干混砂漿實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)(共37頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上湖北凌鑫節(jié)能環(huán)保科技有限責(zé)任公司實(shí) 驗(yàn) 室質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 號(hào)：第一版 修訂狀態(tài)：第0次修訂 受控狀態(tài)：持有人:分發(fā)好：分發(fā)日期：2015年 月 日 發(fā)布日期：2015年4月8日 實(shí)施日期：2015年4月12日 0.1 目 錄0.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本公司依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求等標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)，已經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2015年4月12日起正式實(shí)施。 總經(jīng)理： 2015年4月12日0.3 公司簡(jiǎn)介湖北凌鑫節(jié)能環(huán)保科技有限責(zé)任公司成立于2014年5月，位于江陰市申港鎮(zhèn)鎮(zhèn)澄路1388號(hào)，工廠占地面積3萬(wàn)平方米，總投資2000萬(wàn)

2、元，建有干粉成套生產(chǎn)線一套和年產(chǎn)5萬(wàn)噸干粉砂漿生產(chǎn)線二套，年生產(chǎn)能力40萬(wàn)噸.公司擁有一批高、中級(jí)職稱(chēng)的技術(shù)骨干和能干善管的管理班子，為公司在于同行業(yè)的爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)新中奠定了基礎(chǔ)。為了落實(shí)國(guó)家商務(wù)部、建設(shè)部等六部關(guān)于建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的精神，公司依托同濟(jì)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院和中國(guó)散協(xié)干混砂漿專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的技術(shù)平臺(tái)，自主研發(fā)了系列新型、節(jié)能環(huán)保的預(yù)拌干粉砂漿。本公司生產(chǎn)的各種產(chǎn)品，都是在嚴(yán)密、科學(xué)的質(zhì)量控制體系下生產(chǎn)的，各種產(chǎn)品均已通過(guò)相關(guān)權(quán)威職能部門(mén)的國(guó)家驗(yàn)收。同時(shí)，本公司的產(chǎn)品經(jīng)用戶(hù)使用后，口碑極佳。本公司奉行“以人為本，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，客戶(hù)至上，質(zhì)量為先”的質(zhì)量方針，全天侯、全方位為客戶(hù)提供服務(wù)，確保用戶(hù)

3、能及時(shí)用到質(zhì)量上乘的放心產(chǎn)品。電話：0510傳真：0510郵編：郵箱：地址：江陰市申港鎮(zhèn)鎮(zhèn)澄路1388號(hào)0.4 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針： 以人為本，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，客戶(hù)至上，質(zhì)量為先質(zhì)量目標(biāo)：1. 成品一次交檢合格率：98%；2. 出廠產(chǎn)品合格率：100%；3. 顧客投訴處理率：100%；4. 顧客滿意率：95%。質(zhì)量/安全目標(biāo)分解及考核辦法： 部門(mén)指 標(biāo) 名 稱(chēng)指標(biāo)要求含 義考核期考核部門(mén)綜合辦1、員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%培訓(xùn)員工實(shí)施次數(shù)/計(jì)劃數(shù)半年綜合辦2、文件受控發(fā)放率100%受控發(fā)放文件數(shù)/總文件數(shù)半年綜合辦生產(chǎn)部1、產(chǎn)品計(jì)劃完成率98%實(shí)際完成項(xiàng)/月度計(jì)劃項(xiàng)半年綜合辦2、成品一次交驗(yàn)合格

4、率98%一次交驗(yàn)合格數(shù)/交驗(yàn)總數(shù)半年綜合辦3、設(shè)備完好率95%生產(chǎn)設(shè)備完好臺(tái)數(shù)/設(shè)備總臺(tái)數(shù)半年綜合辦技術(shù)部1、 顧客投訴處理率100%已處理顧客投訴/顧客投訴總數(shù)半年綜合辦2、檢測(cè)設(shè)備檢定率100%已檢數(shù)/需檢數(shù)半年綜合辦銷(xiāo)售部1、顧客滿意度95按“顧客滿意度表”項(xiàng)目計(jì)算半年綜合辦2、合同履約率100%合同完成項(xiàng)數(shù)/總合同數(shù)半年綜合辦采購(gòu)部采購(gòu)物資合格率90%合格批次數(shù)/總采購(gòu)次數(shù)半年綜合辦 總經(jīng)理： 2015年4月12日0.5 管理者代表任命書(shū)任命 胡銀軍 同志為管理者代表，授予以下職權(quán)：1、確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和更新；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；3、確

5、保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4、采取措施以防止與產(chǎn)品質(zhì)量和安全有關(guān)的不符合發(fā)生；5、識(shí)別和記錄與產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)商有關(guān)的任何問(wèn)題，并采取補(bǔ)救措施對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行控制；6、負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)；7、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的程序文件和作業(yè)文件的批準(zhǔn)與發(fā)布?？偨?jīng)理： 2013年 4月12日 0.6組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表采購(gòu)部銷(xiāo)售部生產(chǎn)部技術(shù)部綜合辦車(chē)間成品庫(kù)實(shí)驗(yàn)室包材庫(kù)原料庫(kù)輔料庫(kù)0.7管理體系職能分配表質(zhì)量管理體系職能分配表GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表綜合辦采購(gòu)部銷(xiāo)售部生產(chǎn)部技術(shù)部條款號(hào)質(zhì)量管理體系過(guò)程4.1總要求4.2文件要求4.2.2質(zhì)量管理手冊(cè)

6、4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注：主控領(lǐng)導(dǎo) ：主控部門(mén) ：協(xié)控部門(mén)0.8 質(zhì)量手冊(cè)使用說(shuō)明0.8.1 本手

7、冊(cè)在發(fā)放時(shí)分為受控本和非受控本。0.8.2 受控本的分發(fā)范圍是：本公司高層管理人員和各部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。分發(fā)時(shí)標(biāo)識(shí)“受控”,其修訂、換版由綜合辦負(fù)責(zé)更新。0.8.3非受控本標(biāo)識(shí)“非受控”，提供給需要了解本公司質(zhì)量管理要求的相關(guān)單位和人士。文件發(fā)出后，其修訂、換版不控制。0.8.4本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，文件的持有人應(yīng)妥為保管。1 范 圍1.1 總則本公司按照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，形成本手冊(cè)。本手冊(cè)適用于以下范圍：a) 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求、本國(guó)適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，向顧客提供信任；b) 本公司預(yù)拌砂漿和

8、特種預(yù)拌砂漿生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量控制，包括體系持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意；c) 作為內(nèi)部培訓(xùn)的教材和體系符合性?xún)?nèi)部評(píng)價(jià)的依據(jù)；d) 作為第二方和第三方認(rèn)證的重要文件。1.2 應(yīng)用1.2.1公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，只生產(chǎn)經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的固定產(chǎn)品，產(chǎn)品工藝、技術(shù)成熟，并按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，公司不進(jìn)行新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，故刪減GB/T19001-2008中的7.3條款，此刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，其他條款都包括在本手冊(cè)中。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系要求3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000

9、-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、DGJ32/J13-2005預(yù)拌砂漿技術(shù)規(guī)程、GB/T25181-2010預(yù)拌砂漿等標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1本公司根據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立、健全了公司管理體系并形成文件。通過(guò)實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。按以下要求運(yùn)作和控制：a)識(shí)別體系所需的過(guò)程，識(shí)別從原料獲取、生產(chǎn)、貯運(yùn)到分銷(xiāo)全程的危害，并評(píng)估產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)；b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c)確定這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d)提供充足的資源和信息，支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視；

10、e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f)采取必要的措施，確保實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，并持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效性。4.1.2質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中應(yīng)滿足以下基本要求：a)質(zhì)量方針和目標(biāo)持續(xù)適應(yīng)外部環(huán)境和內(nèi)部發(fā)展的要求，有適宜的組織結(jié)構(gòu)支撐；b)質(zhì)量管理體系的要求能夠使各層次的行為保持一致，并持續(xù)控制可能影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全的所有活動(dòng), 保持文件化；c)全體員工清楚自己的職責(zé)，并能夠?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量盡職盡責(zé)；d) 合理預(yù)期的任何質(zhì)量威脅事件都能夠按照程序有效處置；e)所有與質(zhì)量相關(guān)的活動(dòng)在完成后立即記錄；f)針對(duì)偏離實(shí)施調(diào)查分析，即時(shí)采取糾正措施。4.1.3本公司無(wú)外包過(guò)程。4.2 文件要求4.2.1總則管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)

11、公司管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。4.2.1.1本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)為：第一層文件：管理手冊(cè)（ 含形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)）；第二層文件：程序文件；第三層文件：支持性文件（包括各種管理辦法、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品驗(yàn)收、法律法規(guī)、報(bào)告、表格等）第四層文件：記錄4.2.1.2 管理體系文件編制的基本要求：a)要符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求； b)要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性及可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來(lái)源及查詢(xún)途徑。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)描述以下內(nèi)容：a)質(zhì)量管理體系的范圍，引用的標(biāo)準(zhǔn)和任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性的描述；b)所引用的程序文件及

12、其他文件，并給出文件查詢(xún)途徑；c)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。4.2.3文件控制為確保文件的充分性和適宜性，本公司建立、實(shí)施和保持文件控制程序，規(guī)定以下方面需要的控制：a)為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d)管理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所，相關(guān)人員都可獲取有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本； e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；f)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。綜合辦歸口負(fù)責(zé)文件管理，總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量方針目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)

13、，管理者代表批準(zhǔn)程序文件、規(guī)范、和作業(yè)指導(dǎo)文件，各部門(mén)按程序執(zhí)行文件的編制、審核和文件的應(yīng)用。4.2.4記錄控制為確保提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性和產(chǎn)品質(zhì)量符合性證據(jù)，本公司建立、實(shí)施并保持記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。綜合辦歸口負(fù)責(zé)記錄控制，管理者代表審定體系、過(guò)程和產(chǎn)品所需的記錄，各部門(mén)負(fù)責(zé)記錄的設(shè)計(jì)、應(yīng)用、收集整理和貯存保管。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理履行以下職責(zé)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a) 通過(guò)培訓(xùn)、宣傳資料、會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及滿足本國(guó)法律法規(guī)要求的重

14、要性；b) 制定質(zhì)量方針并批準(zhǔn)發(fā)布；c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d) 按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、有效性和充分性； e) 通過(guò)財(cái)務(wù)預(yù)算、資源配置管理等方式確保體系的建立、實(shí)施、改進(jìn)獲得必要的人、機(jī)、物等資源。5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則和顧客的需要就是企業(yè)追求的理念，確保顧客和相關(guān)方的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。為滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，確保：a)掌握與顧客有關(guān)的活動(dòng)，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求；b)通過(guò)顧客滿意的數(shù)據(jù)分析，了解和評(píng)價(jià)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的適宜

15、性、充分性，并確定改進(jìn)的要求；5.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針，發(fā)布其批準(zhǔn)令，并通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，同時(shí)應(yīng)確保：a)與公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想相適應(yīng)，與公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)；b)體現(xiàn)安全預(yù)防、滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和的承諾；c)體現(xiàn)遵守有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司上級(jí)要求的承諾；d)提供建立和評(píng)審可測(cè)量的安全目標(biāo)的框架；e)形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工，在公司內(nèi)得到溝通和理解；f)在管理評(píng)審予以評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性； 注：本公司當(dāng)前的質(zhì)量方

16、針見(jiàn)本手冊(cè)0.4章。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，該目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。a)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，具有可測(cè)量性、可實(shí)現(xiàn)性。綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司總目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解到與質(zhì)量相關(guān)的職能和層次；b)綜合辦歸口管理質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)考核。由總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的獎(jiǎng)懲。注：本公司當(dāng)前的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)0.4章。5.4.2管理體系策劃 總經(jīng)理組織公司管理層對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)及總要求。5.4.2.1按照GB/T19001-2008，結(jié)合公司特點(diǎn)及顧客要求，對(duì)如何建立管理體系和所需過(guò)程

17、進(jìn)行策劃。5.4.2.2確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門(mén)、各崗位職責(zé)和權(quán)限。5.4.2.3組織編制質(zhì)量手冊(cè)和相應(yīng)的程序文件及支持性文件，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。5.4.2.4確定為實(shí)現(xiàn)管理體系有效運(yùn)行所需的資源配置。5.4.2.5當(dāng)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)，總經(jīng)理及時(shí)組織對(duì)管理體系進(jìn)行更改策劃，要在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)。策劃應(yīng)符合方針和目標(biāo)的要求，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃及其他文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。任何的修訂和更改必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施體系更改期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。5.5

18、 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定的溝通。 5.5.1.1總經(jīng)理a)制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，任命管理者代表。b)確保質(zhì)量目標(biāo)的確定，確定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的中長(zhǎng)期計(jì)劃，并組織實(shí)施。c)了解與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)。d)確定質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源，提供必要的資金支持。e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。f)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。5.5.1.2技術(shù)部a)對(duì)公司的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量監(jiān)督行使管理和協(xié)調(diào)職能。b)根據(jù)國(guó)家行業(yè)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，制訂公司內(nèi)的各種質(zhì)量管理文件制度；對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程實(shí)行質(zhì)量管理與監(jiān)督。c)負(fù)責(zé)制定和修訂

19、物料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程。d)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)原輔包裝材料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，編制合格供方目錄。e）負(fù)責(zé)不合格品的判定和記錄，并監(jiān)督不合格品的銷(xiāo)毀。f)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量用設(shè)備、儀器等管理工作。g)負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料及成品的檢驗(yàn)和監(jiān)督，簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。h)制定質(zhì)量管理和檢驗(yàn)人員職責(zé),負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和考核。5.5.1.3綜合辦a)制定公司的年度工作安排，起草有關(guān)文件及報(bào)告紀(jì)要。b)具體負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編寫(xiě)、報(bào)批、發(fā)放、更改以及記錄的管理。c)負(fù)責(zé)在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。d)負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。e)獲取確認(rèn)更新公司的方針、目標(biāo)并組

20、織落實(shí)。f)負(fù)責(zé)公司的信息管理。g)定期組織公司職工進(jìn)行體檢，并做好職業(yè)健康檔案管理工作。 5.5.1.4采購(gòu)部a) 編制采購(gòu)計(jì)劃，物資采購(gòu)，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定采購(gòu)要求，確保正常生產(chǎn)的需要。b) 參與對(duì)合格供方評(píng)審，依照合格供方目錄采購(gòu)產(chǎn)品。5.5.1.5銷(xiāo)售部a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作；進(jìn)行銷(xiāo)售工作匯總，分析發(fā)展趨勢(shì)；建立銷(xiāo)售記錄，保證售出的產(chǎn)品有可追蹤性。b) 歸口管理與顧客有關(guān)的過(guò)程和顧客有效溝通；負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求確認(rèn)和合同評(píng)審及交付和交付后活動(dòng)的控制；開(kāi)展顧客滿意程度測(cè)量和監(jiān)控及其持續(xù)改進(jìn)。c) 負(fù)責(zé)妥善保管各種帳冊(cè)、報(bào)表、單據(jù)及合同書(shū)等資料。5.5.1.6生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理、設(shè)

21、備保養(yǎng)及考核工作。b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃編制并組織實(shí)施、負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度工作。c)負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制，確保符合要求。d)需要時(shí)負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置。e）參與對(duì)合格供方評(píng)審工作。f) 負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理工作，產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存運(yùn)輸過(guò)程的質(zhì)量控制。5.5.1.7公司各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限規(guī)定具體見(jiàn)：崗位說(shuō)明書(shū)。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理在管理層指定 何一東為管理者代表，書(shū)面授予其相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)0.5 章管理者代表任命書(shū)）5.5.3內(nèi)部溝通公司建立、實(shí)施和保持信息交流程序，以便及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞及反饋有關(guān)信息。5.5.3.1綜合辦負(fù)責(zé)信息交流控制，并組織實(shí)施。5.5.3.2信息包括： 內(nèi)部信息

22、如：方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。5.5.3.3溝通方式主要有：會(huì)議討論交流、板報(bào)、通知、書(shū)面文件等形式，以保證公司內(nèi)部、外部信息交流的有效性。5.5.3.4內(nèi)部溝通a) 每周班前由管理者代表組織召開(kāi)班前溝通會(huì)，就各部門(mén)信息進(jìn)行交流溝通；b) 總經(jīng)理每月召開(kāi)辦公例會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，綜合辦組織，就管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通；c)管理者代表在建立和實(shí)施管理體系方面積極與員工溝通；d)公司各級(jí)管理人員及內(nèi)部員工按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息并對(duì)其中的合理化建議、措施等進(jìn)

23、行匯總、及時(shí)報(bào)管理者代表審閱；e)管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息或事件，可采用電話、傳真等方式及時(shí)溝通，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則5.6.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。5.6.1.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審；向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)改進(jìn)的需求，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的審核、實(shí)施、組織協(xié)調(diào)以及評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。5.6.1.3綜合辦負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，協(xié)助總經(jīng)理組織召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)。對(duì)管理評(píng)審會(huì)議提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，保存管理評(píng)審記錄。5

24、.6.1.4各部門(mén)負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議提供與本部門(mén)工作有關(guān)的資料，并負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。5.6.1.5管理評(píng)審每年可進(jìn)行一次或多次，時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月，可在內(nèi)部管理體系審核結(jié)束后進(jìn)行，也可根據(jù)管理體系運(yùn)行狀況選擇適宜的時(shí)間召開(kāi)。5.6.1.6當(dāng)公司的管理體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)需求和環(huán)境條件發(fā)生變化、發(fā)生重大質(zhì)量事故、方針目標(biāo)出現(xiàn)偏離或不能實(shí)現(xiàn)時(shí)，可追加管理評(píng)審的次數(shù)，具體時(shí)間由總經(jīng)理決定。5.6.2 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括以下方面的信息：a)審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核、顧客審核和外部審核；b)顧客反饋，包括顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果、顧客投訴和抱怨；c) 可能影響產(chǎn)品安

25、全的環(huán)境變化；d)公司管理的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；e)不符合及預(yù)防和糾正措施的狀況；f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；g) 改進(jìn)的建議；h) 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性及目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況；i) 總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)獲取的其他有關(guān)的信息。5.6.3 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)價(jià)b)公司質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)的更改； c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；d)資源的需求。e)對(duì)管理體系的充分性、適宜性和有效性的總體評(píng)價(jià)。f)改進(jìn)的需求和方向。管理評(píng)審輸出由綜合辦負(fù)責(zé)形成管理評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。管理評(píng)審決定的改進(jìn)措施

26、由管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并將其結(jié)果輸入下一次評(píng)審。6資源管理6.1資源的提供6.1.1為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過(guò)程，同時(shí)為改善環(huán)境狀況和增進(jìn)顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。6.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測(cè)評(píng)資源配置是否充足和適宜。6.1.3當(dāng)顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司要確保及時(shí)提供所需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則為確保產(chǎn)品和服務(wù)符合有關(guān)法規(guī)和客戶(hù)的要求，對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，確保所有崗位人員勝

27、任其工作。綜合辦負(fù)責(zé)人力資源管理，負(fù)責(zé)人員的招聘、教育培訓(xùn)、注冊(cè)登記、配置、考評(píng)、辭退和執(zhí)行激勵(lì)政策；各部門(mén)負(fù)責(zé)人員使用管理并配合綜合辦的人力資源管理工作。當(dāng)需要外部專(zhuān)家?guī)椭?、?shí)施、運(yùn)行或評(píng)價(jià)整合管理體系時(shí)，在簽訂的協(xié)議或合同中對(duì)這些專(zhuān)家的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)a)綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷）提出具體要求并進(jìn)行確認(rèn)和管理，以保證所有崗位的人員滿足要求。b)綜合辦負(fù)責(zé)確定各類(lèi)人員的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后按計(jì)劃執(zhí)行。c)通過(guò)教育、培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)

28、。d)從事對(duì)質(zhì)量有重大影響的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書(shū)或培訓(xùn)合格后方可上崗；需持證上崗人員，必須持有效證件。e)相關(guān)方工作涉及或影響質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。f)負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的綜合辦應(yīng)按記錄控制程序要求，保持各種培訓(xùn)的資料、檔案及技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。h)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性應(yīng)采用培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評(píng)等對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施包括:a生產(chǎn)設(shè)施車(chē)間廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)施；b儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施倉(cāng)庫(kù)、貯存設(shè)施、運(yùn)輸工具；c支持性設(shè)施廠區(qū)道路、水、電、氣/汽供應(yīng)設(shè)施，通訊設(shè)施、消防設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施，生活設(shè)施、廢物收集

29、和處理設(shè)施、信息系統(tǒng)等。綜合辦負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和配置；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的使用管理并執(zhí)行維修和改造計(jì)劃。6.4工作環(huán)境本公司依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，提供和保持為達(dá)到產(chǎn)品符合性所必要的工作環(huán)境。所控制的范圍包括廠區(qū)公共環(huán)境、生產(chǎn)加工、貯存、檢驗(yàn)試驗(yàn)和衛(wèi)生設(shè)施場(chǎng)所等。生產(chǎn)部主管生產(chǎn)工作環(huán)境，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作環(huán)境要求的設(shè)計(jì)和規(guī)劃。其他各部門(mén)負(fù)責(zé)按要求保持規(guī)定的工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，有效處理存在的不符合。生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)工作環(huán)境要求，建立、實(shí)施和保持生產(chǎn)工作環(huán)境的檢查、評(píng)價(jià)，督導(dǎo)責(zé)任單位執(zhí)行工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，檢查實(shí)施過(guò)程并評(píng)價(jià)其符合性和有效性，針對(duì)存在的不符合予以糾正，并對(duì)需要調(diào)整、維護(hù)的環(huán)境設(shè)施和需要補(bǔ)充的規(guī)定或改進(jìn)的

30、方法采取改進(jìn)措施，保存工作環(huán)境管理的記錄，確保工作環(huán)境持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量條件的要求。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃管理者代表組織策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他過(guò)程的要求相一致。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)針對(duì)產(chǎn)品潛在的危害及其安全風(fēng)險(xiǎn)，確定過(guò)程、文件和資源的要求；c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)對(duì)于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離質(zhì)量方針和目標(biāo)的環(huán)節(jié)，建立并保持形成文件的程序；e)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)

31、品有關(guān)要求的確定銷(xiāo)售部收集匯總顧客信息，識(shí)別顧客要求。顧客要求包括：a)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的要求，包括交付方式和服務(wù)要求。b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。c)適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)的要求。d)公司確定承擔(dān)的任何附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1銷(xiāo)售部在簽訂合同或補(bǔ)充協(xié)議前對(duì)已識(shí)別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.2銷(xiāo)售部依據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售管理標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)對(duì)訂單或合同進(jìn)行全面、認(rèn)真的評(píng)審。7.2.2.3評(píng)審應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求已明確，各項(xiàng)要求規(guī)定合理、文件齊全。b)特殊合同的要求已做出處理并得到解決。c)公司具有滿足合同要求的能力。7.2.2.4在合

32、同執(zhí)行過(guò)程中，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)與顧客進(jìn)行有效溝通，準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)滿意程序的有關(guān)信息。7.2.2.5在合同執(zhí)行過(guò)程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時(shí)，由銷(xiāo)售部與顧客協(xié)商一致，擬訂補(bǔ)充協(xié)議。但在補(bǔ)充協(xié)議簽訂前，由銷(xiāo)售部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，銷(xiāo)售部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。7.2.2.6所有評(píng)審工作都應(yīng)該有書(shū)面記錄，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄，包括因評(píng)審所引發(fā)的措施的實(shí)施記錄，由綜合辦保存，并按記錄控制程序進(jìn)行控制。7.2.3顧客溝通7.2.3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息的發(fā)布，采取網(wǎng)絡(luò)電子媒體、書(shū)面介紹、廣告、參加展覽展示、組織客戶(hù)

33、座談和電話傳達(dá)等方式與客戶(hù)和相關(guān)方溝通產(chǎn)品和服務(wù)信息。產(chǎn)品信息表達(dá)的內(nèi)容應(yīng)符合本公司確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求。負(fù)有區(qū)域管理責(zé)任的業(yè)務(wù)人員應(yīng)確認(rèn)客戶(hù)和相關(guān)方已經(jīng)了解本公司發(fā)布的產(chǎn)品信息，并將其反饋予以記錄；在本公司產(chǎn)品信息發(fā)生變更時(shí)快速告知。7.2.3.2銷(xiāo)售部劃分業(yè)務(wù)人員的管理區(qū)域，并建立和保持客戶(hù)熱線電話，確?？蛻?hù)的問(wèn)詢(xún)、訂單和合同包括其修訂能夠及時(shí)、正確地回復(fù)和處理；保持溝通過(guò)程的顧客聯(lián)絡(luò)記錄，并將顧客和相關(guān)方提出的在處置權(quán)限之外的事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告授權(quán)人，按授權(quán)人決定的方案妥善處理。7.2.3.銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)按顧客投訴處理程序受理和解決顧客抱怨和投訴。 7.3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)（本節(jié)刪減）7.4采購(gòu)7.4.

34、1采購(gòu)產(chǎn)品要求為確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，公司制定采購(gòu)控制程序。采購(gòu)部門(mén)保持每種原料的接收準(zhǔn)則。除了分析產(chǎn)品的特性外，適當(dāng)時(shí)，規(guī)范應(yīng)當(dāng)包括，與產(chǎn)品有代表性關(guān)聯(lián)的不期望物質(zhì)的詳細(xì)資料，以及與產(chǎn)品有關(guān)的其他任何危害和限值。采購(gòu)部門(mén)依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，與供方達(dá)成一致的采購(gòu)要求，形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.4.2對(duì)供方的管理和控制本公司建立、實(shí)施和保持采購(gòu)控制程序，明確評(píng)價(jià)的內(nèi)容、要求和選擇的規(guī)則，根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力選擇合格供方。每隔12個(gè)月復(fù)評(píng)一次；需要新增供方或?qū)υ细窆┓阶鞒鎏幚頃r(shí)可適時(shí)啟動(dòng)再評(píng)審。評(píng)審的結(jié)果錄入供方評(píng)價(jià)記錄，推薦或保持資格的

35、合格供方錄入合格供方名錄，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。合格供方的變更應(yīng)再批準(zhǔn)。7.4.3采購(gòu)過(guò)程銷(xiāo)售部根據(jù)各部門(mén)提供的采購(gòu)申請(qǐng)，并核查庫(kù)存后，制定采購(gòu)計(jì)劃表，其內(nèi)容應(yīng)該包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求和擬選擇的合格供方等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。在采購(gòu)實(shí)施前采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供方溝通。原料產(chǎn)地的調(diào)查、接洽活動(dòng)由銷(xiāo)售部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。原料的運(yùn)輸衛(wèi)生安全和防護(hù)應(yīng)得到保證。7.4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證技術(shù)部按照檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)進(jìn)廠的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、接收準(zhǔn)則作出合格判定，確定接收與否。采購(gòu)部對(duì)每批采購(gòu)原料應(yīng)根據(jù)批號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、接收日期和接收數(shù)量進(jìn)行唯一登記，檢測(cè)/驗(yàn)證結(jié)果錄入采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄

36、。合格品予以放行入庫(kù)，不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制管理者代表組織策劃并在受控條件下實(shí)施產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供。各部門(mén)和崗位按職責(zé)分工管理相應(yīng)過(guò)程，通過(guò)信息溝通、運(yùn)行操作、監(jiān)視和測(cè)量、糾正和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)有效控制。7.5.1.1生產(chǎn)過(guò)程的控制生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)符合以下要求，保持受控：a）執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，銜接原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷(xiāo)售的生產(chǎn)組織指揮系統(tǒng)發(fā)揮連續(xù)的監(jiān)視和調(diào)度功能，有效處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的過(guò)程偏離和產(chǎn)品不符合；b）生產(chǎn)人員通過(guò)班前會(huì)、車(chē)間生產(chǎn)牌板，獲得產(chǎn)品特性信息，包括：產(chǎn)品唯一的名稱(chēng)或代碼、產(chǎn)品標(biāo)簽、唯一的識(shí)別碼以及批加工數(shù)量和要求完成的時(shí)間等；

37、c）生產(chǎn)人員獲得與操作有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文件，特殊要求應(yīng)獲得必要的培訓(xùn)或補(bǔ)充文件，并按文件的要求執(zhí)行；d）滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的設(shè)備。e）整潔有序的環(huán)境和秩序，清潔計(jì)劃得到實(shí)施且衛(wèi)生防護(hù)有效，職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響得到有效控制；f）生產(chǎn)操作和設(shè)備運(yùn)行使用規(guī)定的記錄并保持準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確錄入。重要/關(guān)鍵過(guò)程的定期評(píng)價(jià)按規(guī)定實(shí)施并保持有效。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。為了證實(shí)和保持過(guò)程能力，本公司對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容包括

38、：a. 過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)所需的準(zhǔn)則；b. 過(guò)程設(shè)備的定期認(rèn)可；人員資格的鑒定c. 編制和使用工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；d. 記錄過(guò)程參數(shù)；e. 按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行再確認(rèn)。 根據(jù)預(yù)拌砂漿生產(chǎn)的特點(diǎn)，公司的需確認(rèn)過(guò)程為配料。對(duì)此過(guò)程，稱(chēng)量器具除定期檢定外，還應(yīng)由計(jì)量管理人員進(jìn)行復(fù)核，對(duì)小配料的稱(chēng)量應(yīng)由雙人復(fù)核，中控室接到配方輸入電腦后應(yīng)由下達(dá)指令部門(mén)的人員進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)后方可正式投料。同時(shí)對(duì)每次的配料進(jìn)行記錄。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性本公司建立上溯到供方和原料批次，中間可追溯到批次產(chǎn)品具體生產(chǎn)加工過(guò)程，下能追溯到貯運(yùn)過(guò)程、終產(chǎn)品接受的客戶(hù)和批次，任何時(shí)候都能及時(shí)獲得所需查詢(xún)結(jié)果的可追溯系統(tǒng)。技術(shù)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可

39、追溯性的管理和控制，各部門(mén)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性要求的具體實(shí)施。公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用標(biāo)簽、標(biāo)牌、分區(qū)、記錄等方法標(biāo)識(shí)，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的供方、運(yùn)輸商和采購(gòu)記錄；采購(gòu)庫(kù)房負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)原料、輔料和終產(chǎn)品的名稱(chēng)、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過(guò)程的標(biāo)識(shí)應(yīng)用和監(jiān)控記錄；技術(shù)部負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品檢測(cè)、中間品檢測(cè)、終產(chǎn)品檢測(cè)和留樣樣品觀察的記錄；銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)終產(chǎn)品批次分銷(xiāo)的運(yùn)輸、交付過(guò)程記錄。這些標(biāo)識(shí)和記錄的保存期限應(yīng)至少保持到批次終產(chǎn)品保質(zhì)期滿后6個(gè)月，法律法規(guī)和合同有更長(zhǎng)時(shí)間規(guī)定時(shí)，保存期限從其規(guī)定。在發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故、產(chǎn)品撤回/召回、法律要求的查詢(xún)以及產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)需要等情況時(shí)

40、，由技術(shù)部依據(jù)批次產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和過(guò)程記錄實(shí)施追溯。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)本公司顧客財(cái)產(chǎn)為客戶(hù)信息。如果顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，組織應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)本公司建立并保持產(chǎn)品防護(hù)控制程序，以確保產(chǎn)品的符合性要求。所有產(chǎn)品在運(yùn)輸、生產(chǎn)和交付過(guò)程都要采用能夠確保產(chǎn)品不受損、不變質(zhì)的防護(hù)措施。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的責(zé)任部門(mén)按規(guī)則要求防護(hù)產(chǎn)品。a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)入廠材料和出廠產(chǎn)品的裝卸、搬運(yùn)工作并負(fù)責(zé)對(duì)裝卸人員的管理。b）包裝物與書(shū)面描述衛(wèi)生安全信息相符，具有足夠的安全防護(hù)質(zhì)量，與產(chǎn)品接觸表面能夠在本公司聲明的保質(zhì)期確保產(chǎn)品的衛(wèi)生安全，并在使用前獲得確認(rèn)。c）車(chē)間在產(chǎn)品包裝操作

41、中正確加施防護(hù)標(biāo)識(shí)；使用的托架應(yīng)耐用、清潔和干燥。終產(chǎn)品在入庫(kù)前的所有活動(dòng)應(yīng)確保產(chǎn)品得到良好防護(hù)。d）原料和終產(chǎn)品的貯存保持足夠的周轉(zhuǎn)空間，環(huán)境清潔干燥，堆碼整齊，區(qū)隔和標(biāo)識(shí)清楚。危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)隔離并采用專(zhuān)用防護(hù)措施。產(chǎn)品出庫(kù)執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則，無(wú)關(guān)人員不得接近原料和終產(chǎn)品。e）本公司對(duì)終產(chǎn)品防護(hù)的責(zé)任保持在客戶(hù)正式接收產(chǎn)品之時(shí)；合同有其他規(guī)定時(shí)按合同的規(guī)定履行防護(hù)責(zé)任。無(wú)論如何規(guī)定，本公司都要以保護(hù)動(dòng)物和人類(lèi)健康為準(zhǔn)則確保終產(chǎn)品的安全。f）終產(chǎn)品出庫(kù)裝載由銷(xiāo)售部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，產(chǎn)品及其標(biāo)識(shí)在出庫(kù)前由技術(shù)部確認(rèn)，運(yùn)載工具要檢查和確認(rèn)并填寫(xiě)相應(yīng)記錄。根據(jù)公司的規(guī)定和產(chǎn)品特性的要求對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)

42、存和防護(hù)等進(jìn)行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求。g）本公司基于承運(yùn)方能確保安全與可靠的能力，對(duì)原料和終產(chǎn)品運(yùn)輸商進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)。易燃易爆危險(xiǎn)品的運(yùn)輸應(yīng)選擇具備安全許可資質(zhì)的運(yùn)輸車(chē)輛。銷(xiāo)售部保持評(píng)價(jià)的記錄，并保持最新?tīng)顟B(tài)。h）銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸代理商提供的信息驗(yàn)證并保存記錄。發(fā)現(xiàn)終產(chǎn)品外運(yùn)過(guò)程存在安全隱患應(yīng)要求運(yùn)輸代理商予以糾正。當(dāng)客戶(hù)接收時(shí)對(duì)運(yùn)輸過(guò)程的產(chǎn)品損失提出安全防護(hù)投訴時(shí)，應(yīng)啟動(dòng)顧客投訴處理程序，并追究運(yùn)輸代理商的過(guò)失責(zé)任。7.6.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制建立、實(shí)施并保持監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序，技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)

43、備臺(tái)帳并保持最新?tīng)顟B(tài)，配備和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備定的要求提供證據(jù)。技術(shù)部建立和實(shí)施檢驗(yàn)規(guī)程等，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。為確保結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a)在規(guī)定的檢定校準(zhǔn)周期期滿前，送往國(guó)家法定的檢定校準(zhǔn)部門(mén)進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。校準(zhǔn)應(yīng)能夠溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。 b)測(cè)量設(shè)備應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)合格的人員操作。在使用前，應(yīng)按操作規(guī)程對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，使用中進(jìn)行必要的再調(diào)整；應(yīng)保持檢測(cè)設(shè)備的操作記錄，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。c)所有在用的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)具有處于校準(zhǔn)有效期的標(biāo)識(shí)；停用、報(bào)廢的測(cè)量設(shè)備應(yīng)賦予相應(yīng)標(biāo)識(shí)，以避免誤用；d)技術(shù)部實(shí)施和保持檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)

44、劃，確保其實(shí)現(xiàn)正常的檢測(cè)性能。 e)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，提供適宜的貯存條件，以防止設(shè)備的損壞和失效。f）發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，技術(shù)部應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。應(yīng)立即停用該設(shè)備，并在未獲的校準(zhǔn)之前不得繼續(xù)使用；應(yīng)根據(jù)受影響的產(chǎn)品的性質(zhì)采取適宜的處置措施。校準(zhǔn)和驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)保持記錄。g)用于監(jiān)視和測(cè)量手段的計(jì)算機(jī)軟件初次使用前應(yīng)加以確認(rèn)，確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)，再確認(rèn)。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則公司對(duì)顧客滿意情況、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、持續(xù)改進(jìn)等過(guò)程進(jìn)行策劃，做出規(guī)定并組織實(shí)施，同時(shí)通過(guò)相關(guān)數(shù)據(jù)的記

45、錄、收集和分析及適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，提出并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性、管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意銷(xiāo)售部按照顧客滿意度測(cè)量辦法，通過(guò)公司是否已滿足其要求的感受，客戶(hù)流失、索賠、投訴等的信息反饋，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)，測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，提供改進(jìn)顧客滿意的可行措施，形成顧客滿意度測(cè)量報(bào)告，輸入管理評(píng)審。8.2.2 內(nèi)部審核為確定質(zhì)量管理體系持續(xù)的符合性和有效性，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)和需求，本公司建立、實(shí)施和保持內(nèi)部審核控制程序。本公司的內(nèi)部審核采取集中審核方式，兩次內(nèi)部審核的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。管理者代表批準(zhǔn)確定內(nèi)部審核計(jì)劃；審核

46、組長(zhǎng)策劃內(nèi)部審核活動(dòng)并編制和實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃，提交內(nèi)部審核報(bào)告；審核員按組長(zhǎng)分工的安排執(zhí)行內(nèi)部審核，跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)的糾正措施的有效性；各部門(mén)配合審核，確保不符合項(xiàng)的糾正措施有效。在出現(xiàn)重大質(zhì)量事故和顧客嚴(yán)重投訴、組織結(jié)構(gòu)和人事發(fā)生重大變更、產(chǎn)品和過(guò)程重大變更等情況時(shí)，可適時(shí)增加內(nèi)部審核。內(nèi)部審核應(yīng)： a考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果進(jìn)行策劃；b內(nèi)部審核計(jì)劃明確審核的準(zhǔn)則、范圍、審核人員和分工、日程安排等；c審核員經(jīng)培訓(xùn)合格并獲得總經(jīng)理任命，不能審核自己的工作；d按照計(jì)劃的安排，運(yùn)用內(nèi)審檢查表實(shí)施獨(dú)立、系統(tǒng)、客觀、公正的檢查，研判不符合項(xiàng)并開(kāi)列不符合項(xiàng)報(bào)告，統(tǒng)一評(píng)價(jià)結(jié)論

47、并由組長(zhǎng)形成內(nèi)部審核報(bào)告；e受審核區(qū)域的管理者確保及時(shí)采取措施，在規(guī)定的時(shí)限消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。審核員跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)的糾正措施有效性，報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。f 審核的結(jié)果由管理者代表輸入管理評(píng)審，保持審核及其結(jié)果的記錄。8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程以確保產(chǎn)品符合性為原則，按以下要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量：a按照職責(zé)權(quán)限的劃分，各部門(mén)管理者負(fù)責(zé)歸口管轄范圍的監(jiān)視，業(yè)務(wù)人員/操作崗位人員監(jiān)視各自管理/控制的過(guò)程和活動(dòng)。b常規(guī)過(guò)程和活動(dòng)按日、周、月、季、年總結(jié)評(píng)價(jià)；有專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃要求的活動(dòng)，按計(jì)劃的安排進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。c所有的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)能夠證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期要求的能力；當(dāng)未達(dá)到預(yù)期要求時(shí)應(yīng)予以糾正或采取糾正

48、措施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量技術(shù)部按檢驗(yàn)規(guī)程，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和終產(chǎn)品的特性，驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否已得到滿足。產(chǎn)品檢測(cè)數(shù)據(jù)和判定結(jié)論由檢測(cè)分析人員錄入檢驗(yàn)報(bào)告，技術(shù)部經(jīng)理審核無(wú)誤后簽名批準(zhǔn)檢驗(yàn)報(bào)告。產(chǎn)品檢測(cè)應(yīng)確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報(bào)告及時(shí)。本公司不具備檢測(cè)能力的檢測(cè)項(xiàng)目，委托外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)的結(jié)果在采用其數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)保持產(chǎn)品與樣品的一致性。否則，應(yīng)另行取樣送檢。技術(shù)部保存檢測(cè)記錄。經(jīng)檢測(cè)合格的產(chǎn)品準(zhǔn)予放行，不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。8.3不合格品控制8.3.1 采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和終產(chǎn)品，依其不合格的性質(zhì)和程度，分為嚴(yán)重不合格和一般不合格兩類(lèi)：嚴(yán)重

49、不合格指產(chǎn)品的主要技術(shù)指標(biāo)不滿足規(guī)定的要求，存在不可接受的質(zhì)量危害的不合格。一般不合格指不影響終產(chǎn)品質(zhì)量，本公司有處理能力的不合格。8.3. 2為防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，本公司建立、實(shí)施和保持不合格品控制程序。技術(shù)部歸口管理不合格品，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、評(píng)審和處置。8.3. 3采購(gòu)不合格品由銷(xiāo)售部、技術(shù)部評(píng)審。嚴(yán)重不合格品拒收；一般不合格品可按下列方式處理：a只接收合格部分；b供方提出讓步接收相關(guān)部室參與評(píng)審?fù)?、管理者代表批?zhǔn)后讓步接收。c不能就上述方案達(dá)成一致的，退貨；d不合格的性質(zhì)和程度、產(chǎn)品數(shù)量、原因、評(píng)審、處置以及審批等記錄要保持。讓步接收的產(chǎn)品在貯存

50、時(shí)應(yīng)隔離并明顯標(biāo)識(shí)，技術(shù)部跟蹤使用過(guò)程對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量的影響，發(fā)現(xiàn)不適宜應(yīng)終止使用。應(yīng)考慮其貯存期間和使用中可能的不利影響，安排必要的貯存期檢測(cè)，規(guī)定產(chǎn)品貯存期限和必要的處理措施。8.3. 4過(guò)程產(chǎn)品不合格由生產(chǎn)部和技術(shù)部評(píng)審，采取返工方式處理。其中，嚴(yán)重不合格的評(píng)審和處理應(yīng)將其原因、評(píng)審、處置以及審批進(jìn)行記錄。8.3. 5處于本公司控制之內(nèi)的不合格終產(chǎn)品，不得發(fā)出，一律返工，經(jīng)檢測(cè)達(dá)到合格后方可放行。由生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、技術(shù)部評(píng)審，將不合格的性質(zhì)和程度、產(chǎn)品數(shù)量、原因、評(píng)審、處置以及審批等記錄并保存。8.3.6處于本公司控制之外的不合格成品，由銷(xiāo)售部、技術(shù)部評(píng)審，管理者代表批準(zhǔn)處置方式。嚴(yán)重不合格

51、的批次產(chǎn)品按召回控制程序召回處理。一般不合格的批次產(chǎn)品，根據(jù)其不合格的具體情況和與客戶(hù)協(xié)商的結(jié)果，可選擇以下方式處理：a向客戶(hù)申請(qǐng)讓步接收，考慮適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償；b換貨，收回原交付的不合格品；c退貨，收回原交付的不合格品； 收回的不合格產(chǎn)品經(jīng)鑒定，可以返工達(dá)到合格的安排返工以達(dá)到合格；不能返工和降級(jí)處理的予以銷(xiāo)毀。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1本公司在質(zhì)量管理中，根據(jù)工作需要和人員素質(zhì)狀況，選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。綜合辦負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇，編制統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用指導(dǎo)書(shū)，指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用。管理者代表評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的有效性。 統(tǒng)計(jì)表、曲線圖、柱狀圖、餅狀圖、階梯圖、雷達(dá)圖、因果圖等通用于各部門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)的分析表達(dá)，在工作總結(jié)、專(zhuān)題分析、狀態(tài)和趨勢(shì)分