系統(tǒng)集成項目管理

1、系統(tǒng)集成項目管理實施細(xì)則( PM-XZ-SI-2011)XXXXXXXW限公司2011 年 4月目錄前言系統(tǒng)集成項目實施細(xì)則依據(jù)公司項目管理規(guī)范編制，是公司系統(tǒng)集成項目管理和實施 的具體規(guī)則。系統(tǒng)集成項目實施細(xì)則針對系統(tǒng)集成項目的管理過程和實施步驟進(jìn)行分解，界定范圍、標(biāo) 準(zhǔn)。公司所有系統(tǒng)集成項目必須遵照系統(tǒng)集成項目實施細(xì)則進(jìn)行管理。系統(tǒng)集成項目實施細(xì)則一經(jīng)正式發(fā)布立即開始實行。系統(tǒng)集成項目實施細(xì)則是公司內(nèi)部文件，未經(jīng)許可不得外傳。1 .總則1.1 系統(tǒng)集成項目流程總攬圖1一系統(tǒng)集成項目流程示意圖1.2 系統(tǒng)集成項目流程概述系統(tǒng)集成項目流程共分為五大過程和12個實施階段。1.2.1 啟動過程第一

2、階段：成立項目組。進(jìn)行任務(wù)分解，明確項目組成員職責(zé)。這是系統(tǒng)集成項目的第一 個里程碑節(jié)點。1.2.2 計劃過程第二階段：制定計劃。根據(jù)合同要求，制定項目實施計劃，確定進(jìn)度安排。第三階段：計劃評審。這是系統(tǒng)集成項目的第二個里程碑節(jié)點。評審未通過的，返回第二 階段，對計劃進(jìn)行修訂。1.2.3 執(zhí)行過程和控制過程第四階段：現(xiàn)場勘測。在建設(shè)方現(xiàn)場勘查、測量設(shè)備安裝位置、線路鋪設(shè)方式、路徑、長 度。第五階段：詳細(xì)設(shè)計。根據(jù)實地勘測結(jié)果，對設(shè)計方案進(jìn)行細(xì)化。第六階段：設(shè)計評審。這是系統(tǒng)集成項目的第三個里程碑節(jié)點。評審未通過的，返回第六 階段，修改設(shè)計。第七階段：采購申請。根據(jù)合同和設(shè)計方案，提交采購軟硬件

3、產(chǎn)品申請。第八階段：安裝調(diào)試。要求嚴(yán)格按照公司制定的施工規(guī)范進(jìn)行施工。第九階段：系統(tǒng)測試。這是系統(tǒng)集成項目的第四個里程碑節(jié)點。測試未通過的，返回第八 階段，對存在問題進(jìn)行修正。1.2.4 結(jié)束過程第十階段：實驗運行。第十一階段：系統(tǒng)驗收。第十二階段：項目結(jié)項。這是系統(tǒng)集成項目的第五個里程碑節(jié)點。由項目經(jīng)理提交項目結(jié) 項申請，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。系統(tǒng)集成項目結(jié)項后，要進(jìn)入實施轉(zhuǎn)運維接口，向公司項目管理委員會提交運維申請和項 目技術(shù)文檔。1.3 系統(tǒng)集成項目組織架構(gòu)1.3.1 組織機(jī)構(gòu)圖2一系統(tǒng)集成項目組組織架構(gòu)圖1.3.2 項目經(jīng)理項目經(jīng)理責(zé)任制是公司項目管理工作的基本制度。項目經(jīng)理由公司總經(jīng)理任命

4、，并根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)的范圍、期限和內(nèi)容，履行管理職責(zé)，并 對項目實施全過程、全面管理。項目經(jīng)理履行下列職責(zé)：(1) 項目管理目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定的職責(zé)。(2) 主持編制項目管理實施規(guī)劃，并對項目目標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)管理。(3) 對資源進(jìn)行動態(tài)管理。(4) 建立各種專業(yè)小組并組織實施。(5) 進(jìn)行授權(quán)范圍內(nèi)的利益分配。(6) 歸集工程資料，準(zhǔn)備結(jié)算資料，參與工程竣工驗收。(7) 接受審計，處理項目組解體的善后工作。(8) 協(xié)助公司項目管理委員會進(jìn)行項目的檢查、鑒定和評獎申報工作。項目經(jīng)理應(yīng)具有下列權(quán)限：11) 參與項目招標(biāo)、投標(biāo)和合同簽訂。(2) 參與組建項目組。(3) 主持項目組工作。(4) 決定授權(quán)范圍內(nèi)的

5、項目資金的投入和使用。(5) 制定內(nèi)部計酬辦法。(6) 參與選擇并使用具有相應(yīng)資質(zhì)的分包人。(7) 參與選擇軟硬件產(chǎn)品供貨商。(8) 在授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)調(diào)與項目有關(guān)的內(nèi)、外部關(guān)系。(9) 法定代表人授予的其它權(quán)力。1.3.3項目組項目組是公司設(shè)置的項目管理的基本機(jī)構(gòu)，承擔(dān)項目實施的管理任務(wù)和目標(biāo)實現(xiàn)的全面責(zé) 任。項目組由項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，接受公司項目管理委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、服務(wù)和考核，并 負(fù)責(zé)對項目資源進(jìn)行合理使用和動態(tài)管理。項目組應(yīng)在項目啟動前建立，并在項目竣工驗收、審計完成后或按合同約定解體。系統(tǒng)集成項目的項目組通常由項目經(jīng)理、系統(tǒng)規(guī)劃師、安全保密組、運輸保障組、計劃采 購組、安裝調(diào)試組等組

6、成。大型項目可設(shè)立項目副經(jīng)理，協(xié)助項目經(jīng)理工作。2啟動過程2.1 簽訂項目管理目標(biāo)責(zé)任書項目管理目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)在項目實施之前，由公司總經(jīng)理與項目經(jīng)理協(xié)商制定。公司依據(jù)項目管理目標(biāo)責(zé)任書對項目的完成情況進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果和項目管理目 標(biāo)責(zé)任書的獎懲規(guī)定，提出獎懲意見，對項目組進(jìn)行獎勵或處罰。2.1.1 工作輸入編制項目管理目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)依據(jù)下列資料：(1) 項目合同文件。(2) 公司的管理制度。(3) 公司的經(jīng)營方針和目標(biāo)。2.1.2 工作內(nèi)容項目管理目標(biāo)責(zé)任書包括下列內(nèi)容：(1) 項目管理實施目標(biāo)。(2) 公司與項目組之間的責(zé)任、權(quán)限和利益分配。(3) 項目設(shè)計、實施、進(jìn)度、成本、質(zhì)量、安全

7、等管理的內(nèi)容和要求。(4) 項目需用資源的提供方式和核算辦法。(5) 公司總經(jīng)理向項目經(jīng)理委托的特殊事項。(6) 項目組應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險。(7) 項目管理目標(biāo)評價的原則、內(nèi)容和方法。(8) 對項目組進(jìn)行獎懲的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和辦法。(9) 項目經(jīng)理解職和項目組解體的條件及辦法。2.1.3 工作要求確定項目管理目標(biāo)應(yīng)遵循下列原則：(1) 滿足公司管理目標(biāo)的要求。(2) 滿足合同的要求。(3) 預(yù)測相關(guān)的風(fēng)險。(4) 具體且操作性強(qiáng)。(5) 便于考核。2.1.4 工作輸出項目管理目標(biāo)責(zé)任書( JC-QD-01)2.1.5 責(zé)任人公司總經(jīng)理、項目經(jīng)理2.2 組建項目組(里程碑)項目組是公司設(shè)置的項目管理的基本

8、機(jī)構(gòu)，承擔(dān)項目實施的管理任務(wù)和目標(biāo)實現(xiàn)的全面責(zé) 任。項目組由項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，接受公司項目管理委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、服務(wù)和考核，并 負(fù)責(zé)對項目資源進(jìn)行合理使用和動態(tài)管理。項目組在項目啟動時建立，并在項目竣工驗收、審計完成后或按合同約定解體。2.2.1 工作步驟建立項目組的主要步驟：第一步：確定項目組的管理任務(wù)和組織結(jié)構(gòu)。第二步：根據(jù)項目管理目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行目標(biāo)分解與責(zé)任劃分。第三步：確定項目組的組織設(shè)置。第四步：確定人員的職責(zé)、分工和權(quán)限。第五步：制定工作制度、考核制度與獎懲制度。2.2.2 工作要求項目組的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、復(fù)雜程度、專業(yè)特點、人員素質(zhì)和地域范圍 確定。2.2.3

9、 工作輸出(1) 項目組組成名單(JC-QD-02)(2) 項目組規(guī)章制度(JC-QD-03)項目組組成名單及所制訂的規(guī)章制度報公司項目管理委員會批準(zhǔn)和備案。2.2.4 責(zé)任人公司項目管理委員會、項目經(jīng)理2.3 確定項目范圍項目啟動時，要明確界定項目的范圍，由項目組提出項目范圍說明書，報公司項目管 理委員會審批后，作為進(jìn)行項目設(shè)計、計劃、實施和評價的依據(jù)。2.3.1 工作輸入確定項目范圍應(yīng)主要依據(jù)下列資料：(1) 項目目標(biāo)的定義或范圍說明文件。(2) 環(huán)境條件調(diào)查資料。(3) 項目的限制條件和制約因素。(4) 同類項目的相關(guān)資料。2.3.2 工作輸出項目范圍說明書(JC-QD-04)2.3.3

10、 責(zé)任人項目經(jīng)理3計劃過程3.1 編制項目管理實施計劃3.1.1 定義項目管理實施計劃是指導(dǎo)項目管理工作的綱領(lǐng)性文件，對項目管理的目標(biāo)、內(nèi)容、組織、資源、方法、程序和控制措施進(jìn)行確定。項目管理實施計劃項目經(jīng)理簽字后報公司項目管理委員會審批。3.1.2 負(fù)責(zé)人項目管理實施計劃(JC-JH-01 )由項目經(jīng)理組織編制。3.1.3 工作輸入(1) 項目管理目標(biāo)責(zé)任書( JC-QD-01)(2) 項目組組成名單( JC-QD-02)(3) 項目組規(guī)章制度(JC-QD-03 )(4) 項目范圍說明書(JC-QD-04)。(5) 項目條件和環(huán)境分析資料。(6) 工程合同及相關(guān)文件。(7) 同類項目的相關(guān)資

11、料。3.1.4 主要內(nèi)容(1) 項目概況。(2) 總體工作計劃。(3) 組織方案。(4) 技術(shù)方案。(5) 進(jìn)度計劃。(6) 質(zhì)量計劃。(7) 安全與環(huán)境管理計劃。(8) 成本計劃。(9) 資源需求計劃。(10) 風(fēng)險管理規(guī)劃。(11) 信息管理計劃。(12) 項目溝通管理計劃。(13) 項目收尾管理計劃。(14) 項目目標(biāo)控制措施。3.1.5 基本要求(1) 與各相關(guān)組織的工作協(xié)調(diào)一致。(2) 進(jìn)行跟蹤檢查和必要的調(diào)整。(3) 項目結(jié)束后，形成總結(jié)文件。3.1.6 工作輸出項目管理實施計劃(JC-JH-01 )3.2 實施計劃內(nèi)容定義項目管理實施計劃(JC-JH-01 )涉及到項目范圍管理、

12、進(jìn)度管理、成本管理、質(zhì)量管 理、安全管理、環(huán)境管理、采購管理、合同管理、資源管理、溝通管理、風(fēng)險管理等內(nèi)容。3.2.1 范圍管理項目范圍管理通過明確項目有關(guān)各方的職責(zé)界限，保證項目管理工作的充分性和有效性。范圍管理的對象包括為完成項目所必需的專業(yè)工作和管理工作。范圍管理的過程包括項目范圍的確定、項目結(jié)構(gòu)分析、項目范圍控制等。項目范圍管理貫穿于項目的全過程，應(yīng)及時對范圍的變更進(jìn)行檢查、分析和處置。項目組應(yīng)根據(jù)項目范圍說明文件進(jìn)行項目的結(jié)構(gòu)分析。項目結(jié)構(gòu)分析應(yīng)包括下列內(nèi)容：(1) 項目分解。(2) 工作單元定義。(3) 工作界面分析。項目應(yīng)逐層分解至工作單元，形成樹形結(jié)構(gòu)圖或項目工作任務(wù)表，進(jìn)行編

13、碼。項目分解應(yīng)符合下列要求：(1) 內(nèi)容完整，不重復(fù)，不遺漏。(2) 一個工作單元只能從屬于一個上層單元。(3) 每個工作單元應(yīng)有明確的工作內(nèi)容和責(zé)任者，工作單元之間的界面應(yīng)清晰。(4) 項目分解應(yīng)有利于項目實施和管理，便于考核評價。工作單元應(yīng)是分解結(jié)果的最小單位，便于落實職責(zé)、實施、核算和信息收集等工作。L工作界面分析應(yīng)達(dá)到下列要求：(1) 工作單元之間的接口合理，必要時應(yīng)對工作界面進(jìn)行書面說明。(2) 在項目的設(shè)計、計劃和實施中，注意界面之間的聯(lián)系和制約。(3) 在項目的實施中應(yīng)注意變更對界面的影響。3.2.2進(jìn)度管理項目組依據(jù)合同文件、 項目管理規(guī)劃文件、 資源條件與內(nèi)外部約束條件編制項

14、目進(jìn)度計劃。項目組提出項目控制性進(jìn)度計劃。L控制性進(jìn)度計劃可包括下列種類：(1) 整個項目的總進(jìn)度計劃。(2) 分階段進(jìn)度計劃。(3) 子項目進(jìn)度計劃和單體進(jìn)度計劃。(4) 周/月作業(yè)計劃。各類進(jìn)度計劃包括下列內(nèi)容：(1) 編制說明。(2) 進(jìn)度計劃表。(3) 資源需要量及供應(yīng)平衡表。編制進(jìn)度計劃的步驟按下列程序：(1) 確定進(jìn)度計劃的目標(biāo)、性質(zhì)和任務(wù)。(2) 進(jìn)行工作分解。(3) 收集編制依據(jù)。(4) 確定工作的起止時間及里程碑。(5) 處理各工作之間的邏輯關(guān)系。(6) 編制進(jìn)度表。(7) 編制進(jìn)度說明書。(8) 編制資源需要量及供應(yīng)平衡表。編制進(jìn)度計劃可使用文字說明、里程碑表、工作量表、甘

15、特圖計劃、網(wǎng)絡(luò)計劃等方法。作業(yè)性進(jìn)度計劃必須采用網(wǎng)絡(luò)計劃方法或甘特圖計劃方法。3.2.3 成本管理項目組依據(jù)項目合同和項目范圍說明書( JC-QD-04)制定項目成本管理辦法。主要包括提高項目實施工作效率的措施，防止資源浪費的措施等。3.2.4 質(zhì)量管理項目組內(nèi)設(shè)立專職管理小組或?qū)Ｂ毴藛T。質(zhì)量保障計劃確定下列內(nèi)容：(1) 質(zhì)量目標(biāo)和要求。(2) 質(zhì)量管理員和職責(zé)。(3) 所需的文件和資源。(4) 質(zhì)量管理措施和活動包括(但不限于)評審、驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗等。(5) 相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.2.5 安全管理公司堅持安全第一、預(yù)防為主和防治結(jié)合的方針，建立項目組安全小組或指定安全員。項目組根

16、據(jù)風(fēng)險預(yù)防要求和項目的特點，制定安全保障計劃， 確定安全事故應(yīng)急處置預(yù)案，完善應(yīng)急準(zhǔn)備措施。在項目計劃階段，充分考慮安全、防火、防爆和職業(yè)健康等因素，提出有關(guān)安全施 工的措施和建議。編制項目安全保障計劃遵循下列步驟：(1) 工作分類。(2) 識別危險源。(3) 確定和評價危險。(4) 制定安全防護(hù)對策。3.2.6 環(huán)境管理項目經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場環(huán)境管理工作的總體策劃和部署，制定相應(yīng)制度和措施，使項目組成員 明確環(huán)境保護(hù)的意義和責(zé)任。項目組應(yīng)搞好現(xiàn)場的環(huán)境管理，進(jìn)行定期檢查，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，實施糾正和預(yù)防措施，保持現(xiàn)場良好的作業(yè)環(huán)境、衛(wèi)生條件和工作秩序。堅持文明施工，做好下列工作：(1)

17、 規(guī)范場容，保持作業(yè)環(huán)境整潔衛(wèi)生。(2) 創(chuàng)造有序施工的條件。(3) 盡量避免干擾建設(shè)方的正常工作，減少對建設(shè)方的人員和環(huán)境的不利影響。3.2.7 采購管理項目組設(shè)置采購小組或采購員，制定采購管理制度、工作程序和采購計劃。采購計劃包括下列內(nèi)容：(1) 采購工作范圍、內(nèi)容及管理要求。(2) 采購信息，包括產(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。(3) 檢驗方式和標(biāo)準(zhǔn)。(4) 供應(yīng)方資質(zhì)審查要求。(5) 采購控制目標(biāo)及措施。3.2.8 合同管理合同管理包括合同的訂立、實施、控制和綜合評價等工作。項目合同管理的范圍包括(但不限于)項目合同、子項目實施合同、 軟硬件產(chǎn)品采購合同、項目或子項目分包/轉(zhuǎn)包合

18、同等。合同管理活動包括合同評審、合同實施計劃、合同實施控制、合同終止和評價等。3.2.9 資源管理資源管理計劃依據(jù)資源供應(yīng)條件、現(xiàn)場條件和項目管理實施規(guī)劃編制。內(nèi)容包括人力資源 管理、材料管理、施工工具管理、技術(shù)管理和資金管理。人力資源管理計劃包括人力資源需求計劃、人力資源配置計劃和人力資源培訓(xùn)計劃。材料管理計劃包括材料需求計劃、材料使用計劃和分階段材料計劃。施工工具管理計劃包括施工工具需求計劃、施工工具使用計劃和施工工具保養(yǎng)計劃。技術(shù)管理計劃包括系統(tǒng)集成設(shè)計方案。資金管理計劃包括項目資金流動計劃和財務(wù)用款計劃，具體可編制年、季、月度資金管理 計劃。溝通管理項目溝通計劃包括信息溝通方式和途徑，

19、信息收集歸檔格式，信息的發(fā)布與使用權(quán)限，溝 通管理計劃的調(diào)整以及約束條件和假設(shè)等內(nèi)容。項目進(jìn)展報告是溝通管理的重要內(nèi)容和形式。項目進(jìn)展報告包括項目的進(jìn)展情況，項目實 施過程中存在的主要問題、重要風(fēng)險以及解決情況，計劃采取的措施， 項目的變更以及項目進(jìn)展預(yù)期目標(biāo)等內(nèi)容。項目組在溝通計劃中必須明確，在什么時間( WHEN ,產(chǎn)生什么文件( WHAT ,通過什么 途徑(HOW ,發(fā)送給彳f么人( WHO。風(fēng)險管理項目組應(yīng)識別項目實施過程中的各種風(fēng)險，對風(fēng)險的概率、損失量進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等 級，并提出風(fēng)險應(yīng)對策略。據(jù)此編制項目風(fēng)險管理計劃。內(nèi)容包括：(1) 風(fēng)險管理目標(biāo)。(2) 風(fēng)險管理范圍。(3)

20、 可使用的風(fēng)險管理方法、工具以及數(shù)據(jù)來源。(4) 風(fēng)險分類和風(fēng)險排序要求。(5) 風(fēng)險管理的職責(zé)與權(quán)限。(6) 風(fēng)險跟蹤的要求。(7) 相應(yīng)的資源預(yù)算。3.3實施計劃評審(里程碑)3.3.1 工作步驟第一步：填寫評審申請表。 項目經(jīng)理填寫 項目管理實施計劃評審申請表(JC-JH-02),說明項目名稱、項目經(jīng)理、審批時限要求等內(nèi)容。經(jīng)部門經(jīng)理初步審查后，送公司項目管理辦公室，報公司項目管理委員會審批。第二步：評審會籌備。公司項目管理辦公室根據(jù)項目管理委員會指示，將評審會時間、地 點、內(nèi)容通知到所有參加人員，并按需要準(zhǔn)備評審會相關(guān)的文件材料。第三步：召開評審會。由項目管理委員會負(fù)責(zé)召開項目計劃評審

21、會，對項目經(jīng)理提交的 項目管理實施計劃(JC-JH-01 )逐項進(jìn)行評審，最后提出評審意見。項目管理辦公室負(fù)責(zé)會議記錄。第四步：批準(zhǔn)。通過評審的計劃，由項目管理辦公室負(fù)責(zé)將簽署了評審意見的項目管理實施計劃評審申請表(JC-JH-02 )連同項目管理實施計劃(JC-JH-01 ) 一起呈報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五步：修改。未通過評審的計劃，由項目管理辦公室負(fù)責(zé)將簽署了評審意見的項目管理實施計劃評審申請表(JC-JH-02 )連同項目管理實施計劃(JC-JH-01 ) 一起退還項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理根據(jù)評審意見對計劃加以修改，然后從第一步重新進(jìn)入評審流程。3.3.2 工作輸入（ 1） 項目合同（ 2）

22、項目管理目標(biāo)責(zé)任書( JC-QD-01)（ 3） 項目范圍說明書（JC-QD-04）（ 4） 項目管理實施計劃（JC-JH-01 ）（ 5） 項目管理實施計劃評審申請表（JC-JH-02 ）3.3.3 工作輸出簽署了評審意見的項目管理實施計劃評審申請表（JC-JH-02 ）。4 執(zhí)行過程4.1 工程開工報審項目經(jīng)理填寫工程開工報審表（JC-ZX-01 ）報送建設(shè)方/ 監(jiān)理方審批。4.1.1 工作要求（ 1 ）項目組成立后，項目經(jīng)理應(yīng)立即進(jìn)行項目開工報審工作，不得延誤。（ 2 ）監(jiān)理方提供開工報審表的，可不再重復(fù)填寫工程開工報審表（JC-ZX-01 ）。（ 3） 經(jīng)建設(shè)方/監(jiān)理方批復(fù)的工程開工報

23、審表（ JC-ZX-01 ）應(yīng)妥善保管，項目組留存兩份，其中一份列入項目移交文檔，另一份交公司項目管理辦公室長期存檔。4.1.2 工作輸入（ 1 ）項目合同（ 2 ）項目范圍說明書（JC-QD-04）（ 3） 項目管理實施計劃（JC-JH-01 ）4.1.3 工作輸出工程開工報審表（JC-ZX-01 ）4.2 現(xiàn)場勘測項目經(jīng)理根據(jù)合同內(nèi)容，帶領(lǐng)規(guī)劃設(shè)計人員，及時到用戶現(xiàn)場展開現(xiàn)場勘測。勘測人員要與用戶方面進(jìn)行深入交流，盡可能詳盡地了解用戶的實際需求和現(xiàn)場的實際情況，盡可能全面地收集用戶的技術(shù)資料，為詳細(xì)設(shè)計做好準(zhǔn)備。4.2.1 工作輸入（1） ）項目合同（2） ）投標(biāo)技術(shù)設(shè)計方案（3） 項目范

24、圍說明書（JC-QD-04）（4） 項目管理實施計劃（ JC-JH-01）（5） 用戶提供的技術(shù)資料4.2.2 工作輸出現(xiàn)場勘測報告（JC-ZX-02 ）4.2.3 基本要求（ 1 ）細(xì)致、周到，不漏、不錯，規(guī)范、清晰。（ 2 ）詳細(xì)記錄每一條線纜的起、止點、長度、規(guī)格，每一臺設(shè)備的安裝位置，每一項系統(tǒng)功能的具體要求，每一個部分的平面草圖和系統(tǒng)草圖。（ 3）現(xiàn)場勘測報告（JC-ZX-02 ）由勘測人員簽字、項目經(jīng)理確認(rèn)。4.3 詳細(xì)設(shè)計投標(biāo)技術(shù)設(shè)計方案屬于概要設(shè)計，項目組必須根據(jù)現(xiàn)場勘測結(jié)果在其基礎(chǔ)上進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計。項目經(jīng)理安排本項目組的系統(tǒng)規(guī)劃師在項目管理實施計劃（ JC-JH-01 ）要求的

25、時間內(nèi)完成系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計。4.3.1 工作輸入( 1) 投標(biāo)技術(shù)設(shè)計方案( 2) 項目范圍說明書(JC-QD-04)( 3) 現(xiàn)場勘測報告(JC-ZX-02 )4.3.2 工作輸出( 1 ) 詳細(xì)工程設(shè)計書(JC-ZX-03 )(2 )系統(tǒng)測試計劃( JC-ZX-04 )4.3.3 基本要求(1) )內(nèi)容全面、完整。(2) )注重系統(tǒng)的整體性，確保子系統(tǒng)之間的銜接。(3) 設(shè)計詳細(xì)，可操作性強(qiáng)。(4) 整個系統(tǒng)的主要技術(shù)參數(shù)均必須標(biāo)明合格標(biāo)準(zhǔn)。(5) 測試計劃必須覆蓋所建系統(tǒng)的各個子系統(tǒng)和主要的技術(shù)參數(shù)。4.4 設(shè)計評審(里程碑)4.4.1 工作步驟第一步：填寫評審申請表。項目經(jīng)理填寫詳細(xì)工程

26、設(shè)計書評審申請表(JC-ZX-05 )，說明項目名稱、項目經(jīng)理、審批時限要求等內(nèi)容。經(jīng)部門經(jīng)理初步審查后，送公司項目管理辦公室，報公司項目管理委員會審批。第二步：評審會籌備。公司項目管理辦公室根據(jù)項目管理委員會指示，將評審會時間、地點、內(nèi)容通知到所有參加人員，并按需要準(zhǔn)備評審會相關(guān)的文件材料。第三步： 召開評審會。由項目管理委員會負(fù)責(zé)召開項目計劃評審會，對項目經(jīng)理提交的詳細(xì)工程設(shè)計書(JC-ZX-03 )和系統(tǒng)測試計劃(JC-ZX-04 )逐項進(jìn)行評審，最后提出評審意見。項目管理辦公室負(fù)責(zé)會議記錄。第四步：批準(zhǔn)。通過評審的計劃，由項目管理辦公室負(fù)責(zé)將簽署了評審意見的詳細(xì)工程設(shè)計書評審申請表(

27、JC-ZX-05 ) 連同 詳細(xì)工程設(shè)計書( JC-ZX-03 ) 和 系統(tǒng)測試計劃( JC-ZX-04 )一起呈報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五步：修改。未通過評審的計劃，由項目管理辦公室負(fù)責(zé)將簽署了評審意見的詳細(xì)工程設(shè)計書評審申請表(JC-ZX-05 )連同詳細(xì)工程設(shè)計書(JC-ZX-03 )和系統(tǒng)測試計劃( JC-ZX-04 ) 一起退還項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理安排系統(tǒng)設(shè)計師根據(jù)評審意見對設(shè)計加以修改，然后從第一步重新進(jìn)入評審流程。4.4.2 工作輸入(1 )項目合同(2 )投標(biāo)技術(shù)設(shè)計方案( 3) 項目范圍說明書(JC-QD-04)( 4) 詳細(xì)工程設(shè)計書(JC-ZX-03)( 5) 系統(tǒng)測試計劃(

28、JC-ZX-04 )( 6) 詳細(xì)工程設(shè)計書評審申請表(JC-ZX-05 )4.4.3工作輸出簽署了評審意見的詳細(xì)工程設(shè)計書評審申請表(JC-ZX-05 )。4.5 采購申請項目經(jīng)理根據(jù)評審?fù)ㄟ^的詳細(xì)工程設(shè)計書(JC-ZX-03 )，參照項目管理實施計劃( JC-JH-01 )制定的施工進(jìn)度計劃，填寫采購申請單(JC-ZX-06 )。4.5.1 工作輸入（ 1 ）項目合同（ 2 ）投標(biāo)技術(shù)設(shè)計方案（ 3）詳細(xì)工程設(shè)計書（JC-ZX-03）4.5.2 工作輸出采購申請單（JC-ZX-06 ）。4.5.3 工作要求（ 1 ）認(rèn)真填寫，反復(fù)核對，防止出現(xiàn)漏、錯。（ 2 ）及時提交采購部門，防止延誤。

29、4.6 到貨驗收項目經(jīng)理協(xié)調(diào)建設(shè)方/ 監(jiān)理方派出人員，依據(jù)項目合同，對本項目采購的軟硬件產(chǎn)品進(jìn)行到貨驗收。4.6.1 工作輸入（ 1 ）項目合同（ 2 ）采購申請單（JC-ZX-06 ）4.6.2 工作輸出到貨驗收清單（JC-ZX-07 ）4.6.3 工作流程第一步： 外觀檢驗。檢驗內(nèi)容包括（但不限于）包裝完好程度、包裝箱體標(biāo)識（生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量）、產(chǎn)品序列號（如果有）等。第二步：開箱檢驗。檢驗內(nèi)容包括（但不限于）產(chǎn)品合格證、裝箱單、箱內(nèi)實物、產(chǎn)品外觀完好程度、產(chǎn)品標(biāo)識（生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、型號、序列號）等。第三步：必要時，根據(jù)建設(shè)方/ 監(jiān)理方要求進(jìn)行加電檢驗

30、。第四步：填寫到貨驗收清單，并由建設(shè)方/ 監(jiān)理方、施工方簽字確認(rèn)。第五步：驗收合格產(chǎn)品交建設(shè)方入庫，或送達(dá)建設(shè)方指定的地點。第六步：驗收不合格產(chǎn)品通知公司采購部門立即更換。第七步：到貨驗收清單存檔。4.6.4 工作要求（1 ）建設(shè)方（監(jiān)理方）、施工方雙方（三方）相關(guān)人員必須全部到場才能開箱驗貨。（2 ）遵循先外觀、后開箱的驗貨順序，逐一填寫到貨驗收清單（ JC-ZX-07）。（3） 詳細(xì)記錄軟硬件產(chǎn)品的型號、數(shù)量、序列號等基本參數(shù)。（4） 有監(jiān)理方的項目可采用監(jiān)理方提供的到貨驗收清單，但內(nèi)容不得少于到貨驗收清單（JC-ZX-07 ）的要求。4.7 安裝調(diào)試項目經(jīng)理依據(jù)投標(biāo)技術(shù)設(shè)計方案和詳細(xì)工程

31、設(shè)計書（JC-ZX-03 ），按照項目管理實施計劃（ JC-JH-01 ）制定的施工進(jìn)度計劃，組織項目組進(jìn)行布線系統(tǒng)、中心機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、服務(wù)器、存儲系統(tǒng)及系統(tǒng)軟件的安裝、架設(shè)和調(diào)試。4.7.1 工作輸入（ 1 ）投標(biāo)技術(shù)設(shè)計方案（ 2 ）現(xiàn)場勘測報告（JC-ZX-02 ）（ 3） 詳細(xì)工程設(shè)計書（JC-ZX-03 ）4.7.2 工作要求布線系統(tǒng)（ 1 ） 線纜鋪設(shè)的拉力、彎度，以及與動力電纜的間隔距離等主要技術(shù)指標(biāo)必須符合GBT-50311-2000 建筑與建筑群綜合布線工程系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范的相關(guān)要求。（ 2 ）認(rèn)真做好線路標(biāo)識。每一條網(wǎng)線的兩端、每一個配線架端口都必須粘貼統(tǒng)一規(guī)格的標(biāo)

32、識，并按相關(guān)規(guī)則清楚地加以標(biāo)注。（ 3） 認(rèn)真填寫布線施工單（JC-ZX-08 ），逐一紀(jì)錄每條線路的詳細(xì)情況。網(wǎng)絡(luò) / 安全設(shè)備（ 1 ） 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝架設(shè)必須符合GB50462-2008 電子信息系統(tǒng)機(jī)房施工及驗收規(guī)范的相關(guān)要求。（ 2 ）認(rèn)真做好端口標(biāo)識。設(shè)備端口必須粘貼統(tǒng)一規(guī)格的標(biāo)識，并按相關(guān)規(guī)則清楚地加以標(biāo)注。（ 4） 認(rèn)真填寫網(wǎng)絡(luò)及安全設(shè)備施工單（JC-ZX-09 ），逐一紀(jì)錄每臺設(shè)備的安裝位置、安全策略、基本配置及網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D等詳細(xì)情況。服務(wù)器（ 1 ）服務(wù)器的安裝架設(shè)必須符合GB50462-2008 電子信息系統(tǒng)機(jī)房施工及驗收規(guī)范的相關(guān)要求。（ 2 ）認(rèn)真做好服務(wù)器標(biāo)識。在服務(wù)

33、器便于識別的位置粘貼統(tǒng)一規(guī)格的標(biāo)識，并按相關(guān)規(guī)則清楚地加以標(biāo)注。（ 5） 認(rèn)真填寫服務(wù)器施工單（ JC-ZX-10 ） ， 逐一紀(jì)錄每臺服務(wù)器的型號、序列號、基本硬件配置、安裝機(jī)柜編號、安裝位置編號、服務(wù)器名、TCP/IP 協(xié)議參數(shù)等詳細(xì)情況。存儲系統(tǒng)（ 1 ）存儲系統(tǒng)的安裝架設(shè)必須符合GB50462-2008 電子信息系統(tǒng)機(jī)房施工及驗收規(guī)范的相關(guān)要求。（ 2 ）認(rèn)真做好存儲系統(tǒng)標(biāo)識。在服務(wù)器便于識別的位置粘貼統(tǒng)一規(guī)格的標(biāo)識，并按相關(guān)規(guī)則清楚地加以標(biāo)注。（ 6） 認(rèn)真填寫存儲系統(tǒng)施工單（ JC-ZX-11 ） ， 詳細(xì)紀(jì)錄存儲系統(tǒng)的型號、序列號、基本硬件配置、安裝機(jī)柜編號、安裝位置編號、存儲架

34、構(gòu)及拓?fù)鋱D、存儲介質(zhì)參 數(shù)等詳細(xì)情況。系統(tǒng)軟件（ 1 ） 存儲系統(tǒng)的安裝架設(shè)必須符合GB50462-2008 電子信息系統(tǒng)機(jī)房施工及驗收規(guī)范的相關(guān)要求。（ 2 ）認(rèn)真填寫系統(tǒng)軟件施工單（ JC-ZX-12 ） ， 詳細(xì)紀(jì)錄系統(tǒng)軟件安裝的服務(wù)器名、IP 地址，安裝步驟、安裝選項、系統(tǒng)設(shè)置、告警消息等詳細(xì)情況。中心機(jī)房（1） 中心機(jī)房的施工必須符合GB50462-2008電子信息系統(tǒng)機(jī)房施工及驗收規(guī)范的相關(guān)要求。（2） 中心機(jī)房的市電配電系統(tǒng)、UPS供電系統(tǒng)、防雷系統(tǒng)、接地系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、新風(fēng)換氣系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、防靜電地板鋪設(shè)、機(jī)房裝修施工（吊頂 / 墻面 / 隔斷 / 門窗）等必須由專業(yè)人員負(fù)責(zé)

35、施工。（3） 3）中心機(jī)房各個子系統(tǒng)分別提交施工紀(jì)錄和施工圖（簽訂外包合同時提出詳細(xì)要求）其他系統(tǒng)除以上各項外的其他系統(tǒng)（如視頻會議系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等）的安裝調(diào)試必須遵循相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)，并提交詳細(xì)的施工紀(jì)錄和圖紙。4.7.3工作輸出( 1 ) 布線施工單(JC-ZX-08 )( 2 )網(wǎng)絡(luò)及安全設(shè)備施工單(JC-ZX-09 )( 3) 服務(wù)器施工單(JC-ZX-10 )( 4) 存儲系統(tǒng)施工單(JC-ZX-11 )( 5) 系統(tǒng)軟件施工單(JC-ZX-12 )4.8 系統(tǒng)測試(里程碑)4.8.1 測試分類系統(tǒng)測試分為子系統(tǒng)測試和總體測試。子系統(tǒng)測試主要測試各子系統(tǒng)的基本功能；總體測試主要測試

36、系統(tǒng)的總體功能，以及各個子系統(tǒng)之間的銜接和兼容情況。4.8.2 測試組織系統(tǒng)測試由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，公司項目管理辦公室協(xié)助進(jìn)行?？赏ㄖㄔO(shè)方、監(jiān)理方派人參加。4.8.3 工作輸入( 1 )投標(biāo)技術(shù)設(shè)計方案( 2 )詳細(xì)工程設(shè)計書(JC-ZX-03 ) 3) 3)系統(tǒng)測試計劃(JC-ZX-04 ) 4) 施工單(JC-ZX-0812)4.8.4 工作流程第一步：向公司項目管理委員會提交系統(tǒng)測試申請(JC-ZX-13 )。第二步：確定測試組成員、測試方法、測試標(biāo)準(zhǔn)。第三步：按照系統(tǒng)測試計劃(JC-ZX-04 )分步組織測試。第四步：編制系統(tǒng)測試報告(JC-ZX-14 )。第五步：測試合格，轉(zhuǎn)入結(jié)束

37、過程的系統(tǒng)試運行流程。第六步：測試不合格，由項目經(jīng)理組織查找問題原因，解決問題，從第一步重新進(jìn)入系統(tǒng)測試流程。4.8.5 工作輸出系統(tǒng)測試報告(JC-ZX-14 )4.8.6 工作要求( 1 ) 按照系統(tǒng)測試計劃(JC-ZX-04 )的相應(yīng)要求編制不同子系統(tǒng)的測試報告。( 2 )系統(tǒng)測試報告(JC-ZX-14 )的內(nèi)容要詳盡、準(zhǔn)確。( 3) 系統(tǒng)測試報告(JC-ZX-14 )由項目組自留一份作為系統(tǒng)驗收依據(jù)，同時報公司項目管理辦公室一份存檔。5 控制過程5.1 項目管控制度5.1.1 施工日志制度公司系統(tǒng)集成項目實行施工日志制度。系統(tǒng)集成項目施工小組在項目實施期間，每日應(yīng)填寫施工日志，詳細(xì)記錄

38、當(dāng)日施工情況，包括布線施工情況、設(shè)備過程安裝、調(diào)試、配置情況、軟件安裝及配置情況。施工日志報項目經(jīng)理存檔，作為項目實施情況的原始記錄，項目驗收時移交建設(shè)方。施工日志按照公司頒發(fā)的項目日志模板填寫。5.1.2 項目周報/月報制度公司實行項目周報/月報制度。項目經(jīng)理每周 /月末應(yīng)向公司項目管理委員會提交當(dāng)周的項 目周報/月。要求如實填寫當(dāng)周各個工作單元的計劃完成時間、實際完成時間、計劃投日工期、實際投入工期。延期的工作單元必須特別說明延期原因。項目周報/月報還要上報下周/月的工作安排以及存在問題和解決方案。項目周報/月報按照公司頒發(fā)的項目周報模板/項目月報模板填寫。5.1.3 項目周會制度項目每周

39、例會是公司項目管理的重要制度。參會人員包括項目經(jīng)理、建設(shè)方/監(jiān)理方人員。項目經(jīng)理應(yīng)在項目周會上向建設(shè)方/監(jiān)理方簡要報告一周項目實施情況，提出需要建設(shè)方/監(jiān)理方協(xié)助解決的問題，聽取建設(shè)方/監(jiān)理方對公司提出的意見和要求。項目每周例會后，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫會議紀(jì)要，提交公司管理委員會審閱后交項目管理辦公室存檔。會議紀(jì)要按照公司頒發(fā)的會議紀(jì)要模板填寫。5.2 項目變更控制5.2.1 項目范圍變更項目組應(yīng)嚴(yán)格按照項目管理實施計劃( JC-JH-01 )的項目范圍和項目分解結(jié)構(gòu)進(jìn)行項 目的范圍控制。在項目范圍控制中，應(yīng)跟蹤檢查，記錄檢查結(jié)果。工作要求(1) 項目范圍變應(yīng)遵循嚴(yán)格的審批程序和手續(xù)。(2) 范

40、圍變更后應(yīng)調(diào)整相關(guān)的計劃。(3) 項目組對重大的項目范圍變更，應(yīng)提出影響報告。工作流程第一步：項目經(jīng)理根據(jù)項目實施情況及建設(shè)方的要求，向公司項目管理委員會提交項目變更申請(JC-KZ-01 ),說明變更的主要原因、變更的詳細(xì)內(nèi)容，以及變更可能造成的影響等。第二步：項目管理委員會召開會議，審核項目變更申請( JC-KZ-01 )。第三步：變更申請審核通過后， 填寫監(jiān)理方提供的項目變更申請表，送建設(shè)方/監(jiān)理方審批。第四步：建設(shè)方/監(jiān)理方審批后，交項目經(jīng)理按照審批意見修訂項目管理實施計劃(JC-JH-01 )。修改后的項目管理實施計劃(JC-JH-01 )經(jīng)項目管理委員會審批后，提交給建設(shè)方/監(jiān)理方

41、。審核未通過的項目變更申請( JC-KZ-01),由項目管理辦公室存檔。第五步：變更流程結(jié)束工作輸入(1) 項目合同(2) 項目管理實施計劃(JC-JH-01)工作輸出(1) 項目變更申請(JC-KZ-01)(2) 修訂后的項目管理實施計劃( JC-JH-01 )5.2.2項目進(jìn)度變更工作流程第一步：項目實施因客觀原因、建設(shè)方原因或施工方原因造成不可挽回的工期延期的，由項目經(jīng)理向公司項目管理委員會提交項目變更申請(JC-KZ-01 ),說明變更的主要原因、變更的詳細(xì)內(nèi)容，以及變更可能造成的影響等。第二步：項目管理委員會召開會議，審核項目變更申請( JC-KZ-01 )。第三步：變更申請審核通過

42、后， 填寫監(jiān)理方提供的項目變更申請表，送建設(shè)方/監(jiān)理方審批。第四步：建設(shè)方/監(jiān)理方審批后，交項目經(jīng)理按照審批意見修訂項目管理實施計劃(JC-JH-01 )。修改后的項目管理實施計劃(JC-JH-01 )經(jīng)項目管理委員會審批后，提交給建設(shè)方/監(jiān)理方。審核未通過的項目變更申請( JC-KZ-01),由項目管理辦公室存檔。第五步：變更流程結(jié)束工作輸入(1) 項目合同(2) 項目管理實施計劃(JC-JH-01)工作輸出(1) 項目變更申請(JC-KZ-01 )(2) 修訂后的項目管理實施計劃( JC-JH-01 )5.2.3項目合同變更合同變更管理包括變更協(xié)商、變更處理、制定并落實變更措施、修改與變更

43、相關(guān)的資料等 工作。/轉(zhuǎn)包合同出現(xiàn)特殊情況必須(JC-KZ-01 ),說明變更工作流程第一步：當(dāng)項目所涉及項目合同、產(chǎn)品采購合同、子系統(tǒng)分包 加以變更時，由項目經(jīng)理向公司項目管理委員會提交項目變更申請 的主要原因、變更的詳細(xì)內(nèi)容，以及變更可能造成的影響等。第二步：項目管理委員會召開會議，審核項目變更申請( JC-KZ-01)第三步：變更申請審核通過后， 填寫監(jiān)理方提供的項目變更申請表，送建設(shè)方/監(jiān)理方審批。第四步：建設(shè)方/監(jiān)理方審批后，交項目經(jīng)理按照審批意見編制項目補(bǔ)充合同。項目補(bǔ)充合同經(jīng)項目管理委員會審批后，提交給彳ft貨商/分包方/轉(zhuǎn)包方簽字蓋章。審核未通過的項目變更申請(JC-KZ-01

44、 ),由項目管理辦公室存檔。第五步：變更流程結(jié)束工作輸入項目合同工作輸出(1) 項目變更申請(JC-KZ-01)(2) 項目補(bǔ)充合同5.3項目過程控制5.3.1 進(jìn)度控制在實施進(jìn)度計劃的過程中應(yīng)進(jìn)行下列工作：(1) 跟蹤檢查，收集實際進(jìn)度數(shù)據(jù)。(2) 將實際數(shù)據(jù)與進(jìn)度計劃進(jìn)行對比。(3) 分析計劃執(zhí)行的情況。(4) 對產(chǎn)生的進(jìn)度變化，采取措施予以糾正或調(diào)整計劃(5) 檢查措施的落實情況。進(jìn)度計劃的檢查應(yīng)包括下列內(nèi)容：(6) 工作量的完成情況。(7) 工作時間的執(zhí)行情況。(8) 資源使用及與進(jìn)度的匹配情況。(9) 上次檢查提出問題的處理情況。5.3.2 成本控制項目組應(yīng)依據(jù)下列資料進(jìn)行成本控制：

45、(1) 合同文件。(2) 成本計劃。(3) 進(jìn)度報告。(4) 工程變更與索賠資料。成本控制應(yīng)遵循下列程序：(5) 收集實際成本數(shù)據(jù)。(6) 實際成本數(shù)據(jù)與成本計劃目標(biāo)進(jìn)行比較。(7) 分析成本偏差及原因。(8) 采取措施糾正偏差。(9) 必要時修改成本計劃。(10) 按照規(guī)定的時間間隔編制成本報告。成本控制宜運用價值工程和掙值法。5.3.3 安全控制安全技術(shù)交底(1) 工程開工前，項目組的技術(shù)負(fù)責(zé)人必須向有關(guān)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。(2) 結(jié)構(gòu)復(fù)雜的分部分項工程施工前，項目組的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行安全技術(shù)交底。(3) 項目組應(yīng)保存安全技術(shù)交底記錄。一 安全檢查公司項目管理委員會應(yīng)定期組織對項目進(jìn)行安

46、全管理檢查，分析不安全行為與隱患存在的 部位和危險程度。安全檢查應(yīng)采取現(xiàn)場觀察、實地檢測相結(jié)合的方法，記錄檢測結(jié)果，及時糾正發(fā)現(xiàn)的違章 指揮和作業(yè)行為。檢查人員應(yīng)在每次檢查結(jié)束后及時編寫安全檢查報告。安全隱患處理安全隱患處理應(yīng)符合下列規(guī)定：(4) 區(qū)別不同的安全隱患類型，制定相應(yīng)整改措施并在實施前進(jìn)行風(fēng)險評價。(5) 對檢查出的隱患及時發(fā)出安全隱患整改通知單，限期糾正違章指揮和作業(yè)行為。(6) 跟蹤檢查糾正預(yù)防措施的實施過程和實施效果，保存驗證記錄。|安全事故處理項目組進(jìn)行安全事故處理應(yīng)堅持事故原因不清楚不放過，事故責(zé)任者和人員沒有受到教育不放過，事故責(zé)任者沒有處理不放過，沒有制定糾正和預(yù)防措

47、施不放過的原則。處理安全事故應(yīng)遵循下列程序：(7) 報告安全事故。(8) 事故處理。(9) 事故調(diào)查。(10) 處理事故責(zé)任者。(11) 編寫調(diào)查報告。5.3.4 質(zhì)量控制項目組應(yīng)依據(jù)質(zhì)量保障計劃的要求，運用動態(tài)控制原理進(jìn)行質(zhì)量管理。質(zhì)量控制主要控制過程的輸入、過程中的控制點以及輸出，同時也應(yīng)包括各個過程之間接 口的質(zhì)量。項目組應(yīng)在質(zhì)量控制的過程中，跟蹤收集實際數(shù)據(jù)并進(jìn)行整理。并應(yīng)將項目的實際數(shù)據(jù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)進(jìn)行比較，分析偏差，并采取措施予以糾正和處置，必要時對處置效果和影響進(jìn)行復(fù)查。項目組應(yīng)定期對項目質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查、分析，向項目管理委員會提出質(zhì)量報告，提出目前質(zhì)量狀況、建設(shè)方/監(jiān)理方滿

48、意程度、產(chǎn)品要求的符合性以及項目組的質(zhì)量改進(jìn)措施。項目管理委員會應(yīng)對項目組進(jìn)行檢查、考核，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，并將審核結(jié)果作為管理 評審的輸入，促進(jìn)項目組的質(zhì)量改進(jìn)。項目組應(yīng)及時了解建設(shè)方及其他相關(guān)方對質(zhì)量的意見，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，確定改進(jìn)目標(biāo)，提出相應(yīng)措施并檢查落實。采購的質(zhì)量控制應(yīng)包括確定采購程序、確定采購要求、選擇合格供應(yīng)商以及采購合同的控制和進(jìn)貨檢驗。施工過程的質(zhì)量控制應(yīng)包括：(1) 施工目標(biāo)實現(xiàn)。(2) 施工過程管理。(3) 施工方法改進(jìn)。(4) 產(chǎn)品、系統(tǒng)的驗證和防護(hù)。6結(jié)束過程6.1 系統(tǒng)試運行系統(tǒng)測試合格后，項目組協(xié)調(diào)建設(shè)方安排系統(tǒng)試運行。試運行周期按照合同相關(guān)條款規(guī)定或雙方臨時約定執(zhí)行。系統(tǒng)試運行結(jié)束時，項目組應(yīng)填寫系統(tǒng)試運行報告(JC-JS-01 )，詳細(xì)記錄系統(tǒng)試運行情況，對系統(tǒng)性能和狀況做出評估。6.1.1 工作輸入( 1 )投標(biāo)技術(shù)設(shè)計方案( 2 )詳細(xì)工程設(shè)計書(JC-ZX-03 )6.1.2 工作輸出系統(tǒng)試運行報告(JC-JS-01 )6.2 項目驗收(里程碑)6.2.1 驗收分類驗收分為初驗和終驗兩類。項目初驗是系統(tǒng)安裝調(diào)試結(jié)束后進(jìn)行的驗收，驗收合格后，系統(tǒng)進(jìn)入試運行期；項目終驗是根據(jù)合同