來(lái)料檢驗(yàn)及異常處理管理規(guī)范(經(jīng)典)

1、文 件 編 號(hào)WI-QA-028來(lái)料檢驗(yàn)及異常處理管理規(guī)范版 次第 A.0 版頁(yè) 碼第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)文件類型三級(jí)文件生效日期2018-9-12編制： 審核： 批準(zhǔn)： 會(huì)簽總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部人事行政部業(yè)務(wù)部工程部廠務(wù)部采購(gòu)部計(jì)劃部品質(zhì)部生產(chǎn)部倉(cāng)儲(chǔ)部其他文件修改履歷表版本 更改內(nèi)容日期修訂人A.0 首次制定2018-9-71.目的對(duì)供應(yīng)商提供的物料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證物料符合規(guī)定的要求，防止不合格物料投入生產(chǎn)。2.適用范圍適用于本公司所有用于生產(chǎn)的物料和外協(xié)加工件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.職責(zé)3.1 倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)物料的點(diǎn)收、送檢、入庫(kù)及辦理不合格物料的退貨工作。3.2 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)將來(lái)料的不合格情況通報(bào)給

2、供應(yīng)商及向供應(yīng)商索取加工費(fèi)。3.3 MRB評(píng)審小組：負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料不合格之評(píng)審、判定。3.4 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)、不合格物料最終判定及其供應(yīng)商品質(zhì)改善的跟進(jìn)。4.作業(yè)程序4.1 來(lái)料接收、入庫(kù)及送檢供應(yīng)商交貨時(shí)，倉(cāng)管根據(jù)供應(yīng)商送貨單核對(duì)采購(gòu)單號(hào)、物料名稱、物料編號(hào)、規(guī)格及數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)（在系統(tǒng)輸入采購(gòu)單），然后將xxx交品質(zhì)部IQC進(jìn)行驗(yàn)收，特急物料應(yīng)在xxx上注明“特急”字樣。4.2 來(lái)料檢驗(yàn)4.2.1 IQC接到“采購(gòu)單”后，查核來(lái)料實(shí)物是否與“采購(gòu)單”相符，若來(lái)料實(shí)物與“采購(gòu)單”不符時(shí)，IQC應(yīng)及時(shí)知會(huì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行處理。4.2.2 IQC按照；來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果

3、應(yīng)填入IQC檢驗(yàn)報(bào)告。43 檢驗(yàn)與判定：4.3.1判定合格：檢驗(yàn)員按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的規(guī)定在來(lái)料貨物外包裝上粘貼合格標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容包括，物料編號(hào)、物料名稱、數(shù)量、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)員、供應(yīng)商名稱，并在IQC檢驗(yàn)報(bào)告上簽上檢驗(yàn)員的名字。4.3.2判定不合格檢驗(yàn)不合格：IQC將檢驗(yàn)報(bào)表連同不合格物料樣本交MRB評(píng)審小組評(píng)審。MRB小組根據(jù)實(shí)際所需做出：挑選、加工、特采、退貨等處理意見(jiàn)，最終由總經(jīng)理做最后的處理方案。再由IQC將不合格處理報(bào)表分發(fā)給計(jì)劃、采購(gòu)各1份。MRB評(píng)審判定為加工或挑選的物料，由采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商加工費(fèi)，必要時(shí)由工程部提供追加工方法和技術(shù)指導(dǎo)。對(duì)于MRB判定為退貨，由倉(cāng)庫(kù)

4、文員打采購(gòu)?fù)素泦瓮嘶毓?yīng)商（采購(gòu)?fù)素泦雾歅MC，采購(gòu)簽字確認(rèn)），必要時(shí)由采購(gòu)要求供應(yīng)商補(bǔ)回良品數(shù)量。4.4來(lái)料不良糾正及預(yù)防措施要求4.4.1非電子件出現(xiàn)功能及其尺寸結(jié)構(gòu)不良超過(guò)5%，外觀不良超過(guò)10%，可靠性不良超過(guò)1%。4.4.2 電子件出現(xiàn)功能不良及其尺寸不良超過(guò)千分之三，外觀不良超過(guò)1%，可靠性不良超過(guò)1%。來(lái)料不良率超出4.4.1 和 4.4.2項(xiàng)中規(guī)定的比例，品質(zhì)部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出書面的供應(yīng)商品質(zhì)異常處理報(bào)告 ，要求其改善，并跟進(jìn)其改善狀況，連續(xù)三批沒(méi)有出現(xiàn)同樣的不良方可結(jié)案。5 支持性文件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性控制程序不合格品控制程序來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范6 記錄IQC檢驗(yàn)報(bào)告供應(yīng)商品質(zhì)異常處理報(bào)

5、告采購(gòu)?fù)素泦?.流程圖 流程圖責(zé)任部門 內(nèi)容備注1來(lái)料接收、入庫(kù)及送檢倉(cāng)儲(chǔ)部 根據(jù)供應(yīng)商送貨單核對(duì)采購(gòu)單號(hào)、物料名稱、物料編號(hào)、規(guī)格及數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)（在系統(tǒng)輸入采購(gòu)單），然后將xxx交品質(zhì)部IQC進(jìn)行驗(yàn)收。送貨單xxx2IQC檢驗(yàn) 品質(zhì)部IQC按來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。并將檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)填入IQC檢驗(yàn)報(bào)告。IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告3IQC檢驗(yàn)不合格品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)不合格提供IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告。IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告4要求供應(yīng)商回復(fù)改善報(bào)告 品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)不合格物料通報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商提供8D改善報(bào)告.供應(yīng)商品質(zhì)異常處理報(bào)告5IQC向PMC、采購(gòu)?fù)▓?bào)品質(zhì)部IQC對(duì)來(lái)料不良通報(bào)給PMC、采購(gòu)。IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告6組織MRB評(píng)審品質(zhì)部關(guān)于物料不良情況，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃，工程、生產(chǎn)、品質(zhì)、采購(gòu)評(píng)估處理方案。最終由總經(jīng)理做最后的處理方案。IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告7采購(gòu)處理退貨/補(bǔ)貨采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部由倉(cāng)庫(kù)文員打采購(gòu)?fù)素泦瓮嘶毓?yīng)商（采購(gòu)?fù)素泦雾歅MC，采購(gòu)簽字確認(rèn)），必要時(shí)由采購(gòu)要求供應(yīng)商補(bǔ)回良品數(shù)量。采購(gòu)?fù)素泦?1、特采2、加工/挑選品質(zhì)部采購(gòu)部MRB評(píng)審判定為加工或挑選的物料，由采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商加工費(fèi)，必要時(shí)由工程部提供追加工方法和技術(shù)指導(dǎo)。說(shuō)明：1. 正常物料IQC應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)