合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告樣板

1、法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 依據(jù)礦管理手冊(cè)及程序文件合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序以及環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南（GB/T 24001-2004），職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范（GB/T 28001-2001），安全環(huán)保科在注重獲取法律、法規(guī)版本，宣傳學(xué)習(xí)法律法規(guī)知識(shí)，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，不斷深化三體系工作。一、   相關(guān)法律法規(guī)的獲取 按三體系要求，安全環(huán)?？圃?008年識(shí)別81個(gè)環(huán)境職業(yè)健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，今年再次進(jìn)行收集、清理。新獲取環(huán)境職業(yè)健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)154項(xiàng)。完善2008年獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)修訂版（更新）6個(gè)、作廢3

2、個(gè)。礦獲取的法律法規(guī)在內(nèi)部局域上公布，各單位均可在網(wǎng)上閱讀（獲?。?，法律法規(guī)及其它要求清單，11月份組織各單位預(yù)算對(duì)法律法規(guī)適用條款進(jìn)行識(shí)別，通過(guò)此次識(shí)別，確定不適用的有32個(gè)，體采用新版本替換舊版本的有4個(gè)，增加了1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。此外，對(duì)公司文件也進(jìn)行了收集整理，識(shí)別武鋼集團(tuán)公司文件36個(gè)，礦業(yè)公司5個(gè)。目前識(shí)別安全方面的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的有157個(gè)，環(huán)境方面的有59個(gè)。二、   相關(guān)法律、法規(guī)培訓(xùn) 礦組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)了各種法律法規(guī)要求。將其融入質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針之中，對(duì)法律法規(guī)及其它要求的培訓(xùn)學(xué)習(xí)有三種形式：一是通過(guò)全員脫產(chǎn)培訓(xùn)，安排有法律

3、法規(guī)及其它要求的學(xué)習(xí)。二是通過(guò)每周一的班前活動(dòng)日組織學(xué)習(xí)，并安排有抽查職工學(xué)習(xí)掌握情況。三是通過(guò)每季度的安委會(huì)由生產(chǎn)副礦長(zhǎng)組織學(xué)習(xí)最新發(fā)布的法律法規(guī)及其它要求的學(xué)習(xí)。三、相關(guān)法律、法規(guī)識(shí)別控制 礦建立和保持了法律、法規(guī)獲取及識(shí)別控制程序QEO/WGkYLX-CX-03- 2009 B/0。安全環(huán)?？圃谧R(shí)別、確認(rèn)、登記、更新上均按程序要求執(zhí)行，通過(guò)安全監(jiān)督管理網(wǎng)站、環(huán)境管理網(wǎng)站等互聯(lián)網(wǎng)以及訂閱的報(bào)刊等方式獲取法律法規(guī)及其它要求，教育職工遵章守法、大力提倡節(jié)約資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、遵守各種安全管理制度、預(yù)防杜絕事故和職業(yè)病發(fā)生。通過(guò)制度及程序文件控制管理，提高了員工的環(huán)境保護(hù)、健康安全意識(shí)，并能夠自

4、覺(jué)地遵守本崗位有關(guān)的程序和法律法規(guī)的要求。 四、法律、法規(guī)的運(yùn)用與實(shí)施 對(duì)法律法規(guī)的運(yùn)用，將適用于我礦的環(huán)境因素的法律法規(guī)融入到礦相關(guān)管理制度及程序文件中，如: 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB16297-1996）、湖北省環(huán)境條例、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（BG12348-2008），并對(duì)影響現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的主要污染因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果合格，符合法律法規(guī)要求。 在建立了評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，首先考慮符合法律法規(guī)要求。如:我們通過(guò)學(xué)習(xí)法律法規(guī)，認(rèn)識(shí)到固體廢棄物的分類和處置是影響環(huán)境的重要應(yīng)注意的事項(xiàng)，并制定了詳細(xì)的目標(biāo)和措施，實(shí)現(xiàn)了辦公、生產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)垃圾分類管理。 通過(guò)貫徹落實(shí)職

5、業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)，我們?cè)谥贫繕?biāo)管理方案中首先考慮如何改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效，降低和消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，在這方面我們?nèi)〉玫囊恍┏尚А?五、制定評(píng)價(jià)更新措施 為了使法律法規(guī)的遵循情況能定期評(píng)價(jià)，并得到及時(shí)更新，我們充分考慮到識(shí)別法律法規(guī)時(shí)的時(shí)效性，環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)的要求等，建立了評(píng)價(jià)的更新控制措施。 我們能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行法律法規(guī)的要求，嚴(yán)格遵守各種法律法規(guī)和制度，沒(méi)有發(fā)生環(huán)境污染情況，消除了職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)法律法規(guī)用及其它要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)祥見(jiàn)附表。 附表：法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評(píng)價(jià) 2009-11-087 / 7文檔可自由編輯

6、打印附： 法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)人：左宏相、閔焰來(lái)、吳友濤、閔運(yùn)振 評(píng)價(jià)時(shí)間：2009810-2009.9.25序號(hào)法律法規(guī)名稱符合條款及內(nèi)容合規(guī)性評(píng)價(jià)情況評(píng)價(jià)結(jié)論1中華人民共和國(guó)水污染防治法第5、13、29-34、36、41、42、44、45條嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行,節(jié)水用節(jié)水籠頭,并在有水龍頭地方張貼節(jié)約用水的標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)污水單獨(dú)設(shè)置了沉淀池，經(jīng)沉淀后排放。2中華人民共和國(guó)水法第1章1、4、6、7條3中華人民共和國(guó)水污染防治法實(shí)施細(xì)則第1、4章4水污染物排放許可證管理暫行辦法全文5污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）全文6湖北省實(shí)施中華人民共和國(guó)水污染防治法辦法第15條生活污水排放

7、設(shè)置了沉淀池統(tǒng)一排放7湖北省排污費(fèi)征收管理實(shí)施辦法第2、4-7、10-12、19條按規(guī)定向大冶市環(huán)保局上交8中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法第7、13、15、23、28條所有環(huán)境活動(dòng)、新建項(xiàng)目噪聲污染管理、噪聲排放、汽車年檢 、車排氣抽檢  9中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法第2-4章噪聲委托大冶市監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果為達(dá)標(biāo)。生產(chǎn)車間噪聲達(dá)到要求，滿足法律法規(guī)要求。日常工作中辦公環(huán)境較安靜，無(wú)噪聲污染。10城市區(qū)域環(huán)境振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)（GB10070-88）全文11工業(yè)企業(yè)噪聲排放限值和測(cè)量方法全文12中華人民共和國(guó)大氣污染防治法第11-13、20條粉塵委托大冶市監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果為達(dá)標(biāo)。辦

8、公區(qū)域環(huán)境良好，基本無(wú)粉塵污染；生產(chǎn)過(guò)程的粉塵，粉塵較大的生產(chǎn)環(huán)節(jié)均有除塵設(shè)施，另外采取管理措施，嚴(yán)控生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)粉塵超標(biāo)。13中華人民共和國(guó)大氣污染防治法實(shí)施細(xì)則第4、5章14環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3195-1995）全文15大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB16297-1996）第3、8、9、12條16湖北省大氣污染防治條例第8、12、16-18條17中華人民共和國(guó)固體廢棄物污染環(huán)境防治法第3-6章、第二章第十三條、第三章第十八條礦設(shè)置了可回收和不可回收垃圾分類桶，固體廢棄物生活垃圾，由協(xié)議方統(tǒng)一回收處理；固廢排放18關(guān)于加強(qiáng)廢棄電子電氣設(shè)備環(huán)境管理的公告全文目前暫無(wú)廢棄電子電氣設(shè)備19固體廢物鑒別

9、導(dǎo)則固體廢棄物已組織鑒別，并要求嚴(yán)格分類存放20國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄第5、12、13、25、36、42條危險(xiǎn)廢物已識(shí)別，并與供應(yīng)商簽訂協(xié)議處理危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄包裝物，廢舊燈管、廢電池等廢棄物平時(shí)暫存收集管理。21中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法第二、三、四章通過(guò)全員脫產(chǎn)培訓(xùn)、周一班安全活動(dòng)日培訓(xùn)。學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法22中華人民共和國(guó)消防法第14、15條加強(qiáng)宣傳，加強(qiáng)消防檢查，編制了應(yīng)急預(yù)案，并組織了消防演練23危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第二章危險(xiǎn)化學(xué)品由專人管理，存放條件滿足要求24倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則第三、五、六、七章倉(cāng)庫(kù)配置有滅火器材，有管理制度，落實(shí)危險(xiǎn)源檢查制，有嚴(yán)禁煙火標(biāo)識(shí)25常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類

10、及標(biāo)志全文編制MSDS說(shuō)明書，危險(xiǎn)化學(xué)品已識(shí)別，并對(duì)使用和貯存制定管理制度，同時(shí)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物的處理由供應(yīng)商統(tǒng)一回收，并要求供應(yīng)商對(duì)回收的廢棄物交由有資質(zhì)的部門處理。26常用危險(xiǎn)化學(xué)品貯存通則全文27危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法全文28工作場(chǎng)所安全使用化學(xué)品規(guī)定全文29 中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法第21、22、23、40條       全員節(jié)能意識(shí) 節(jié)能管理  先進(jìn)節(jié)能技術(shù)的采用   推廣熱能綜合利用   30中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法第13、26、36條組織學(xué)習(xí)了這些相關(guān)法律法規(guī)，按規(guī)定繳納水費(fèi)。交納排污費(fèi)，

11、通過(guò)管理制度、防塵設(shè)施的使用，做到了粉塵排放達(dá)標(biāo)。31國(guó)家環(huán)保局關(guān)于報(bào)告環(huán)境污染與破壞事故的暫行辦法第1、5條32排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)管理辦法全文33關(guān)于排污費(fèi)征收核定有關(guān)工作的通知全文34征收排污費(fèi)暫行辦法全文35排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例全文36湖北省排污費(fèi)征收管理實(shí)施辦法全文37關(guān)于“不正常使用”污染物處理設(shè)施違法認(rèn)定的處罰的意見(jiàn)全文38湖北省環(huán)境保護(hù)條例第8、12、14、16-18、23-25、32條39城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（CJJ272005）全文40中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法全文組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，增強(qiáng)了環(huán)境保護(hù)意識(shí)，生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境造成影響都通過(guò)環(huán)保設(shè)備控制。委托大冶市監(jiān)測(cè)。41中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法全文42國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作的決定全文43國(guó)務(wù)院關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問(wèn)題的決定全文44工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（BG12348-2008）4.1.1監(jiān)測(cè)與嗓聲控制45建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄第二-第四條三同時(shí)管理46廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品污染環(huán)境防治辦法第二、三、五條廢棄物管理47工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)4.1.1、4.2達(dá)標(biāo)排放48特種設(shè)備安全監(jiān)察條例第5、8、9、23-30、38-40、61-64、66-67、77-79、83-84、86-87、90-91特種設(shè)備的管理49安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法（