規(guī)權(quán)限得到規(guī)定，在手冊(cè)中可以看到部門(mén)限 與 溝定？以上級(jí)別的職責(zé)和權(quán)限，其他級(jí)別職責(zé)通和權(quán)限已在崗位人員職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定。通過(guò)內(nèi)部會(huì)議、文件、電話、傳真等形式對(duì)內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以溝通。5.5.2是否任命了管理者代表，并對(duì)其進(jìn)行已任命了管理者代表，并對(duì)其已授權(quán)，管理者授權(quán)？其職責(zé)和權(quán)限是否已明確？符在質(zhì)量手冊(cè)已明確規(guī)定， 符合 ISO9001：代表合標(biāo)準(zhǔn)的要求？2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求。在公司內(nèi)部溝通中總經(jīng)理是否發(fā)揮了質(zhì)量管理工作例會(huì)5.5.3主導(dǎo)作用？有哪些溝通方式，是否游內(nèi)部審核內(nèi)部有效？管理評(píng)審溝通電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)部溝通中發(fā)揮了主導(dǎo)作用，進(jìn)行策劃并組

15、織實(shí)施。5.6規(guī)定多長(zhǎng)時(shí)間召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)一年一次，特殊情況可增加次數(shù)。管理議？特殊情況是否要增加管理評(píng)審的管理評(píng)審輸出包括：評(píng)審頻次？管理評(píng)審的輸出包括哪些內(nèi)容質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量管理體系的有效性、所需資源包括持續(xù)改進(jìn)的資源9/31表單管理號(hào)： QT-FM-123內(nèi)部 審核檢查表受審核部門(mén) / 責(zé)任人： 總經(jīng)理內(nèi)審員：日期：共 頁(yè) 第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)條款6.1公司根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的實(shí)際需要和質(zhì)量資源如何確保公司的質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)管理體系現(xiàn)狀確定所需（人、財(cái)、物）管理所需資源的資源，進(jìn)而滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系的需要和顧客的要求。7.1為了使承接的合同或訂單滿(mǎn)足和符合產(chǎn) 品 實(shí)能否根

16、據(jù)顧客要求生產(chǎn)項(xiàng)目的特點(diǎn)，顧客要求，在開(kāi)始生產(chǎn)之前，制定相應(yīng)現(xiàn) 的 策對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行策劃，策劃是否符合標(biāo)準(zhǔn)的文件，實(shí)現(xiàn)了過(guò)程的策劃應(yīng)與公司質(zhì)劃的要求？量管理體系的其他要求一致，策劃的內(nèi)容：如質(zhì)量手冊(cè)7.1 條款符合標(biāo)準(zhǔn)要求7.5對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供，公司是如何實(shí)根據(jù)生產(chǎn)策劃和實(shí)際需求，提供必要的生 產(chǎn) 和現(xiàn)的？資源，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保服 務(wù) 的生產(chǎn)產(chǎn)品符合要求并達(dá)到顧客滿(mǎn)意。提供能否在公司內(nèi)樹(shù)立全體員工持續(xù)改進(jìn)持續(xù)的意識(shí)？并能在公司內(nèi)建立質(zhì)量改進(jìn)改進(jìn)的機(jī)制？已在公司建立了質(zhì)量管理體系，樹(shù)立員工的質(zhì)量意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)意識(shí)，建立了質(zhì)量改進(jìn)機(jī)制體現(xiàn)在，辦公室對(duì)上崗人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗，讓該部

17、門(mén)組織日常監(jiān)督檢查，內(nèi)部審核、管理評(píng)審以利于公司的持續(xù)改進(jìn)。供銷(xiāo)公司：進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量回訪，電話、傳真征詢(xún)用戶(hù)意見(jiàn)，可了解顧客滿(mǎn)意程度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部：對(duì)原輔材料過(guò)程、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)出現(xiàn)的不合格制定糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證；通過(guò)會(huì)議內(nèi)部溝通，內(nèi)審、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，以利于質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。10/31表單管理號(hào)： QT-FM-123內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén) / 責(zé)任人：管理者代表內(nèi)審員：日期：共頁(yè) 第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)條款4 1總要求4.2文件要求總則質(zhì)量手冊(cè)5.3質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)詢(xún)問(wèn)是否按 ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)建立了已按其要求建立、實(shí)施、保持了公司質(zhì)

18、質(zhì)量管理體系并形成文件？如何實(shí)施量管理體系，形成文件包括“質(zhì)量手加以保持？?jī)?cè)”、“程序文件” 、“管理規(guī)程” ，按文件規(guī)定對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)施了控制和管理。公司是否存在對(duì)產(chǎn)品有影響的外部過(guò)本企業(yè)存在產(chǎn)品的分包過(guò)程，我們按照程？如何進(jìn)行控制和管理？ISO9001： 2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定相適應(yīng)的文件，如“采購(gòu)控制程序”或“供方選擇與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則”等，以對(duì)產(chǎn)品分包進(jìn)行管理和控制。為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程有效策劃，編制了“質(zhì)量手冊(cè)” 、“程序文件” 、“第本公司編制了哪些文件？文件發(fā)布前三層次文件”等，這些文件是依據(jù)是否得到批準(zhǔn)？ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)和公司的實(shí)際情況而編制的，便于操作。文件

19、發(fā)布前得到了充分溝通并最終得到相應(yīng)人員的批準(zhǔn)。組織的質(zhì)量手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)是否有刪減？質(zhì)量手冊(cè)已刪減了 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)，因如有，合理性如何？公司不存在任何顧客財(cái)產(chǎn)，故對(duì)此條款進(jìn)行了刪減，對(duì)此條款刪減不影響向顧客提供滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的能力和行為。公司的質(zhì)量方針是什么？其內(nèi)涵如何回答了公司的質(zhì)量方針；質(zhì)量是企業(yè)的理解？生命，我們用優(yōu)質(zhì)一流的產(chǎn)品打造品牌，嚴(yán)格遵守執(zhí)行合同來(lái)贏得顧客滿(mǎn)意，我們不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，新市場(chǎng)，讓公司不斷發(fā)展壯大。公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？本公司的質(zhì)量目標(biāo)與總經(jīng)理承諾保持能否與本公司宗旨保持一致？一致。能否實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)？為了實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，將總目標(biāo)逐級(jí)分解到各部門(mén)，并進(jìn)行日常檢查，通過(guò)報(bào)

20、表，統(tǒng)計(jì)技術(shù)等手段進(jìn)行監(jiān)控，確保目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。5.4.2對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了哪些策制定了崗位人員職責(zé)和權(quán)限。質(zhì) 量 管劃？是否有效？為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)開(kāi)展內(nèi)審、管評(píng)等活動(dòng)。理 體 系對(duì)資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改策劃進(jìn)各過(guò)程進(jìn)行了策劃，均已形成文件，能支撐質(zhì)量管理體系運(yùn)行。通過(guò)以上的策劃，質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本是有效的。11/31表單管理號(hào)： QT-FM-123內(nèi)部審核檢查 表受審核部門(mén) / 責(zé)任人：管理者代表內(nèi)審員：日期：共 頁(yè) 第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)條款5.5對(duì)自己職責(zé)權(quán)限是否明確？如何實(shí)在質(zhì)量手冊(cè)中已明確了自己的職責(zé)和權(quán)職責(zé)施？限。根據(jù)要求逐條認(rèn)真實(shí)施。權(quán)限與溝通5.6你

21、打算何時(shí)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)根據(jù)年度管理評(píng)審計(jì)劃，在公司內(nèi)審工作管理審？如何策劃？結(jié)束后，一個(gè)月時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。主要圍繞質(zhì)評(píng) 審量體系運(yùn)行情況以及質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行。6.1為了滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系所需的資源，進(jìn)行 ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)和內(nèi)審員培資源你做了哪些工作？訓(xùn)，組織和策劃公司質(zhì)量管理體系建立實(shí)提 供施和保持，組織內(nèi)審和管理評(píng)審活動(dòng)，以滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系所需的資源。8.2.2你打算如何策劃內(nèi)部質(zhì)量體系審根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序”要求內(nèi)部核？對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核出現(xiàn)的不合進(jìn)行內(nèi)部審核。根據(jù)內(nèi)審報(bào)告和不合格報(bào)質(zhì)量格項(xiàng)如何整改？告，協(xié)助責(zé)任部門(mén)進(jìn)行整改并對(duì)整改結(jié)果體系進(jìn)行驗(yàn)

22、證，直至整改有效為至。審 核8.5.1你是如何策劃并實(shí)施本企業(yè)質(zhì)量管對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況考核。持續(xù)理體系的持續(xù)改進(jìn)？?jī)?nèi)審、管理評(píng)審結(jié)果的跟蹤確認(rèn)。改 進(jìn)數(shù)據(jù)分析和處理結(jié)果。糾正措施和預(yù)防措施的有效實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。通過(guò)以上方法進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)8.5.2是否制定了相應(yīng)的糾正措施文件？公司已經(jīng)制定了糾正和預(yù)防措施控制程糾正實(shí)施糾正措施的效果如何？序，按其要求組織實(shí)施，經(jīng)一年來(lái)運(yùn)行，措 施實(shí)施效果較好，我將作為一種工作工具運(yùn)用到其他管理工作中去。8.5.3是否制定了相應(yīng)的預(yù)防措施文件？公司已經(jīng)制定了糾正和預(yù)防措施控制程預(yù)防實(shí)施糾正措施的效果如何？序，按其要求組織實(shí)施，經(jīng)一年來(lái)運(yùn)行，措

23、施實(shí)施效果較好，我將作為一種工作工具運(yùn)用到其他管理工作中去。12/31表單管理號(hào)： QT-FM-123內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén) / 責(zé)任人： 副總經(jīng)理內(nèi)審員：日期：共 頁(yè) 第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)條款4 1詢(xún)問(wèn)是否按 ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立了已按其要求建立、實(shí)施、保持了公司質(zhì)總要求質(zhì)量管理體系并形成文件？如何實(shí)施量管理體系，形成文件包括“質(zhì)量手加以保持？?jī)?cè)”、“程序文件” 、“管理規(guī)程” ，按文件規(guī)定對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)施了控制和管理。5.3公司的質(zhì)量方針是什么？其內(nèi)涵如何能回答出公司的質(zhì)量方針；質(zhì)量是企業(yè)質(zhì)量理解？的生命，我們用優(yōu)質(zhì)一流的產(chǎn)品打造品方針牌，嚴(yán)格遵守執(zhí)行合同

24、來(lái)贏得顧客滿(mǎn)意，我們不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，新市場(chǎng)，讓公司不斷發(fā)展壯大。5.4.1公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？能答出本公司的質(zhì)量目標(biāo)，在本公司的質(zhì)量能否與本公司宗旨保持一致？范圍內(nèi)已建立了各部門(mén)的分目標(biāo)。詳見(jiàn)目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)？各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)匯編，文件能與本公司的質(zhì)量目標(biāo)保持一致。5.5.1你管轄范圍內(nèi)的各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限我管轄的各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限已得到職 責(zé) 權(quán)是否得到規(guī)定？是如何進(jìn)行溝通的。規(guī)定，詳見(jiàn)本公司制定的崗位人員職限 與 溝責(zé)和權(quán)限 ；通過(guò)會(huì)議、文件、電話、通網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行溝通。7.1公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，你是如何策劃的？針對(duì)公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀和顧客合產(chǎn)品同要求策劃確定生產(chǎn)產(chǎn)品所需的過(guò)程。實(shí)現(xiàn)（原材料、

25、人員、設(shè)備、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）包括必須達(dá)到的目標(biāo)，來(lái)識(shí)別和策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程。7.2.5如何組織合同評(píng)審？合同評(píng)審是在沒(méi)有和顧客簽訂之前進(jìn)行產(chǎn) 品 有的，制定了與顧客有關(guān)過(guò)程 ，按其文關(guān) 要 求件要求進(jìn)行合同評(píng)審，授權(quán)人員參與評(píng)的評(píng)審審，確保顧客產(chǎn)品要求能夠充分實(shí)現(xiàn)。7.5.1你是如何策劃在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)由技術(shù)部門(mén)制定相應(yīng)的生產(chǎn)工藝操作規(guī)生 產(chǎn) 和和服務(wù)的提供？程、工藝文件、 采用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范進(jìn)服 務(wù) 提行生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃， 為使已在受控供 的 控條件下建立暢通的信息反饋機(jī)制， 使存在制問(wèn)題能夠得到及時(shí)溝通、排除。8.2.1對(duì)顧客滿(mǎn)意工作是如何組織實(shí)施的？公司制定各科回訪制

26、度， 利用多種形式了顧客解顧客的滿(mǎn)意程度，包括顧客合理抱怨，滿(mǎn)意甚至投訴。 及時(shí)把這些信息收集起來(lái)， 進(jìn)行整理和分析，來(lái)了解我們工作的不足，以便改進(jìn)我們的工作， 提高產(chǎn)品質(zhì)量， 增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。13/31表單管理號(hào)： QT-FM-123內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén) / 責(zé)任人： 辦公室主任內(nèi)審員：日期：共頁(yè) 第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)條款公司質(zhì)量管理體系文件有哪些？發(fā)總則布前是否得到批準(zhǔn)？質(zhì)量手冊(cè)包括了哪些內(nèi)容？是否有質(zhì) 量 刪減？是否合理？手 冊(cè)對(duì)公司質(zhì)量體系文件是如何管理和控文 件 制的？（提供證實(shí)材料）控 制對(duì)公司和部門(mén)的質(zhì)量記錄是如何管記 錄 理和控制的？的控制公司質(zhì)量管理體系文件包

27、括“質(zhì)量手冊(cè)”、“程序文件” 、“管理規(guī)程”等第三層次文件，發(fā)布前均按程序要求得到了審批。質(zhì)量手冊(cè)包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、頒布令、管代任命書(shū)；描述質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)；職責(zé)權(quán)限； ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)涉及的各過(guò)程。本手冊(cè)已刪減了顧客財(cái)產(chǎn)，因公司不存在任何顧客財(cái)產(chǎn)，故對(duì)此條款進(jìn)行了刪減，對(duì)此條款刪減不影響向顧客提供滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的能力和行為。制定了“文件控制程序”按其要求進(jìn)行管理和控制的，提供了“受控文件清單”和“文件發(fā)放回收記錄” 。制定了“質(zhì)量記錄控制程序” ，按其要求進(jìn)行控制的。 提供了“質(zhì)量記錄表格清單”和質(zhì)量記錄管理清單。5.3本公司的質(zhì)量方針是什么？如何理能回答出公司的質(zhì)量方針，并講

28、出其內(nèi)質(zhì)量解？是否進(jìn)行考核？涵，質(zhì)量方針在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行考核。方針5.4.1公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否建立了能回答出公司的質(zhì)量目標(biāo)，已建立了部門(mén)質(zhì)量本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)？是否進(jìn)行了考的質(zhì)量分目標(biāo)，能與公司目標(biāo)保持一致，目 標(biāo)核？在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行考核。5.5.1對(duì)自己及部門(mén)職責(zé)權(quán)限是否明確？根據(jù)制定的崗位人員職責(zé)和權(quán)限來(lái)履職責(zé)如何實(shí)施與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通？行自己及部門(mén)職責(zé)。權(quán)限通過(guò)會(huì)議、文件、電話、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)審、管與溝評(píng)來(lái)溝通。通5.6如何協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審？按質(zhì)量手冊(cè)中5.6 條款規(guī)定進(jìn)行管理評(píng)管理審。查本年度管理評(píng)審記錄，評(píng)審時(shí)間是評(píng)審在內(nèi)審之后一個(gè)月。6.2如何組織人力資源的管理和控制？根據(jù)“

29、人力資源控制程序” 、“崗位人員資人力格規(guī)定”規(guī)定，對(duì)公司的各類(lèi)人員進(jìn)行管資 源理和控制。查有各類(lèi)人員檔案，年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄等。14/31表單管理號(hào)： QT-FM-123內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén) / 責(zé)任人： 辦公室主任內(nèi)審員：日期：共頁(yè) 第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)條款8.1如何參與對(duì)測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃是在產(chǎn)品、過(guò)程、體系和顧客滿(mǎn)意等總則策劃、實(shí)施？四個(gè)方面展開(kāi)的。采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)、 內(nèi)審、管評(píng)和征詢(xún)顧客、等方式，利用糾正預(yù)防措來(lái)實(shí)施整改。8.2.2如何協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序”，按內(nèi)部體系審核（提供證實(shí)資料）？其要求組織內(nèi)部審核。審 核提供了

30、內(nèi)審計(jì)劃、 內(nèi)審檢查表、 內(nèi)審報(bào)告、簽到表、不符合報(bào)告等。8.2.3質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量是按質(zhì)量手冊(cè) 8.2.3條款，按其要求對(duì)過(guò)程如何進(jìn)行的？公司質(zhì)量管理體系四大過(guò)程進(jìn)行管理和的監(jiān)是否采用了糾正措施與統(tǒng)計(jì)技術(shù)？控制。視和對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢查和考核；測(cè) 量組織內(nèi)審、管理評(píng)審；質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程、出廠過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行控制；生產(chǎn)部監(jiān)控過(guò)程質(zhì)量等。對(duì)出現(xiàn)的不合格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并采取糾正和預(yù)防措施。15/31表單管理號(hào)： QT-FM-123內(nèi) 部 審核檢查表受審核部門(mén) / 責(zé)任人：技術(shù)部?jī)?nèi)審員：日期：共 頁(yè) 第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)條款4.2.3本部門(mén)的文件是如何管理和控制按文件和資料控制程

31、序技術(shù)文件管文件的？（提供證實(shí)資料）理規(guī)定進(jìn)行管理和控制。提供了“受控控 制技術(shù)文件清單”圖紙、工藝文件和更改通知單。5.3如何理解本公司的質(zhì)量方針？能回答出公司的質(zhì)量方針，并對(duì)其內(nèi)涵進(jìn)質(zhì)量行了表述。方針5.4.1本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否建質(zhì)量立了本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)？是否進(jìn)行目 標(biāo)了考核？5.5.1本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定職責(zé)和溝通？權(quán)限和溝通能回答出公司的質(zhì)量目標(biāo)，本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)在“各部門(mén)車(chē)間質(zhì)量目標(biāo)匯編”中得到了規(guī)定，查有質(zhì)量目標(biāo)考核記錄。提供崗位人員職責(zé)和權(quán)限 ，文件中對(duì)本部門(mén)職責(zé)和權(quán)限做了規(guī)定；通過(guò)了會(huì)議、文件、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行了溝通。7.3.1對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃是如何進(jìn)行的？按

32、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序進(jìn)行的。設(shè)計(jì)是否確定了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段？查 YM495DFB防爆柴油機(jī)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策和開(kāi)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各階段的職責(zé)和權(quán)限是劃資料 :發(fā)策否明確？立項(xiàng)評(píng)審記錄、 項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)、 項(xiàng)目進(jìn)度表、劃是否形成了文件？各階段的評(píng)審記錄。7.3.2本公司的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入是如何提供設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序，按其進(jìn)行設(shè)計(jì)控制的？是否經(jīng)過(guò)了評(píng)審并形成文控制；現(xiàn)場(chǎng)查看了：和開(kāi)件？WC1.9J 的設(shè)計(jì)輸入資料和相應(yīng)的評(píng)審記發(fā)輸錄。入7.3.3本公司設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出方式包括包括：圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)設(shè)計(jì)哪些方式，能否做到輸出滿(mǎn)足輸入驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等，設(shè)計(jì)文件由總工程師批準(zhǔn)，能和開(kāi)證要求，輸出的形成文件是否得到

33、批使輸出文件滿(mǎn)足輸入的要求和其他相關(guān)發(fā)的準(zhǔn)？要求。輸 出7.3.4如何對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行評(píng)審？提供通過(guò)評(píng)審會(huì)議、會(huì)簽等形式進(jìn)行評(píng)審，保設(shè)計(jì)證實(shí)資料。存有評(píng)審記錄。和開(kāi)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告等。發(fā)評(píng)審7.3.5通過(guò)哪些方法對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證是通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)設(shè)計(jì)證？（輸出結(jié)果滿(mǎn)足輸入的要求，提規(guī)定要求滿(mǎn)足的認(rèn)定； 提供了 WC12R圖紙、和開(kāi)供證實(shí)資料）工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程、各階發(fā)驗(yàn)段檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)和檢驗(yàn)報(bào)告及評(píng)審報(bào)證告。16/31表單管理號(hào)： QT-FM-123內(nèi) 部 審核檢查表受審核部門(mén) / 責(zé)任人：技術(shù)部?jī)?nèi)審員：日期：共 頁(yè) 第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)條款7

34、.3.6公司對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)活動(dòng)采取通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)公司生產(chǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)設(shè)計(jì)哪些方法進(jìn)行？提供證實(shí)材料的預(yù)期要求，使要求已得到滿(mǎn)足的認(rèn)定；和開(kāi)確認(rèn)在產(chǎn)品正式生產(chǎn)之前進(jìn)行，通過(guò)試用發(fā)的形式、產(chǎn)品試驗(yàn)記錄核對(duì)是否達(dá)到設(shè)計(jì)要確 認(rèn)求；由上級(jí)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)出具的合格證。7.3.7如何對(duì)設(shè)計(jì)的更改控制進(jìn)行管理和按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序進(jìn)行管理和實(shí)設(shè)計(jì)實(shí)施？施。提供了“設(shè)計(jì)更改記錄”空白表格，和開(kāi)本年度沒(méi)有設(shè)計(jì)更改。發(fā)的控制8.4公司從哪些方面手機(jī)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行提供“數(shù)據(jù)分析管理制度”和“顧客滿(mǎn)意數(shù)據(jù)分析？提供證實(shí)材料統(tǒng)計(jì)和服務(wù)”的管理辦法，按其要求進(jìn)行分 析管理和控制。對(duì)各部門(mén)應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了培訓(xùn)，有培

35、訓(xùn)記錄并建立了公司各部門(mén)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用一覽表。17/31表單管理號(hào)： QT-FM-123內(nèi)部 審核檢查表受審核部門(mén) / 責(zé)任人：供銷(xiāo)公司內(nèi)審員：日期：共 頁(yè) 第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)條款4.2.3本部門(mén)的文件是如何管理和控制按文件和資料控制程序進(jìn)行管理和控文件的？制?？刂?.3本公司的質(zhì)量方針是什么？如何理能回答出公司的質(zhì)量方針，并對(duì)其內(nèi)涵進(jìn)質(zhì)量解本公司的質(zhì)量方針？行了表述。方針5.4.1本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否建質(zhì)量立了本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)？是否進(jìn)行目 標(biāo)了考核？5.5.1本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定職責(zé)和溝通？權(quán)限和溝通7.2.1本部門(mén)如何確定產(chǎn)品有關(guān)要求？與產(chǎn)品有關(guān)要求的規(guī) 定

36、7.2.2如何組織合同評(píng)審？與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng) 審7.2.3本部門(mén)采用何種方法與顧客溝通？顧客溝 通7.4.1如何對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)采購(gòu)價(jià)，并實(shí)施有效控制和管理？過(guò)程編制了哪些采購(gòu)文件？實(shí)施效果如采購(gòu)何？信 息如何組織實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證？采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn) 證能回答出公司的質(zhì)量目標(biāo)，本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)在“各部門(mén)車(chē)間質(zhì)量目標(biāo)匯編”中得到了規(guī)定，查有質(zhì)量目標(biāo)考核記錄。提供崗位人員職責(zé)和權(quán)限 ，文件中對(duì)本部門(mén)職責(zé)和權(quán)限做了規(guī)定；通過(guò)了會(huì)議、文件、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行了溝通。按與顧客有關(guān)過(guò)程進(jìn)行管理，通過(guò)電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式了解產(chǎn)品的相關(guān)要求；體現(xiàn)在：合同（訂單） 、協(xié)議、國(guó)家合同法等方面。按與顧客有關(guān)過(guò)程進(jìn)

37、行管理，提供了“合同評(píng)審表” 、“訂單確認(rèn)表” 、“產(chǎn)品要求更改記錄” ，通過(guò)會(huì)議評(píng)審和會(huì)簽評(píng)審等形式。通過(guò)電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、合同（協(xié)議） 、走訪客戶(hù)等方式與顧客溝通按采購(gòu)控制程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，查有各產(chǎn)品的采購(gòu)控制清單，有進(jìn)貨產(chǎn)品登記表、供方質(zhì)量檔案、供方評(píng)價(jià)記錄、合格供方名單。提供了：采購(gòu)合同、采購(gòu)控制清單、采購(gòu)計(jì)劃、合格供方名單。能指導(dǎo)采購(gòu)工作，實(shí)施效果較好。按采購(gòu)控制程序 和檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序進(jìn)行管理和控制； 提供有進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表、送檢單、供方提供的相關(guān)證明資料。18/31表單管理號(hào)： QT-FM-123內(nèi)部 審核檢查表受審核部門(mén) / 責(zé)任人：供銷(xiāo)公司內(nèi)審員：日期：共 頁(yè) 第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容及

38、方法檢查記錄評(píng)價(jià)條款7.5.3對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)是如何管理和編制有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度，和倉(cāng)庫(kù)管理制產(chǎn)品實(shí)施的？對(duì)倉(cāng)庫(kù)的標(biāo)識(shí)、防護(hù)等是如度，按以上兩個(gè)文件進(jìn)行控制和管理的。的標(biāo)何控制的？現(xiàn)場(chǎng)查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)符合要求，產(chǎn)品均按要識(shí)和求進(jìn)行了適宜的防護(hù)。追溯性7.5.5產(chǎn)品防 護(hù)8.2.1顧客滿(mǎn)意是如何進(jìn)行測(cè)量的？通過(guò)提供“數(shù)據(jù)分析管理制度”和“顧客顧客滿(mǎn)意統(tǒng)計(jì)和服務(wù)”的管理辦法，按其要求滿(mǎn) 意進(jìn)行管理和控制。提供了“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表”、“三包服務(wù)卡”以及顧客滿(mǎn)意程度統(tǒng)計(jì)表。19/31表單管理號(hào)： QT-FM-123內(nèi) 部 審核檢查表受審核部門(mén) / 責(zé)任人：生產(chǎn)部?jī)?nèi)審員：日期：共 頁(yè) 第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)條款4.2.3本部門(mén)的文件是如何管理和控制按文件和資料控制程序進(jìn)行管理和控文件的？制?？刂?.3本公司的質(zhì)量方針是什么？如何理能回答出公司的質(zhì)量方針，并對(duì)其內(nèi)涵進(jìn)質(zhì)量解本公司的質(zhì)量方針？行了表述。方針5.4.1本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否建質(zhì)量立了本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)？是否進(jìn)行目 標(biāo)了考核？5.5.1本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定職責(zé)和溝通？權(quán)限和溝通6.3