鋼鐵企業(yè)原輔材料管理辦法(共4頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上鋼鐵有限公司原輔材料管理辦法為了強(qiáng)化公司購(gòu)入原輔材料的計(jì)量管理、質(zhì)量控制及相關(guān)票據(jù)與物料流轉(zhuǎn)程序，堵塞原輔材料進(jìn)出口漏洞，實(shí)現(xiàn)原輔材料管理的科學(xué)化和規(guī)范化，特制定本辦法。1 控制范圍及業(yè)務(wù)分工1.1 本文件所指原輔材料系指各工序生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)用的所有工藝性原料，而設(shè)備設(shè)施、備品備件不在本文件控制范圍之內(nèi)，該類物品須另外制訂管理辦法。1.2 大宗原輔材料的采購(gòu)由供銷處負(fù)責(zé)，如鐵精粉、焦炭、燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、石灰石、廢鋼、生鐵、合金料等。1.3 除供銷處采購(gòu)的原輔材料外，其余輔料由設(shè)備材料處負(fù)責(zé)采購(gòu)，如煉鋼用護(hù)爐材料、脫氧劑、增碳劑、耐火材料等。1.4 原輔材料的質(zhì)量控制統(tǒng)一

2、由科技處歸口管理。1.5 原輔材料的計(jì)量控制由質(zhì)檢計(jì)控處把關(guān)。2 原輔材料的采購(gòu)2.1 常規(guī)原輔材料采購(gòu)程序2.1.1 常規(guī)原輔材料系指有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)(含技術(shù)條件)規(guī)定，且在生產(chǎn)工序已應(yīng)用較長(zhǎng)時(shí)間、供貨單位已基本固定的原輔材料。2.1.2 各二級(jí)廠礦需提前上報(bào)原輔材料使用計(jì)劃，時(shí)間提前量根據(jù)材料采購(gòu)的難易、生產(chǎn)周期的長(zhǎng)短、運(yùn)距的遠(yuǎn)近等具體情況而定。2.1.3 各二級(jí)廠礦材料計(jì)劃上報(bào)采購(gòu)部門之前，需經(jīng)各廠行政一把手或其指定代理人簽字，否則視為無(wú)效。2.1.4 各二級(jí)廠礦所報(bào)材料計(jì)劃需詳細(xì)注明材料名稱、規(guī)格牌號(hào)、技術(shù)要求、采購(gòu)數(shù)量及應(yīng)用場(chǎng)合等內(nèi)容，要求用語(yǔ)科學(xué)規(guī)范，忌用俗稱或非法定計(jì)量單

3、位。2.1.5 采購(gòu)部門對(duì)各二級(jí)廠礦所報(bào)材料計(jì)劃進(jìn)行初步審核，無(wú)誤后方可履行采購(gòu)手續(xù)。2.1.6 遇有特殊的緊急情況，為了有效地配合生產(chǎn)，經(jīng)公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理口頭認(rèn)可后，采購(gòu)部門可立即組織購(gòu)買材料，二級(jí)廠礦同時(shí)要補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2.1.7 訂立采購(gòu)合同時(shí)，原輔材料的質(zhì)量要求須依據(jù)科技處提供的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件。2.1.8 采購(gòu)合同要注明計(jì)量方式、技術(shù)條件及質(zhì)量不合格的處置辦法等項(xiàng)內(nèi)容，要求提法明確并具有可操作性。2.1.9 采購(gòu)部門要按照各生產(chǎn)廠所報(bào)材料計(jì)劃的時(shí)限要求訂立供貨周期，并督促供貨廠家按時(shí)到貨。2.2 試驗(yàn)材料的采購(gòu)程序2.2.1 試驗(yàn)材料系指新材料、原使用材料改變技術(shù)指標(biāo)或原使

4、用改變供貨廠家等幾種情形。2.2.2 如果二級(jí)廠礦對(duì)原輔材料在品種、技術(shù)指標(biāo)等方面有新需求，則可向科技處提出試驗(yàn)申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明試驗(yàn)理由，科技處對(duì)試驗(yàn)申請(qǐng)審核無(wú)誤后，報(bào)請(qǐng)二級(jí)廠礦行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批，最終經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門方可組織采購(gòu)試驗(yàn)料。2.2.3 如果科技處有新材料或改進(jìn)型材料試驗(yàn)計(jì)劃，則可直接向二級(jí)廠礦和采購(gòu)部門下達(dá)聯(lián)絡(luò)箋，下發(fā)前須報(bào)請(qǐng)二級(jí)廠礦行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批。聯(lián)絡(luò)箋下達(dá)后，采購(gòu)部門依既定程序履行試驗(yàn)材料的采購(gòu)手續(xù)，二級(jí)廠礦做好試驗(yàn)準(zhǔn)備。2.2.4 科技處和原輔材料采購(gòu)部門有責(zé)任和義務(wù)廣泛搜集新材料或改進(jìn)型材料的技術(shù)或市場(chǎng)信息，為新材料或改進(jìn)型材料的應(yīng)用提供基礎(chǔ)資料。2.2.5 試驗(yàn)材

5、料在訂貨過(guò)程中，必要時(shí)須由生產(chǎn)廠或公司科技處技術(shù)人員參與技術(shù)要求的把關(guān)，材料定價(jià)由采購(gòu)人員根據(jù)成本核算結(jié)果及市場(chǎng)行情與供貨廠家商定。2.2.6 試驗(yàn)材料的初次訂貨量由二級(jí)廠礦根據(jù)材料的性質(zhì)和用量在材料計(jì)劃中提出，原則上以能得出試驗(yàn)結(jié)論為宜，不宜過(guò)多訂貨。2.2.7 試驗(yàn)材料進(jìn)廠后，二級(jí)廠礦必須組織技術(shù)力量，制訂試驗(yàn)方案并派專人跟蹤試驗(yàn)情況，掌握第一手試驗(yàn)數(shù)據(jù)，寫出試驗(yàn)總結(jié)，做出是否納入正常使用的結(jié)論，上報(bào)公司科技處。2.2.8 如試驗(yàn)結(jié)果表明試驗(yàn)材料達(dá)不到我公司使用要求時(shí)，則科技處在試驗(yàn)報(bào)告上簽署否決意見(jiàn)，并上報(bào)二級(jí)廠礦行政主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)發(fā)至采購(gòu)部門，該項(xiàng)目終止。如試驗(yàn)結(jié)果表明試驗(yàn)材料

6、能滿足我公司使用要求，則科技處對(duì)試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核分析，無(wú)誤后簽署意見(jiàn)并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，最終經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2.9 試驗(yàn)材料推廣應(yīng)用后，訂貨事宜執(zhí)行常規(guī)原輔材料采購(gòu)程序。2.2.10 科技處要不定期對(duì)原輔材料進(jìn)行使用效果的查驗(yàn)，生產(chǎn)廠主要領(lǐng)導(dǎo)和跟蹤試驗(yàn)人員要對(duì)材料的使用效能負(fù)責(zé)。3 原輔材料的接收3.1 原輔材料到貨后，由采購(gòu)部門業(yè)務(wù)員通知質(zhì)檢處、使用單位或庫(kù)房，進(jìn)行材料接收。3.2 對(duì)于進(jìn)入料場(chǎng)的材料，如精粉、焦炭等，由質(zhì)檢人員和料場(chǎng)人員共同接收。3.3 對(duì)于進(jìn)入公司一級(jí)庫(kù)房的材料，由質(zhì)檢人員和庫(kù)管員共同接收。3.4 對(duì)于直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料，由使用單位收料人員、庫(kù)管員和質(zhì)檢人員共同接收

7、。3.5 對(duì)定形材料的外觀尺寸驗(yàn)收，由庫(kù)管員或生產(chǎn)廠收料人員進(jìn)行，對(duì)理化指標(biāo)有檢驗(yàn)要求的材料，由材料業(yè)務(wù)員通知質(zhì)檢處取樣。理化檢驗(yàn)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)程序執(zhí)行本文件第6條的相關(guān)規(guī)定。3.6 對(duì)于計(jì)件入庫(kù)的材料接收，我公司收料人員和供貨廠家人員不得有任何一方缺席。3.7 在計(jì)件入庫(kù)的材料中，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)包裝產(chǎn)品，由負(fù)責(zé)采購(gòu)的處室組織二級(jí)廠礦有關(guān)人員，不定期進(jìn)行數(shù)量或重量的抽檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與供貨廠家聯(lián)系，處理善后事宜。3.8 對(duì)于中間倒運(yùn)材料(如鐵路運(yùn)輸?shù)慕固康?，采購(gòu)部門或治安保衛(wèi)處要派駐專門人員到中轉(zhuǎn)站，統(tǒng)一組織卸貨與倒運(yùn)事宜。采購(gòu)部門要制定出監(jiān)裝、監(jiān)運(yùn)、票據(jù)流轉(zhuǎn)等一系列運(yùn)作細(xì)則，并與財(cái)務(wù)部門接口。中間倒運(yùn)

8、材料進(jìn)入廠門后，按直接入廠程序辦理。4.關(guān)于退貨4.1 凡發(fā)生下列情況之一者，須辦理退貨手續(xù)4.1.1 按科技處相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件認(rèn)定質(zhì)量不合格的材料。4.1.2 材料使用過(guò)程中不能滿足工藝要求的材料(使用單位需出具書(shū)面證明)。4.1.3 超出合同范圍或超出本批通知送貨量的多余部分。4.1.4 未經(jīng)采購(gòu)部門業(yè)務(wù)員通知，擅自送貨者。4.2 對(duì)于必須退貨的原輔材料，采購(gòu)部門業(yè)務(wù)員通知供貨單位限期外運(yùn)，否則收取場(chǎng)地占用費(fèi)或貨物由本公司自行處理，并拒絕結(jié)算。4.3 對(duì)于計(jì)件結(jié)算的物料退貨，由采購(gòu)部門和使用單位共同監(jiān)裝，由采購(gòu)部門直接開(kāi)具出門證。4.4 對(duì)于檢斤結(jié)算的物料退貨，由采購(gòu)部門向財(cái)務(wù)處提供書(shū)面

9、退貨證明，財(cái)務(wù)處開(kāi)具提貨單，其余按副產(chǎn)品外售辦理。4.5 退貨后，采購(gòu)部門業(yè)務(wù)員應(yīng)將記載退貨量的票據(jù)及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)，歸入合同管理檔案，以免結(jié)算過(guò)程中發(fā)生重復(fù)結(jié)算等錯(cuò)誤。5 原輔材料進(jìn)廠質(zhì)量控制辦法5.1 質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范的建立5.1.1 質(zhì)檢計(jì)控處根據(jù)公司原輔材料的種類、性質(zhì)、用量等方面的不同，制訂出詳細(xì)的質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，并上報(bào)科技處，科技處審核并同意后，報(bào)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)生效。5.1.2 質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范生效后，須報(bào)企管處、監(jiān)審法務(wù)處備案。5.1.3 在質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范使用過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量檢驗(yàn)要求，質(zhì)檢計(jì)控處要對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范適時(shí)修訂，修訂過(guò)程執(zhí)行本文件5.1.1、5.1.2款的相關(guān)規(guī)定。對(duì)于質(zhì)量

10、檢驗(yàn)規(guī)范的修訂，科技處負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。5.2 常規(guī)質(zhì)量檢驗(yàn)(初驗(yàn))5.2.1 原輔材料進(jìn)廠后，由采購(gòu)部門業(yè)務(wù)員(必要時(shí)書(shū)面)通知質(zhì)檢計(jì)控處取樣。5.2.2 原輔材料取樣必須由質(zhì)檢人員2人以上(含2人)參加，否則視為無(wú)效。5.2.3 取樣后，質(zhì)檢人員要按規(guī)定制樣，所有試樣均一式2份，一份送化驗(yàn)室，一份留質(zhì)檢計(jì)控處封存?zhèn)洳椤?.2.4 所有試樣必須由質(zhì)檢人員編號(hào)，不得以供貨單位真實(shí)名稱送化驗(yàn)室。送檢試樣和封存?zhèn)洳樵嚇拥木幪?hào)要一致。5.2.5 化驗(yàn)室的檢驗(yàn)結(jié)果要及時(shí)報(bào)給質(zhì)檢人員，報(bào)出前要核對(duì)好編號(hào)。檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)出前，化驗(yàn)人員不得將檢驗(yàn)結(jié)果泄露給任何單位和個(gè)人。5.2.6 質(zhì)檢人員根據(jù)化驗(yàn)室所報(bào)檢驗(yàn)結(jié)果，

11、對(duì)所進(jìn)原輔材料進(jìn)行質(zhì)量判定，并將判定結(jié)果及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及時(shí)通知采購(gòu)部門，以便對(duì)所進(jìn)物料進(jìn)行處置。5.2.7 原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)過(guò)程中所有單據(jù)均須經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核、簽字并蓋章。5.3 復(fù)驗(yàn)5.3.1 當(dāng)物料進(jìn)廠初次取樣檢驗(yàn)結(jié)果不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定或數(shù)據(jù)異常時(shí)，質(zhì)檢處須再次取樣進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)時(shí)要更換取樣人員，初驗(yàn)取樣人員不得參加。復(fù)驗(yàn)程序同初驗(yàn)。初驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)取樣必須由質(zhì)檢站人員獨(dú)立進(jìn)行，不得受外界任何干擾。5.3.2 當(dāng)復(fù)驗(yàn)合格時(shí)，進(jìn)行第三次取樣化驗(yàn)，再次合格時(shí)，村料視為合格，以第三次取樣的化驗(yàn)結(jié)果報(bào)出。如果第三次取樣化驗(yàn)結(jié)果不合格，則材料視為不合格，并以初驗(yàn)結(jié)果報(bào)出，并立即通知采購(gòu)部門。5.3.3 當(dāng)復(fù)驗(yàn)結(jié)果仍不合格時(shí)，在填報(bào)檢驗(yàn)通知單時(shí)，注明兩次檢驗(yàn)結(jié)果，并由質(zhì)檢站站長(zhǎng)做出不合格判定，并立即通知采購(gòu)部門。5.3.4 采購(gòu)部門接到原輔材料不合格通知后，立即通知供貨單位，并對(duì)該批貨物做出相應(yīng)處置。5.4 質(zhì)量異議5.4.1 如供貨單位對(duì)我公司做出的不合格判定提出異議時(shí)，由科技處組織，質(zhì)檢計(jì)控處、采購(gòu)部門以及供貨單位參加，共同取樣、制樣，送仲裁單位進(jìn)行第二次復(fù)驗(yàn)，以仲裁單位的化驗(yàn)結(jié)果為最終結(jié)果。5.4.2 如果仲裁復(fù)驗(yàn)結(jié)果合格，則由我公司擔(dān)負(fù)所有化驗(yàn)費(fèi)用。如果仲裁復(fù)驗(yàn)結(jié)果仍不合格，則由供貨單位擔(dān)負(fù)所有化驗(yàn)費(fèi)用。5.4.3 我公司生產(chǎn)單位在原輔材料使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知科