環(huán)境管理體系手冊(公司版)

1、環(huán)境管理體系手冊題目 :環(huán)境管理手冊CEM 14000 CH版本號：A單元 00.0頁數(shù)： 1of 33更改 .1時間： 2008.09.28_環(huán)境手冊( 依據(jù) ISO14001:2004 標準編制 )受控狀態(tài)：受控受控號：手冊編號： CEM14000 CH現(xiàn)行版本：A修訂：審核：批準：200年月日發(fā)布2008年月日修訂環(huán)境管理體系手冊題目 :發(fā)布令CEM 14000 CH版本號： A單元 00.0頁數(shù)： 2 of33更改.1時間： 2008.09.28_發(fā)布令本公司依據(jù) ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南，編制了公司環(huán)境管理體系文件，包括環(huán)境管理體系手冊、程序文件及過程控制

2、文件，此文件符合國際和國家標準要求及本公司實際情況，可以證實本公司在產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)制造、以及服務(wù)等各方面具有持續(xù)滿足客戶要求和環(huán)境保護的能力，是公司環(huán)境管理體系運行的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實施環(huán)境管理控制、落實環(huán)境目標和管理方案的依據(jù)，現(xiàn)予以批準頒布實施。公司所屬部門和全體員工務(wù)必認真學(xué)習(xí)、充分理解并在各項環(huán)境管理控制活動中嚴格遵照執(zhí)行。本手冊自 201年月日起實施?？偨?jīng)理：年月日環(huán)境管理體系手冊題目 :任命書CEM 14000 CH版本號： A單元 00.0頁數(shù)： 3 of33更改.1時間： 2008.09.28_任命書為了貫徹執(zhí)行 GB/T 240012004 idt ISO 14001

3、：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南，確保本公司的環(huán)境管理體系有效運行，特任命*先生為公司管理者代表，* 為副管理者代表，其職責(zé)如下：1、確保本公司按照 GB/T 240012004 idt ISO14001： 2004標準建立、實施并保持環(huán)境管理體系，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的環(huán)境保護得到有效管理和控制；2、負責(zé)組織編制及修訂本公司環(huán)境管理體系文件，并獲得批準發(fā)布；3、向最高管理者總經(jīng)理報告本公司環(huán)境管理體系的運行情況和業(yè)績，包括對改進的需求；4、提高并加強全公司員工對滿足顧客和相關(guān)方要求的認識和理解；5、組織本公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核；6、負責(zé)與本公司環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：年月日

4、環(huán)境管理體系手冊題目 :公司簡介CEM 14000 CH版本號： A單元 00.0頁數(shù)： 4 of33更改 .1時間： 2008.09.28_山東巴茲奧弗織物處理科技有限公司, 成立于 2002 年，公司坐落地點：山東省諸城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)桑莎工業(yè)園區(qū)。企業(yè)總投資額*萬美金，占地約*平方米。*集團是世界最大的被動電子元器件的生產(chǎn)廠家之一，通過建立* 工廠來迅速增加其產(chǎn)能。公司生產(chǎn)的的鉭電容器、陶瓷電容、變阻器和連接件等產(chǎn)品廣泛使用于電腦、汽車、電信設(shè)備中，*集團也是世界范圍內(nèi)這些產(chǎn)品的主要供應(yīng)商。公司建立和實施 ISO14001:2004標準，強化環(huán)境管理，改善環(huán)境績效水平，制定并實現(xiàn)環(huán)境方針和目

5、標，承諾污染預(yù)防，實現(xiàn)持續(xù)改進，把環(huán)境管理融于企業(yè)的全面管理之中，對促進本公司的可持續(xù)發(fā)展將產(chǎn)生重大作用。公司建立本手冊的目的是為了詮釋本公司的環(huán)境管理體系。手冊概述了環(huán)境管理體系的各項要素，并闡述了如何通過內(nèi)部運作確保公司的環(huán)境表現(xiàn)符合法律法規(guī)和其他要求及實現(xiàn)持續(xù)改進。公司的環(huán)境管理體系覆蓋了公司的所有產(chǎn)品、活動和服務(wù)，公司將環(huán)境意識融入生產(chǎn)管理流程當中。將以一貫的專業(yè)精神，始終如一地關(guān)注客戶的需求，強化環(huán)境意識，認真執(zhí)行環(huán)境管理手冊、體系程序文件和作業(yè)文件中的有關(guān)規(guī)定，遵守國家的法律法規(guī)和相關(guān)要求，使公司致力于成為“地球所喜愛的企業(yè)”而努力，為實現(xiàn)寶貴的地球環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)性社會做出

6、貢獻。環(huán)境管理體系手冊題目:緒論1 總則CEM 14000 CH版本號：A單元 00.0頁數(shù)： 5of 33更改 .1時間： 2008.09.28本公司環(huán)境管理體系基于 ISO14001:2004標準建立，本手冊作為本公司環(huán)境管理體系的最高層次文件，規(guī)定了確保公司環(huán)境管理方針在公司各層次貫徹執(zhí)行以及各職能部門的工作職責(zé)。本手冊提供了為了確保所有的環(huán)境管理活動的結(jié)果都來源于計劃、管理和監(jiān)控，從而確定了滿足顧客、相關(guān)方和所有法律法規(guī)要求的途徑，不斷提高公司環(huán)境管理水平，是我們?nèi)w員工的共同目標，這個目標將在公司所有層次得到理解、貫徹和執(zhí)行。1.1手冊由 EHS組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)

7、布。1.2手冊的支持性文件與手冊的條款具有同等效力。1.3手冊的解釋權(quán)歸 EHS。2、適用范圍本手冊適用于公司所包括的全部產(chǎn)品的制造、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的控制，適用于本公司所有活動和服務(wù)的全過程。3、環(huán)境管理手冊的結(jié)構(gòu)本手冊基本結(jié)構(gòu)依次為封面、發(fā)布令、任命書、公司簡介、緒論、術(shù)語和定義；之后為手冊的正文部分，描述了環(huán)境管理體系的全部要素及其相互關(guān)系，正文部分根據(jù)ISO14001:2004標準的要求編寫而成。4、 手冊的管理手冊的編制出版、修改由EHS 統(tǒng)一管理，歸檔和分發(fā)由文控中心統(tǒng)一負責(zé)。4.1 出版手冊出版時，其封面上必須注明版本號、生效日期，在批準頁上注明批準

8、狀態(tài)。4.2發(fā)放4.2.1由管理者代表批準手冊發(fā)放范圍，文控中心負責(zé)發(fā)放和控制。環(huán)境管理體系手冊題目:緒論CEM 14000 CH版本號： A單元 00.0頁數(shù)： 6 of33更改 .1時間： 2008.09.28手冊分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”兩種版本。受控手冊的發(fā)放由使用者親自簽名領(lǐng)取，文控中心填寫發(fā)放號碼并加蓋“受控”印章；對外發(fā)放給客戶或相關(guān)方的“非受控”手冊，加蓋“非受控”章，并進行編號，由文控中心記錄存檔。4.3使用手冊發(fā)布實施后，程序文件和其它相關(guān)文件應(yīng)與之協(xié)調(diào)一致，當支持性不足時，應(yīng)按要求補充完善。4.4更改手冊實施過程中，如需要更改，由提出更改建議的部門填寫文件更

9、改申請單，報管理者代表審核簽字后由EHS負責(zé)手冊的更改并填寫更改記錄手冊更改的操作執(zhí)行環(huán)境體系文件管理控制程序。4.5換版當體系發(fā)生較大變動或手冊需要進行大幅度更改時，應(yīng)進行換版。4.6保管手冊丟失后，手冊持有人應(yīng)及時向文控中心報告，并辦理補領(lǐng)手續(xù)，原發(fā)放號碼作廢，給予新的發(fā)放號碼。4.7受控手冊未經(jīng)管理者代表同意，任何部門和個人不得擅自擴散、復(fù)印、交換與轉(zhuǎn)讓。4.8手冊的歸檔由文控中心負責(zé)，保存期至少20 年。環(huán)境管理體系手冊題目 :術(shù)語和定義CEM 14000 CH版本號： A單元 00.0頁數(shù)： 7 of33更改 .1時間： 2008.09.281. 環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績效

10、所正式表述的總體意圖和方向。2. 環(huán)境目標與組織所要實現(xiàn)的環(huán)境方針相一致的總體環(huán)境目的。3、環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、 自然資源、植物、動物、人以及他們之間的相互關(guān)系。4. 環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。5. 環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。6. 環(huán)境管理體系組織管理體系的一部分，用來制定和實施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。7. 內(nèi)部審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判定組織對其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、以文件支持的

11、過程。8、持續(xù)改進不斷對環(huán)境管理體系進行強化的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體環(huán)境績效的總體改進。9. 環(huán)境指標直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的績效要求，他們可適用于整個組織或其局部。環(huán)境管理體系手冊題目 :術(shù)語和定義10. 環(huán)境績效CEM 14000 CH版本號：A單元 00.0頁數(shù)： 8of 33更改 .1時間： 2008.09.28組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結(jié)果。11、組織具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構(gòu)或社團，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。12. 相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績效或受

12、其環(huán)境績效影響的個人或團體。13. 污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。環(huán)境管理體系手冊題目 :總要求CEM 14000 CH版本號：A單元 00.0頁數(shù)： 9of 33更改.0時間： 2008.09.28公司依據(jù) ISO14001:2004 標準要求建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系，以滿足顧客、相關(guān)方及社會等各方面的利益和環(huán)境控制的要求。在產(chǎn)品的生產(chǎn)、向社會提供服務(wù)、為人類做出貢獻的同時，規(guī)范企業(yè)環(huán)境行為，提高企業(yè)環(huán)境質(zhì)量，減少環(huán)境污染，為人類社會的可持續(xù)發(fā)展做出努力。公司環(huán)境管理體系所

13、覆蓋的范圍包括：生產(chǎn)、加工、銷售鉭電容、變阻器、接插件等電子元器件及相關(guān)服務(wù)所有活動的全過程，以及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的控制和改進。我們將根據(jù) ISO14001：2004 標準要求，結(jié)合公司實際情況，制定公司的環(huán)境方針并形成文件，識別和評價環(huán)境因素并確定重要環(huán)境因素，識別和確認適用的法律法規(guī)和其他要求，建立環(huán)境目標指標和管理方案，建立環(huán)境管理組織機構(gòu)，開展一系列策劃、控制、監(jiān)視、糾正、審核和評價活動，確保環(huán)境管理體系的適宜性，并積極開展清潔生產(chǎn)，推行全面有效的環(huán)境管理，節(jié)能降耗，減少環(huán)境污染，不斷提高環(huán)境績效，以實現(xiàn)體系和環(huán)境行為的持續(xù)改進，把公司建設(shè)成具有國際水準的一流企業(yè)。環(huán)境管理體系手冊題

14、目 :環(huán)境方針CEM 14000 CH版本號：A單元 00.0頁數(shù)： 10 of33更改 .1時間： 1.0環(huán)境方針的制定和溝通環(huán)境方針由公司的最高管理者制定并頒布執(zhí)行，環(huán)境方針的制定參照以下內(nèi)容：ISO14001標準的要求法律法規(guī)和其他要求本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素客戶和股東的要求*集團的環(huán)境方針及聲明環(huán)境方針包括了公司承諾遵守與活動相關(guān)的所有適用的法律法規(guī)和其他要求，同時也包括了持續(xù)改進及污染預(yù)防的承諾，并提供了建立和評審環(huán)境目標和指標的框架。環(huán)境方針將通過培訓(xùn)和其他適當?shù)臏贤ǚ绞脚c公司的員工、臨時工作人員及供應(yīng)商和為公司服務(wù)的合同方進行交流，并保留交流的記錄。環(huán)境方針在公司的接

15、待大廳張貼，可以被所有來訪者獲知。如果有相關(guān)方提出要求（內(nèi)部和外部人員）， * 有限公司均可以提供環(huán)境方針副本。環(huán)境方針由 EHS促進委員會每年進行一次評估，如果有必要將對環(huán)境方針進行更新。環(huán)境管理體系手冊題目 :環(huán)境方針CEM 14000 CH版本號： A單元 00.0頁數(shù)： 11 of33更改 .1時間： 環(huán)境方針*有限公司決心按照 AVX公司總部有關(guān)方針政策的要求，搞好環(huán)境管理工作，并不斷改進和提高環(huán)境管理工作的水平。我們的根本目標是保證在我們的生產(chǎn)、存儲、銷售過程中和客戶使用我們的產(chǎn)品時，所有環(huán)節(jié)均符合有關(guān)的法律規(guī)定、滿足客戶的要求、達到有關(guān)方面認可的標準，并采取適當?shù)拇胧┓乐乖斐晌廴?/p>

16、。我們特別要做到：發(fā)展和保持有效的環(huán)境管理制度，我們也把這一制度作為我們的經(jīng)營工作和日常管理活動的一項重要的組成部分。根據(jù)公司所建立的程序和要求經(jīng)常監(jiān)督并定期檢查環(huán)境管理制度的落實情況。在開始進行環(huán)境管理的計劃階段即評估對環(huán)境的影響，并采取必要的措施消除或減少對環(huán)境的影響。在生產(chǎn)過程中不采用規(guī)定禁止使用的物質(zhì)。建立和執(zhí)行年度工作目標和管理計劃，確保對該工作的執(zhí)行情況進行不斷的改善。對環(huán)境管理制度進行年度審議，確保正確有效地執(zhí)行這一制度，及時發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。對公司系統(tǒng)內(nèi)所有層面和部門關(guān)于環(huán)境管理工作的任務(wù)和責(zé)任進行定義并通知到位。為公司所有員工、經(jīng)營合作單位、承包商、來訪者和供貨商提供適當?shù)呐?/p>

17、訓(xùn)和有關(guān)信息，使他們的工作能達到公司的要求。和與公司有關(guān)的單位（例如政府部門、客戶和鄰廠）進行有效的溝通。執(zhí)行這一政策是 *管理部門的責(zé)任。執(zhí)行有關(guān)的規(guī)定和程序、發(fā)現(xiàn)有關(guān)環(huán)境問題時及時向 *管理部門報告是 *每一個員工和公司每一個承包商的責(zé)任。*有限公司總經(jīng)理環(huán)境管理體系手冊題目 :環(huán)境方針1. 總則CEM 14000 CH版本號：A單元 00.0頁數(shù)： 12 of33更改 .1時間： 環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理的宗旨，是建立環(huán)境目標、指標和方案的框架，體現(xiàn)污染預(yù)防及持續(xù)改進，確保遵守相關(guān)的法律、法規(guī)。是保證環(huán)境管理體系有效運行、持續(xù)取得環(huán)境績效的指導(dǎo)思想，是公司員工做好環(huán)境保護工作的行為準則。

18、2. 職責(zé)2.1總經(jīng)理負責(zé)制訂、批準和發(fā)布環(huán)境方針，并授權(quán)環(huán)境管理者代表貫徹執(zhí)行。2.2環(huán)境管理者代表負責(zé)組織實施環(huán)境方針，并為制訂和修改環(huán)境方針提供依據(jù)。2.3各相關(guān)部門負責(zé)在本部門內(nèi)部進行環(huán)境方針的宣傳貫徹及對外部相關(guān)方的傳達，使其了解和監(jiān)督本公司的環(huán)境宗旨和行為。3. 控制要求3.1環(huán)境方針制定的依據(jù)3.1.1公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)與規(guī)模及對重要環(huán)境因素的控制；3.1.2法律法規(guī)與其他要求；3.1.3社會、顧客、相關(guān)方的環(huán)境要求。3.2環(huán)境方針的內(nèi)容3.2.1環(huán)境方針應(yīng)適合本公司的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響。3.2.2環(huán)境方針應(yīng)包括三個承諾和一個框架：a ）對遵守法律、法規(guī)與其他要求的

19、承諾；b ）對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾；c ）為建立和評審環(huán)境目標和指標提供框架。3.3環(huán)境方針的管理3.3.1保持文件化的環(huán)境方針。3.3.2環(huán)境方針應(yīng)傳達到全體員工并付諸實施。3.3.3各部門通過認真完成環(huán)境目標、指標和嚴格執(zhí)行環(huán)境管理體系文件，貫徹落實環(huán)境方針。3.3.4相關(guān)部門應(yīng)主動向所對應(yīng)的相關(guān)方宣傳本公司環(huán)境方針，采取網(wǎng)絡(luò)、面呈、郵寄、傳真等方式對外宣傳。結(jié)合環(huán)境管理評審，每年至少一次對環(huán)境方針的適宜性進行評價，當公司重要環(huán)境因素發(fā)生較大變化或管理評審認為必要時，需對環(huán)境方針進行修改。4. 相關(guān)文件無環(huán)境管理體系手冊題目 :環(huán)境因素1. 總則CEM 14000 CH版本號： A單元

20、 00.0頁數(shù)： 13 of33更改 .1時間： 對公司當前的或已經(jīng)納入計劃的、以及新的開發(fā)、新的或修改的生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中需要控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價、登記和更新，確定重要環(huán)境因素，并形成文件，在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對重要環(huán)境因素加以控制。2. 職責(zé)2.1各部門負責(zé)識別和更新本部門環(huán)境因素。2.2總經(jīng)理負責(zé)重要環(huán)境因素的批準。2.3環(huán)境管理者代表負責(zé)重要環(huán)境因素的確認。2.4 EHS 負責(zé)公司環(huán)境因素的分類匯總、評價、審核，并更新重要環(huán)境因素。3. 控制要求3.1環(huán)境因素的識別范圍主要包括：水、氣、聲、渣等污染物的排放；原材料和能源資源的利用；相關(guān)方關(guān)注的其

21、他問題；緊急異常情況。3.2環(huán)境因素的確定必須結(jié)合公司的實際活動，考慮以下方面的問題：三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；四種狀態(tài)：正常、異常、緊急、關(guān)閉和啟動；八個方面：向大氣排放、向水體排放、向土地排放、廢物的管理、能源的使用、原材料與自然資源的使用、能量釋放、物理屬性：如大小、形狀、顏色和外觀等。3.3確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮法律、法規(guī)的符合性，環(huán)境影響范圍及嚴重程度，環(huán)境事故風(fēng)險大小、節(jié)能降耗分析、相關(guān)方的要求等。3.4當本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律、法規(guī)有新的要求時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行更新，以確定新的重要環(huán)境因素。3.5建立并保持環(huán)境因素識別和評價管理程序，用來對本公司的活動

22、、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，以確定重要環(huán)境因素。3.6對重要環(huán)境因素的控制，可通過制定目標、指標管理方案，以及制定運行控制程序和應(yīng)急準備與響應(yīng)程序來實現(xiàn)。3.7 基于我公司的實際生產(chǎn)情況及其他方面原因，我公司的重要環(huán)境因素原則上不與外部進行溝通，當相關(guān)方要求時，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準，方可進行外部溝通。4. 相關(guān)文件環(huán)境因素識別和評價管理程序CEM14101 CH環(huán)境管理體系手冊題目 :法律法規(guī)和其他要求CEM 14000 CH版本號：A單元 00.0頁數(shù)： 14 of33更改 .1時間： 1. 總則本公司建立并保持法律法規(guī)與其他要求獲取確認管理程序, 以保證

23、本公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)與其他要求，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進。2. 職責(zé)2.1 EHS 負責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求獲取、適用性確認與跟蹤調(diào)查。2.2各有關(guān)職能部門負責(zé)本工作責(zé)任范圍內(nèi)的、與環(huán)境因素有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求的獲取，并傳遞給EHS。2.3各部門負責(zé)對本部門員工培訓(xùn)，并遵守法律、法規(guī)與其他要求。3. 控制要求3.1 EHS 和有關(guān)職能部門按照程序規(guī)定的范圍和途徑獲取有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求。3.2 EHS 對照本公司的環(huán)境因素，確定法律、法規(guī)與其他要求的適應(yīng)性，確定這些要求和公司環(huán)境因素之間的關(guān)聯(lián)，并在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時考慮這些要求，必要時與公司有關(guān)部門共同確認。

24、3.3 EHS 按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)與其他要求的變化，及時更新其內(nèi)容。3.4 EHS 將與相關(guān)部門有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求及時轉(zhuǎn)達給相關(guān)部門。3.5相關(guān)部門負責(zé)向本部門員工傳達、培訓(xùn)并遵守法律、法規(guī)與其他要求。4. 相關(guān)文件法律法規(guī)和其他要求獲取確認管理程序CEM 14102 CH環(huán)境管理體系手冊題目 :目標、指標和管理方案1. 總則CEM 14000 CH版本號： A單元 00.0頁數(shù)： 15 of33更改 .1時間： 為實現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進，確保符合環(huán)境方針的要求，公司依據(jù)法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素和公司實際情況，確定環(huán)境管理活動的努力方向，制定、實施切

25、實可行的環(huán)境目標、指標和管理方案。2. 職責(zé)2.1總經(jīng)理負責(zé)環(huán)境目標、指標和管理方案的批準。2.2環(huán)境管理者代表組織環(huán)境目標、指標和管理方案的制定，并負責(zé)審核和監(jiān)督。2.3 EHS 受環(huán)境管理者代表委托，會同有關(guān)部門負責(zé)組織編制環(huán)境目標、指標和方案，提交管理者代表審核、總經(jīng)理批準。2.4各相關(guān)部門負責(zé)本部門方案的制定和實施。2.5 EHS 負責(zé)對環(huán)境目標、指標和管理方案的落實情況實施監(jiān)督檢查。3. 控制要求3.1環(huán)境目標、指標和管理方案以年度為周期，由管理者代表或委托EHS組織編制，并形成文件。3.2環(huán)境目標、指標和管理方案的編制和評審，應(yīng)考慮相關(guān)法律、法律與其他要求及公司自身重要環(huán)境因素、可

26、選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求、相關(guān)方的觀點以及方法和時間要求等。3.3環(huán)境目標、指標和管理方案的內(nèi)容應(yīng)符合環(huán)境方針的框架要求，并要優(yōu)先考慮污染預(yù)防、持續(xù)改進、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)等。3.4環(huán)境目標、指標和管理方案要具體可測量，并分解到各相關(guān)部門，并應(yīng)文件化。3.5各級管理者應(yīng)為目標和指標的完成配備必要的資源和條件。3.6根據(jù)環(huán)境管理方案的實施情況，應(yīng)定期檢查環(huán)境目標和指標的落實情況。3.7在環(huán)境方針、法律、法規(guī)、環(huán)境管理方案實施狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變化時，環(huán)境目標和指標應(yīng)重新評審和修改。3.8為對環(huán)境目標和指標有效進行管理，本公司建立并保持環(huán)境目標、指標和管理方案管理程序。4. 相關(guān)

27、文件環(huán)境目標、指標和管理方案管理程序CEM 14103 CH環(huán)境管理體系手冊題目 :資源、作用、職責(zé)和權(quán)限1. 總則CEM14000 CH版本號： A單元 00.0頁數(shù)： 16 of33更改 . 1時間： 為確保環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源，確保環(huán)境管理工作的有效開展，對公司各部門和人員在體系中的作用、職責(zé)與權(quán)限做出明確規(guī)定，并形成文件，予以傳達 。2. 組織結(jié)構(gòu)參見本公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖。3. 職責(zé)總經(jīng)理為實施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源，明確有關(guān)人員的職責(zé)，任命管理者代表并批準機構(gòu)與職責(zé)的相關(guān)規(guī)定。3.1總經(jīng)理：3.1.1制定和批準環(huán)境方針；3.1.2任命環(huán)

28、境管理者代表，批準環(huán)境管理組織機構(gòu)；3.1.3批準環(huán)境管理體系手冊；3.1.4批準環(huán)境目標、指標和管理方案，為體系運行提供資源并保證資源的可獲取性及有效使用性；主持管理評審。3.2環(huán)境管理者代表：3.2.1負責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實施和有效運行；3.2.2組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部環(huán)境管理的有關(guān)決策；3.2.3負責(zé)組織環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的制定、審核和監(jiān)督檢查；3.2.4批準環(huán)境管理體系程序文件；3.2.5組織和領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核工作；3.2.6向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報環(huán)境管理體系的運行狀況，提出改進的建議。3.2.7協(xié)調(diào)各部門之間的環(huán)境管理工作。3.3各相關(guān)部門通用職責(zé)：3.3.1識別和更新本部門

29、環(huán)境因素；3.3.2遵守已確認適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求；3.3.3實施與本部門有關(guān)的環(huán)境目標、指標和管理方案；3.3.4 申報環(huán)境培訓(xùn)要求，實施與本部門有關(guān)的培訓(xùn)計劃；3.3.5做好環(huán)境信息交流、接收、傳遞和處理工作；3.3.6編寫、修訂與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系作業(yè)文件，并負責(zé)本部門文件的管理；3.3.7實施與本部門有關(guān)的運行控制，有效地控制重要環(huán)境因素；3.3.8負責(zé)環(huán)境運行控制情況的日常監(jiān)視和測量，以及突發(fā)事件的應(yīng)急準備和響應(yīng)工作；3.3.9對不符合項進行調(diào)查，分析原因，提出并實施糾正與預(yù)防措施；做好本部門的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存；環(huán)境管理體系手冊題目 :資源、作用、職責(zé)和權(quán)限CEM

30、14000 CH版本號： A單元 00.0頁數(shù)： 17 of33更改 . 1時間： 3.3.11配合環(huán)境管理者代表做好內(nèi)審和管理評審。3.4 EHS專員：3.4.1負責(zé)編寫環(huán)境管理體系手冊、程序文件；3.4.2負責(zé)公司環(huán)境管理體系文件的編制、修改和管理；3.4.3協(xié)助環(huán)境管理者代表做好環(huán)境管理體系的內(nèi)審工作；3.4.4協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，負責(zé)編制管理評審計劃、會議記錄、撰寫管理評審報告等；3.4.5協(xié)助環(huán)境管理者代表做好與認證機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、溝通和接待工作；3.4.6負責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息交流的管理工作；3.4.7負責(zé)公司工業(yè)垃圾的處置、可回收物資的綜合利用以及污水排放綜合管理；3.4.8負責(zé)環(huán)

31、境目標、指標和管理方案的日常監(jiān)控；3.4.9負責(zé)新擴改建項目“環(huán)評”和“三同時”的驗收工作和定期環(huán)境監(jiān)測工作；3.4.10負責(zé)公司安全生產(chǎn)及制定勞保用品配置標準，重點崗位環(huán)境安全教育培訓(xùn)、工傷事故處理工作；負責(zé)定期環(huán)境監(jiān)測的外委和聯(lián)系工作；會同有關(guān)部門共同確認公司潛在環(huán)境事故地點，確定應(yīng)急預(yù)案和檢查落實情況。3.5質(zhì)量部3.5.1負責(zé)公司客戶要求的收集，轉(zhuǎn)送EHS，并負責(zé)向客戶進行環(huán)境方面的溝通。3.5.2負責(zé)公司質(zhì)量體系文件、環(huán)境體系文件的管理；3.6 廠務(wù)部3.6.1負責(zé)下水管網(wǎng)的維護；3.6.2負責(zé)動力設(shè)施和環(huán)保設(shè)施的運行維護和故障搶修，保證設(shè)備正常運行，避免造成環(huán)境污染；負責(zé)公司電力的

32、穩(wěn)定供應(yīng)和能源的控制及分析統(tǒng)計；負責(zé)用水消耗的控制及分析統(tǒng)計。負責(zé)用氣消耗的控制及分析統(tǒng)計。負責(zé)公共部分環(huán)境因素的監(jiān)測和控制。3.7人力資源 / 行政負責(zé)公司廠區(qū)內(nèi)綠化；負責(zé)公司的環(huán)境衛(wèi)生、食堂管理、保安管理及班車管理，做到預(yù)防污染；負責(zé)公司生活垃圾的處置。3.8物流部負責(zé)本公司采購工作，采購時優(yōu)先考慮清潔原料和環(huán)保產(chǎn)品。負責(zé)向供方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求, 施加環(huán)境影響，負責(zé)與供方的溝通。負責(zé)倉庫化學(xué)藥品等危險品的管理。環(huán)境管理體系手冊題目 :資源、作用、職責(zé)和權(quán)限CEM14000 CH版本號： A單元 00.0頁數(shù)： 18 of33更改 . 1時間： 3.8.4負責(zé)外部運輸車輛環(huán)境污染的

33、監(jiān)控，減少環(huán)境影響。3.8.5負責(zé)成品庫存的管理工作，在保證及時供貨、服務(wù)的同時，做好倉庫環(huán)境狀況的持續(xù)改進。3.9 生產(chǎn)部門：3.9.1負責(zé)生產(chǎn)過程的環(huán)境保護和污染預(yù)防，嚴格控制污染源；3.9.2負責(zé)會同其他部門對生產(chǎn)過程中造成環(huán)境影響的緊急情況執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案加以解決；3.9.3負責(zé)配合相關(guān)部門做好環(huán)境監(jiān)控統(tǒng)計工作。3.9.4負責(zé)化學(xué)品、原輔料在生產(chǎn)使用、搬運過程中的環(huán)境污染控制的管理；3.9.5負責(zé)對本部門員工進行宣傳、教育和引導(dǎo)，保證員工應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)做。3.9.6負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施運行維護和故障搶修，保證設(shè)備正常運行，避免造成環(huán)境污染。3.9.6當生產(chǎn)工藝變更時，考慮環(huán)保和污染預(yù)防的要求, 提

34、出生產(chǎn)的節(jié)能降耗方案。3.10 人力資源部：匯總各部門環(huán)境培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃；落實年度培訓(xùn)計劃，定期檢查培訓(xùn)效果，建立培訓(xùn)檔案；3.11 財務(wù)部：負責(zé)環(huán)境成本核算工作；負責(zé)環(huán)境改善資金的籌措。3.12全體員工3.12.1積極參加各層次環(huán)境培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)環(huán)境知識，不斷提高環(huán)境意識；3.12.2認真落實公司環(huán)境管理體系文件所涉及的各項工作；3.13.3自覺保護環(huán)境，對一切違反體系文件規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以制止。4. 相關(guān)文件無環(huán)境管理體系手冊題目 :能力、培訓(xùn)和意識1. 總則CEM14000 CH版本號： A單元 00.0頁數(shù)： 19 of33更改 .1時間： 本公司建立并保持環(huán)境意識和能力培訓(xùn)

35、管理程序，明確培訓(xùn)需求，提高員工環(huán)境意識和運行管理水平，明確自身環(huán)境職責(zé)，確保重要環(huán)境崗位人員能夠勝任環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。2. 職責(zé)2.1人力資源部 ( 培訓(xùn) ) 制定重要環(huán)境管理崗位能力標準形成文件，識別培訓(xùn)需求，并以此作為培訓(xùn)計劃的基礎(chǔ)，制定“年度培訓(xùn)計劃”，負責(zé)培訓(xùn)的組織管理工作。2.2各相關(guān)部門負責(zé)確定本部門培訓(xùn)需求，報人力資源部并組織實施。2.3各相關(guān)部門配合實施公司環(huán)境管理培訓(xùn)計劃。3. 控制要求3.1根據(jù) ISO14001標準和環(huán)境管理活動的需要，明確不同職能、層次、崗位人員的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃。3.2培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)目的、內(nèi)容、方式及應(yīng)達到的水平

36、。3.3對新員工或轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)進行必要的培訓(xùn)后方可上崗。3.4對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位所有人員應(yīng)進行專業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確本崗位重要環(huán)境因素，自己的職責(zé)及個人工作效果對環(huán)境的影響，熟悉運行控制過程要求及本崗位應(yīng)急準備與響應(yīng)能力的要求，以勝任所承擔(dān)的工作。3.5對環(huán)境管理體系內(nèi)審員應(yīng)進行環(huán)境管理體系標準知識全面系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保審核能客觀、獨立、有效地進行。3.6對所有員工應(yīng)進行環(huán)境意識培訓(xùn)，使其了解本公司環(huán)境方針、環(huán)境目標指標和管理方案，工作程序、 EMS要求的重要性，明確自身的作用和職責(zé)以及偏離程序的后果，提高保護環(huán)境和持續(xù)改進的意識和遵守法律法規(guī)的自覺性。3.7采用課堂教學(xué)、內(nèi)、外部宣傳、

37、自學(xué)等形式對員工和代表組織工作的相關(guān)方進行環(huán)保知識及相關(guān)要求的培訓(xùn)。4. 相關(guān)文件環(huán)境意識和能力培訓(xùn)管理程序CEM1494 CH環(huán)境管理體系手冊CEM14000 CH版本號： A單元 00.0頁數(shù)： 20 of 33題目 : 信息交流更改 .1時間： 2008.09.281. 總則本公司建立并保持環(huán)境信息交流管理程序，確保環(huán)境管理體系內(nèi)部和外部信息交流的渠道暢通，及時獲取環(huán)境信息，保證環(huán)境管理體系的正常有效的運行。2. 職責(zé)2.1 EHS 負責(zé)內(nèi)部環(huán)境信息的交流及外部相關(guān)方信息的接受、傳遞與處理。2.2業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、人力資源部、工程部負責(zé)收集相關(guān)方的環(huán)境信息及需求。2.3各有關(guān)部門負責(zé)環(huán)境信

38、息的傳遞，做好信息的接收和反饋工作。3. 控制要求3.1環(huán)境信息包括與環(huán)境因素和環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部信息。3.2內(nèi)部環(huán)境信息包括環(huán)境目標、指標和管理方案實施情況，日常監(jiān)控、監(jiān)測結(jié)果，環(huán)境事故，環(huán)境因素更新，內(nèi)審和管理評審結(jié)果和體系運行中的其他信息等。3.3內(nèi)部環(huán)境信息交流的方式和傳遞途徑主要采用會議、宣傳欄、各類通知、報告、口頭傳達、內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)等形式進行。3.4 外部環(huán)境信息包括相關(guān)方的意見、需求，政府部門的環(huán)境信息，同行業(yè)方面環(huán)境信息，外審信息以及其他與環(huán)境管理體系有關(guān)的信息等，對外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收應(yīng)形成文件并給與答復(fù)。3.5外部環(huán)境信息交流主要采用電話、傳真、郵件、互聯(lián)網(wǎng)、不定期

39、走訪等形式進行。3.6信息交流渠道分為縱向和橫向兩種，無論哪種交流渠道必須遵循雙向交流的原則。3.7按環(huán)境信息交流管理程序要求進行交流，并做好有關(guān)記錄。3.8對外部相關(guān)方的信息，要做好接收、成文、答復(fù)等事項，特別注意做好涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理，并記錄其決定。3.9 各有關(guān)部門對來自外部信息的接收和答復(fù)，不涉及重要環(huán)境因素的可直接與外部交流；對涉及重要環(huán)境因素的，應(yīng)向環(huán)境管理者代表報告，依據(jù)環(huán)境信息交流管理程序共同研究后再進行答復(fù)，其中涉及重大事項的，由管理者代表報告總經(jīng)理得到批準后方可答復(fù)或處理。3.9 公司的重要環(huán)境因素原則上不與外部進行交流，當相關(guān)方要求時，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準，方

40、可進行外部溝通，對重要環(huán)境因素與外界的交流方式，應(yīng)形成文件，在環(huán)境信息交流管理程序中加以規(guī)定。4. 相關(guān)文件環(huán)境信息交流管理程序CEM 1497 CH環(huán)境管理體系手冊題目:文件1. 總則CEM14000 CH版本號：A單元 00.0頁數(shù)： 21 of33更改 .1時間： 為確保環(huán)境管理體系的有效運行，正確貫徹環(huán)境方針，本公司建立并保持環(huán)境管理體系文件，系統(tǒng)地描述環(huán)境管理體系的核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。2. 職責(zé)2.1 EHS負責(zé)環(huán)境管理體系手冊和環(huán)境管理體系程序文件的編寫。2.2各部門負責(zé)編寫本部門作業(yè)文件和記錄樣式。2.3環(huán)境管理者代表負責(zé)批準環(huán)境管理體系程序文件及“作業(yè)

41、文件和記錄”。2.4總經(jīng)理負責(zé)批準環(huán)境管理體系手冊。3. 控制要求3.1本公司以書面文件的形式描述14001標準各要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑 。3.2環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境管理體系手冊、環(huán)境管理體系程序文件以及“作業(yè)文件”和“記錄”等其他環(huán)境管理文件。環(huán)境管理體系手冊：環(huán)境管理體系手冊是公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，它在闡明公司環(huán)境方針、目標、指標和管理活動的基礎(chǔ)上，對體系核心要素及相互作用進行概括說明，并提供相關(guān)程序文件的查詢途徑。環(huán)境管理體系程序文件：環(huán)境管理體系程序文件是對環(huán)境管理體系中各項活動的方法、流程作出規(guī)定，是環(huán)境管理體系手冊的支持性文件，具有可操作性和可檢查性，

42、并給出相關(guān)三級文件的查詢途徑。環(huán)境管理體系手冊題目:文件CEM14000 CH版本號：A單元 00.0頁數(shù)： 22 of33更改 .1時間： 作業(yè)文件、環(huán)境記錄：作業(yè)文件和記錄是規(guī)定部門內(nèi)特定工作崗位的任務(wù)與活動的書面說明，它是對活動方法中的作業(yè)細節(jié)作出詳細規(guī)定的文件，是程序文件的支撐性文件。環(huán)境記錄是環(huán)境管理體系運行情況的客觀反映，具有可追溯性。3.3環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)如下：一層文件手冊二層文件程序文件三層文件作業(yè)文件及記錄等3.4環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，具有可行性。4.相關(guān)文件環(huán)境管理體系文件控制程序CEM 1496 CH環(huán)境管理體系程序文件目錄附錄 A環(huán)境管理體系手冊題目

43、 :文件控制1. 總則CEM14000 CH版本號： A單元 00.0頁數(shù)： 23 of33更改 .1時間： 本公司建立并保持環(huán)境管理體系文件控制程序，對文件的編制、發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)的控制做出明確規(guī)定，確保環(huán)境管理體系運行的各場所使用統(tǒng)一有效的文件，并處于受控狀態(tài)。2. 職責(zé)2.1 EHS負責(zé)環(huán)境管理體系手冊、環(huán)境管理體系程序文件以及作業(yè)文件和記錄的控制管理。2.2各部門負責(zé)對與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系文件的使用、控制、管理。3. 控制要求3.1環(huán)境管理體系運行的各場所使用的文件均處于受控狀態(tài)，受控文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)放范圍和編號發(fā)放，并有發(fā)放記錄。3.2環(huán)境管理體系各層次文件要定位，便于

44、查找。3.3文件應(yīng)定期評審，必要時予以修訂，并確認其適應(yīng)性。3.4對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，均應(yīng)得到有關(guān)文件現(xiàn)行版本。3.5失效文件應(yīng)及時收回，防止誤用，對需要留存的失效文件應(yīng)予以標識。3.6當體系發(fā)生較大變動或文件需進行大幅度修改時，應(yīng)重新更換版本。3.7各部門文件應(yīng)設(shè)專人妥善保管，機構(gòu)或人員調(diào)整時，應(yīng)做好文件交接工作。4. 相關(guān)文件環(huán)境管理體系文件控制程序CEM 1496 CH環(huán)境管理體系手冊CEM14000 CH版本號： A單元 00.0頁數(shù)： 24 of 33題目 : 運行控制更改 .1時間： 2008.09.281. 總則本公司建立并保持 6個與重要環(huán)境因素相關(guān)的運行控制程序，使其認定的與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動得到有效控制，確保環(huán)境方針有效的貫徹及環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)。2. 職責(zé)2.1 EHS負責(zé)確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動，并進行編寫有關(guān)的運行控制程序。2.2各部門按照有關(guān)運行控制程序的規(guī)定實施對重要環(huán)境因素的控制。2.3與運行控制有關(guān)的部門職責(zé)在相應(yīng)的程序文件中加以規(guī)定。3. 控制