來賓興賓區(qū)城東街道辦事處2019年

1、來賓市興賓區(qū)城東街道辦事處2019 年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況第一部分部門概況一、城東街道辦事處及所屬二層預算單位概況興賓區(qū)城東街辦事處 2019 年預算含興賓區(qū)城東街道辦事處本級，興賓區(qū)城東街道人口和計劃生育服務管理所、興賓區(qū)城東街道辦事處勞動保璋事務所 2 個二層事業(yè)單位。（一）基本職能1、來賓市興賓區(qū)城東街道辦事處主要職責：（ 1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法規(guī)，組織實施上級黨組織的決議，執(zhí)行上級人民政府的決定和命令，保證上級黨委、政府下達的各項工作任務順利完成。（ 2）編報和執(zhí)行轄區(qū)內經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，以經(jīng)濟建設為中心，大力民展經(jīng)濟。（ 3）負責轄區(qū)社區(qū)建設，管理和服務

2、工作，指導和社區(qū)居民委員長做好基層組織建設和社區(qū)建設，提高社區(qū)服務水平。（ 4）協(xié)助維護轄區(qū)社會穩(wěn)定及做好社會治安綜合治理工作。（ 5）做好轄區(qū)內的計劃生育工作。（ 6）做好轄區(qū)的民政工作。（ 7）協(xié)調做好轄區(qū)內的社會主義精神文明建設工作。（ 8）完成上級交辦的其它工作。2、來賓市興賓區(qū)城東街道人口和計劃生育服務管理所主要職責：（ 1）宣傳貫徹人口和計劃生育政、法律和法規(guī)。、（ 2）負責向育齡群眾提供優(yōu)生優(yōu)育、避孕節(jié)育等技術服務。（ 3）依法查處違反計劃生育政策、法律和法規(guī)的行為，依法征收社會撫養(yǎng)費。（ 4）負責轄區(qū)內流動人口的計劃生育管理，做好宣傳、服務、管理、考核工作，對外流人員進行信息情

3、況跟蹤管理，建立流動人口檔案、統(tǒng)計臺賬、制作上報流動人口計劃生育報表。（ 5）負責對駐轄區(qū)內各單位人口和計劃生育工作的指導并協(xié)助管理。（ 6）按流動人口計劃生育有關管理規(guī)定，建立流動人口現(xiàn)居住地和戶籍地雙向信息交換平臺。向現(xiàn)居住地提供外流人員的婚育情況證明，身戶籍地反饋流入人員的婚育情況證明。（ 7）完成其他工作。3、來賓市興賓區(qū)城東街道辦事處勞動保璋事務所（ 1）管理社會勞動力，為勞動供求雙方提供便利。（ 2）開展勞務信息交流和咨詢服務。（ 3）開展就業(yè)訓練和職業(yè)介紹服務。（ 4）為失業(yè)人員、下崗職工、退休人員提供社會保障服務。（二）機構設置情況城東街道辦事處內設有黨政辦公室、財經(jīng)辦公室、社

4、會事務辦公室、社會建設辦公室、人口和計劃生育管理站、勞動保障事務所。二、人員構成1、 城東街辦事處本級。行政編制13 名，實有財政供養(yǎng)人員24 人，其中行政編制在職人員24 人，離退休人員8人（其中離休0 人）。2、 興賓區(qū)城東街道人口和計劃生育服務管理。事業(yè)編制4 人，實有財政供養(yǎng)事業(yè)編制在職人員8 人，其中事業(yè)編制在職人員8 人，退休人員1 人。3、興賓區(qū)城東街道辦事處勞動保璋事務所。事業(yè)編制2人，實有財政供養(yǎng)人中人員 0人。2 人，其中事業(yè)編制在職人員2 人，退休第二部分2019 年部門預算公開表詳見附件城東道辦事處2019 年部門預算公開表第三部分2019 年部門預算及“三公”經(jīng)費預算

5、報表說明一、 2019 年收支總體情況（一） 2019 年收入總預算1095.97萬元，同比減少11.86萬元，減少 1.07% 。原因主要是： 18 年 9 月工作人員較 17 年 9 月工作人員有所減少（包括在編及編外工作人員）一般公共預算撥款1095.97 萬元，同比減少11.86 萬元，減少 1.07% 。上年結余收入0 萬元，同比減少0 萬元，下降0 % ；其中：一般公共預算撥款結轉0 萬元，同比減少其他結轉0 萬元，同比減少0 萬元，下降0 萬元，下降0 % 。0% ；（二）支出預算說明2019 年支出總預算1095.97萬元，全部用于基本支出，占支出總預算 100% ，同比減少1

6、1.86 萬元，減少 1.07% 。主要原因是：18 年 9 月工作人員較 17 年 9 月工作人員有所減少（包括在編及編外工作人員） 。1、按支出功能分類科目劃分，共分為5 類，其中：（ 1）201 類科目一般公共服務支出預算774.56 萬元；占支出總預算的 70.67% ，同比增加0.33 萬元，增長4% 。（ 2）208 類科目社會保障和就業(yè)支出預算90.87 萬元；占支出總預算的 8.29% ，同比增加16.65 萬元，增長22.43% 。（ 3） 210 類科目衛(wèi)生與計劃生育支出 73.61 萬元；占支出總預算的 6.71% ，同比減少 9.42 萬元，減少 11.35% 。（ 4

7、） 213 類科目農(nóng)林水支出預算 87.04 萬元；占支出總預算的7.94% ，同比減少16.67 萬元，減少16.7% 。（ 5）221 類科目住房保障支出預算 69.89 萬元；占支出總預算的 6.38% ；同比減少 2.74 萬元，減少 3.78% 。2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。（ 1）基本支出預算。基本支出預算1095.97 萬元，占支出總預算100% ，同比增加 7.84 萬元，增長 7.2% 。工資福利支出939.42 萬元；占基本支出預算85.72%，同比減少 0.54 萬元，減少 0.05% 。商品和服務支出 155.82萬元，占基本支出預算14.2

8、2%，同比增加 8.05 萬元，增長 5.45% 。對個人和家庭的補助支出0.7萬元，占基本支出預算0.06 ，同比增加 0.3 萬元，增長 75% 。（ 2）項目支出預算項目支出預算0 萬元，占支出總預算0% ，同比減少19.7 萬元，100% 。二、 2019 年部門財政撥款支出預算情況2019 年一般公共預算撥款支出1095.97 萬元，全部用于基本支出，具體支出預算如下：301 工資福利支出939.42 萬元，全部是基本支出預算。主要用于城東街道辦事處本級在職職工、興賓區(qū)城東街道人口和計劃生育服務管理所在職職工、興賓區(qū)城東街道辦事處勞動保璋事務所在職職工、社區(qū)干部、組織部派遣員、社區(qū)工

9、作者等工作人員工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、績效工資、其他社會保障繳費等支出。302 商品和服務支出155.82 萬元，全部是基本支出預算。主要用于日常公用支出，如培訓費、其他交通費、水費、辦公費、電費、工會經(jīng)費、差旅費、會議費等。303 對個人和家庭的補助支出0.7 萬元，全部是基本支出預算。主要用于退休職工改革前獲得榮譽改革后退休補助。三、 2019 年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況1、2019 年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出 2 萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算 0 元，公務接待費支出預算 0.5 萬元，公務用車運行維護費支出預算1.5 萬元。2、2019 年公共財政資金

10、安排的“三公”經(jīng)費支出預算2 萬，比2018 年初預算 3.3 萬元減少1.3 萬元，同比下降39.4%。其中：因公出國（境）經(jīng)費0 萬元，同比減少0 萬元，下降0%，公務接待費0.5 萬元，同比減少0.5 萬元，下降50%，公務用車費1.5 萬元，我單位公務用車編制數(shù)3輛人，實有車輛總數(shù)3 輛。其中：公務用車購置費0 萬元，同比減少0 萬元，下降0%；公務用車運行維護費 1.5萬元，同比減少0.8萬元，下降34.8%，主要原因是：車輛的使用大幅減少，公務用車運行維護費降低。第四部分 2019 年部門預算其他事項說明一、機關運行經(jīng)費預算安排情況2019年來賓市興賓區(qū)城東街道辦事處本級及下屬單位

11、共有1 個行政機關和2 個事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算155.82 萬元，較2018 年預算增加8.05 萬元，增長5.45% ，主要是因為定額公用經(jīng)費增加。二、政府采購情況2019 年本部門政府采購預算總額0 萬元。三、國有資產(chǎn)的總體情況截至 2018 年 12 月 31 日，本單位共有車輛3 輛人，其中：一般公務用車 3 輛人，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛人，特種專業(yè)技術用車0 輛人；單位價值200 萬元以上大型設備0 臺（套）。四、 2019 年納入績效目標管理的項目0 個。第五部分名詞解釋一、財政撥款收入：指縣財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所

12、取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、“事業(yè)收入、”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入、”“經(jīng)營收入、”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結轉和結余： 指以前年度尚未完成、 結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設

13、單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費納：入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境） 的國際旅費、 國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保