廣西壯族自治區(qū)南寧青秀區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室

1、廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室2016 年部門決算目錄第一部分：南寧市青秀區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市青秀區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室2016年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市青秀區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室2016年度部門決算情況說明一、 2016年度收入支出決算

2、總體情況。二、 2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、 2016年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。五、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分、名詞解釋。第一部分： 南寧市青秀區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室概況一、主要職能南寧市青秀區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室主要負(fù)責(zé)組織實(shí)施本城區(qū)審批、備案、核準(zhǔn)的項(xiàng)目的房屋征收與補(bǔ)償工作；承辦市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會委托的房屋征收補(bǔ)償工作和市國土資源局委托的征地拆遷工作。 具體是：進(jìn)行土地、 房屋調(diào)查、 登記；編制征收（征用）補(bǔ)償方案；開展社會穩(wěn)定風(fēng)險評估；進(jìn)行政策的宣傳、解釋；就具體問題與被征收人協(xié)商；收集有關(guān)材料

3、并報請?zhí)岢鲅a(bǔ)償決定、強(qiáng)制執(zhí)行申請；組織征求意見、聽證、公示、選定評估公司、送達(dá)征收相關(guān)文書、公布分戶補(bǔ)償情況、簽訂補(bǔ)償協(xié)議、落實(shí)安置房源、拆除被征收房屋等具體工作。二、部門決算單位構(gòu)成南寧市青秀區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室為本級一級單位，無二級單位。第二部分：南寧市青秀區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室2016年部門決算報表收入決算表 、支出決算表 、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表和政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財政撥款749

4、5.36一、一般公共服務(wù)支出二、事業(yè)收入1289.42二、外交支出三、事業(yè)單位經(jīng)營收入三、教育支出四、其他收入四、公共安全支出260.49五、文化體育與傳媒支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障與就業(yè)支出19.89九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.12十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6835.71十二、農(nóng)林水支出603.96十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出36.77本年收入合計7495.36本年支出合計7756.92用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余546.44

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余284.88其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.49收入總計8041.80支出總計8041.80注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表二：收入決算表單位：萬元項(xiàng) 目本年收入合財政撥款收上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳其他收入科目編碼科目名稱計入收入欄次1234567合計7495.367495.36208社會保障和就業(yè)支出19.8919.8920805行政事業(yè)單位離退休19.8919.892080502事業(yè)單位離退休19.8919.89210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.120.1221005醫(yī)療保障0.120.122100501行政單位醫(yī)療0.120.12212城鄉(xiāng)

6、社區(qū)支出6834.636834.6321201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)5545.215545.212120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出5545.215545.2121208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1289.421289.422120803城市建設(shè)支出1289.421289.42213農(nóng)林水支出603.96603.9621301農(nóng)業(yè)603.96603.962130199其他農(nóng)業(yè)支出603.96603.96221住房保障支出36.7736.7722102住房改革支出36.7736.772210201住房公積金36.7736.77注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。表三：支

7、出決算表單位：萬元項(xiàng) 目本年支出合計基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支科目編碼科目名稱出欄次123456合計7756.92603.147153.78204公共安全支出260.49260.4920499其他公共安全支出260.49260.492049901其他公共安全支出260.49260.49208社會保障和就業(yè)支出19.8919.8920805行政事業(yè)單位離退休19.8919.892080502事業(yè)單位離退休19.8919.89210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.120.1221005醫(yī)療保障0.120.122100501行政單位醫(yī)療0.120.12212城鄉(xiāng)社區(qū)支出6835.

8、71546.376289.3421201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)5546.29546.374999.922120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出5546.29546.374999.9221208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1289.421289.422120803城市建設(shè)支出1289.421289.42213農(nóng)林水支出603.96603.9621301農(nóng)業(yè)603.96603.962130199其他農(nóng)業(yè)支出603.96603.96221住房保障支出36.7736.7722102住房改革支出36.7736.772210201住房公積金36.7736.77注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情

9、況。表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算財政撥款財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財政撥款16205.94一、一般公共服務(wù)支出18二、政府性基金預(yù)算財政撥款21289.42二、外交支出193三、教育支出204四、公共安全支出21260.49260.495五、文化體育與傳媒支出226六、科學(xué)技術(shù)支出237七、文化體育與傳媒支出248八、社會保障與就業(yè)支出2519.8919.899九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出260.120.1210十、節(jié)能環(huán)保支出27十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出286835.715546.291289.42十二、

10、農(nóng)林水支出29603.96603.96十三、交通運(yùn)輸支出30十四、資源勘探信息等支出31十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出32十六、金融支出33十七、援助其他地區(qū)支出34十八、國土海洋氣象等支出35十九、住房保障支出3636.7736.77本年收入合計227495.36本年支出合計297756.926467.501289.42年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23546.44年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30284.88284.88一般公共預(yù)算財政撥款24546.4431政府性基金預(yù)算財政撥款25322633合計278041.80合計348041.806752.381289.42注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府

11、性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。項(xiàng) 目科目編碼科目名稱欄次合計204公共安全支出20499其他公共安全支出2049901其他公共安全支出208社會保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080502事業(yè)單位離退休210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21005醫(yī)療保障2100501行政單位醫(yī)療212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出213農(nóng)林水支出21301農(nóng)業(yè)2130199其他農(nóng)業(yè)支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元合計基本支出項(xiàng)目支出1236467.50603.1

12、45864.36260.49260.49260.49260.49260.49260.4919.8919.8919.8919.8919.8919.890.120.120.120.120.120.125546.29546.374999.925546.29546.374999.925546.29546.374999.92603.96603.96603.96603.96603.96603.9636.7736.7736.7736.7736.7736.77注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目經(jīng)濟(jì)分金額類科目科目

13、名稱金額編碼科目名稱編碼301工資福利支出506.62302商品和服務(wù)支出21.4230101基本工資68.9030201辦公費(fèi)10.0130102津貼補(bǔ)貼72.4030202印刷費(fèi)0.2830103獎金2.3530203咨詢費(fèi)1.5030104其他社會保障繳費(fèi)114.9230107績效工資30211差旅費(fèi)2.6030216培訓(xùn)費(fèi)0.2030228工會經(jīng)費(fèi)6.8330199其他工資福利支出248.07303對個人和家庭的補(bǔ)助75.1130299其他商品和服務(wù)支出30301離休費(fèi)310其他資本性支出30302退休費(fèi)19.8931001房屋建筑物購建31099其他資本性支出30307醫(yī)療費(fèi)0.12

14、304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30401企業(yè)政策性補(bǔ)貼30311住房公積金55.10307債務(wù)付息支出30399其他對個人和家庭的30701國內(nèi)債務(wù)付息補(bǔ)助支出399其他支出39901贈與人員經(jīng)費(fèi)合計581.73公用經(jīng)費(fèi)合計21.42注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表2016 年度預(yù)算數(shù)因公出國公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接合計公務(wù)用車公務(wù)用車合計（境）費(fèi)待費(fèi)小計運(yùn)行費(fèi)購置費(fèi)123456711.00010.00010.001.000單位：萬元2016 年度決算數(shù)因公出國公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接公務(wù)用車公務(wù)用車（境）費(fèi)小計待

15、費(fèi)購置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)8910111200000注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。 2016 年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算單位：萬元項(xiàng)目本年支出功能分年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類科目科目名稱小計基本支出項(xiàng)目支出編碼欄次123456合計1289.421289.421289.42212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1289.421289.421289.4221208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1289.421289.421289.422120803城市建

16、設(shè)支出1289.421289.421289.42注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分：南寧市青秀區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室2016年度部門決算情況說明一、 2016 年度收入支出決算總體情況。（一）收入總計8041.80 萬元。1.財政撥款收入 7495.36 萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入 0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。如：計算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。3.經(jīng)營收入 0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入 0萬元，為預(yù)算單位在“財政

17、撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余546.44 萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二）支出總計8041.80 萬元。包括：1.公共安全 （類） 260.49

18、萬元：主要用于征拆辦本級的項(xiàng)目支出。2.社會保障和就業(yè) （類） 19.89 萬元：主要用于征拆辦本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）0.12萬元：主要用于征拆辦本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員醫(yī)療費(fèi)方面的支出。4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）6835.71 萬元：主要用于征拆辦本級人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。5.農(nóng)林水支出（類）603.96 萬元：主要用于征拆辦本級的項(xiàng)目支出。6.住房保障支出 （類） 36.77 萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余284.88

19、 萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、 2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況。南寧市青秀區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室2016年度一般公共預(yù)算支出6467.50 萬元，其中：基本支出603.14萬元，項(xiàng)目支出5864.36 萬元。1.公共安全 （類） 260.49萬元：主要用于征拆辦本級的項(xiàng)目支出。2.社會保障和就業(yè) （類） 19.89 萬元：主要用于征拆辦本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計

20、劃生育支出（類）0.12萬元：主要用于征拆辦本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員醫(yī)療費(fèi)方面的支出。4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）6835.71 萬元：主要用于征拆辦本級人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。5.農(nóng)林水支出（類）603.96 萬元：主要用于征拆辦本級的項(xiàng)目支出。6.住房保障支出 （類） 36.77 萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。三、 2016 年度政府性基金支出決算情況 。南寧市青秀區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室2016 年度政府性基金支出 1289.42 萬元，其中： 基本支出 0 萬元，項(xiàng)目支出 1289.42 萬元。1.城鄉(xiāng)社區(qū)

21、（類）1289.42 萬元：主要用于征拆辦本級的項(xiàng)目支出。四、2016 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。2016 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出603.14 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)581.73 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi) 21.42 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)；五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。2016 年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)支出（總額及分項(xiàng)數(shù)額）與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對比，說明增

22、減變動原因具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年支出數(shù)持平。2016 年無因公出國（境）費(fèi)支出。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出年初預(yù)算為10 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0 萬元，比 2015 年減少 6.5萬元。 因 2016 年公務(wù)用車上交，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1萬元 ,國內(nèi)接待費(fèi)支出預(yù)算為 1萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，與上年支出數(shù)持平。 2016 年無公務(wù)接待費(fèi)支出。六、其他重要事項(xiàng)情況說明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2016 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.42 萬元，比 2

23、015年減少 96.78 萬元，降低 81.89% 。主要原因是：日常經(jīng)費(fèi)減少。（二）政府采購支出情況說明。2016 年本部門政府采購支出總額 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0% 。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至 2016 年 12 月 31 日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車 2輛，其他用車主要是公務(wù)用車，已上交至城區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）， 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。2016 年，（本單位） 共組織對 1個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5000 萬元，占年初預(yù)算的87.86% ?？冃гu價結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入： 指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入： 指除上述 “財政撥款收入” 、“事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以