質(zhì)量管理考核辦法

1、質(zhì)量管理考核辦法1、 目的完善公司的質(zhì)量管理、質(zhì)量考核工作，提高質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性，持續(xù)提升實物質(zhì)量、客戶滿意度，使產(chǎn)品滿足用戶的使用要求。2、考核范圍2.1 公司生產(chǎn)的全系列產(chǎn)品、鍛模制品，按標(biāo)準(zhǔn)、圖樣號和技術(shù)協(xié)議進(jìn)行考核。2.2 顧客要求“三包”服務(wù)及質(zhì)量異議的退貨品，其中經(jīng)確認(rèn)屬我公司責(zé)任的進(jìn)行考核。超出12個月，不進(jìn)行質(zhì)量考核（有明確質(zhì)量保證期的除外）。 2.3新產(chǎn)品在試制階段產(chǎn)生的廢品不進(jìn)行質(zhì)量考核。 2.4本企業(yè)無法抗拒的外來因素（指非計劃停電、停水、停氧、停氣及自然災(zāi)害）造成的不合格品不進(jìn)行質(zhì)量考核。3、考核分類3.1 產(chǎn)品一次送檢合格率3.1.1 產(chǎn)品一次送檢合格率計算公式：

2、一次送檢合格率合格品數(shù)（量）/實際送檢總數(shù)（量）×100實際送檢總數(shù)合格品（量）+返工、返修品（量）+廢品（量）+讓步接收品（量）3.2 產(chǎn)品合格率 3.2.1 產(chǎn)品合格率計算公式：產(chǎn)品合格率當(dāng)月實際入庫合格品數(shù)（量）/當(dāng)月實際入庫合格品數(shù)（量）+廢品數(shù)（量）×1004、質(zhì)量統(tǒng)計憑證4.1 鍛造車間以轉(zhuǎn)序單為據(jù)；熱處理車間以轉(zhuǎn)序單為據(jù)；機(jī)加車間以產(chǎn)成品報檢入庫單為據(jù)；鍛模制品以工裝檢驗報告單為據(jù)；廢品以廢品通知單為據(jù)；返工、返修品以返工、返修品通知單為據(jù)；讓步接收品以不合格品質(zhì)量評審處置單為據(jù)。4.2統(tǒng)計憑證計算時間為：每月1日的零點始，月末最后一天二十四點止。4.3各車間

3、綜合員與品質(zhì)管理部統(tǒng)計員每周要核對統(tǒng)計憑證的票據(jù)，保證數(shù)量的全面、準(zhǔn)確。5、質(zhì)量指標(biāo)與責(zé)任劃分5.1 質(zhì)量指標(biāo)車間產(chǎn)品品種過程一次送檢合格率產(chǎn)品合格率計劃指標(biāo)計劃指標(biāo)鍛造汽車前軸鍛造98.099.80煤機(jī)產(chǎn)品鍛造97.099.6鉤尾框鍛造96.099.50自由鍛件鍛造96.099.5制動梁架鍛造96.098.0各種小件鍛造96.099.0熱處理汽車前軸毛坯95.099.95加工95.099.95煤機(jī)產(chǎn)品100機(jī)加汽車前軸機(jī)加工97.099.9鉤尾框機(jī)加工99.8制動梁機(jī)加工95.099.0各種小件機(jī)加工96.099.0模具鍛模上場試鍛以首件檢查合格為準(zhǔn)落邊模5.2 工藝規(guī)程執(zhí)行率：各工序執(zhí)行工

4、藝規(guī)程要求達(dá)到100。5.3 責(zé)任劃分序號缺陷報廢原因生產(chǎn)操作情況責(zé)任單位1低倍（縮孔、白點、翻皮/夾雜、疏松、偏析、異金屬）、表面裂紋（皮下氣泡、夾雜造成）、結(jié)疤、折疊等來料單位2鍛廢、折紋、缺肉、掐腰、錯模、過燒、尺寸（±）、鍛造時發(fā)現(xiàn)的通長裂紋等鍛造車間3調(diào)質(zhì)硬度、淬火裂紋、變形、矯傷、落差、頭部扭曲、彎曲、彈簧板偏等仲裁分析產(chǎn)品晶粒粗大、晶粒度小于6級。熱處理車間鍛造車間4主銷孔（±）、鎖銷孔（±）、平面度、中心孔距、彈簧孔距、內(nèi)傾角、垂直度機(jī)加車間5上述未涵蓋的其它缺陷不合格的由會檢評審判定6、質(zhì)量事故的劃分：6.1 一般性（內(nèi)、外部）質(zhì)量事故6.1.1

5、一般性內(nèi)部質(zhì)量事故為：鍛造連續(xù)10支以上批量產(chǎn)品不合格（錯模、折疊、過熱、缺肉等）；熱處理連續(xù)3爐批量產(chǎn)品不合格；機(jī)加工產(chǎn)品連續(xù)5支在同一部位、同一原因的批量產(chǎn)品不合格。6.1.2一般性外部質(zhì)量事故為：10000元至50000元的顧客索賠。6.2 嚴(yán)重（內(nèi)、外部）質(zhì)量事故。6.2.1嚴(yán)重內(nèi)部質(zhì)量事故為：超過10000元的經(jīng)濟(jì)損失。6.2.2嚴(yán)重外部質(zhì)量事故為：超過50000元的顧客索賠。7、質(zhì)量考核細(xì)則7.1指標(biāo)考核根據(jù)品質(zhì)管理部月質(zhì)量統(tǒng)計報表為考核依據(jù)，并將考核的處罰金額在車間當(dāng)月工資總額中兌現(xiàn)。具體情況如下：7.1.1 鍛造車間考核產(chǎn)品品種一次送檢合格率和產(chǎn)品合格率指標(biāo)，當(dāng)產(chǎn)品一次送檢合格

6、率每降低0.1%處罰車間100元，產(chǎn)品合格率超標(biāo)后每支處罰鍛造車間200元，其中自由鍛件產(chǎn)品一次送檢合格率和產(chǎn)品合格率每降低0.5%，處罰鍛造車間100元。7.1.2熱處理車間汽車毛坯前軸、機(jī)加前軸兩個過程按一個過程考核，當(dāng)產(chǎn)品一次送檢合格率每降低0.1%處罰車間100元，產(chǎn)品合格率超標(biāo)后每支處罰熱處理車間200元。7.1.3 機(jī)加車間考核產(chǎn)品品種一次送檢合格率和產(chǎn)品合格率指標(biāo)，當(dāng)產(chǎn)品一次送檢合格率每降低0.1%處罰車間100元，超標(biāo)后每支處罰機(jī)加車間200元。7.2 質(zhì)量事故按一般性質(zhì)量事故和嚴(yán)重質(zhì)量事故考核，由品質(zhì)管理部主辦，技術(shù)中心負(fù)責(zé)分析原因、確定責(zé)任，采取對策，提出處理意見。責(zé)任單位

7、2日內(nèi)拿出本部門考核意見，上報會檢會議集體決定并報管理部考核。7.2.1發(fā)生一般內(nèi)部質(zhì)量事故對責(zé)任單位造成的不合格品如能返工、返修，并經(jīng)會檢后判定合格可交付使用的，按照損失額的大小扣罰責(zé)任單位200-1000元；一般外部質(zhì)量事故按照損失額的大小扣罰責(zé)任單位500-2000元。發(fā)生重大質(zhì)量事故時，由會檢會議集體決定，確定責(zé)任及分?jǐn)偙壤謩e進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果報管理部在當(dāng)月工資總額中兌現(xiàn)。7.3 鍛模、落邊模產(chǎn)品鍛模、落邊模上場后，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題返工、返修，導(dǎo)致影響鍛造車間60分鐘以上，經(jīng)技術(shù)中心與品質(zhì)管理部共同驗證確系鍛模制造質(zhì)量問題，一次扣罰模具車間200 -500元，扣罰鍛模檢查工100

8、-200元。7.4 產(chǎn)品轉(zhuǎn)序車間之間的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移以轉(zhuǎn)序單為準(zhǔn)。下工序驗收上工序，因質(zhì)量問題而被退回的產(chǎn)品，記入上工序當(dāng)月的一次送檢合格率、產(chǎn)品合格率進(jìn)行考核。同時追究生產(chǎn)車間自檢和過程檢查員的漏檢責(zé)任，一次扣罰車間30元/支，過程檢查員的扣罰按2009年品質(zhì)管理部工資分配方案及績效考核方案執(zhí)行。對鍛造車間的拔縮長度按品種、批次考核，合格率90不考核，超標(biāo)按支扣罰車間30元/支。因質(zhì)量問題而被退回上工序返工、返修或由使用車間進(jìn)行返工、返修的產(chǎn)品，記入上工序當(dāng)月的一次送檢合格率、產(chǎn)品合格率進(jìn)行考核。7.5內(nèi)部質(zhì)量事故的反饋和處理7.5.1在生產(chǎn)過程中發(fā)生的質(zhì)量事故，由當(dāng)班檢查員填寫質(zhì)量信息反饋單，責(zé)

9、任分廠領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，上報品質(zhì)管理部。責(zé)任車間要認(rèn)真組織責(zé)任班組對事故進(jìn)行原因討論，制定并采取糾正和預(yù)防措施及處理意見，報品質(zhì)管理部。7.5.2如果當(dāng)班檢查員對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故未填寫質(zhì)量信息反饋單反映問題，扣罰責(zé)任人50元。如果質(zhì)量事故責(zé)任車間主管領(lǐng)導(dǎo)不進(jìn)行原因分析和采取糾正和預(yù)防措施，扣罰主管領(lǐng)導(dǎo)100元。如果品質(zhì)管理部主管領(lǐng)導(dǎo)不追蹤落實整改過程和結(jié)果，扣罰主管領(lǐng)導(dǎo)100元。7.5.3當(dāng)發(fā)生無法抗拒的情況，造成不合格品發(fā)生，責(zé)任車間應(yīng)在24小時內(nèi)填寫質(zhì)量信息反饋單，由當(dāng)班檢查員簽字確認(rèn)后，報品質(zhì)管理部，由此而產(chǎn)生的不合格品不列入質(zhì)量考核，否則列入指標(biāo)進(jìn)行考核。7.5.4各車間的返工、返修品必須

10、在10天內(nèi)處理歸隊，不允許跨月處理，對超期（以會檢時間為準(zhǔn)）未處理的扣罰責(zé)任單位50元/支，廢品判定當(dāng)日必須清除現(xiàn)場，當(dāng)月報出。7.6外部質(zhì)量信息的反饋7.6.1顧客因產(chǎn)品質(zhì)量問題向我公司投訴，銷售部要做好電話與傳真記錄，并在24小時內(nèi)填寫質(zhì)量信息反饋單，向品質(zhì)管理部反饋，按質(zhì)量管理體系程序文件的規(guī)定采取措施給予解決處理。7.6.2質(zhì)量責(zé)任追溯7.6.2.1制造質(zhì)量：因產(chǎn)品加工過程漏序、加工修磨不到位、工藝尺寸超差、裝配質(zhì)量、產(chǎn)品外觀或其它質(zhì)量問題等，造成顧客索賠和退貨的，責(zé)任車間與品質(zhì)管理部相關(guān)檢查員按7：3的比例分?jǐn)偂?.6.2.2由于產(chǎn)品的工藝設(shè)計原因，使產(chǎn)品加工質(zhì)量不能滿足顧客的要求，

11、造成顧客索賠和退貨的，由技術(shù)中心設(shè)計人員承擔(dān)責(zé)任和損失。7.6.2.3外部質(zhì)量損失按損失發(fā)生月計算。如認(rèn)定是我公司責(zé)任，構(gòu)成質(zhì)量事故的，按質(zhì)量事故進(jìn)行考核；未構(gòu)成質(zhì)量事故的，納入反饋月責(zé)任單位的質(zhì)量指標(biāo)考核。 7.6.2.4如顧客半年一次或一年一次將反饋索賠返回我公司，則視情況分析，有實物可追溯的產(chǎn)品，可追溯責(zé)任部門質(zhì)量責(zé)任，一次性列入或分月列入考核。無實物追溯的產(chǎn)品，暫可不列入考核。7.7工藝規(guī)程執(zhí)行情況的實施與檢查7.7.1工藝規(guī)程一經(jīng)制定，各車間各工序必須嚴(yán)格執(zhí)行，任何人和部門無權(quán)修改，如確需修改，則由執(zhí)行車間以質(zhì)量信息反饋單形式報請技術(shù)中心，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，特殊情況可經(jīng)設(shè)計者同意先修改，后補(bǔ)辦審批手續(xù)。7.7.2技術(shù)中心會同品質(zhì)管理部，將不定期的對公司各工序工藝規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)崗位操作違反工藝規(guī)程規(guī)定，每次扣所在車間200-500元。8、質(zhì)量考核的執(zhí)行8.1 本辦法質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計月報與考核情況，由品質(zhì)管理部每月5日前上報管理部，由管理部執(zhí)行。其獎罰款由財