流程與職責(zé)設(shè)計整合稿

1、XXXX汽車零部件有限公司生產(chǎn)運(yùn)作管理與物流規(guī)劃及實施流程與職責(zé)規(guī)劃報告XX大學(xué)工業(yè)工程研究所二八年一月目 錄1各部門核心流程11.1生產(chǎn)部核心流程1設(shè)備維護(hù)流程1設(shè)備維修管理流程31.2物流部核心流程6整體計劃制定流程6成品生產(chǎn)計劃制定流程8半成品計劃執(zhí)行流程10物料出庫流程12產(chǎn)成品出庫流程14歲末盤點流程15原材料內(nèi)部退庫流程17報廢物料處理流程19安全庫存預(yù)警流程21采購流程23緊急采購生產(chǎn)流程25供應(yīng)商選擇流程27售后服務(wù)管理流程291.3技術(shù)質(zhì)量部核心流程31原材料檢驗入庫流程31生產(chǎn)過程中的檢驗流程34成品品質(zhì)檢驗入庫流程36工藝技術(shù)管理流程381.4公司辦公室核心流程40文檔管

2、理流程40人力資源需求預(yù)測工作流程圖42人員招聘流程44人員轉(zhuǎn)正流程46薪酬管理流程49績效考核流程512各部門核心崗位職責(zé)532.1生產(chǎn)部核心崗位職責(zé)53生產(chǎn)部經(jīng)理53生產(chǎn)部經(jīng)理助理53生產(chǎn)部計劃員54生產(chǎn)調(diào)度員54設(shè)備管理員55統(tǒng)計員55車間班組長55在制品庫管員562.2物流部核心崗位職責(zé)56物流部經(jīng)理56采購員57銷售員57庫管員58下料員58內(nèi)勤582.3技術(shù)質(zhì)量部核心崗位職責(zé)59技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理59材料檢驗員59生產(chǎn)檢驗員60成品檢驗員60工藝技術(shù)員60體系工程師612.4公司辦公室核心崗位職責(zé)61辦公室經(jīng)理61人力資源管理員62行政管理員62車輛管理員62網(wǎng)絡(luò)管理員63后勤管理員6

3、3本期項目核心流程規(guī)劃設(shè)計依據(jù)是TS16949、長安凌云生產(chǎn)計劃與控制調(diào)研報告和本期項目前期調(diào)研，主要涉及到公司的生產(chǎn)部、物流部、技術(shù)質(zhì)量部和公司辦公室這四個核心部門，核心流程共22個。在對核心流程進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計的基礎(chǔ)上，對這四個核心部門的關(guān)鍵崗位進(jìn)行了初步的設(shè)置，并對每個關(guān)鍵崗位的職能職責(zé)進(jìn)行了初步的規(guī)劃。以下為規(guī)劃設(shè)計的具體內(nèi)容：1 各部門核心流程1.1 生產(chǎn)部核心流程1.1.1 設(shè)備維護(hù)流程圖2 設(shè)備維護(hù)流程圖流程說明：流程步驟參與部門程序參與單位交付品制定生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備使用的相關(guān)說明，提出設(shè)備維護(hù)期限。 維護(hù)設(shè)備管理員設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備的相關(guān)說明編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項目表。設(shè)備管理員設(shè)

4、備維護(hù)保養(yǎng)項目表培訓(xùn)設(shè)備管理員針對編制好的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)表對操作員工進(jìn)行維護(hù)培訓(xùn)發(fā)放設(shè)備管理員將設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項目表交付使用相關(guān)人員操作員保養(yǎng)操作員進(jìn)行設(shè)備的日常保養(yǎng)故障判定操作員日常維護(hù)中出現(xiàn)故障后進(jìn)入維修流程填寫操作員對維護(hù)項目表中要求的相關(guān)項目維護(hù)完畢后填寫維護(hù)表維護(hù)項目表檢查設(shè)備管理員設(shè)備管理員定期檢查操作員工的設(shè)備維護(hù)情況設(shè)備管理員存檔設(shè)備管理員對維護(hù)的相關(guān)記錄進(jìn)行存檔并且總結(jié)原因本流程涉及的部門為生產(chǎn)部，涉及到的崗位包括設(shè)備管理員和操作工人。1.1.2 設(shè)備維修管理流程圖3 設(shè)備維修管理流程圖流程說明：流程步驟參與部門程序參與單位交付品制定生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備使用的相關(guān)說明，提出設(shè)備維

5、護(hù)期限，設(shè)備管理員定期檢查各種設(shè)備的運(yùn)行情況維護(hù)設(shè)備管理員設(shè)備管理員定期對各種設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，生產(chǎn)部對設(shè)備維護(hù)提出相應(yīng)的技術(shù)支持設(shè)備管理員設(shè)備請修單外部支持設(shè)備管理員對本單位無法維護(hù)的設(shè)備提出外部維護(hù)請求，并將申請報生產(chǎn)部審核，生產(chǎn)經(jīng)理審批審核生產(chǎn)部生產(chǎn)經(jīng)理對邀請外部單位配合維修的請求審批后，生產(chǎn)部聯(lián)系并選定有關(guān)外部維修單位生產(chǎn)經(jīng)理制定生產(chǎn)部外部維修單位接受邀請后，雙方洽談合同細(xì)節(jié)，并初步確定合同條款，報生產(chǎn)經(jīng)理審批維修合同審批生產(chǎn)部生產(chǎn)經(jīng)理審核合同的各項條款，批準(zhǔn)后，雙方簽訂正式的設(shè)備維護(hù)合同生產(chǎn)經(jīng)理維護(hù)設(shè)備供應(yīng)單位外部相關(guān)維修單位按合同規(guī)定條款對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，生產(chǎn)部和公司設(shè)備管理員對維護(hù)工作

6、給予相應(yīng)的配合設(shè)備管理員設(shè)備維修記錄表驗收生產(chǎn)部設(shè)備維護(hù)工作完成，外部相關(guān)維修單位提出設(shè)備維護(hù)驗收申請，生產(chǎn)部進(jìn)行設(shè)備維護(hù)驗收，公司設(shè)備管理員參與設(shè)備管理員審批生產(chǎn)部生產(chǎn)經(jīng)理審批后，生產(chǎn)部填寫有關(guān)設(shè)備維護(hù)驗收單，并辦理結(jié)算手續(xù)生產(chǎn)經(jīng)理使用生產(chǎn)部設(shè)備維護(hù)驗收合格后投入使用設(shè)備管理員存檔生產(chǎn)部維修記錄存檔設(shè)備管理員該流程涉及到生產(chǎn)部和外協(xié)維修單位，涉及的崗位包括設(shè)備管理員和生產(chǎn)部經(jīng)理。1.2 物流部核心流程1.2.1 整體計劃制定流程流程說明：步 驟參與部門責(zé) 任參與崗位交付品匯總物流部將每月主機(jī)廠的需求計劃匯總，按時提交到物流計劃主管處訂單管理員月度銷售計劃編制物流部將訂單管理員提交的銷售計劃參

7、考庫存編制月度入庫計劃，并及時提交到物流后勤處物流計劃主管月度入庫計劃編制物流部根據(jù)月度入庫計劃進(jìn)行物料需求計劃的編制物流計劃主管物料需求計劃編制物流部根據(jù)物料需求計劃編制采購計劃，并將編制好的采購計劃下達(dá)到庫房物流計劃主管采購計劃編制物流部根據(jù)物流計劃主管提交的入庫計劃編制周生產(chǎn)計劃計劃員周生產(chǎn)計劃編制物流部根據(jù)產(chǎn)品的不同依據(jù)周生產(chǎn)計劃分別編制日/三日生產(chǎn)計劃計劃員日/三日生產(chǎn)計劃編制物流部根據(jù)日/三日生產(chǎn)計劃編制下料計劃計劃員下料計劃編制物流部根據(jù)下料計劃編制配送計劃，并將配送計劃提交給配送組組長計劃員配送計劃接收生產(chǎn)部在規(guī)定的時間節(jié)點內(nèi)接收物流部下發(fā)的生產(chǎn)計劃，并依此指導(dǎo)生產(chǎn)生產(chǎn)主管1.

8、2.2 成品生產(chǎn)計劃制定流程流程說明：步驟參與部門責(zé) 任參與崗位交付品接收生產(chǎn)部每天下午在規(guī)定的時間節(jié)點內(nèi)接收第二天的日生產(chǎn)計劃生產(chǎn)主管日生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)部根據(jù)日生產(chǎn)計劃結(jié)合生產(chǎn)人員、機(jī)器設(shè)備狀態(tài)合理安排生產(chǎn)生產(chǎn)調(diào)度配備物流部半成品庫庫管員根據(jù)下發(fā)的日生產(chǎn)計劃配備好第二天生產(chǎn)所需要的半成品量半成品庫庫管員流轉(zhuǎn)單配送物流部配送工人根據(jù)配送組長的安排在規(guī)定的時間將半成品配送到生產(chǎn)現(xiàn)場指定的位置配送工流轉(zhuǎn)單接收生產(chǎn)部班組長接收來自調(diào)度的生產(chǎn)安排和來自物流部配送工配送到指定位置的半成品，符合數(shù)量要求的簽字接收班組長流轉(zhuǎn)單執(zhí)行生產(chǎn)部生產(chǎn)工人根據(jù)配送的半成品進(jìn)行當(dāng)日的生產(chǎn)操作工人流轉(zhuǎn)單/完工單配送生產(chǎn)部當(dāng)

9、生產(chǎn)工人加工完所有工序后，將成品放到指定區(qū)域，由班組長通知物流進(jìn)行入庫班組長流轉(zhuǎn)單/完工單/合格證收貨/入庫物流部將完成的放在指定區(qū)域的產(chǎn)成品清查數(shù)目后簽字確認(rèn)并入庫配送工流轉(zhuǎn)單/完工單/合格證1.2.3 半成品計劃執(zhí)行流程流程說明：步驟參與部門責(zé) 任參與崗位交付品接收生產(chǎn)部在規(guī)定的時間節(jié)點內(nèi)接收物流部計劃員編制的三日生產(chǎn)計劃生產(chǎn)主管三日生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)部根據(jù)三日生產(chǎn)計劃結(jié)合生產(chǎn)人員、機(jī)器設(shè)備狀態(tài)合理安排生產(chǎn)生產(chǎn)調(diào)度編制物流部根據(jù)三日生產(chǎn)計劃編制下料計劃并下發(fā)到剪板工計劃員下料計劃剪板物流部根據(jù)下料計劃剪板，按規(guī)定擺放，方便配送工將合理的數(shù)量配送到工位剪板工流轉(zhuǎn)單配送物流部配送工人根據(jù)配送組長

10、的安排在規(guī)定的時間將半成品配送到生產(chǎn)現(xiàn)場指定的位置配送工流轉(zhuǎn)單接收生產(chǎn)部班組長接收來自調(diào)度的生產(chǎn)安排和來自物流部配送工配送到指定位置的原材料，符合數(shù)量要求的簽字接收班組長流轉(zhuǎn)單執(zhí)行生產(chǎn)部生產(chǎn)工人根據(jù)配送的原材料進(jìn)行當(dāng)日的生產(chǎn)操作工人流轉(zhuǎn)單配送生產(chǎn)部當(dāng)生產(chǎn)工人加工完規(guī)定的工序后，將半成品放到指定區(qū)域，由班組長通知物流進(jìn)行入庫班組長流轉(zhuǎn)單/合格證收貨/入庫物流部將完成的放在指定區(qū)域的半成品清查數(shù)目后簽字確認(rèn)并入庫配送工流轉(zhuǎn)單/合格證1.2.4 物料出庫流程 圖4 物料出庫流程圖流程說明：流程步驟參與部門責(zé)任參與崗位交付品提交生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)總體生產(chǎn)安排，向物流部提交物料需求計劃計劃員物料需求計劃編

11、制物流部根據(jù)需求計劃制定下料計劃下料員下料計劃查看物流部物流部查看庫存量狀況庫管員是否滿足物流部判斷庫存量是否滿足需求庫管員填寫物流部填寫缺貨表，將表傳遞給采購員，進(jìn)入緊急采購流程庫管員缺貨表傳遞物流部將缺貨表傳遞給生產(chǎn)部，并將已有的庫存?zhèn)湄?，?zhǔn)備下料庫管員缺貨表下料物流部庫存滿足需求時，備貨下料下料員配送物流部配送員負(fù)責(zé)將物料配送到指定工位下料員送貨單接收班組長班組長接收物料班組長送貨單簽字班組長在送貨單上簽字班組長送貨單更新物流部物流部相關(guān)人員更新庫存臺帳庫管員庫存臺帳該流程涉及到的部門有生產(chǎn)部和物流部，涉及到的崗位包括計劃員、下料員、庫管員和生產(chǎn)班組長。1.2.5 產(chǎn)成品出庫流程圖5 產(chǎn)

12、成品出庫流程圖流程說明：流程步驟參與部門責(zé)任參與崗位交付品獲取物流部通過網(wǎng)上或者電話獲取訂單信息銷售員 填寫物流部需求情況屬實 ，填寫發(fā)貨訂單銷售員發(fā)貨單查看物流部根據(jù)發(fā)貨單查看庫存量庫管員發(fā)貨單發(fā)出物流部如庫存量不滿足，將已有的貨物發(fā)出銷售員填寫物流部填寫缺貨表，遞交生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部安排生產(chǎn)庫管員缺貨表發(fā)貨物流部庫存量滿足時發(fā)貨銷售員發(fā)貨單更新物流部更新庫存臺帳庫管員庫存臺帳更新財務(wù)部更新財務(wù)成品帳財務(wù)成品帳該流程涉及到的部門為物流部，涉及到的崗位包括銷售員和庫管員。1.2.6 歲末盤點流程圖6 歲末盤點流程圖流程說明：流程步驟責(zé)任參與崗位交付品下發(fā)下發(fā)盤點通知總經(jīng)理盤點通知組建生產(chǎn)、物流、

13、財務(wù)相關(guān)人員成立盤點小組總經(jīng)理盤點進(jìn)行庫存盤點并進(jìn)行紀(jì)錄盤點小組填寫根據(jù)記錄填寫盤點匯總表盤點小組匯總表提交根據(jù)需要提交庫存臺賬給盤點小組庫管員庫存臺帳編制根據(jù)盤點情況和庫存臺賬核對情況編制盤盈盤虧表盤點小組盤盈盤虧表審核結(jié)合財務(wù)帳對盤盈盤虧表進(jìn)行審核財務(wù)部審批審核通過后交總經(jīng)理審批總經(jīng)理損益處理根據(jù)盤點結(jié)果做初步意見,差異部分做財產(chǎn)損益處理財產(chǎn)損益表查明若財務(wù)部審核有問題，則交由盤點小組查明盤贏盤虧原因盤點小組處理采取必要措施，對盤盈盤虧結(jié)果進(jìn)行處理盤點小組該流程涉及到的部門包括生產(chǎn)部、物流部、財務(wù)部，涉及到的崗位包括總經(jīng)理、盤點小組和財務(wù)部的審核人員。1.2.7 原材料內(nèi)部退庫流程圖7 原

14、材料內(nèi)部退庫流程圖流程說明：流程步驟參與部門責(zé)任參與崗位交付品填寫生產(chǎn)部班組長根據(jù)情況在領(lǐng)用該批物料的領(lǐng)料單上填寫退庫物料信息班組長退庫單質(zhì)檢技質(zhì)部質(zhì)檢人員對退庫物品進(jìn)行質(zhì)量檢查檢驗員退庫物品判斷技質(zhì)部檢驗退庫物資質(zhì)量是否合格檢驗員退庫物品啟用物流部檢驗不合格，啟用報廢物料處理流程庫管員入庫物流部檢驗合格，重新入庫庫管員更新物流部物料重新入庫后，庫管員更新庫存臺帳庫管員庫存臺帳該流程涉及到的部門包括生產(chǎn)部、技質(zhì)部和物流部，涉及到的崗位包括班組長、檢驗員和庫管員。1.2.8 報廢物料處理流程圖8 報廢物料處理流程圖流程說明：流程步驟參與部門責(zé)任參與崗位交付品提出各部門提出報廢要求檢驗技術(shù)質(zhì)量部對

15、各單位提出的報廢物料進(jìn)行檢驗，符合報廢要求，交由各部門填寫報廢單，若不符合報廢要求，確定對該物料的處理辦法檢驗員填寫各部門填寫報廢單報告單審核各部門經(jīng)理審核報廢信息，并確定報廢金額，在XX金額之內(nèi)由部門經(jīng)理制定報廢處理辦法，超出XX金額，提出處理意見，交總經(jīng)理審核經(jīng)理處理報告審批總經(jīng)理審核報廢信息和各部門經(jīng)理提出的處理意見總經(jīng)理處理報告制定總經(jīng)理確定最終處理辦法總經(jīng)理處理報告實施各部門落實處理辦法該流程涉及到的部門包括公司內(nèi)與生產(chǎn)有關(guān)的部門，涉及的主要崗位包括總經(jīng)理以及各部門分管經(jīng)理。1.2.9 安全庫存預(yù)警流程圖9 安全庫存預(yù)警流程圖流程說明:流程步驟參與部門責(zé)任參與崗位交付品統(tǒng)計物流部物流

16、部庫管員統(tǒng)計5天的庫存量作為安全庫存庫管員比較物流部庫管員將現(xiàn)有庫存數(shù)量與安全庫存比較庫管員是否滿足物流部庫管員判斷現(xiàn)有庫存是否滿足安全庫存，若滿足安全庫存，則進(jìn)行正常的庫存管理，若不滿足，則發(fā)出預(yù)警信息庫管員填寫物流部如果現(xiàn)有庫存不滿足安全庫存，庫管員填寫庫存預(yù)警表庫管員預(yù)警表發(fā)布物流部物流部部長發(fā)布預(yù)警信息物流部部長預(yù)警表緊急生產(chǎn)生產(chǎn)部如果是成品和半成品出現(xiàn)預(yù)警，緊急生產(chǎn)生產(chǎn)部相關(guān)人員緊急采購物流部如果是原材料、外購件等，采購員進(jìn)行緊急采購流程采購員本流程涉及到的部門主要有生產(chǎn)部和物流部，參與崗位包括庫管員、物流部部長、生產(chǎn)部相關(guān)人員和采購員。1.2.10 采購流程圖10 采購流程圖流程說

17、明：流程步驟參與部門程序參與崗位交付品提供生產(chǎn)部物流部生產(chǎn)部提供下月物料需求計劃，物流部提供庫存信息，作為采購計劃制訂的依據(jù)計劃員庫管員物料需求計劃庫存臺帳統(tǒng)計物流部物流部每月24號，對生產(chǎn)計劃、銷售計劃、庫存信息進(jìn)行統(tǒng)計統(tǒng)計員編制物流部物流部根據(jù)統(tǒng)計的結(jié)果，編制下月采購計劃采購員物資采購計劃表審批物流部經(jīng)理對采購計劃進(jìn)行審批物流部經(jīng)理物資采購計劃表詢價物流部總經(jīng)理審批通過后，物流部詢問供應(yīng)商采購產(chǎn)品的價格采購員物資采購計劃表報價供應(yīng)商供應(yīng)商對采購物品的價格報價采購報價單審批財務(wù)部財務(wù)部對報價的合理性審批采購報價單采購物流部財務(wù)部審批通過之后，物流部采購采購員入庫物流部物資采購回來后，進(jìn)入原材

18、料檢驗入庫流程本流程涉及到生產(chǎn)部、物流部、財務(wù)部三個部門，另外還涉及到外部供應(yīng)商，涉及到個公司內(nèi)部崗位包括計劃員、庫管員、統(tǒng)計員、采購員、物流部經(jīng)理。1.2.11 緊急采購生產(chǎn)流程流程描述：步驟參與部門責(zé) 任參與崗位交付品提出生產(chǎn)部生產(chǎn)部提出備品備件、原輔材料緊急采購申請工裝設(shè)備管理員計劃員緊急采購申請單審核技術(shù)質(zhì)量部物流部技術(shù)質(zhì)量部審核備品備件，物流部審核原輔材料是否需要緊急采購技術(shù)員采購員審核結(jié)果報告提交生產(chǎn)部提交緊急采購單設(shè)備管理員采購員采購單簽字物流部簽字確認(rèn)采購申請物流部經(jīng)理采購物流部執(zhí)行緊急采購工作采購員緊急采購件供貨物流部督促供應(yīng)商及時供貨采購員緊急采購物品記錄物流部記錄供應(yīng)商提

19、供的物品采購員采購記錄臨時檢驗技術(shù)質(zhì)量部檢驗緊急采購物料是否合格技術(shù)員檢驗報告生產(chǎn)生產(chǎn)部將緊急物料投入生產(chǎn)班組長退貨技術(shù)質(zhì)量部將不合品做退貨處理技術(shù)員退貨記錄接收技術(shù)質(zhì)量部緊急采購物料讓步接收技術(shù)員接收記錄跟蹤技術(shù)質(zhì)量部對讓步接收的物料生產(chǎn)進(jìn)行跟蹤檢驗技術(shù)員跟蹤檢驗記錄常規(guī)檢查技術(shù)質(zhì)量部對合格物料生產(chǎn)做常規(guī)檢查技術(shù)員檢驗記錄1.2.12 供應(yīng)商選擇流程圖11 供應(yīng)商選擇流程圖流程說明：流程步驟參與部門程序參與崗位交付品報價供應(yīng)商供應(yīng)商對所供商品進(jìn)行報價報價單選擇物流部根據(jù)供應(yīng)商提供的資料并結(jié)合對社會供應(yīng)群體的信息收集，確定初步的供應(yīng)商采購員試制供應(yīng)商供應(yīng)商進(jìn)行樣件試制樣件檢驗技術(shù)質(zhì)量部對樣件進(jìn)

20、行檢驗，得出檢驗結(jié)果檢驗員認(rèn)證物流部對供應(yīng)商提供價格進(jìn)行認(rèn)證采購員審批物流部經(jīng)理對供應(yīng)商價格等各方面進(jìn)行審批物流部經(jīng)理審批總經(jīng)理對重要供應(yīng)商價格等各方面進(jìn)行審批總經(jīng)理簽訂物流部與選定供應(yīng)商簽訂供貨合同物流部經(jīng)理合同供貨供應(yīng)商供應(yīng)商按照合同供貨制定物流部對不同等級的供應(yīng)商制定供應(yīng)商管理策略采購員入庫單該流程涉及到的部門包括物流部、技術(shù)質(zhì)量部，還包括外部的供應(yīng)商，涉及到的崗位包括采購員、檢驗員、物流部經(jīng)理。1.2.13 售后服務(wù)管理流程圖12 售后服務(wù)管理流程圖流程說明：流程步驟參與部門程序參與崗位交付品通知物流部銷售員接到顧客通知，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題銷售員確認(rèn)技術(shù)質(zhì)量部物流部技術(shù)質(zhì)量部到現(xiàn)場對產(chǎn)品

21、進(jìn)行確認(rèn)，銷售員配合確認(rèn)工作檢驗員銷售員問題產(chǎn)品處理技術(shù)質(zhì)量部針對問題的大小，技術(shù)質(zhì)量部做出初步的處理意見檢驗員處理意見辦理物流部物流部辦理退貨手續(xù)，準(zhǔn)備退貨銷售員退貨單退貨物流部物流部將貨物運(yùn)至退貨區(qū)銷售員處理技術(shù)質(zhì)量部物流部技術(shù)質(zhì)量部做出最終的處理意見，銷售員配合處理工作檢驗員銷售員最終處理意見填寫技術(shù)質(zhì)量部若進(jìn)行報廢，技術(shù)質(zhì)量部填寫報廢單報廢單報廢物流部物流部進(jìn)行報廢銷售員填寫技術(shù)質(zhì)量部若進(jìn)行返工返修，技術(shù)質(zhì)量部填寫返工返修單返工返修單返修生產(chǎn)部生產(chǎn)部對不合格品進(jìn)行返工返修處理檢驗技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部對返修后的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗入庫物流部檢驗合格，產(chǎn)品入庫庫管員入庫單建立臺帳物流部庫管員建

22、立庫存臺帳庫管員庫存臺帳該流程涉及到的部門包括物流部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部，該流程涉及到的崗位包括銷售員、檢驗員和庫管員。1.3 技術(shù)質(zhì)量部核心流程1.3.1 原材料檢驗入庫流程圖13 原材料檢驗入庫流程圖流程說明：流 程部 門內(nèi)容、步驟崗 位備 注物料、送貨單物流部接收供應(yīng)商提供的原材料物料及送貨單，檢驗數(shù)量，出具驗收單倉庫管理員送貨單、物料入庫驗收單檢驗技質(zhì)部對原輔材料進(jìn)行品質(zhì)檢驗檢驗員判定技質(zhì)部對照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗后判定原輔材料是否合格檢驗員技術(shù)部制定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)物料檢驗報告技質(zhì)部對驗收不合格的原輔材料填寫物料檢驗異常報告檢驗員填寫報告單復(fù)檢技質(zhì)部由質(zhì)量部主管進(jìn)行復(fù)檢質(zhì)量部主管判定技質(zhì)部復(fù)檢

23、后判定是否合格，若不合格，確定處理辦法質(zhì)量部主管退貨物流部不合格原輔材料進(jìn)行退貨處理采購員特認(rèn)技質(zhì)部對不合格原輔材料采取特別處理，如讓步接收、挑選、返修等檢驗員加注記號技質(zhì)部對特認(rèn)原輔材料進(jìn)行注明，并要求采購員通知廠商改進(jìn)檢驗員加注記號驗貨單技質(zhì)部填寫驗貨單檢驗員驗貨單入庫物流部對檢驗合格以及特認(rèn)的原輔材料辦理入庫手續(xù)倉庫管理員入庫單付款財務(wù)部根據(jù)物料入庫單付款會計員更新財務(wù)部更新或建立財務(wù)臺帳會計員建立物流部建立原輔材料的庫存臺帳，并作記錄倉庫管理員庫存臺帳該流程涉及到的部門包括物流部、技術(shù)質(zhì)量部和財務(wù)部，涉及到的崗位有庫管員、質(zhì)量部經(jīng)理、采購員、檢驗員和會計。1.3.2 生產(chǎn)過程中的檢驗流

24、程圖14 生產(chǎn)過程中的檢驗流程圖流程描述：程 序部 門內(nèi)容、步驟崗 位備 注生產(chǎn)生產(chǎn)部生產(chǎn)產(chǎn)品的加工車間員工檢驗技質(zhì)部對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗質(zhì)量檢驗員判定技質(zhì)部判定生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品是否合格質(zhì)量檢驗員報告技質(zhì)部對不合格品開具產(chǎn)品品質(zhì)異常報告，并通知車間停止生產(chǎn)質(zhì)量檢驗員分析技質(zhì)部、生產(chǎn)部各部門相互配合對不合格品進(jìn)行分析，找出其產(chǎn)生的原因。必要的時候車間工人要配合、生產(chǎn)部派人參加質(zhì)量檢驗員、技術(shù)員、車間員工措施技質(zhì)部根據(jù)原因制定改進(jìn)措施質(zhì)量檢驗員、技術(shù)員等安排生產(chǎn)部按照措施安排整改技術(shù)員整改生產(chǎn)部執(zhí)行生產(chǎn)部安排的整改車間員工評審技質(zhì)部對整改效果進(jìn)行評審質(zhì)量檢驗員文件記錄技質(zhì)部對評審結(jié)果填寫記錄

25、并存檔質(zhì)量檢驗員繼續(xù)生產(chǎn)生產(chǎn)部評審?fù)ㄟ^后再組織生產(chǎn)車間員工該流程涉及到的部門包括技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)部，涉及到的崗位包括操作工、質(zhì)量檢驗員和技術(shù)員。1.3.3 成品品質(zhì)檢驗入庫流程圖15 產(chǎn)成品檢驗入庫流程圖流程描述：程序部門內(nèi)容、步驟崗位備注交付生產(chǎn)部交付完工品車間員工成品檢驗技質(zhì)部對完工品進(jìn)行品質(zhì)檢驗質(zhì)檢員檢驗標(biāo)準(zhǔn)判定技質(zhì)部按照成品品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)判定完工品是否合格質(zhì)檢員開單技質(zhì)部對不合格品開具成品異常檢驗單質(zhì)檢員成品檢驗單復(fù)檢技質(zhì)部對質(zhì)檢員開具的不合格品進(jìn)行復(fù)檢質(zhì)量部經(jīng)理報告技質(zhì)部復(fù)檢不合格的成品填寫品質(zhì)改善報告質(zhì)量部經(jīng)理品質(zhì)改善報告制定技質(zhì)部制定成品改善措施質(zhì)檢員修改生產(chǎn)部根據(jù)改善措施對成品和

26、存貨進(jìn)行返修檢驗修改技術(shù)員、車間員工產(chǎn)品修改入庫物流部檢驗合格的成品進(jìn)行包裝入庫，并填寫入庫單倉庫管理員入庫單更新物流部更新成品的庫存臺帳倉庫管理員報表技質(zhì)部填寫成品檢驗日、周報表質(zhì)檢員檢驗報表記錄技質(zhì)部做好成品檢驗記錄質(zhì)檢員檢驗記錄該流程涉及到的部門包括技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部和物流部，涉及到的崗位包括質(zhì)檢員、質(zhì)量部經(jīng)理、技術(shù)員、操作工和庫管員。1.3.4 工藝技術(shù)管理流程圖16 工藝技術(shù)管理流程圖流程描述：程序部門步驟、內(nèi)容崗位備注提出項目部項目部提出產(chǎn)品的工藝技術(shù)方案（主要是新產(chǎn)品研發(fā)或客戶要求的產(chǎn)品）技術(shù)員評估、認(rèn)證(生產(chǎn)部/項目部/技術(shù)質(zhì)量部)評估小組對提出的工藝技術(shù)方案進(jìn)行內(nèi)部評估和論證

27、其可行性各部門技術(shù)員編制、安排技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)技術(shù)方案編制具體的實施計劃，并安排實施技術(shù)員試制生產(chǎn)部對工藝技術(shù)方案的內(nèi)容進(jìn)行試運(yùn)行生產(chǎn)車間員工判定技術(shù)質(zhì)量部判定該技術(shù)方案是否有問題技術(shù)員解決評估小組對工藝方案的問題進(jìn)行分析解決各部門技術(shù)員控制技術(shù)質(zhì)量部對生產(chǎn)過程中的工藝技術(shù)進(jìn)行控制技術(shù)員填寫技術(shù)質(zhì)量部填寫工藝技術(shù)方案驗證結(jié)論技術(shù)員完善技術(shù)質(zhì)量部完善工藝技術(shù)文件技術(shù)員審核技術(shù)質(zhì)量部審核已經(jīng)完善的工藝技術(shù)文件技質(zhì)部經(jīng)理簽字總經(jīng)理辦公司對最終的工藝技術(shù)方案確認(rèn)簽字總經(jīng)理交付技術(shù)質(zhì)量部交付最終的工藝技術(shù)方案技術(shù)員組織生產(chǎn)部組織用該工藝方案進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)員跟蹤技術(shù)質(zhì)量部對生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤檢驗技術(shù)員該流程涉及

28、到的部門包括項目部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部和總經(jīng)理辦公室，涉及到的崗位包括各部門技術(shù)員、操作工、技質(zhì)部經(jīng)理和總經(jīng)理。1.4 公司辦公室核心流程1.4.1 文檔管理流程圖17 文檔管理流程圖流程說明：流程步驟參與部門程序參與崗位交付品起草職能部門根據(jù)項目或者公司要求起草文件文件草案組織職能部門辦公室或各職能部門就編制的文件草案組織相關(guān)職能部門進(jìn)行討論審查、編號公司辦由辦公室確定文件的編號并報告公司總經(jīng)理審批、簽發(fā)行政管理崗審核職能部門經(jīng)理需要各職能部門經(jīng)理審核簽發(fā)各部門經(jīng)理審批總經(jīng)理超越部門經(jīng)理權(quán)限或者是重要級別比較高的文件，由總經(jīng)理進(jìn)行審核簽發(fā)總經(jīng)理打印公司辦公司辦將經(jīng)過審核簽發(fā)的文件用規(guī)定格式打

29、印出來下發(fā)公司辦將審核會簽后的正式文件下發(fā)到各相關(guān)單位行政管理崗正式文件借閱公司辦管理正式文件的借閱工作行政管理崗借閱記錄整理公司辦對公司歸檔的文件定期進(jìn)行更新整理行政管理崗存檔公司辦對所有正式文件進(jìn)行存檔行政管理崗文件存檔記錄該流程涉及到的部門包括公司辦公室和各職能部門，涉及到的崗位包括公司辦公室行政管理崗位和各職能部門經(jīng)理、總經(jīng)理。1.4.2 人力資源需求預(yù)測工作流程圖圖18 人力資源需求預(yù)測圖流程說明：流程步驟參與部門程序參與崗位交付品提出各職能部門各職能部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)提出本部門今年的人力資源需求人力資源需求表匯總公司辦公司辦根據(jù)各部門提出的人力資源需求進(jìn)行匯總?cè)肆Y源崗各部門

30、人力資源匯總表分析公司辦結(jié)合各部門提出的人力資源需求對總的人力資源需求進(jìn)行分析人力資源崗預(yù)測公司辦根據(jù)分析結(jié)果預(yù)測本年度的人力資源需求人力資源崗人力資源需求預(yù)測草案審核總經(jīng)理對總的人力資源需求預(yù)測進(jìn)行審核報告公司辦根據(jù)討論結(jié)果生成需求預(yù)測報告人力資源崗人力資源需求預(yù)測終稿對比公司辦將預(yù)測的人力資源需求與現(xiàn)有人力進(jìn)行對比人力資源崗制定公司辦根據(jù)比較結(jié)果制定公司員工招聘計劃人力資源崗員工招聘計劃該流程涉及到的部門包括公司辦公室和各職能部門，涉及到的崗位主要包括公司辦公室的人力資源崗位和公司辦公室經(jīng)理、總經(jīng)理。1.4.3 人員招聘流程圖19 人員招聘流程圖流程說明：流程步驟參與部門程序參與崗位交付品

31、擬訂公司辦擬訂員工招聘計劃人力資源崗發(fā)布公司辦通過網(wǎng)絡(luò)或者張貼海報等形式對外發(fā)布本公司招聘計劃人力資源崗遞交外部遞交應(yīng)聘材料匯總公司辦根據(jù)招聘人員提供的資料進(jìn)行匯總?cè)肆Y源崗組織公司辦組織相關(guān)人員在匯總的資料中進(jìn)行人員選擇人力資源主管發(fā)出公司辦向合格人員發(fā)出面試通知人力資源崗組織公司辦組織應(yīng)聘人員進(jìn)行面試人力資源崗面試應(yīng)聘者根據(jù)約定時間前來面試組織公司辦在各職能部門的配合下對面試者進(jìn)行評議人力資源崗參加職能部門各職能部門要參加關(guān)于應(yīng)聘本部門人員的面試過程甄選職能部門各職能部門根據(jù)面試及評議結(jié)果甄選審核公司辦對甄選結(jié)果進(jìn)行審核 人力資源主管審核總經(jīng)理對人力資源部提交的中高級人員進(jìn)行審核發(fā)出公司辦

32、對面試滿意的人員發(fā)出通知人力資源崗辦理公司辦對接收通知、報道的新員工辦理手續(xù)人力資源崗該流程涉及到的部門包括公司辦公室和各職能部門，涉及的崗位主要有人力資源管理員和人力資源主管、總經(jīng)理。1.4.4 人員轉(zhuǎn)正流程圖20 人員轉(zhuǎn)正流程圖流程說明：流程步驟參與部門程序參與崗位交付品組織公司辦在各職能部門的配合下組織試用期滿的人員進(jìn)行述職人力資源崗述職各職能部門試用人員對自己在試用期間的工作進(jìn)行述職試用人員評議各職能部門各職能部門對自己部門的試用人員的述職進(jìn)行評議評議公司辦對述職人員的工作情況進(jìn)行評議人力資源崗述職評議組織公司辦在各職能部門的配合下對述職人員進(jìn)行相關(guān)考核人力資源崗擬訂公司辦在各職能部門

33、的配合下擬訂考核題目人力資源崗確定公司辦根據(jù)考核題目及述職人員工作崗位確定考核地點人力資源崗考核公司辦在各職能部門的配合下，按公司辦的要求對述職人員進(jìn)行現(xiàn)場考核人力資源崗評判公司辦在各職能部門的配合下，對述職人員的考核結(jié)果進(jìn)行評判人力資源崗試用人員轉(zhuǎn)正考核結(jié)果審核各職能部門將考核結(jié)果交由各職能部門進(jìn)行審核人力資源崗審核總經(jīng)理對中高級人員的考核結(jié)果交由總經(jīng)理進(jìn)行審核人力資源崗試用對不滿足條件的人員進(jìn)行繼續(xù)在本崗位或者輪崗試用簽訂公司辦與審核合格的試用人員簽訂勞動合同人力資源崗?fù)ㄖ巨k對各職能部門的述職人員經(jīng)考核合格的發(fā)給各部門轉(zhuǎn)正通知人力資源崗接收各職能部門接收公司辦發(fā)來的轉(zhuǎn)正通知該流程涉及到

34、的部門包括公司辦公室和各職能部門，涉及到的崗位主要包括公司辦公室的人力資源崗位。1.4.5 薪酬管理流程圖21 薪酬管理流程圖流程說明：流程步驟參與部門程序參與崗位交付品計劃各職能部門各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃制定各崗位的考核指標(biāo)，為動態(tài)工資發(fā)放提供依據(jù)制定公司辦根據(jù)各部門提供的考核指標(biāo)，制定或者修改公司薪酬執(zhí)行方案人力資源崗測算財務(wù)部報財務(wù)部進(jìn)行企業(yè)承受能力測算審批總經(jīng)理對財務(wù)審核過的方案進(jìn)行審核下發(fā)公司辦將薪酬管理文件下發(fā)到各只職能部門人力資源崗執(zhí)行公司辦執(zhí)行成文的薪酬福利方案人力資源崗管理公司辦制定公司考勤管理辦法并進(jìn)行考勤工作人力資源崗制定財務(wù)部根據(jù)考勤制定靜態(tài)工資發(fā)放方案發(fā)放財務(wù)部發(fā)

35、放靜態(tài)工資匯總公司辦將各部門的績效考核進(jìn)行匯總?cè)肆Y源崗制定財務(wù)部制定動態(tài)工資發(fā)放方案審核總經(jīng)理對動態(tài)工資發(fā)放方案進(jìn)行審核制表公司辦對最終的動態(tài)工資發(fā)放方案進(jìn)行制表人力資源崗發(fā)放財務(wù)部發(fā)放動態(tài)工資該流程涉及到的部門包括公司辦公室、財務(wù)部和各職能部門，涉及到的崗位主要包括公司辦公室人力資源崗位和總經(jīng)理。1.4.6 績效考核流程圖22 績效考核流程圖流程說明：流程步驟參與部門程序參與崗位交付品組織辦公室公司辦公室組織各職能部門進(jìn)行本部門員工考核辦法人力資源崗編制職能部門編制本部門內(nèi)部各崗位的績效考核辦法匯總辦公室把各職能部門編制的績效考核辦法匯總?cè)肆Y源崗審核總經(jīng)理對辦公室提交的績效考核辦法進(jìn)行審

36、核下發(fā)辦公室把經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的績效考核辦法編制成文并下發(fā)到各個部門組織辦公室在月末和年末組織各職能部門進(jìn)行考核人力資源崗考核職能部門各職能部門對本部門內(nèi)部員工根據(jù)考核辦法進(jìn)行月度、年度考核匯總辦公室對各部門考核的成績進(jìn)行匯總發(fā)放財務(wù)部根據(jù)辦公室匯總的月度績效考核成績發(fā)放月度動態(tài)工資會計續(xù)聘/解聘/換崗辦公室根據(jù)年度績效考核成績對各類員工分別進(jìn)行續(xù)聘、解聘、換崗的工作該流程涉及到的部門包括公司辦公室、財務(wù)部和各職能部門，涉及到的崗位包括公司辦公室的人力資源崗和財務(wù)部的會計崗。2 各部門核心崗位職責(zé)2.1 生產(chǎn)部核心崗位職責(zé)生產(chǎn)部核心崗位總共設(shè)8個，分別是生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理助理、生產(chǎn)計劃員、生產(chǎn)

37、調(diào)度員、設(shè)備管理員、統(tǒng)計員、在制品庫管員和車間班組長。各個崗位職責(zé)如下：2.1.1 生產(chǎn)部經(jīng)理一級職能1、 完成總經(jīng)理下達(dá)的年度生產(chǎn)指標(biāo)2、 在生產(chǎn)、安全、設(shè)備方面建立完善的管理體系3、 審核審批文件4、 績效考核二級職能1、 根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營計劃，主持制定生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，主持制定年度、季度、月度生產(chǎn)計劃2、 組織制定生產(chǎn)、安全、設(shè)備年度管理計劃目標(biāo)3、 組織制定和完善生產(chǎn)管理、車間管理等各項管理制度，并監(jiān)督實施4、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門的人員配置、設(shè)備管理及工作進(jìn)度安排5、 組織實施生產(chǎn)成本控制工作，做好成本統(tǒng)計工作，配合財務(wù)實施成本考核6、 協(xié)調(diào)生產(chǎn)部內(nèi)部、生產(chǎn)部與其他部門的關(guān)系，保證生產(chǎn)流程的順暢7

38、、 組織制定生產(chǎn)部的績效考核指標(biāo)并實施考核2.1.2 生產(chǎn)部經(jīng)理助理一級職能1、 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理完成生產(chǎn)部的任務(wù)指標(biāo)2、 組織安排生產(chǎn)相關(guān)事宜二級職能1、 協(xié)助生產(chǎn)部經(jīng)理制定生產(chǎn)部的各類管理制度，并監(jiān)督實施2、 根據(jù)車間人員配置情況、人員流動情況，提前安排員工上崗培訓(xùn)及在崗職工的日常培訓(xùn)3、 安排各生產(chǎn)班組的總體人員數(shù)量，調(diào)配人員比例4、 監(jiān)督檢查各班組生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況，對生產(chǎn)過程中有關(guān)異動問題的解決、匯報5、 負(fù)責(zé)本部門的相關(guān)應(yīng)急計劃措施的制定及實施（包括水、電、關(guān)鍵設(shè)備故障等）6、 負(fù)責(zé)檢查日常生產(chǎn)的現(xiàn)場狀況，5S管理和其他生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的推行7、 組織各車間人員及管理人員的績效考核工作 8、

39、完成經(jīng)理下達(dá)的其他任務(wù)2.1.3 生產(chǎn)部計劃員一級職能1、 生產(chǎn)計劃制定2、 掌握與制定計劃相關(guān)的信息二級職能1、 根據(jù)銷售計劃和設(shè)備信息以及在制品庫存信息，制定月生產(chǎn)計劃，周生產(chǎn)作業(yè)計劃，日生產(chǎn)作業(yè)計劃，并參與年度生產(chǎn)計劃的制定2、 負(fù)責(zé)將各種計劃下發(fā)給各個班組、各工位及相關(guān)部門3、 負(fù)責(zé)向物流部和項目部提供信息4、 負(fù)責(zé)對作業(yè)計劃的完成情況進(jìn)行結(jié)算、考核2.1.4 生產(chǎn)調(diào)度員一級職能1、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度2、 對生產(chǎn)能力，負(fù)荷資料收集整理二級職能1、 調(diào)配生產(chǎn)任務(wù)，審核、登記和分發(fā)訂單2、 受理、分析生產(chǎn)報表，統(tǒng)計生產(chǎn)負(fù)荷，進(jìn)行產(chǎn)銷平衡的調(diào)度3、 協(xié)調(diào)各班組的生產(chǎn)能力，保證均衡生產(chǎn)4、 協(xié)

40、調(diào)、督促生產(chǎn)車間零部件在工序間流轉(zhuǎn)及工序流轉(zhuǎn)工作5、 協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題6、 負(fù)責(zé)車間的生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況的檢查和落實工作2.1.5 設(shè)備管理員一級職能1、 設(shè)備管理制度制定2、 設(shè)備維護(hù)管理二級職能1、 制定設(shè)備管理的各項制度2、 執(zhí)行企業(yè)的各項設(shè)備管理制度，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行3、 負(fù)責(zé)企業(yè)所有設(shè)備的檔案資料整理及保管工作，建立設(shè)備臺賬4、 負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行及維護(hù)的日常檢查，協(xié)調(diào)處理維修工作，主持推動各類維修的實施5、 按照各類設(shè)備的情況，按時組織設(shè)備的保養(yǎng)工作6、 完成生產(chǎn)經(jīng)理交辦的工作事項2.1.6 統(tǒng)計員一級職能1、 生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計2、 相關(guān)資料報送及保管二級職能1、 負(fù)責(zé)車間

41、員工產(chǎn)出品的數(shù)量及質(zhì)量統(tǒng)計2、 與物流部協(xié)調(diào)合作，出庫單及時錄入計算機(jī)，上報財務(wù)3、 妥善保管各種計劃、統(tǒng)計資料4、 制定公司各類物料消耗管理工作2.1.7 車間班組長一級職能1、 落實下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)2、 對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行管理二級職能1、 主持班前會和班后會，布置每日生產(chǎn)任務(wù)2、 寫好交班記錄，上報生產(chǎn)統(tǒng)計報表3、 巡視、監(jiān)督、檢查班組各項工作4、 檢查班組內(nèi)安全技術(shù)操作規(guī)程5、 進(jìn)行操作示范和實地解決生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、質(zhì)量問題6、 推行“5S”實現(xiàn)目標(biāo)管理7、 對員工進(jìn)行有關(guān)生產(chǎn)方面的培訓(xùn)8、 做好每個工作日考勤、工作量及質(zhì)量考核工作2.1.8 在制品庫管員一級職能1、 建立在制品管理制度2、

42、 進(jìn)行在制品管理二級職能1、 建立和健全在制品、半成品的收發(fā)領(lǐng)用制度2、 對在制品和半成品要正確地、及時地進(jìn)行記賬核對3、 合理地存放和保管在制品、半成品，充分發(fā)揮庫房的作用4、 對倉儲、保管、庫存過程中出現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)將信息及時反饋5、 定期查看安全庫存并盤點2.2 物流部核心崗位職責(zé)物流部核心崗位總共設(shè)6個，分別是物流部經(jīng)理、下料員、庫管員、銷售員、采購員和內(nèi)勤。各個崗位職責(zé)如下：2.2.1 物流部經(jīng)理一級職能1、 物流戰(zhàn)略分析2、 主持本部門日常工作3、 審核、審批文件4、 部門績效管理二級職能1、 負(fù)責(zé)物流部發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃與設(shè)計2、 督促部門員工履行各崗位職能，完成各項本職工作3、 支

43、持本部門的日常工作。主持制定年度、月度工作計劃并組織實施4、 負(fù)責(zé)牽頭本部門績效考核指標(biāo)的制定并按指標(biāo)考核本部門員工5、 負(fù)責(zé)物流部合同的簽訂并處理合同糾紛6、 負(fù)責(zé)組織重大合同、一般合同的評審7、 負(fù)責(zé)與其他部門的溝通與協(xié)調(diào)2.2.2 采購員一級職能1、 供應(yīng)商關(guān)系管理2、 采購管理二級職能1、 負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息的反饋2、 供應(yīng)商的選擇評價及歸口管理3、 負(fù)責(zé)對供方交付能力、交付率的統(tǒng)計、評價4、 負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商管理策略5、 負(fù)責(zé)采購信息的反饋6、 負(fù)責(zé)編制采購計劃及預(yù)算表（包括緊急采購）7、 負(fù)責(zé)具體采購工作的實施8、 負(fù)責(zé)采購成本分析表的編制9、 負(fù)責(zé)采購批量的控制、采購形式的確定、采購價

44、格的控制10、 負(fù)責(zé)擬定采購招標(biāo)書、計算標(biāo)底、資格審查、開標(biāo)、定標(biāo)2.2.3 銷售員一級職能1、 客戶關(guān)系管理2、 售后服務(wù)3、 訂單處理二級職能1、 負(fù)責(zé)客戶信息的反饋2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)場質(zhì)量跟蹤，收集顧客處產(chǎn)品質(zhì)量信息，建立檔案3、 負(fù)責(zé)牽頭對售后質(zhì)量問題分析的糾正措施的實施，并參與現(xiàn)場服務(wù)4、 負(fù)責(zé)接收訂單，編制訂單信息記錄表及監(jiān)督訂單執(zhí)行5、 負(fù)責(zé)對顧客信息的走訪，并負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查、統(tǒng)計和分析2.2.4 庫管員一級職能1、 出入庫管理2、 倉儲保管、查驗3、 負(fù)責(zé)安全庫存確定、盤點工作二級職能1、 負(fù)責(zé)辦理原材料、產(chǎn)成品出入庫手續(xù)2、 制定庫存管理辦法3、 原材料、產(chǎn)成品、外購件的交驗

45、、標(biāo)識（包括不合格品）4、 按照庫存管理辦法，負(fù)責(zé)在庫物料的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和日常管理5、 對倉儲、保管、庫存過程中出現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)將信息及時反饋6、 定期查看安全庫存并盤點2.2.5 下料員一級職能1、 下料與配送管理二級職能1、 根據(jù)下料計劃下料2、 負(fù)責(zé)配送到指定工位2.2.6 內(nèi)勤一級職能1、 信息管理2、 部門各類文檔管理二級職能1、 負(fù)責(zé)合同等書面文件的統(tǒng)一管理2、 負(fù)責(zé)本部門的文件保管和防護(hù)，本部門記錄的編目、保管和處理3、 負(fù)責(zé)匯總物流部采集回的各種信息并分類、編制各種信息匯總表2.3 技術(shù)質(zhì)量部核心崗位職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部門核心崗位總共設(shè)6個，分別是技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、材料檢驗員、生產(chǎn)

46、檢驗員、成品檢驗員、工藝技術(shù)員和體系工程師。各個崗位的職責(zé)如下：2.3.1 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理一級職能1、 組織領(lǐng)導(dǎo)公司技術(shù)工作、質(zhì)量管理工作2、 主持本部門日常工作。3、 審核、審批文件4、 績效考核二級職能1、 督促部門員工履行各崗位智能，完成各項本職工作。2、 支持本部門的日常工作。主持制定年度、月度工作計劃并組織實施。3、 監(jiān)控質(zhì)量管理體系的建設(shè)和完善及持續(xù)改進(jìn)。4、 主持制定修訂，審核（批）技術(shù)文件及績效考核指標(biāo)。5、 跟進(jìn)各檢驗員的工作，主持重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。6、 負(fù)責(zé)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)工作。7、 按照要求對本部門員工進(jìn)行績效考核。2.3.2 材料檢驗員一級職能1、 制訂檢驗規(guī)程2、 原材料的檢驗3、 輔助材料的檢驗二級職能1、 根據(jù)原輔材料的技術(shù)要求，制（修）訂原輔材料檢驗規(guī)程，并報經(jīng)理審核2、 對所有進(jìn)入公司的原輔材料進(jìn)行檢驗并及時填寫和保送檢驗報告3、 出具不合格原輔材料的處理意見4、 每月向技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理