糾正措施驗(yàn)證報告

1、糾正措施驗(yàn)證報告不符合報告編號：不符合原因分析糾正措施內(nèi)容糾正措施有效性驗(yàn)證生 產(chǎn) 部 / 車 間 工 作 人 員 對 于 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)條款 4.4.7 學(xué)習(xí)不到位，理解不充分， 在 2015 年 4 月 15 日更新批準(zhǔn)的“不可接收風(fēng)險清單”中將觸電 和食物中毒確定為不可接收風(fēng)險，但遺漏制定 相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。1. 組織生產(chǎn)部 / 車間工作人員及公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一 步學(xué)習(xí) GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2011 標(biāo) 準(zhǔn)條款 4.4.7，提高認(rèn)識， 并補(bǔ)充制定觸電應(yīng)急預(yù) 案和食物中毒應(yīng)急預(yù)案。2. 提高認(rèn)識， 舉

2、一反三， 檢查有無遺漏避免類似 問題再發(fā)生。以下由受審核方填寫 :1. 已經(jīng)組織生產(chǎn)部 / 車間工作人員及公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn) 一步學(xué)習(xí) GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2011 標(biāo) 準(zhǔn)條款 4.4.7，提高了有關(guān)人員的培訓(xùn)， 后經(jīng)考核及 實(shí)際不合格項(xiàng)的整改驗(yàn)證達(dá)到了預(yù)期效果。2. 已完成觸電應(yīng)急預(yù)案和食物中毒應(yīng)急預(yù)案的制 定工作，并以下發(fā)至相關(guān)部門。3. 上述糾正措施已經(jīng)實(shí)施完畢，經(jīng)查無遺漏。（簽名）：（簽名）：管理者代表：年月日年月日年月日糾正措施驗(yàn)證報告不符合報告編號： 2不符合原因分析糾正措施內(nèi)容糾正措施有效性驗(yàn)證質(zhì)管部工作人員對于 GB/T 24001-2004 和

3、 GB/T 28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的 4.3.2 條款理解不充分 學(xué)習(xí)不到位，工作不認(rèn)真，導(dǎo)致已識別的法律 法規(guī)清單中中華人民共和國節(jié)約能源法未 查新，同時還漏識別了中華人民共和國清潔 生產(chǎn)促進(jìn)法 。（簽名）:年月日1. 組 織 質(zhì) 管 部 及 領(lǐng) 導(dǎo) 層 進(jìn) 一 步 學(xué) 習(xí) GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的 4.3.2 條 款，提高認(rèn)識，查新中華人民共和國節(jié)約能源 法和中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法 。2. 提高認(rèn)識， 舉一反三， 檢查有無遺漏避免類似 問題再發(fā)生。（簽名）:年月日以下由受審核方填寫 :1. 質(zhì)管部及領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí) GB/T 24

4、001-2004 和 GB/T 28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的 4.3.2 條款，提高了有關(guān)人 員的培訓(xùn)，后經(jīng)考核及實(shí)際不合格項(xiàng)的整改驗(yàn)證達(dá) 到了預(yù)期效果。2. 中華人民共和國節(jié)約能源法和中華人民共 和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法已完成查找工作，并納入法 律法規(guī)清單中。3.上述糾正措施已經(jīng)實(shí)施完畢，經(jīng)查無遺漏。管理者代表：年月 日糾正措施驗(yàn)證報告不符合報告編號： 3不符合原因分析糾正措施內(nèi)容糾正措施有效性驗(yàn)證生產(chǎn)部/車間工作人員對于 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的 7.5.1 條款和 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的條款理 解不充分 學(xué)習(xí)不到位，工作馬虎不認(rèn)真

5、，致 使鍋爐和壓力表鑒定完后證書一直未拿證， 叉車未及時檢驗(yàn)， 2015 年 10 月 15 日緩蝕阻 垢劑操作記錄填寫有誤，且灌裝前的取樣檢 驗(yàn)報告單無結(jié)論。助劑的原料 MBC-1、硼砂、 氯化銨等化學(xué)品的 MSDS數(shù)據(jù)為下發(fā)至車間。（簽名）:年月日1. 組 織 生 產(chǎn) 部 / 車 間 及 領(lǐng) 導(dǎo) 層 進(jìn) 一 步 學(xué) 習(xí) GB/T19001-2008 標(biāo) 準(zhǔn) 的 7.5.1 條 款 和 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的條款，提高 認(rèn)識。2. 及時與相關(guān)部門溝通取回鍋爐和壓力表的鑒定 證書。3. 對未及時檢驗(yàn)的叉車進(jìn)行封存， 未經(jīng)檢驗(yàn)合格不 得使用，并

6、聯(lián)系指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對叉車進(jìn)行檢驗(yàn)。4. 對 2015 年 10 月 15 日的緩蝕阻垢劑操作記錄進(jìn) 行重新填寫。5. 將 MBC-1、硼砂、氯化銨等化學(xué)品的 MSDS 數(shù)據(jù) 下發(fā)至車間。6. 今后按要求落實(shí)并加強(qiáng)檢查， 防止類似事件再發(fā) 生。（簽名）:年月日以下由受審核方填寫 :1. 組 織 生 產(chǎn) 部 / 車 間 及 領(lǐng) 導(dǎo) 層 進(jìn) 一 步 學(xué) 習(xí) GB/T19001-2008 標(biāo) 準(zhǔn) 的 7.5.1 條 款 和 GB/T 24001-2004 和 GB/T 28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的條款，提高 了有關(guān)人員的培訓(xùn)，后經(jīng)考核及實(shí)際不合格項(xiàng)的整 改驗(yàn)證達(dá)到了預(yù)期效果。2. 已于 2016年 1月

7、 10日前取回鍋爐和壓力表的鑒 定證書。3. 對叉車進(jìn)行封存，禁止使用，檢定工作預(yù)計在2016 年 3 月份完成。4. 已于 2016 年 1 月 10 日前完成對 2015 年 10 月15 日的緩蝕阻垢劑操作記錄進(jìn)行重新規(guī)范填寫工 作。5. 已于 2016 年 1 月 10 日前將 MBC-1、硼砂、 氯化 銨等化學(xué)品的 MSDS 數(shù)據(jù)下發(fā)至車間。6. 上述糾正措施已經(jīng)實(shí)施完畢，實(shí)施有效。 管理者代表：年月 日糾正措施驗(yàn)證報告不符合報告編號： 4不符合原因分析糾正措施內(nèi)容糾正措施有效性驗(yàn)證以下由受審核方填寫 :生產(chǎn)部/車間工作人員對于1. 組織生產(chǎn)部 / 車間，質(zhì)管部及領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí)1.

8、 組織生產(chǎn)部 / 車間，質(zhì)管部及領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)一步學(xué)習(xí)GB/T19001-2008 標(biāo) 準(zhǔn) 的 條 款 和 GB/TGB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的條款和 GB/T 24001-2004 和GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的條款和 GB/T 24001-2004 和24001-2004 和 GB/T 28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的 4.5.1GB/T 28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的 4.5.1 條款，提高認(rèn)識。GB/T 28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的 4.5.1 條款，提高了有關(guān)人條款理解不充分學(xué)習(xí)不到位，工作馬虎不認(rèn)2. 及時與相關(guān)部門溝通盡快取回電子天平、閃點(diǎn)員的培訓(xùn)，后經(jīng)考核及實(shí)際不合格項(xiàng)的整改驗(yàn)證達(dá)真，致使電子天平、閃點(diǎn)儀、傾點(diǎn)凝點(diǎn)測試儀、傾點(diǎn)凝點(diǎn)測試儀、臺秤、六速旋轉(zhuǎn)粘度計、自到了預(yù)期效果。儀、臺秤、六速旋轉(zhuǎn)粘度計、自動張力測定動張力測定儀、溫度計、烘箱的鑒定證書，和防雷2. 已于 2015 年 12 月 20 日前取回電子天平、閃點(diǎn)儀、溫度計、烘箱等儀器鑒定完證書遲遲未（外部）防靜電裝置安全性能檢測報告。儀、傾點(diǎn)凝點(diǎn)測試儀、臺秤、六速旋轉(zhuǎn)粘度計、自發(fā)，同時“防雷（外部）防靜電裝置安全性